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第一部分  荆门职业学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况 26

一、培训费支出情况说明。 26

二、会议费支出情况说明。 26

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门职业学院概况

一、部门主要职责

2016年3月，《省人民政府关于设立荆门职业学院的批复》（湖北省人民政府鄂政函〔2016〕33号）同意成立荆门职业学院，学校系专科层次的公办高等职业学校，由荆门市人民政府主管，教育教学业务接受省教育厅的管理和指导，以举办普通高等职业学历教育为主。

二、机构设置情况

荆门职业学院部门决算由荆门职业学院本级等1个单位的决算组成。

中共荆门市委机构编制委员会办公室荆编办文〔2021〕63号文件《市委编办关于重新核定荆门职业学院等单位内设机构的批复》批复荆门职业学院设14个内设机构：党委办公室、院长办公室（档案室）、纪检监察审计处、组织部（统战部、人事与教师工作处）、宣传部（文明办）、教务处、科研成教处、学工处（学生资助中心）、招生就业处、计划财务处、实训设备处、后勤处、保卫处、图书馆；7个教学院系（部）：机械工程系、循环化工系、电子信息系、教育与艺术学院、财经商贸系、医学院、基础教学部（马克思主义学院）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位今年无财政拨款“三公”经费支出）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支决算总额9,555.96万元，比上年度减少2,028.91万元，下降17.51%，下降的主要原因：市委、市政府规划建设荆门职业学院新校区，要求减少原址不可移动的固定资产和基本建设等资金投入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入9,520.75万元，比上年度减少240.60万元，下降2.46%，其中：

1.财政拨款收入4,987.75万元，占本年收入的52.39%，比上年减少2,804.70万元，下降35.99%。

2.事业收入4,533.00万元，占本年收入的47.61%，比上年增加2,564.10万元，增长130.23%。

本年收入下降的主要原因：市委、市政府规划建设荆门职业学院新校区，要求减少原址不可移动的固定资产和基本建设等资金投入。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,234.79万元，比上年度减少2,508.44万元，下降23.35%，其中：

1.基本支出761.30万元，占本年支出的9.24%，比上年减少2,143.70万元，下降73.79%。

2.项目支出7,473.49万元，占本年支出的90.76%，比上年减少364.75万元，下降4.65%。

2022年度支出下降的主要原因：市委、市政府规划建设荆门职业学院新校区，要求减少原址不可移动的固定资产和基本建设等资金投入。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,987.75万元，比上年度减少3,610.42万元，下降41.99%，下降的主要原因：市委、市政府规划建设荆门职业学院新校区，要求减少原址不可移动的固定资产和基本建设等资金投入。

2022年度财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入4,097.75万元，比上年度减少2,474.93万元，下降37.65%，下降的主要原因：市委、市政府规划建设荆门职业学院新校区，要求减少原址不可移动的固定资产和基本建设等资金投入。

政府性基金预算财政拨款收入890.00万元，比上年度减少329.77万元，下降27.04%，下降的主要原因：2022年无新增政府性基金预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,097.75万元，比上年度减少2,474.93万元，下降37.65%，其中：

1.基本支出761.30万元，占一般公共预算财政拨款支出的18.58%，比上年减少1,125.90万元，下降59.66%。

2.项目支出3,336.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的81.42%，比上年减少1,349.04万元，下降28.79%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：一是人员经费安排减少。2022年在编正式教职工人员经费按1.30万元/人·年安排，外聘教师根据市政府会议纪要5.00万元/人·年安排；二是公用经费安排减少。公用经费主要用非税资金安排；三是项目资金安排减少。市委、市政府规划建设荆门职业学院新校区，要求减少原址不可移动的固定资产和基本建设等资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出74.10万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.81%，上年无此项资金。

2.教育支出3,920.31万元，占一般公用预算财政拨款支出的95.67%，比上年减少2,652.38万元，下降40.35%。

3.社会保障和就业支出52.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.27%，上年无此项资金。

4.农林水支出50.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.22%，上年无此项资金。

5.资源勘探工业信息等支出1.34万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.03%，上年无此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出761.30万元，比上年度减少1,125.90万元，下降59.66%，其中：

1.人员经费626.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的82.35%，比上年减少593.44万元，下降48.63%。

2.公用经费134.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.65%，比上年减少532.46万元，下降79.85%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出623.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的81.93%，比上年减少575.07万元，下降47.97%。

2.商品和服务支出134.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.65%，比上年减少288.74万元，下降68.25%。

3.对个人和家庭的补助3.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.42%，比上年减少18.37万元，下降85.05%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少243.72万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因：一是人员经费安排减少。2022年度在编正式教职工人员经费按1.30万元/人·年安排139.10万元，外聘教师根据市政府会议纪要要求5.00万元/人·年安排555.00万元；二是公用经费安排减少。公用经费主要用非税资金安排。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计890.00万元，比上年度减少329.77万元，下降27.04%，下降的主要原因：2022年无新增政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.本部门2022年度没有因公出国人员。因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.本部门2022年度无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。具体情况如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

本部门2022年度国内公务接待批次0批，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,202.14万元，其中：政府采购货物类支出938.43万元、政府采购工程类支出206.36万元、政府采购服务类支出1,057.35万元。中标单位均为中小企业，合同金额2,202.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：中小企业的合同金额2,202.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有学生实习实训大客车1辆，其中：其他用车1辆。

本部门单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金3134.00万元，占一般公共预算项目支出总额的99.21％。项目支出绩效自评涉及新建综合教学楼和学生公寓项目及上级转移支付项目（现代职业教育质量提升计划项目和学生资助项目）。从总体自评结果来看，本部门较好地完成了2022年度主要工作任务和绩效目标。项目符合国家政策、立项程序规范，绩效目标基本合理;管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规;产出较好，效益明显，服务对象满意度较高，具有可持续性。

从执行率情况看，2022年度部门预算数8174.20万元，调整预算数9555.96万元，资金执行8234.79万元，调整预算执行率86.17%。其中，基本支出预算数694.10万元，调整预算数761.30万元，资金执行761.30万元，调整预算执行率100%，项目支出预算数7480.10万元，调整预算数8794.66万元，资金执行7473.49万元，调整预算执行率84.98%。2022年度本部门预算执行良好，所有绩效目标均已达成，全年预算绩效管理工作井然有序。

（一）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2022年度决算中反映了所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.新建综合教学楼和学生公寓项目。该项目年初预算1166万元，2021年结转地方政府专项债券资金2056.73万元。执行数为2444.76万元，资金执行率75.86％。资金主要用于支付新建综合教学楼和学生公寓工程费用及配套设备款。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况好，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。 产出指标设定为：新建综合教学楼1栋、学生公寓2栋，教室45间、寝室251间、房屋质量及配套设备验收合格率100%、完成配套设备采购时效≤1年，各项指标均已完成，实现了预定产出绩效。二是效益指标完成情况分析。效益指标设定为：教室容纳学生人数1800人，寝室容纳学生人数1500人，对自然环境无影响、房屋预计使用年限≥50年、配套设备预计使用年限≥5年，各项指标均已完成，实现了预定效益指标绩效。

发现的问题及原因：资金执行率偏低。该项目资金执行率75.86%，执行率偏低的主要原因：一是代建公司提供资料不全导致财评花费时间较长。该项目采用EPC模式建设系先建设后财评，财评时市财政局发现室外工程单项预算超过行政审批局批复概算，要求代建公司调整预算，花费时间较长。二是未达到支付节点。该项目未完成财政资金结算审计，学校无法支付全部款项。

下一步改进措施：加强沟通，促进该项目快速推进，争取尽快完成支付。

2.现代职业教育质量提升计划项目。该项目年初预算652万元，全年预算调整数为721.50万元，执行数为693.64万元，调整预算资金执行率96.14％。资金主要用于完成完成2021年第二批奖补资金结转资金的支付;重点实施2022年度奖补资金项目，包括工程造价、环境艺术设计、大数据与会计、云计算技术、资源综合利用技术、应用化工技术、学前教育、烹饪工艺营养八个专业技能大赛培训设备及软件购置;完成名师工作室、在线开放课程、资产管理系统升级及配套设备采购、实验室安全建设、PLC实验箱、公寓维修及设备采购项目。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。①数量目标部分完成。上年结转69.50万元用于购置工业机器人技术、数控技术、护理专业设备（软件）12台件套，目前已全部完成。2022年奖补资金652.00万元用于购置技能大赛仪器设备（软件）210台件套，剩余未完成的12套已在2023年2月实施。新增实习实训工位数（个）404个，实际执行380个，剩余24个工位在2023年2月21日底已完成验收。②质量指标。购置工业机器人技术、数控技术、护理、工程造价、环境艺术设计、大数据与会计、云计算技术、资源综合利用技术、应用化工技术、学前教育、烹饪工艺与营养专业设备（软件），建设在线开放课程、名师工作室，采购服务器、公寓监控、公寓床铺等。维修及设备购置等合格率为100%。 ③成本指标。项目本年度总费用721.50万元，实际完成693.64万元，实际支出控制在预算成本之内。二是效益指标完成情况分析。①社会效益指标完成。项目提升工程造价、环境艺术设计、大数据与会计、云计算技术、资源综合利用技术、应用化工技术、学前教育、烹饪工艺与营养专业毕业生就业率10%。②可持续影响指标。资产管理系统升级、实验室安全建设，公寓维修、空调采购、公寓监控采购、床铺采购，消除学校安全隐患，学校声誉稳步提升。技能大赛设备购置及实训设备采购，学生实习实训工位数增加直接提高学校省赛和市赛竞争力，学生比赛获奖数增多，提升了学校专业的知名度、提升了家长和学生对学校的认可刻度，正面影响可持续期限达5年。

发现的问题及原因：奖补资金项目按照相关法律法规和制度认真执行，做好资金使用的相关工作，2022年度奖补资金721.50万元（含2021年结转资金69.5万元），已完成支付693.64万元，尚未执行完成的原因，一是PLC实验箱项目在2022年11月29日完成政府采购手续，但受疫情影响，学校实行封闭管理供应商无法进入校园安装调试设备。该项目已在2023年2月初安装调试完成，并于2月21日完成验收，同时受财政清理结转结余资金等因素影响，预计2023年4月底将完成支付。二是部分项目质保金按合同约定应在2023年内完成支付。

下一步改进措施：

下一步，将严格按照时间要求，按照申报项目任务书内容，做好资金使用的相关工作，确保资金项目按时实施，不发生偏离绩效目标的情况，项目完成后将按照合同规定及时结算质保金。

3.学生资助项目。该项目年初预算985.85万元，执行数为985.85万元，调整预算资金执行率100％。资金主要用于国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役学生学费补偿、退役复学学生学费补偿、退役士兵学生学费补偿、退役士兵国家助学金、毕业生应征入伍学费补偿。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。国家奖学金奖励人数年初目标值7人，实际完成值7人；国家励志奖学金资助人数年初目标值235人，实际完成值235人；国家助学金资助人数年初目标值3725人，实际完成值3725人；退役士兵国家助学金年初目标值631，实际完成值631人；服兵役学费补偿初目标值243人，实际完成值243人.国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、退役士兵国家助学金、服兵役学费补偿标准发放准确率年初目标值100%，实际完成值均为100%。国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、退役士兵国家助学金、服兵役学费发放及时率年初目标值100%，实际完成值均为100%。二是效益指标完成情况分析。高等教育学生因贫失学率为0，高等教育公平程度100%。通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，励志成才；实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合，全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。

发现的问题及原因： 2022年度资助补助资金已全额及时发放，未出现问题。

下一步改进措施：

2023年春季相关资助经费到位后，将及时发放2023年度春季奖助学金、应征入伍及退役复学资助资金。提前向省资助中心了解政策变动，在资助资金发放前，提前做好各项准备工作，保证资助资金及时发放到位。

（二）绩效评价结果应用情况

在结果应用方面，本部门及时把上年度绩效评价结果反馈给各部门、各院系，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，进一步优化资源配置，促进所有教职工财政资金管理水平，切实提高财政资金使用效益。

在结果公开方面，本部门贯彻预算绩效管理的要求，将绩效评价结果报省财政厅、市财政局；同时，根据信息公开要求做好绩效评价结果公开工作，自觉接受公众监督。（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度本部门培训费0.18万元，比上年度减少9.82万元，下降98.23%。主要原因：2022年度未安排列收列支的教师素质提高计划奖补资金。

二、会议费支出情况说明

2022年度本部门会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：2022年度没有变动事项，与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

5.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门职业学院整体绩效评价报告

部门整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）盖章 荆门职业学院  填报时间2023年6月20日

荆门职业学院2022年度部门

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

荆门职业学院整体绩效自评得分为 99分，其中，整体支出预算执行情况得分 20 分，绩效目标得分79分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年年初预算安排8174.20万元，实际执行预算数8234.79万元，执行率100%。

2．完成的绩效目标。

2022年度我校部门整体支出绩效目标共涉及6个方面，共计50个三级指标，完成绩效目标49个，指标完成率为98%。

人才培养方面，我校毕业生毕业率95%，1+X考证通过率95%，获得学科竞赛获省市级以上奖项数达10项，毕业生满意度95%，招录硕士学历老师29人，硕士学历在编老师108人；师资队伍与学科建设方面，建设1个校级高水平专业群，1个校级教育教学创新团队，培养10个校级专业带头人，“双师型”教师占比30%。科学研究方面，申请国家级科研项目1个，省级科研项目3个，市级科研项目10个，授权专利3个，发表论文6篇，出版专著5部，编写教材5本，发表新闻稿件20篇。文化传承和内部管理方面，举办有影响活动4次，建设学校办学特色和成果展示墙1个，购置安装综合楼广场大屏1个，整理各类规章制度并汇编成册5册，信访满意度100%。 办学条件方面，生均教学科研仪器设备值7160元，生均工位数0.65个，生均纸质图书数50册，多媒体教室更新20套，建筑维修面积超过7500平方米，纸质期刊280种。学生管理和发展方面，举办主题教育10次，各类学生培训150人次，举办文体活动12次，志愿服务活动10场，学校未发生安全事故，新增安防摄像头223个，心理辅导讲座3次，师生、家长满意度100%。

3.未完成的绩效目标。

奖补资金支付率预设目标97%，实际完成率为96.1%。主要原因是2022年奖补资金预算中17.99万元用于购置PLC实验箱，计划购置实训设备（软件）12台件套。截止2022年12月31日该项目已完成政府采购手续，但因疫情影响尚学校实行封闭管理供应商无法进入校园安装调试设备 。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

学校重视项目绩效评价管理，将绩效评价结果作为下年度的预算编制依据，不断优化指标体系建设，使绩效评价工作日益合理、规范，绩效管理水平不断提高。

2.本年度绩效存在的问题及原因

指标体系设置不够合理，评价不够全面。

本部门整体支出共设置50个绩效指标，大多数是对项目设置的绩效目标，基本支出占整体支出9.2%，但未设置对应的指标，忽视了基本支出对整体绩效的影响，导致评价不够全面。主要原因是基本支出产生的影响难以准确界定和计量。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施：

1.完善指标体系建设

按照“内容完整、指向明确、细化量化、合理可行”的要求，逐步探索建立定量和定性相结合、突出学校办学特点、综合竞争力的核心绩效指标体系，让指标设置更加科学化、合理化；均衡产出、效益指标占比，使整体支出绩效目标表能够较为直观、准确的反映本年度的成果，进一步提高整体支出绩效评价结果的准确性，为下一年预算资金安排优化资源配置提供参考依据。

2.加强绩效运行监控

要将绩效监控贯穿至整个项目流程，每个阶段、节点均有相应指标对应，建立长期跟踪机制，跟进项目的完成度、预算执行进度以及保障资金的有效性。能够及时发现问题，并对其有相应的改进措施，确保绩效目标能够如期实现。

3.强化绩效评价结果应用

建立评价反馈机制以及问题整改制度，进一步加强项目管理。根据绩效目标实现的程度和下一年的预算安排相挂钩，加强绩效评价结果应用。

（五）拟与预算安排相结合情况

根据项目的自评结果，对项目使用经费产生预期效果全面分析，为下一年预算调整给出依据；按照项目资金管理办法，根据绩效评价结果，调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性；加强财务管理，进一步提高绩效管理工作重视程度、项目管理水平以及资金的使用效益。

附件：2022年度荆门职业学院部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

2022年部门支出总额8234.79万元，其中财政拨款补助支出4987.75万元，主要用于基本支出761.30万元，新建综合教学楼和学生公寓项目后续支出2344.78万元，奖助学金985.59万元，奖补资金693.64万元，其他零星项目支出202.44万元。非税支出3247.04万元，主要是用于学校保基本运转。

2．简要概述年度部门整体绩效目标

2022年度荆门职业学院整体绩效目标主要从人才培养、师资队伍与学科建设、科学研究、文化传承与内部管理、办学条件、学生管理和发展6个方面，50个绩效指标进行评价，整体目标为进一步加强高层次人才引进和师资队伍建设的工作力度；抓好各类科研平台的建设、加强校企合作和学术交流，强力提升科研项目承担能力；助力学生找准青春赛道，勇于担当作为，优化学校发展环境，提升学校服务地方经济建设能力和水平，。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况

1.前期准备。组建评价工作小组和专家组，拟定评价工作方案，了解评价对象基本情况，设计有关数据表格，下发需准备的资料清单。

2.信息采集复核。核查财务凭证、基础数据、评价证据，对资料的完善程度进行多次沟通，各信息力求保证质量，准确可靠。

3.指标体系论证。评价小组各类基础数据，制作若干基础表格，设计项目产出结果类指标，形成既能体现评价意图又切合项目实际的系列指标，与实际情况进行核对，修改完善指标体系，合理确定指标权重，制定评分标准。

4.数据分析和报告形成。完成系列基础性、前置性工作后，评价小组进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，向相关方面征求意见，修改后出具正式报告

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

2022年年初预算安排8174.20万元，实际执行预算数8234.79万元，执行率100%。年初预算基本支出694.10万元，项目支出7480.10万元（其中财政拨款补助项目支出2947.10万元，非税项目支出4533.00万元），2022年实际基本支出761.30万元，项目支出7473.49万元（其中财政拨款补助项目支出4226.45万元，非税项目支出3247.04万元）。发生偏差主要原因：一、财政拨款补助项目支出增加主要是新建综合教学楼和学生公寓项目预算与实际支出差额较大，该项目为延续性项目，年初预算财政安排教育费附加1166万元，但因财政拨回2021年地方政府专项债券结转资金2056.73万元，所以预算调整为3222.73万元，2022年该项目实际支付2344.78万元。二、非税实际支出小于预算主要是因为学校按学年收费，经费支出要延续到2023年上半年使用完成。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析

产出指标基本完成，其中奖补资金支付率预设目标97%，实际完成率为96.1%，未达到预设绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标全部完成

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标全部完成

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

今后在制定项目绩效目标时，会更加结合项目实际建设情况，做到不遗漏应设目标，不盲目制定过高目标，合理预估各项目标值；项目建设过程中积极以目标为导向，细分小目标及相关责任人，在完成目标的基础上，力争更优。

（五）其他佐证材料

无

二、2022年度项目绩效评价报告

新建综合教学楼和学生公寓项目项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门职业学院                                     填报日期：2023年6月12日