荆门市人民政府市档案局荆门市档案馆2022年度部门决算

第一部分荆门市档案馆概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

１、负责接收、征集、整理和集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，维护档案资料的完整与安全。

２、负责对县(市、区)以及市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

３、负责档案资料编研出版工作，向社会提供利用；收集和征集散失在市外的、与荆门有关的文件史料。

４、组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，组织全市性档案工作对外交流活动。

５、负责组织档案专业教育和档案专业干部的培训工作。　

６、完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

市档案馆机关内设5个职能科室，具体为：

1、办公室。协馆领导处理日常工作；负责起草综合性文件和对重要问题的调查研究；负责机关会议组织、档案、保密、信息、督办、宣传以及财务、行政后勤管理工作；负责机构编制、组织人事、劳动工资等工作；负责思想政治工作和精神文明建设工作。

2、管理利用科。负责接收档案进馆，整理馆藏档案资料，做好破损档案的修复、复制工作，开展档案保护技术研究，保护档案安全；编制档案资料检索工具，建立档案信息中心，定期向社会公布档案史料，为社会利用档案资料提供服务。

3、征集鉴定科。负责收集、征集本行政区域内各种地方出版物、资料、史料、声像、实物等；根据市委、市政府工作部署和经济、社会发展需要，编研档案信息资料，为社会提供服务。

4、开发宣传科。负责贯彻实施《档案法》及其实施办法和《湖北省档案管理条例》等有关法律法规，草拟全市档案工作规范性文件；负责档案法制宣传教育，档案执法的监督检查、违法案件的查处；负责档案人员的继续教育、档案课题研究。

5、业务指导科。负责市直机关、团体、企事业单位和农业农村档案工作的业务指导、监督检查；对县(市、区)档案业务工作和综合档案馆、专业档案馆业务工作进行指导、监督和检查；负责档案人员的业务培训、档案业务基础建设和档案工作目标管理与考评工作；推广应用档案现代管理技术。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市档案馆部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市档案馆

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市档案馆			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	534.08	一、一般公共服务支出	32	779.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	59.5
	9		九、卫生健康支出	40	28.08
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	27.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	534.08	本年支出合计	58	894.11
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	360.03	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	894.11	总计	62	894.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市档案馆							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		534.08	534.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	419.27	419.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	6.57	6.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	6.57	6.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20126	档案事务	412.7	412.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012601	行政运行	44.02	44.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012604	档案馆	368.68	368.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	59.5	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市档案馆						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		894.11	431.16	462.95	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	779.3	324.86	454.45	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	6.57	0.0	6.57	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	6.57	0.0	6.57	0.0	0.0	0.0
20126	档案事务	772.73	324.86	447.88	0.0	0.0	0.0
2012601	行政运行	44.02	44.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2012604	档案馆	728.71	280.83	447.88	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	59.5	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	28.08	19.58	8.5	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	8.5	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.5	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市档案馆			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	534.08	一、一般公共服务支出	33	779.3	779.3	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.5	59.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	28.08	28.08	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	27.22	27.22	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	534.08	本年支出合计	59	894.11	894.11	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	360.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	360.03		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	894.11	总计	64	894.11	894.11	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市档案馆		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		894.11	431.16	462.95
201	一般公共服务支出	779.3	324.86	454.45
20113	商贸事务	6.57	0.0	6.57
2011308	招商引资	6.57	0.0	6.57
20126	档案事务	772.73	324.86	447.88
2012601	行政运行	44.02	44.02	0.0
2012604	档案馆	728.71	280.83	447.88
208	社会保障和就业支出	59.5	59.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	0.0
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0
210	卫生健康支出	28.08	19.58	8.5
21004	公共卫生	8.5	0.0	8.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.5	0.0	8.5
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.0
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.0
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.0
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.0
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市档案馆			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.81	302	商品和服务支出	30.41	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	40.14	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	37.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	63.09	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	7.52	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	42.64	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	30206	电费	11.34	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	7.2	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	40.46	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.27	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	107.94	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	106.41	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	1.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.2	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.21
人员经费合计		400.75	公用经费合计					30.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市档案馆				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市档案馆		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市档案馆						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49	0.0	2.31	0.0	2.31	0.18	2.49	0.0	2.31	0.0	2.31	0.18
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计894.11万元，比上年度减少111.59万元，下降11.10%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入534.08万元，比上年度减少471.62万元，下降46.89%，其中：

财政拨款收入534.08万元，占本年收入的100.00%，比上年减少471.62万元，下降46.89%。

本年收入下降的主要原因：使用上年项目结转资金。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计894.11万元，比上年度减少111.59万元，下降11.10%，其中：

1.基本支出431.16万元，占本年支出的48.22%，比上年增加8.53万元，增长2.02%。

2.项目支出462.95万元，占本年支出的51.78%，比上年减少120.12万元，下降20.60%。

本年支出下降的主要原因：本年业务减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计894.11万元，比上年度减少111.59万元，下降11.10%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入534.08万元，比上年度减少471.62万元，下降46.89%，下降的主要原因：使用上年项目结转资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出894.11万元，比上年度减少111.59万元，下降11.10%，其中：

1.基本支出431.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的48.22%，比上年增加8.53万元，增长2.02%。

2.项目支出462.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的51.78%，比上年减少120.12万元，下降20.60%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：使用上年项目结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出779.30万元，占一般公用预算财政拨款支出的87.16%，比上年增加383.36万元，增长96.82%。

2.教育支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少500.00万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出59.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.65%，比上年减少10.66万元，下降15.19%。

4.卫生健康支出28.08万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.14%，比上年增加9.83万元，增长53.85%。

5.住房保障支出27.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.04%，比上年增加5.87万元，增长27.50%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.16万元，比上年度增加8.53万元，增长2.02%，其中：

1.人员经费400.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.95%，比上年减少5.64万元，下降1.39%。

2.公用经费30.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.05%，比上年增加14.16万元，增长87.17%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出292.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.91%，比上年减少38.01万元，下降11.49%。

2.商品和服务支出30.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.05%，比上年增加14.16万元，增长87.17%。

3.对个人和家庭的补助107.94万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的25.04%，比上年增加32.37万元，增长42.84%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出2.49万元，低于年初预算1.01万元，执行率为71.17%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少1.81万元，下降42.06%，主要是因为：因疫情原因本年公务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费2.31万元，低于年初预算0.19万元，执行率为92.43%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.01万元，增长0.48%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.31万元，低于年初预算0.19万元，执行率为92.43%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.01万元，增长0.48%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.18万元，低于年初预算0.82万元，执行率为18.03%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少1.82万元，下降90.98%，主要是因为：因疫情原因本年公务接待减少。

国内公务接待批次4个，共接待15人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出30.41万元，比上年度增加14.16万元，增长87.17%。主要原因：本年机关运行经费较高。具体支出如下：

办公费8.86万元，水费0.41万元，电费11.34万元，邮电费0.51万元，差旅费1.22万元，维修（护）费0.27万元，会议费0.78万元，公务接待费0.18万元，委托业务费1.00万元，工会经费4.44万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他商品和服务支出0.21万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额291.25万元，其中：政府采购货物支出额219.37万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额71.88万元。授予中小企业合同金额291.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织每个项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.78万元，比上年度增加0.74万元，增长2048.62%。主要原因：本年会议费用增加。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市档案馆整体绩效评价表

部门整体绩效目标（自评）表

部门：荆门市档案馆填报时间：2023年6月28日

部门职能概述

1.依据党和国家及省委、省政府的方针、政策和法规，拟定全市档案工作的规章制度；负责制定全市档案事业发展规划及年度计划，并组织实施。

2.负责档案法律、法规的贯彻实施，对档案执法进行监督检查并查处违法案件。

3.负责接收、征集、整理和集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，维护档案资料的完整与安全。

4.负责对县(市、区)以及市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

5.负责档案资料编研出版工作，向社会提供利用；收集和征集散失在市外的、与荆门有关的文件史料。

6.组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，组织全市性档案工作对外交流活动；负责市档案学会日常工作。

7.负责组织档案专业教育和档案专业干部的培训工作；组织协调档案专业技术职务评聘的有关工作。

8.完成市委、市政府交办的其它工作。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

911.91

当年支出合计(万元)

894.11

财政拨款

911.91

基本支出

448.59

其他资金

项目支出

445.52

年度工作任务

1 .做好新馆设施设备完善及新馆的搬迁工作；

2.做好馆藏档案安全保护工作，确保档案实体和信息安全；

3.加大到期档案接收力度和社会档案的征集力度；

4.继续推进馆藏档案数字化工作；

5.加大开发利用力度，扩大档案工作影响力。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

档案数字化　

常年性

35.91

馆藏档案数字化

档案开发利用

常年性

馆藏档案的利用查阅以及多种途径开发，提高馆藏档案资源利用率

档案保护项目

常年性

修复破损档案抢救征集档案

新馆搬迁必备设施设备项目

延续性

2600

360.03

进一步完善档案馆的设施，建成现代化档案馆

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

产出指标

数量指标

案卷级目录

条

≧13000

计划数据

文件级目录

条

≧140000

计划数据

全文扫描

幅面

≧900000

计划数据

质量指标

图文对应正确率

≧98%

计划数据

异质异地备份率

100%

计划数据

效益指标

社会效益

指标

数字化完成率

≧95%

计划数据

长期目标2

产出指标

数量指标

免费提供利用

人次

≧3000

计划数据

编研成果

项

≧1

计划数据

年均陈列展览

项

≧1

计划数据

质量指标

开办一个有影响的文化专栏

个

≧1

计划数据

效益指标

社会效益

指标

利用馆藏档案资料对社会各界进行宣传教育

场

≧300

计划数据

长期目标3

产出指标

数量指标

修复破损档案抢救征集档案

卷

≧5000

计划数据

仿真复制档案

件

≧1500

计划数据

质量指标

实体档案安全率

100%

行业标准　

电子档案安全率

100%

行业标准

效益指标

社会效益

指标

查阅利用次数　

次

≧9000

计划数据

长期目标4

产出指标

数量指标

完成新馆设施设备的采购、调试

套、台

≧15

计划数据

建设数字档案馆

100%

计划数据

完成展厅布展

个

≧4

计划数据

质量指标

设施设备配备

配齐

计划数据

数字档案馆

建成

计划数据

效益指标

生态效益

指标

智能化

实现

计划数据

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

产出指标

数量指标

案卷级目录

条

≧5000

5249

文件级目录

条

≧50000

55262

全文扫描

幅面

≧300000

300087

质量指标

图文对应正确率

≧98%

100%

异质异地备份率

100%

效益指标

社会效益

指标

数字化档案利用率

≧95%

100%

年度目标2

产出指标

数量指标

免费提供利用

人次

≧3000

3164

陈列展览

项

≧1

质量指标

开办一个有影响的文化专栏

个

≧1

年度目标3

产出指标

数量指标

修复破损档案抢救征集档案

卷

≧2800

2832

仿真复制档案

件

≧500

502

质量指标

实体档案安全率

100%

电子档案安全率

100%

效益指标

社会效益

指标

查阅利用次数　

次

≧3000

3164

年度目标4

成本指标

经济成本

设备购置成本

优质低价

产出指标

数量指标

建设数字档案馆

80%

100%

完成展厅布展

个

≧3

质量指标

设施设备配备

配齐

效益指标

生态效益

指标

智能化

实现

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

911.91

894.11

万元

98.53%

19.11

总分

98.11

偏差大或

目标未完成

原因分析

资金缺口较大，正积极筹备资金。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

自评得分98.11分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况

资金执行率98.53%，执行情况较好。

2．完成的绩效目标

2022年主要工作任务为做好新馆设施设备完善及新馆的搬迁工作；做好馆藏档案安全保护工作，确保档案实体和信息安全；加大到期档案接收力度和社会档案的征集力度；继续推进馆藏档案数字化工作；加大开发利用力度，扩大档案工作影响力。总体目标基本完成。

3．未完成的绩效目标

新馆搬迁必备设施设备项目绩效目标中的“完成3个展厅的建设”目前完成2个。

（三）存在的问题和原因

绩效目标设置不够精细化，实际操作中与预期会产生一定的偏差。主要是对项目分析研判不够，项目跟踪问效力度不够。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

2022年度支出决算数为894.11万元，均为财政拨款，其中项目基本支出448.59，项目支出445.52万元。2022年主要完成的工作一是按照要求完成馆藏档案数字化工作；二是积极推进档案馆库建设，市档案馆和沙洋、京山、东宝都搬迁进了新馆，掇刀和钟祥新馆开工建设，全市所有档案馆均实现了建设新馆；三是进一步完善新馆相关配套设施；四是过开办专栏、出版编研成果等方式，强化档案深化利用，把死档案变成活信息；五是积极推进数字档案馆（室）创建工作，已顺利通过预检。

2．年度部门整体绩效目标

档案数字化项目：完成馆藏档案数字化；对数字化档案进行异质异地备份等。档案保护项目：完成破损档案的抢救修复以及珍贵档案的仿真复印。档案开发利用项目：为社会各界免费提供查阅利用；利用馆藏档案对社会各界进行宣传教育等。新馆搬迁必备设施设备项目：完成本年度计划的相关设备的采购及安装。

（二）部门自评工作开展情况

在市财政局的指导下，市档案馆成立绩效评价工作领导小组，负责领导评价工作。绩效自评工作由办公室负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等，相关科室负责提供绩效自评涉及的实施项目相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

预算执行情况98.53%，执行情况较好。

2．绩效目标完成情况分析

整体绩效目标中主要涉及产出指标和效益指标，基本均较好的完成，未完成的主要是新馆搬迁必备设施设备项目中数量指标中关于“完成3个展厅的建设”目前完成2个。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

下一步我馆将进一步完善绩效目标管理制度，项目目标绩效制定要更加详细、科学可行，并严格按年初目标制定落实。对重要项目资金进行风险管理，提前做好预案。

二、2022年度档案保护费项目项目绩效评价表

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门市档案馆填报日期：2023年6月28日

项目概况

项目名称

档案保护费项目

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

强化日常管理，添加必要的设施设备，确保档案实体和信息安全；破损档案全部修复，社会档案达到一定规模；档案保管条件符合国家标准。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

修复破损档案抢救征集档案

卷

≧5000

计划数据

仿真复制档案

件

≧1500

计划数据

质量指标

实体档案安全率

100%

行业标准　

电子档案安全率

100%

行业标准

效益指标

社会效益

指标

查阅利用次数　

次

≧9000

计划数据

满意度

指标

服务对象

满意度指标

档案提供利用满意率

100%

计划数据　

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

产出指标

数量指标

修复破损档案抢救征集档案

卷

≧2800

2832

仿真复制档案

件

≧500

502

质量指标

实体档案安全率

100%

电子档案安全率

100%

效益指标

社会效益

指标

查阅利用次数　

次

≧3000

3164

满意度

指标

服务对象

满意度指标

档案提供利用满意率

100%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

43.99

万元

81.46%

16.29

自评总分

96.29

三、2022年度档案开发利用项目项目项目绩效评价表

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门市档案馆填报日期：2023年6月28日

项目概况

项目名称

档案开发利用项目

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

为社会各界免费提供查阅利用；利用馆藏档案资料对社会各界进行宣传教育

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

免费提供利用

人次

≧3000

计划数据

编研成果

项

≧1

计划数据

年均陈列展览

项

≧1

计划数据

质量指标

开办一个有影响的文化专栏

个

≧1

计划数据

效益指标

社会效益

指标

利用馆藏档案资料对社会各界进行宣传教育

场

≧300

计划数据

满意度

指标

服务对象

满意度指标

查阅利用满意率

100%

计划数据

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

产出指标

数量指标

免费提供利用

人次

≧3000

3164

陈列展览

项

≧1

质量指标

开办一个有影响的文化专栏

个

≧1

效益指标

社会效益

指标

利用馆藏档案资料对社会各界进行宣传教育

场次

≧100

102

满意度

指标

服务对象

满意度指标

查阅利用满意率

100%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

11.84

万元

98.67%

19.73

自评总分

99.73

四、2022年度档案数字化项目项目项目项目绩效评价表

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门市档案馆填报日期：2023年6月28日

项目概况

项目名称

档案数字化项目

年度申请资金（万元）

35.91

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

完成案卷级目录0.5万条；完成文件级目录5万条；完成全文扫描54万幅

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

案卷级目录

条

≧13000

计划数据

文件级目录

条

≧140000

计划数据

全文扫描

幅面

≧900000

计划数据

质量指标

图文对应正确率

≧98%

计划数据

异质异地备份率

100%

计划数据

效益指标

社会效益

指标

数字化完成率

≧95%

计划数据

满意度

指标

服务对象

满意度指标

利用者满意率

100%

计划数据

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

产出指标

数量指标

案卷级目录

条

≧5000

5249

文件级目录

条

≧50000

55262

全文扫描

幅面

≧300000

300087

质量指标

图文对应正确率

≧98%

100%

异质异地备份率

100%

效益指标

社会效益

指标

数字化档案利用率

≧95%

100%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

利用者满意率

100%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

35.91

34.97

万元

97.38%

19.48

自评总分

99.48

五、2022年度新馆搬迁必备设施设备项目项目绩效评价表

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门市档案馆填报日期：2023年6月28日

项目概况

项目名称

新馆搬迁必备设施设备

年度申请资金（万元）

360.03

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目R　3.一次性项目□

项目目标

完善档案馆必备的设施设备，确保档案馆新馆投入使用；初步建成数字档案馆；形成初步布展方案。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

完成新馆设施设备的采购、调试

套、台

≧15

计划数据

建设数字档案馆

100%

计划数据

完成展厅布展

个

≧4

计划数据

质量指标

设施设备配备

配齐

计划数据

数字档案馆

建成

计划数据

效益指标

生态效益

指标

智能化

实现

计划数据

满意度

指标

服务对象

满意度指标

档案利用满意率

100%

计划数据

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

成本指标

经济成本

设备购置成本

优质低价

产出指标

数量指标

建设数字档案馆

80%

100%

完成展厅布展

个

≧3

质量指标

设施设备配备

配齐

效益指标

生态效益

指标

智能化

实现

满意度

指标

服务对象

满意度指标

档案利用满意率

100%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

360.03

354.72

万元

98.53

19.71

自评总分

97.71

偏差大或

目标未完成

原因分析

资金缺口较大，正积极筹备资金。

改进措施及

结果应用方案

据实际情况，继续加强对项目的分析研判，进一步优化绩效目标，逐步完成展厅的建设。

荆门市档案馆公开表格.XLS