第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计577.46万元，比上年度增加173.25万元，增长42.86%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入577.46万元，比上年度增加173.35万元，增长42.90%，其中：

财政拨款收入577.46万元，占本年收入的100.00%，比上年增加173.35万元，增长42.90%。

本年收入增长的主要原因：人员经费和专项经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计577.46万元，比上年度增加173.25万元，增长42.86%，其中：

1.基本支出463.78万元，占本年支出的80.31%，比上年增加157.20万元，增长51.27%。

2.项目支出113.68万元，占本年支出的19.69%，比上年增加16.05万元，增长16.44%。

本年支出增长的主要原因：人员经费和专项经费支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计577.46万元，比上年度增加173.25万元，增长42.86%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入577.46万元，比上年度增加173.35万元，增长42.90%，增长的主要原因：人员经费和专项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出577.46万元，比上年度增加173.25万元，增长42.86%，其中：

1.基本支出463.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的80.31%，比上年增加157.20万元，增长51.27%。

2.项目支出113.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的19.69%，比上年增加16.05万元，增长16.44%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：人员经费和专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出450.42万元，占一般公用预算财政拨款支出的78.00%，比上年增加126.86万元，增长39.21%。

2.社会保障和就业支出89.72万元，占一般公用预算财政拨款支出的15.54%，比上年增加40.43万元，增长82.04%。

3.卫生健康支出16.20万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.81%，比上年增加2.70万元，增长20.03%。

4.住房保障支出21.13万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.66%，比上年增加3.25万元，增长18.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出463.78万元，比上年度增加157.20万元，增长51.27%，其中：

1.人员经费428.88万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.48%，比上年增加149.16万元，增长53.32%。

2.公用经费34.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.52%，比上年增加8.04万元，增长29.92%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出341.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.55%，比上年增加95.82万元，增长39.06%。

2.商品和服务支出26.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.80%，比上年增加0.05万元，增长0.18%。

3.对个人和家庭的补助87.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的18.93%，比上年增加53.34万元，增长154.90%。

4.资本性支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.72%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出21.89万元，高于年初预算17.89万元，超447.21%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加19.46万元，增长800.68%，主要是因为：本年购置一辆车辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费20.26万元，高于年初预算17.26万元，超575.24%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加18.27万元，增长919.03%，主要是因为：本年购置一辆车辆。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.99万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加17.99万元，主要是因为：业务需要增加公车购置。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费2.27万元，低于年初预算0.73万元，执行率为75.57%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.28万元，增长14.05%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.63万元，高于年初预算0.63万元，超63.11%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加1.19万元，增长268.78%，主要是因为：节约开支。

国内公务接待批次23个，共接待182人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流学习人员及招商引资对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出34.90万元，比上年度增加8.04万元，增长29.92%。主要原因：业务需要正常支出。具体支出如下：

办公费0.07万元，工会经费6.07万元，公务用车运行维护费0.82万元，其他交通费用12.01万元，其他商品和服务支出7.93万元，公务用车购置7.99万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额55.24万元，其中：政府采购货物支出额29.60万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额25.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1个专项经费开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.10万元，比上年度增加0.01万元，增长5.00%。主要原因：因为上年有关会议未开展，本年恢复使得会议费用略有增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市史志研究中心整体绩效评价报告

自评结论：

(一)部门整体绩效自评得分

评价组经过资金使用情况核查，项目资料收集、审核基础资料、问卷调查等必要的评价程序，运用综合分析方法，对2022年度部门整体进行绩效自评，评价得分100分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

（1）2022年年初预算417.2万元，其中基本支出320.2万元、项目支出97万元。

（2）2022年追加预算160.26万元，其中人员正常薪金变动追加经费143.58万元，招商引资追加经费6.68万元,公车购置追加经费10万元。

（3）2022年总支出577.46万元，其中基本支出463.78万元，项目支出113.68万元。

调整后预算数总预算执行率100%，基本支出执行率100%，项目支出执行率100%。

2.完成的绩效目标。年度共设置12个绩效指标，完成了12个。产出数量、产出质量、产出时效、社会效益等指标都达到年初绩效目标。资金使用规范，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。中心没有未完成的2022年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一是预算执行率稍高。2022年度部门整体预算总额417.2万元，执行数577.46万元，资金执行率138%，这是因为2022年度追加经费160.26万元，其中招商引资追加经费6.68万元，公车购置追加经费10万元，追加在职和退休人员2021年度绩效清算奖金、2022年度绩效奖金以及部分调资143.58万元。

二是绩效评价指标体系有待优化。部分三级指标设置还需进一步优化，下一步，将认真分析年度工作重点，尽量将各项年度绩效指标设置精准，增强绩效指标对实际工作的指导性作用。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在以后年度编制绩效目标申报表时，要根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。

2.拟与预算安排相结合情况

严格按照项目资金预算用途使用资金。

附件：项目绩效目标(自评)表

佐证材料

(一)基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）主要职责

市史志研究中心主要职责是：研究编写荆门地方党史，编辑出版相关党史书籍；征集、整理发生在荆门的重要党史资料；传达贯彻中央、省和市关于党史方志工作的指示，宣传党的历史和优良传统；续修《荆门市志》，指导各县市区、各部门编写社会主义时期地方史和专业志；办好地方综合年鉴，每年编辑出版《荆门年鉴》，完成省年鉴撰稿任务；搞好地情咨询服务，为领导决策提供有关历史依据。

（2）内设机构

根据《市委编委关于调整市史志研究中心机构编制事项的通知》（荆编文〔2019〕8号），市史志研究中心共设立内设机构4个，分别为：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科（市地情资料中心）。

本单位为一级预算单位，无二级单位。

（3）部门支出情况。

2022年总支出577.46万元，其中基本支出463.78万元，项目支出113.68万元。具体支出明细如下：

（4）当年市委市政府布置的重点工作。

一是完成《中国共产党荆门历史百年简史》编撰出版工作。二是完成2002-2012年荆门党史专题研究。三是完成《2022年荆门党史大事记》编写。四是完成改革开放口述史资料的征编工作。五是印刷出版《荆门年鉴》（2022卷）。六是按期完成《湖北年鉴》（2022卷）荆门市部分资料的编纂工作。七是全面完成省党史资料库资料收集、整理、上报工作。八是加快推进市级资料库建设。九是启动《新时代新发展新成就——从党的十八大到二十大》一书荆门综述部分撰写。十是参与编写《荆门市防范历史虚无主义工作手册》（党史部分）。十一是指导县市区党党史、地方志、年鉴工作。

2.年度部门整体绩效目标

完成本年度市委交办的领导班子考核、综治、法治、党风廉政、文明、党建等考核工作；做好本年度史志书籍编写、校对、出版印刷以及红色资源的开发利用等。

(二)部门自评工作开展情况

中心高度重视绩效自评工作，相关指标均由办公室及各科室严格对照实际完成情况进行了自评。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

①资金到位情况分析

2022年按部门整体实际情况应支付577.46万元，实际到位资金577.46万元，资金到位率100%。

②预算执行情况分析

2022年年初预算417.2万元，其中基本支出320.2万元、项目支出97万元。

2022年追加预算160.26万元，其中招商引资追加经费6.68万元，公车购置追加经费10万元，追加在职和退休人员2021年度绩效清算奖金、2022年度绩效奖金以及部分调资143.58万元。

2022年总支出577.46万元，其中基本支出463.78万元，项目支出113.68万元。

2022年较年初总预算执行率138.41%，其中基本支出执行率144.87%，项目支出执行率117.19%；较调整后预算数总预算执行率100%，基本支出执行率100%，项目支出执行率100%。较年初预算执行率稍高主要原因：一是追加在职和退休人员2021年度绩效清算奖金、2022年度绩效奖金以及部分人员调资共计143.58万元。二是年中调剂招商经费6.68万元，此资金预算不在本单位编制。三是公车购置追加经费10万元，由于公车购买年代久，年中坏停，无法满足工作需要，报经批准，临时追加购置经费。 

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析

一是完成《中国共产党荆门历史百年简史》编撰出版工作。组织对书稿进行了四轮修改打磨和补充完善，确保了书稿质量和出版时间。书稿于年内5月出版，共2000册。

二是完成2002-2012年荆门党史专题研究。在原有史料的基础上，完善撰写纲目，细化史料内容，完成专题研究文稿约5万字，为续写《中国共产党荆门历史》第三卷打下了坚实基础。

三是完成《2022年荆门党史大事记》编写。认真收集党史大事资料，明确专人编辑，总字数约5万字。

四是完成改革开放口述史资料的征编工作。加强工作指导，提高口述史资料的文稿把关，年内征编完成口述史资料2篇。

五是印刷出版《荆门年鉴》（2022卷）。对《荆门年鉴》（2022卷）进行了结构优化调整，使类目分目设置更加合理，更切合时代脉搏，体现荆门特色。于12月份编纂出版，彩印800册，约90万字。

六是按期完成《湖北年鉴》（2022卷）荆门市部分资料的编纂工作，约4.5万字。

七是全面完成省党史资料库资料收集、整理、上报工作。市县两级同步启动，于去年6月底前全面完成党史资料和成果统计。全市共征集上报党史书籍135种类256册、文章36篇、资料汇编9种、音像和图片资料2份、展馆展陈资料2场次、宣讲资料9份。

八是加快推进市级资料库建设。中心现有各种书籍资料4万多册，为有效利用开发管理好史志资料书籍，2022年6月成立了资料库建设专班，聘请1名退休老干部指导工作，对图书规范整理上架，同时购买部分党史地方志书籍充实资料库。所有图书资料已分别按照党史、方志进行分类整理、上架。

九是启动《新时代新发展新成就——从党的十八大到二十大》一书荆门综述部分撰写，年内已上交提纲，形成约2万字初稿。

十是配合宣传部门开展全市网络历史虚无主义清查整治工作。参与编写《荆门市防范历史虚无主义工作手册》（党史部分），确保了工作有序推进，按期完成。

十一是指导县市区党史、地方志、年鉴工作。审读《中国共产党京山历史》《东宝革命斗争史话》等书稿100余万字，严把史志作品的政治关、保密关、史实关。指导县（市、区）综合年鉴实现一年一鉴、公开出版全覆盖。

(2)效益指标完成情况分析

一是为各级领导干部了解市情、科学决策提供了历史借鉴，为社会各界人士研究地方历史提供了参考资料，为开展爱国主义、革命传统教育提供了乡土教材。

二是向社会及图书馆免费发放党史、方志、年鉴等书籍一千多册。

三是联合市直机关工委、荆门日报社举办“喜迎二十大·习近平新时代中国特色社会主义思想学习竞赛”活动。活动采取线上线下相结合的方式，近25万人次参与，共评选出四期“学习之星”，选拔了8支代表队参与线下电视大赛角逐，基本做到了基层党组织和党员全覆盖。

四是利用媒体大力宣传荆门地方党史。联合《荆门日报》开办“荆门党史大事记”等专栏，共20多期，宣传荆门地方党史知识。

五是做好党史咨询服务。发挥党史部门专业优势，为各地开展党史学习教育、用好红色资源、打造党建品牌提供专业技术支持。接待业务咨询10余次，服务荆门园博园、荆门规划馆、爱飞客“红色航班”党建品牌、地方红色教育等。

（3）满意度指标完成情况分析

通过问卷调查，公众满意度均在100%以上。

(四)上年度部门整体绩效自评结果应用情况

结合去年的绩效目标完成情况，细化分解相应指标。制定科学合理的绩效目标和年度指标值，注意根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。

二、2022年度史志编撰项目绩效评价报告

自评结论：

（一）自评得分

经综合评价，中心2022年度党史编撰经费项目绩效综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年党史编纂经费年初预算总额97万元，执行数97万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成的绩效目标。年度共设置12个绩效指标，完成了12个。产出数量、产出质量、产出时效、社会效益等指标都达到年初绩效目标。资金使用规范，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

资金管理和项目管理工作都严格按照国家有关规定依法依规进行：资金管理方面，不断强化资金监管，充分发挥了专项资金的支持作用，保障了编纂项目的顺利实施；项目管理方面，既能够依照年度计划加快推进项目实施，又能严把书籍质量关，以确保编纂工作达到预期效果。

2.拟与预算安排相结合情况。

严格按照项目资金预算用途使用资金。

佐证材料：

（一）基本情况

1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

基于基本职能和工作需要，依据《关于加强新时代地方党史工作的实施意见》（鄂办发〔2018〕12号）、中国地方志指导小组办公室《关于印发2021年全国省级地方志机构主任工作会议讲话报告的通知》、市委巡察工作领导小组办公室《关于对市史志研究中心巡察情况的反馈意见》（荆巡办发〔2019〕26号）等文件，设立此项目，作为中心常年性项目。项目年度绩效目标为：一是印刷出版《荆门年鉴》（2022卷）；二是编写出版《中国共产党荆门历史百年简史》；三是启动《新时代新发展新成就——从党的十八大到二十大》一书荆门综述部分撰写；四是编写年度《党史大事记》；五是开展重要专题资料征编工作；六是审读县市区党史书稿。

2.简要概述项目资金情况。

该项目属常年性项目，每年财政预算拨款97万元。项目资金主要用于印刷出版《荆门年鉴》（2022卷），《中国共产党荆门历史百年简史》编撰出版，2002-2012年荆门党史专题研究，《2022年荆门党史大事记》编写，改革开放口述史资料的征编，《湖北年鉴》（2022卷）荆门市部分资料的编纂，省党史资料库资料收集、整理、上报工作，启动《新时代新发展新成就——从党的十八大到二十大》一书荆门综述部分撰写，加强对县市区党史书稿的审读，守好党史主阵地。

（二）部门自评工作开展情况

中心高度重视绩效自评工作，相关指标均由综合科及项目执行相关科室严格对照实际完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

年初项目资金预算97万元，全年支出97万元，无结转结余资金。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

1.数量指标。一是完成《中国共产党荆门历史百年简史》编撰出版工作，印刷出版2000册。二是完成2002-2012年荆门党史专题研究，完成专题研究文稿约5万字。三是完成《2022年荆门党史大事记》编写，总字数约5万字。四是完成改革开放口述史资料的征编工作，完成口述史资料2篇。五是印刷出版《荆门年鉴》（2022卷），彩印800册，约90万字。六是按期完成《湖北年鉴》（2022卷）荆门市部分资料的编纂工作，约4.5万字。七是全面完成省党史资料库资料收集、整理、上报工作。八是启动《新时代新发展新成就——从党的十八大到二十大》一书荆门综述部分撰写，形成约2万字初稿。目标值全部完成。

2.质量指标。为确保编纂书籍质量，机关干部严把文字关，几经校对，把文字差错率控制在国家规定范围小于或等于万分之五之内。

3. 时效指标。按照年初绩效目标，按期完成工作任务，完成率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：一是为各级领导干部了解市情、科学决策提供了历史借鉴，为社会各界人士研究地方历史提供了参考资料，为开展爱国主义、革命传统教育提供了乡土教材。二是向社会及图书馆免费发放党史、方志、年鉴等书籍一千多册。三是联合市直机关工委、荆门日报社举办“喜迎二十大·习近平新时代中国特色社会主义思想学习竞赛”活动。活动采取线上线下相结合的方式，近25万人次参与，共评选出四期“学习之星”，选拔了8支代表队参与线下电视大赛角逐，基本做到了基层党组织和党员全覆盖。四是利用媒体大力宣传荆门地方党史。联合《荆门日报》开办“荆门党史大事记”等专栏，共20多期，宣传荆门地方党史知识。五是做好党史咨询服务。发挥党史部门专业优势，为各地开展党史学习教育、用好红色资源、打造党建品牌提供专业技术支持。接待业务咨询10余次，服务荆门园博园、荆门规划馆、爱飞客“红色航班”党建品牌、地方红色教育等。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查，公众满意度均在100%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

结合去年的绩效目标完成情况，细化分解相应指标。制定科学合理的绩效目标和年度指标值，注意根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。

荆门市史志研究中心公开表格.XLS