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第一部分  荆门市妇女联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市妇女联合会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策。

二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

五是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

七是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

八是承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

九是做好党建带妇建工作。

十是完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

按以上职责，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联；妇联内设5个职能部室：基层组织建设和社会联络部、妇女发展部、权益和宣传部、家庭和儿童工作部、办公室。

市妇联机关人员基本情况：

1、行政编制数10个，实有在职人员11人。人事代理用工额度3个，实有在职人员3人。

2、离退休人数：2人

行政退休人数：2人，其中，正县级：2人

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市妇女联合会部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计421.65万元，比上年度增加64.85万元，增长18.18%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入421.65万元，比上年度增加64.85万元，增长18.18%，其中：

1.财政拨款收入421.65万元，占本年收入的100.00%，比上年增加67.6万元，增长19.10%。

2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少2.75万元，下降100.00%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计421.65万元，比上年度增加64.85万元，增长18.18%，其中：

1.基本支出261.29万元，占本年支出的61.97%，比上年增加45.30万元，增长20.97%。

2.项目支出160.37万元，占本年支出的38.03%，比上年增加19.56万元，增长13.89%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计421.65万元，比上年度增加67.6万元，增长19.10%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入421.65万元，比上年度增加67.6万元，增长19.10%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出421.65万元，比上年度增加67.6万元，增长19.10%，其中：

1.基本支出261.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的61.97%，比上年增加47.46万元，增长22.19%。

2.项目支出160.37万元，占一般公共预算财政拨款支出的38.03%，比上年增加20.16万元，增长14.38%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出361.33万元，占一般公用预算财政拨款支出的85.69%，比上年增加40.35万元，增长12.57%。

2.教育支出5.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.19%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出32.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.59%，比上年增加13.51万元，增长73.07%。

4.卫生健康支出10.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.40%，比上年增加3.59万元，增长54.98%。

5.住房保障支出13.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.13%，比上年增加5.16万元，增长64.10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.29万元，比上年度增加47.46万元，增长22.19%，其中：

1.人员经费237.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.99%，比上年增加44.09万元，增长22.76%。

2.公用经费23.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.01%，比上年增加3.37万元，增长16.70%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出221.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84.89%，比上年增加35.43万元，增长19.01%。

2.商品和服务支出23.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.01%，比上年增加3.37万元，增长16.70%。

3.对个人和家庭的补助15.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.10%，比上年增加8.65万元，增长118.78%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年人员增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出5.28万元，高于年初预算1.28万元，超32.08%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出减少2.48万元，下降31.95%，主要是因为：本年度商务接待31102元未计入公务接待核算科目核算。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费4.82万元，高于年初预算1.32万元，超37.71%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.58万元，增长13.68%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费4.82万元，高于年初预算1.32万元，超37.71%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加0.58万元，增长13.68%，主要是因为：本年开展业务用车增加，维护费增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.46万元，低于年初预算0.04万元，执行率为92.92%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少3.06万元，下降86.93%，主要是因为：本年度商务接待31102元未计入此科目核算。

国内公务接待批次7个，共接待52人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出23.54万元，比上年度增加3.37万元，增长16.70%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费0.24万元，水费0.04万元，电费0.60万元，邮电费0.06万元，公务接待费0.46万元，工会经费3.77万元，福利费4.72万元，公务用车运行维护费1.29万元，其他交通费用9.38万元，其他商品和服务支出2.98万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出额1.77万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额1.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费8.51万元，比上年度增加5.15万元，增长153.27%。主要原因：受疫情影响，上年部分未开展的会议及培训本年逐步恢复执行。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费5.15万元，比上年度增加3.31万元，增长179.89%。主要原因：受疫情影响，上年部分未开展的会议及培训本年逐步恢复执行。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市妇女联合会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

98分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

圆满完成年度妇女儿童工作。

2．完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年市妇联联合市委组织部举办县（市、区）、乡镇（街道）妇联主席培训班，74名基层妇联干部参加培训；常态化开展“最美家庭”寻找活动，选树爱党爱国、清正廉洁、绿色环保、书香润德、移风易俗等特色家庭97户；持续实施关爱儿童等公益项目，1000余名困难儿童获得各类爱心帮扶；举办手工、家政、电商等各类专题培训2000余人次；全面推进城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作，12万余名妇女接受宫颈癌免费检查；实施思想引领、妇女发展、妇女维权等项目16个；积极发挥妇联组织在平安家庭建设专项组牵头作用，推动公、检、法、司等17个部门共同抓好妇女儿童维权工作，开展普法宣教讲座等16场次，开展女童保护防性侵、青春期学生和家长性教育宣传10场次，开展婚姻家庭辅导服务，志愿者服务人数超300人次。

（2）效益指标完成情况分析。

通过开展妇女宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权、慰问救助等工作，妇女儿童幸福指数明显提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

妇女儿童及社会满意度达到95%以上。

3．未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

二、佐证材料

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年市委市政府下达的重点工作。

市妇联内设5个职能部室：基层组织建设和社会联络部、妇女发展部、权益和宣传部、家庭和儿童工作部、办公室。

2022年财政拨款收入421.65万元。2022年度财政拨款支出合计421.65万元，其中项目支出90万元。

重点工作安排：维护妇女儿童合法权益、开展妇女创业就业服务工作、开展家庭教育建设工作、开展妇联基层组织建设工作等。

（二）简要概述年度绩效目标。

2022年，市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会和市第九次党代会精神，聚焦“打造产业转型升级示范区”目标任务，加强妇女思想政治引领，引领妇女岗位建功，深化家庭家教家风建设，维护妇女儿童合法权益，推进妇联组织改革创新，各项工作取得新进展。

二、绩效自评工作开展情况

根据市委市政府相关精神，结合单位工作实际，成立了以单位分管领导为组长，办公室财务相关工作人员组成的自评小组，及时制定评价工作方案，对各个项目前期工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。项目的资金管理和使用严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，确保专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率接近100%。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：各项指标的完成值均超过目标值，指标完成率为100%。

（2）时效指标：各项指标都在2022年12月31日前完成当年任务，指标完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析

通过开展三八、六一等节庆活动，营造关爱妇女儿童的良好氛围，丰富我市妇女儿童文化生活；通过开展妇女创业就业培训、招聘会等活动，有效提升妇女就业率；开展两癌免费检查和救助，提升了妇女健康水平。强化基层组织建设，开展示范妇女之家建设，让妇女儿童维权有阵地、有平台；创新妇女维权手段，运用人民调解手段化解婚姻家庭矛盾和纠纷，保障妇女儿童合法权益，有效降低婚姻家庭纠纷发生率，维护社会和谐稳定，改善我市妇女儿童发展的社会环境。

3.满意度指标完成情况分析。

妇女儿童满意度达到95%以上。

四、绩效自评结果拟应用情况

2022年，按照市财政相关要求，市妇联开展了绩效评价工作。从评价结果看，部门整体支出绩效评价指标得分98分。总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

二、2022年度荆门市妇女联合会整体绩效目标（自评）表

荆门市妇女联合会公开表格.XLS