第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,063.39万元，比上年度增加571.38万元，增长22.93%，增长的主要原因：一是本年换届选举培训培训新代表会议费和培训费增加。二是兑现绩效奖人员经费增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,043.39万元，比上年度增加630.04万元，增长26.11%，其中：

财政拨款收入3,043.39万元，占本年收入的100.00%，比上年增加630.04万元，增长26.11%。

本年收入增长的主要原因：本年兑现绩效奖人员经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,063.39万元，比上年度增加571.38万元，增长22.93%，其中：

1.基本支出2,239.51万元，占本年支出的73.11%，比上年增加439.28万元，增长24.40%。

2.项目支出823.88万元，占本年支出的26.89%，比上年增加132.10万元，增长19.09%。

本年支出增长的主要原因：一是本年换届选举及培训新代表增加了会议费和培训费。二是兑现绩效奖增加了人员经费。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,043.39万元，比上年度增加551.38万元，增长22.13%，增长的主要原因：一是本年换届选举及培训新代表增加了会议费和培训费。二是兑现绩效奖增加了人员经费。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入3,043.39万元，比上年度增加630.04万元，增长26.11%，增长的主要原因：一是本年换届选举及培训新代表增加了会议费和培训费。二是兑现绩效奖增加了人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,043.39万元，比上年度增加551.38万元，增长22.13%，其中：

1.基本支出2,239.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的73.59%，比上年增加439.28万元，增长24.40%。

2.项目支出803.88万元，占一般公共预算财政拨款支出的26.41%，比上年增加112.10万元，增长16.20%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：一是本年换届选举及培训新代表增加了会议费和培训费。二是兑现绩效奖增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出2,366.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的77.75%，比上年增加259.80万元，增长12.33%。

2.社会保障和就业支出462.19万元，占一般公用预算财政拨款支出的15.19%，比上年增加192.41万元，增长71.32%。

3.卫生健康支出100.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.30%，比上年增加47.27万元，增长88.68%。

4.住房保障支出114.40万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.76%，比上年增加51.90万元，增长83.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,239.51万元，比上年度增加439.28万元，增长24.40%，其中：

1.人员经费1,998.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.26%，比上年增加359.43万元，增长21.92%。

2.公用经费240.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.74%，比上年增加79.85万元，增长49.67%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,512.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.55%，比上年增加186.49万元，增长14.06%。

2.商品和服务支出206.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.23%，比上年增加49.70万元，增长31.65%。

3.对个人和家庭的补助486.12万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的21.71%，比上年增加172.95万元，增长55.22%。

4.资本性支出33.89万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.51%，比上年增加30.15万元，增长805.64%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：一是本年换届选举及培训新代表增加了会议费和培训费。二是兑现绩效奖增加了人员经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出65.05万元，高于年初预算33.05万元，超103.29%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加40.28万元，增长162.55%，主要是因为：本年新购一辆考斯特。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费59.41万元，高于年初预算34.41万元，超137.65%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加47.93万元，增长417.43%，主要是因为：本年业务增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费45.00万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加45.00万元，主要是因为：本年新购一辆考斯特。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费14.41万元，低于年初预算10.59万元，执行率为57.65%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加2.93万元，增长25.52%，主要是因为：本年业务增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费5.64万元，低于年初预算1.36万元，执行率为80.57%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少7.66万元，下降57.58%，主要是因为：本年业务发生变化。

国内公务接待批次35个，共接待627人（不包括陪同人员）。接待对象主要是人大负责汽车产业园招商，因工作需要接待客商。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出240.60万元，比上年度增加79.85万元，增长49.67%。主要原因：新换届常委会组成人员增加，增加了设备购置及公务交通补贴。具体支出如下：

办公费30.59万元，印刷费4.31万元，咨询费0.45万元，电费9.79万元，邮电费7.51万元，差旅费12.57万元，维修（护）费2.30万元，会议费0.76万元，公务接待费1.16万元，劳务费5.27万元，工会经费8.00万元，公务用车运行维护费14.11万元，其他交通费用63.64万元，其他商品和服务支出46.25万元，办公设备购置29.91万元，其他资本性支出3.98万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额129.00万元，其中：政府采购货物支出额35.00万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额94.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对6个专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度减少8.25万元，下降100.00%。主要原因：因新冠疫情影响本年未组织培训业务。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费294.92万元，比上年度增加31.83万元，增长12.10%。主要原因：因换届选举和培训新人大代表使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度市人大办公室整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位整体支出情况以及年度重点工作

1、单位年度整体支出情况

2022年市人大办公室整体支出数3063.39万元。其中：基本支出2239.51万元，项目支出823.88万元（含市财政后招商引资等专项经费）。

2、年度重点工作

（1） 持之以恒加强理论武装。坚持党组会议、主任会议“第一议题”学习、联动学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，巩固和深化党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央、省委人大工作会议精神，跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织好常委会及机关政治理论、人大业务及法律知识专题讲座。　

（2） 把党的领导贯穿工作全过程各方面。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作。严格执行请示报告制度，人大的重要会议、重要立法、重要工作、重大事项等要及时向市委请示报告。常委会党组全面履行领导责任，发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。发挥好机关党组的作用，确保市委和常委会党组确定的各项任务落地落实。机关各级党组织，人大代表、常委会组成人员、专委会组成人员、机关党员要树牢党的领导意识，带头贯彻党的主张和意图，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。　　

（3） 深入贯彻中央、省委人大工作会议精神。认真贯彻《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的意见》（中发〔2021〕39号）和《中共湖北省委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的实施意见》（鄂发〔2021〕28号）的要求，坚持对标对表，逐项落实到位。协助市委筹备召开人大工作会议，提请市委出台加强和改进荆门人大工作的文件，推动解决人大工作中的实际问题。

（4）提升科学立法、民主立法、依法立法能力。坚持党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局。坚持立法决策与改革决策相衔接，发挥地方立法的实施性、补充性、试验性作用。丰富立法形式，坚持立改废释并举，注重“小切口”“小快灵”立法，体现荆门特色，注重解决实际问题。加强开门立法，拓宽公民参与立法的渠道，让法规立项、起草、征求意见、组织协调、论证评估等每个工作流程成为发展全过程人民民主的生动实践。

（5）加强重点领域立法。科学编制本届常委会五年立法规划和2022年度立法计划。围绕加强历史文化保护和利用，审议表决《荆门市屈家岭遗址保护条例》；围绕加强生态环境保护，审议《荆门市重要大气污染源管控条例》《荆门市人大常委会关于集中修改部分地方性法规的决定》；围绕推动老有所养，开展《荆门市居家养老服务条例》立法调研。

（6）发挥人大在立法中的主导作用。健全人大主导立法的机制，强化对立法计划安排、法规起草的组织协调、督导和统筹。坚持立法进度服从立法质量，充分发挥人大立法审议的把关作用，妥善协调和正确处理各方利益关系，提高立法工作质效。健全提前介入、专班跟进、“双组长制”调研起草机制以及法规草案公开征求意见采纳反馈机制。发挥基层立法联系点“直通车”作用、立法专家库智力支撑作用。坚持法规实施与立法并重，推动地方法规进入执法、融入司法、列入普法，实现立法的政治效果、法治效果和社会效果最大化。

（7）坚持正确、有效、依法监督。聚焦党中央重大决策部署和省委市委工作要求，聚焦人民群众所思所盼，推动解决制约荆门改革发展中的突出矛盾和问题。今年安排听取审议13个专项工作报告，听取审议7个计划、预算、决算、审计、国有资产管理监督方面的工作报告，对5件法律法规实施情况开展执法检查或调研，开展1次专题询问，对15项议题开展专题调研和视察。

（8）加强计划、预算决算审查监督和国有资产监督。听取审议市政府关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行、2022年上半年预算执行、2021年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作等情况的报告；审议2021年市级财政决算草案的议案、2022年市级预算调整方案草案的议案；听取审议市政府关于2021年度市级预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告、市直重点部门审计查出问题整改情况的报告，听取审议市政府关于全市国有资产管理情况的书面综合报告，开展2022年市直重点项目和市政府投资项目建设情况专题视察，深化预算联网监督工作，制定出台《市人大常委会关于加强对政府债务审查监督的工作方案》。

（9）加强对高质量发展的监督。听取审议市政府关于2022年市本级政府投资项目资金安排情况、全市化工产业发展、荆门市国土空间总体规划（2021—2035）编制、荆楚科创城建设、湖北省乡村振兴促进条例贯彻实施等情况的报告，围绕荆楚科创城建设情况开展专题询问，对市级重大项目建设、全市石油化工产业发展、农产品区域性公共品牌创建、小型水库建设管理、农田“冬闲田”情况、湖北省气象灾害防御条例以及漳河水库水生态环境保护的决定贯彻实施、中心城区城建重点项目建设、城北生态防护林建设等情况进行专题调研。

（10）加强对监察和司法工作的监督。围绕推动依法监察，适时听取审议市监察委员会相关专项工作报告；围绕促进公正司法，听取审议市政府关于打击治理电信网络诈骗工作情况的报告，听取审议市中级人民法院关于2022年上半年工作暨贯彻实施民法典工作情况的报告，听取审议市人民检察院关于2022年上半年工作暨强化诉源治理化解涉法涉诉信访矛盾工作情况的报告，对湖北省公共法律服务条例实施情况、市人大常委会关于加强检察建议工作的决议贯彻情况开展专题调研。

（11）加强对民生问题的监督。紧贴人民群众美好生活需要，聚焦解决人民群众急难愁盼问题，听取审议市政府关于消防法贯彻实施情况的报告，对全市义务教育“双减”工作、残疾人权益保障法实施、精神障碍患者救治工作、低保对象及独居留守老人等群体救助帮扶、农村殡葬改革、退役军人政策落实和服务体系建设、农村改厕工作、民族团结进步创建工作等情况开展专题调研，积极回应社会关切。

（12）加强规范性文件备案审查。加强对市政府和县（市、区）人大及其常委会报送的规范性文件的备案审查工作。做好市人大及其常委会作出的决议、决定及规范性文件报送省人大常委会备案工作。听取审议2021年度规范性文件备案审查工作情况的报告，推动有件必备、有备必审、有错必纠，维护法治统一。

（13）做好人大信访工作。依法妥善化解常委会领导包联的信访积案。加强对信访反映突出问题的综合分析和调查研究，积极反映人民群众诉求，为常委会改进工作提供参考。加大依法转办、交办、督办信访事项的力度，切实维护人民群众合法权益。

（14）创新监督工作机制和方式。统筹运用各种法定监督方式，探索和丰富监督方式方法，进一步加大监督力度。加强任后监督，听取审议市政府工作部门主要负责人依法履职情况的报告，并开展满意度测评；探索加强对司法工作的类案监督；改进对国民经济和社会发展规划、计划及预算审查的方式方法，进一步规范审查程序，突出审查重点；坚持执法检查报告附问题清单、审议意见附整改清单制度，加强审议意见落实情况的跟踪监督，推动相关问题有效解决。

（15）推动讨论决定重大事项工作常态化。完善人大讨论决定重大事项工作计划衔接机制，落实市政府重大决策出台前向市人大常委会报告的要求，加强对决议决定贯彻执行情况的监督，提高讨论决定重大事项工作实效。听取和审查市政府关于提请审查批准2021年市级决算、2022年市级预算调整方案的议案并作出决议；作出关于进一步优化我市营商环境的决定。支持基层实施民生实事项目人大代表票决制。

（16）依法做好人事任免工作。坚持党管干部原则，严格依照法定程序进行人事任免，确保党委的人事安排意图顺利实现。严格执行任前法律知识考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓制度，增强被任命人员的宪法意识、人大意识和公仆意识。加强对市人大及其常委会选举和任命人员的监督。

（17）完善人大的民意表达平台和载体。加强代表之家、代表联络站建设，重点将市人大代表龙泉小组打造成为荆门人大全过程人民民主研习实践基地，发挥好基地的研习、实践、展示、宣传和辐射功能，并支持其争创全省示范代表小组；指导每个县市区重点建设1个市县人大代表示范小组，总结推广一批建设规范、活动丰富、运行良好、成效明显的代表小组。探索建设“网上代表联络站”，推动代表履职服务平台向县市区延伸。

（18）做实“两个联系”工作。坚持常委会组成人员联系市人大代表、主任会议成员带队集中走访市人大代表制度，听取代表意见建议；建立召开常委会会议列席代表座谈会机制，探索“菜单式”联系服务机制，发挥代表职业特长，定向邀请代表参加常委会和专工委立法调研、执法检查、预算审查、专题询问、专题调研等工作。按照混合编组、多级联动方式开展代表小组活动，推动代表进基层、进社区或原选举单位，广泛听取群众意见，畅通社情民意反映渠道；围绕优化营商环境，持续开展“代表提问题”活动；按照省人大常委会统一部署，联动五级代表围绕“察民情、聚民智、惠民生”开展“代表行动”；支持和推动市“一府一委两院”及政府组成部门走进代表小组，听取代表意见建议，及时回应群众关切。

（19）提高议案建议工作质量。落实“内容高质量、办理高质量”要求，通过学习培训、经验交流、案例示范等方式，引导代表在深入调研基础上提出高质量议案建议。建立网上交办、答复、督办工作机制，完善主任会议成员重点督办、副市长重点领办、专工委专项督办、代表工作机构协调督办的大督办机制，推动代表对建议办理的全过程参与，做好代表建议及办理结果公开工作。继续督办优化我市营商环境的决议执行情况，视察重点建议办理情况，听取市政府关于代表建议办理工作情况的报告，听取市政府工作部门关于重点建议办理情况的报告并开展满意度测评。建立“代表吹哨、部门报到”机制，相关部门要对人代会期间代表口头建议进行快速反应和处理，积极回应代表关切。加强在荆全国、省人大代表提出议案建议的调研指导，提高建议质量，力争更多“荆门元素”进入国家和省级规划计划。

（20）加强代表履职服务保障。完善代表履职培训的机制，探索开办“代表讲堂”，每季邀请理论和实务界专家、代表履职先进典型向代表授课；运用代表履职平台系统、人大官微等新媒体开展网上培训；适时组织代表集中全员培训，确保实现履职第一年市人大代表培训全覆盖目标。制定出台《市人大代表履职积分制评价办法》，推动代表履职尽责。制定出台《市人大代表活动经费管理和使用办法》，保障代表正常履职。定期寄送学习资料，适时召开政情通报会，保障代表知情知政。做好全国、省、市人大代表专题调研视察活动服务保障工作。配合做好省十四届人大代表的推荐、提名和选举工作。

（21）加强政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，坚定政治信仰，站稳政治立场，强化政治担当，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把坚持“两个确立”、做到“两个维护”作为最根本的政治要求。强化“四个机关”属性，严明政治纪律和政治规矩，增强斗争精神，在履职尽责中展现新一届人大新担当新作为。

（22）加强纪律作风建设。常委会组成人员、市人大代表、专门委员会组成人员要增强依法履职观念，遵守法定程序和会议纪律，认真审议讨论，严格依法行使表决权。坚决贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委有关要求，保持“拼抢实”状态，大兴调研务实之风，持续纠治“四风”、整顿作风、改进文风会风，坚决反对形式主义、官僚主义。　　

（23）加强履职能力建设。贯彻落实新修订的地方组织法，完善人大议事制度、工作制度，健全务实高效、充满活力的人大工作运行机制。着力抓好常委会组成人员、人大代表、人大机关工作人员“三支队伍”建设，打造政治坚定、服务人民、发扬民主、崇尚法治、勤勉尽责的人大工作队伍。通过岗位练兵、举办学习研讨班、专题学习报告会、开办“人大讲坛”等方式，抓好机关干部能力素质提升。加强“智慧人大”建设，充分发挥代表履职服务平台、预算审查监督平台的作用。

（24） 加强人大工作研究和新闻宣传。强化人大工作理论和实践研究，推动人大工作与时俱进。严格落实意识形态工作责任制，加强人大宣传工作的统筹谋划和组织协调，加强与新闻单位的联系，用好传统媒体和新兴媒体，发好荆门人大声音，讲好荆门人大故事。积极配合省人大常委会做好《泥土的芳香》编辑工作，组写和提供在荆全国、省人大代表涉农先进典型事迹材料。办好《荆门人大》刊物、《人大在线》电视栏目、《代表来了》广播栏目、荆门人大信息网、荆门人大微信公众号，推动人民代表大会制度更加深入人心。

（25）增强全市人大工作整体合力。健全市县两级人大联系机制，落实主任会议成员联系县市区人大常委会制度，加强定期和专项沟通。坚持县市区人大常委会负责人列席市人大常委会会议制度。加强对县市区人大常委会的工作联系和指导，深化市县两级人大工作联动。鼓励支持基层创新实践，注重总结推广基层人大工作经验，提高全市人大工作整体水平。

（二）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的。为了保障人大常委会依法履职尽责，充分发挥地方国家权力机关的作用。依照荆门市委荆发【2015】21号文、要切实保障人大工作和代表活动经费，要将全市各级人大及其常委会法定会议、视察调研、预算审查、人大宣传、信息化建设、代表培训、市级立法等工作经费足额列入本级财政预算。

2、项目绩效目标。

（1）组织好常委会及机关政治理论、人大业务及法律知识专题讲座。　

（2）把党的领导贯穿工作全过程各方面。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作。严格执行请示报告制度，人大的重要会议、重要立法、重要工作、重大事项等要及时向市委请示报告。

（3）深入贯彻中央、省委人大工作会议精神。协助市委筹备召开人大工作会议，提请市委出台加强和改进荆门人大工作的文件，推动解决人大工作中的实际问题。

（4）加强重点领域立法。科学编制本届常委会五年立法规划和2022年度立法计划。围绕加强历史文化保护和利用，审议表决《荆门市屈家岭遗址保护条例》；围绕加强生态环境保护，审议《荆门市重要大气污染源管控条例》《荆门市人大常委会关于集中修改部分地方性法规的决定》；围绕推动老有所养，开展《荆门市居家养老服务条例》立法调研。

（5）坚持正确、有效、依法监督。听取审议13个专项工作报告，听取审议7个计划、预算、决算、审计、国有资产管理监督方面的工作报告，对5件法律法规实施情况开展执法检查或调研，开展1次专题询问，对15项议题开展专题调研和视察。

（6） 加强规范性文件备案审查。加强对市政府和县（市、区）人大及其常委会报送的规范性文件的备案审查工作。

（7）做好人大信访工作加大依法转办、交办、督办信访事项的力度，切实维护人民群众合法权益。

（8） 听取和审查市政府关于提请审查批准2021年市级决算、2022年市级预算调整方案的议案并作出决议；作出关于进一步优化我市营商环境的决定。支持基层实施民生实事项目人大代表票决制。

（9）依法做好人事任免工作。及其常委会选举和任命人员的监督。

（10）加强代表之家、代表联络站建设，重点将市人大代表龙泉小组打造成为荆门人大全过程人民民主研习实践基地，发挥好基地的研习、实践、展示、宣传和辐射功能，并支持其争创全省示范代表小组；指导每个县市区重点建设1个市县人大代表示范小组，总结推广一批建设规范、活动丰富、运行良好、成效明显的代表小组。探索建设“网上代表联络站”，推动代表履职服务平台向县市区延伸。

（11）坚持常委会组成人员联系市人大代表、主任会议成员带队集中走访市人大代表制度，听取代表意见建议；建立召开常委会会议列席代表座谈会机制，探索“菜单式”联系服务机制，发挥代表职业特长，定向邀请代表参加常委会和专工委立法调研、执法检查、预算审查、专题询问、专题调研等工作。

（12） 提高议案建议工作质量。落实“内容高质量、办理高质量”要求，通过学习培训、经验交流、案例示范等方式，引导代表在深入调研基础上提出高质量议案建议。

（13）加强代表履职服务保障。完善代表履职培训的机制，探索开办“代表讲堂”，每季邀请理论和实务界专家、代表履职先进典型向代表授课；运用代表履职平台系统、人大官微等新媒体开展网上培训；适时组织代表集中全员培训，确保实现履职第一年市人大代表培训全覆盖目标。

（14）加强“智慧人大”建设，充分发挥代表履职服务平台、预算审查监督平台的作用。

（15） 加强人大工作研究和新闻宣传。积极配合省人大常委会做好《泥土的芳香》编辑工作，组写和提供在荆全国、省人大代表涉农先进典型事迹材料。办好《荆门人大》刊物、《人大在线》电视栏目、《代表来了》广播栏目、荆门人大信息网、荆门人大微信公众号，推动人民代表大会制度更加深入人心。

（三）项目资金情况

2022年度纳入财政年初预算项目经费287万元,其中：十一委三室工作经费130万元、立法经费40万元、代表培训经费66万元、宣传经费13万元、以钱养事经费22万元、代表履职服务平台与预算联网监督平台16万元。

二、绩效自评工作开展情况

2023年5月，市人大办公室按照市财政局相关要求组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作。2022年度基本支出严格按照预算执行，执行率100%。各专工委（室）负责对应项目的开展情况进行分析自评，按要求填写《绩效目标自评表》，通过对单位整体支出情况初步形成自评报告。市人大办公室在各专工委（室）自评报告的基础上，结合项目实施情况展开综合评价。2022年度整体支出的总体评价是：管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，社会各界满意，社会效益显著。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、基本支出绩效目标情况

2022年度基本支出2239.5万元，其中：人员经费1998.9万元，日常公用经费240.6万元。基本支出均严格按照预算执行，资金执行率100%，保障了人员待遇落实以及单位正常运转。

2、项目资金到位情况分析

市级财政项目资金年度预算总额287万元，财政实际下达经费指标287万元。

3、项目资金执行情况分析

2022年度项目资金287万元，全年执行数286.6万元，执行率为99.86%。

4、项目资金管理情况分析

项目资金由市财政局下达预算指标至市人大办公室，由市人大办公室统一核算管理，建立台账。资金使用严格执行机关财务管理规定，严格审批权限，严格执行国库集中支付管理规定，各项资金用途、范围、程序由财务科审核把关。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）加强重要领域立法。持围绕中心、体现特色、急需急立，科学编制本届人大常委会五年立法规划，确定了审议项目7件、项目库项目25件。制定了《荆门市屈家岭遗址保护条例》，获省人大常委会全票通过并批准，认真落实全国人大执法检查组要求，及时开展荆门市长湖保护条例的立法调研论证、条例草案起草等工作，人大常委会对条例草案进行了第一次审议。为促进居家养老服务发展，做好荆门市居家养老服务条例立法前期论证工作。加强法规清理工作，对荆门市城市管理条例等4部地方性法规进行集中修改。积极推进市州协同立法，作出了关于加强生物多样性协同保护的决定，承办了荆州、荆门、潜江三地长湖保护立法第一次联席会议。

（2） 落实监督工作计划，听取“一府一委两院”专项工作报告12个，听取计划和预算执行、决算和审计情况等报告8个，开展执法检查3项、专题询问1项、调研视察19项、规范性文件备案审查35件，作出重大问题决议决定8项，任免国家机关工作人员74人次，督办代表建议207件。

（3）围绕大局依法履职。主任会议成员围绕市委确定的重点课题开展调研，形成一批有质量的调研成果，为市委决策提供了参考；包联18个重大项目、15家重点企业、帮扶8个村和7个社区，扎实做好化解信访积案、疫情防控督导、河湖长制等工作，认真完成市委交办的各项任务。

（4）着力促进经济平稳运行。听取审议市政府关于荆楚科创城建设情况的报告，并开展专题询问，推进科创城建设提速增效。加强预算审查监督，听取审议市本级政府投资项目资金安排、预算执行、审计工作及市直重点部门审计查出问题整改情况等报告，审查批准2021年市级财政决算、2022年市级预算调整方案，制定出台市人大常委会加强对政府债务审查监督工作方案，完善人大对政府债务审查监督机制，督促审计查出问题整改，看好人民的“钱袋子”。加强国有资产管理监督，审议全市国有资产管理情况的综合报告，摸清国有资产家底，基本实现了国有资产管理情况报告工作全覆盖。

（5）着力助推营商环境建设。围绕打造近悦远来的一流营商环境，常委会先后作出了关于进一步优化营商环境、设立荆门“企业家日”两个决定，对全面打造市场化、法治化营商环境作出规范，将每年11月1日设立为荆门“企业家日”，以一座城市的名义致敬企业家，鼓励全市企业家干事创业。首次听取市监委关于优化营商环境监察监督工作情况的报告，对市人大常委会审议意见，市监委认真研究办理，狠抓工作落实，推动全市优化营商环境取得新成效。常委会通过召开企业家座谈会、走访人大代表、向社会公开征求意见等形式，收集到营商环境建议470余条，转交有关方面办理。主任会议成员深入开展“进企业、解难题、促发展”活动，协调解决企业资金短缺、招工难、园区基础设施建设等实际问题50多个。对市教育局、市司法局、市生态环境局、市农业农村局、市民防办、市地方金融工作局主要负责人开展履职测评，把营商环境建设作为履职测评的重要内容，收集和反馈相关问题130多条，督促被评对象扎实整改，更好服务市场主体，6名被评人员均被评为“满意”。

（6）着力促进生态环境保护。坚持市县联动，开展环境保护法执法检查，聚焦水和大气污染防治、矿山修复、固体废物处置等加强监督，推动法定职责落实。按照全国人大统一部署，常委会及时增加监督议题，迅速启动长江保护法执法大检查。7个检查组深入各县市区，赴全市磷化企业、码头、湖泊、污水处理厂等现场共28个点位实地检查，对发现的21个具体问题实行清单交办、督促限期整改。大力推动湖北省磷石膏污染防治条例贯彻实施，及时将条例纳入全市各级人大专题学习内容，组织相关行政执法单位和磷石膏企业人员进行专题培训，召开全市贯彻实施条例座谈会，推动做好磷石膏污染防治和综合治理“必答题”。聚焦母亲河保护，听取市政府关于贯彻落实《加强漳河水库水生态环境保护的决定》情况的报告，针对漳河水库迎水面违规建筑拆除、“三无”船舶管理、环库公路沿线环境整治等12个焦点问题，实行清单管理、靶向督办，促推漳河水质总体稳定达标。

（7）着力推动城乡建设和发展。围绕城市能级提升，加强对政府投资项目的监督，组织常委会组成人员对武荆宜高铁、荆门园博园、城市规划馆、罗汉山隧道等6个城建重点项目及中心城区12个文旅项目进行专题调研视察，协调高铁西站、荆门国际内陆港等支撑性项目建设。围绕乡村全面振兴，通过执法检查、听取工作报告等方式，加强对乡村振兴“一法一条例”实施情况的监督，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推脱贫成果成色更足。围绕农业高质量发展，开展农产品区域公共品牌创建、冬闲田开发利用、小型水库建设管理等情况专题调研，夯实农业农村基础。开展民族团结进步创建工作专题调研，高质量打造并叫响“荆门红石榴+”民族团结进步创建品牌，铸牢中华民族共同体意识。

（8）着力保障和改善民生。常委会始终坚持以人民为中心的发展思想，推动解决人民群众急难愁盼。加强对消防法律法规实施情况的监督，督促落实消防安全主体责任、完善消防治理体系，切实维护人民生命财产安全。围绕回应群众关切，加强对义务教育“双减”工作、精神障碍患者救治、低保对象及留守老人等群体救助帮扶、残疾人权益保障法及归侨侨眷权益保护法实施、退役军人政策落实和服务体系建设、农村殡葬改革、农村改厕等工作监督，推动解决人民群众特别是特殊群体的实际困难。去年代表所提建议30%以上涉及民生领域，常委会将关于“加强物业公司规范管理”“加大校外培训机构监管力度”“高度重视散居少数民族地区2+1帮扶工作”“开通政务中心片区公交环线”等12件建议列为重点督办件，加强跟踪监督，补齐社会建设短板，努力让人民享有更优质的教育、更好的生活保障、更方便的生活环境。（9）全面落实宪法宣誓制度，组织3次宪法宣誓仪式，常委会任命的国家机关工作人员50人次进行了宪法宣誓。坚持法律法规实施与立法一体推进，督促法规实施机关及时作出配套规定，向常委会报告法规实施情况，推动地方性法规进入执法、融入司法、列入普法。加强备案审查工作，听取审议法工委关于2021年度规范性文件备案审查工作情况的报告，督促县市区人大常委会落实备案审查工作情况报告制度，制定出台规范性文件备案审查工作规程，及时处理公民提出的审查建议5件，督促纠正规范性文件5件，切实维护国家法制统一。

（10）高标准打造人大的民主民意表达平台。为加强代表工作能力建设，及时完成全市五级人大代表重新编组，指导各地建设完善341个代表小组和代表联络站，组织代表进站履职；着力推进1个市级、5个县级、N个镇级代表履职平台优化升级，打造网上代表联络站，让群众找得到代表、反映得了情况。认真贯彻中央关于发展全过程人民民主的重要要求，以市人大代表龙泉小组为依托，着力打造我省首个全过程人民民主研习实践基地，突出研习、实践、展示、宣传、辐射五大功能。去年3月基地挂牌以来，先后接待市内外前来研学、考察、观摩、现场教学的团体12批次近600人。人民网、新华网等20多家中省媒体进行了报道，经验做法受到省人大常委会领导充分肯定。

（11）高水平开展“共同缔造”代表活动。按照省人大统一部署，坚持混合编组、多级联动，围绕“察民情、聚民智、惠民生”主题开展代表行动。全市272个代表活动小组围绕优化营商环境、乡村振兴、生态环保、民生实事等方面，深入田间地头、工厂车间，收集群众意见2700多条，问题解决率达80%以上。全域常态化开展代表接待日活动，五级代表累计接待选民3万多人次，收集社情民意4100余条，分别现场答复，或交有关部门办理。去年5月7日市人大代表龙泉小组开展代表接待日活动，针对选民反映东宝区塔影社区D级危房尚有6户居民居住的问题，及时督促相关部门快速处置，及时消除了一起重大安全事故隐患。在全市20多个乡镇推行民生实事项目代表票决制，构建起群众“点单”、代表“定单”、政府“领单”、人大“验单”办事模式，把实事办到群众心坎上。各级人大代表通过多种形式联系选民，有的在村湾和社区开展“凉亭漫话”“广场夜话”“湾组夜聊”等暖心小行动，动员广大群众参与共同缔造活动，丰富了全过程人民民主的基层实践。

（12）高频率密切同代表的联系。举办全市人大代表培训会，设现场学习主会场、乡镇设70个分会场同步学习，首次对全市5200余名各级人大代表同步培训，实现了代表履职第一年培训全覆盖的目标。坚持常委会组成人员联系代表制度，通过集中座谈、上门走访、电话微信、参加调研等方式，与200余名基层代表保持经常性联系。坚持主任会议成员带队集中走访代表，广泛听取代表的意见建议，对收集梳理的6方面50条建议交有关单位办理。扩大代表对常委会和专委会工作的参与，邀请代表列席常委会会议70余人次，组织代表参加立法座谈、调研视察、执法检查等活动300余人次。讲好代表履职故事，宣传代表优秀履职事迹80余人次。去年部分人大代表奉献爱心，积极主动向上海、武汉等地捐赠420余吨新鲜蔬菜，以善举支援抗疫，赢得了社会各方高度称赞。

（13）高质量办好代表建议。去年提出的207件书面建议已全部答复代表，所提问题已解决或基本解决的125件，占60.4%；正在解决的68件，占32.9%；已列入规划逐步解决的5件，占2.4%；因条件限制暂时难以解决作出解释说明的9件，占4.3%。

（14）修订《荆门市人大常委会组成人员守则》，完善22项机关管理制度，把政治机关、权力机关、代表机关、工作机关建设的要求制度化规范化。，办理民生实事57件，取得了党员干部受教育、人民群众得实惠、人大事业开新局的效果。加强人大工作研究和新闻宣传，全年市属媒体推出专版专栏42期，中央及省市媒体报道荆门人大工作1900余条次，去年我市在全省人大好新闻评选中获奖数位居全省前列。

（15）加强“智慧人大”建设，代表履职服务平台、预算审查监督平台已常态化运行。

四、评价结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。下一步将加强项目绩效目标跟踪管理，精准制定各项目绩效目标。将各项目实际执行中产出指标与各专项紧密结合，便于市人大办公室及时统筹协调机关专项执行进度以及及时纠正在执行中的绩效指标偏差问题。

（二）拟与预算安排相结合情况。市人大办公室继续按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合。在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

（三）拟公开情况。采取灵活方式或向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。

二、2021年度项目绩效评价报告

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

市级财政项目资金年度预算总额287万元，财政实际下达经费指标287万元。

2、项目资金执行情况分析

2021年度项目资金287万元，全年执行数286.6万元，执行率为99.86%。

3、项目资金管理情况分析

项目资金由市财政局下达预算指标至市人大办公室，由市人大办公室统一核算管理，建立台账。资金使用严格执行机关财务管理规定，严格审批权限，严格执行国库集中支付管理规定，各项资金用途、范围、程序由财务科审核把关。

（二）绩效目标完成情况分析

1、十一委三室工作经费绩效完成情况分析

（1）落实监督工作计划。听取“一府一委两院”专项工作报告12个，听取计划和预算执行、决算和审计情况等报告8个，开展执法检查3项、专题询问1项、调研视察19项、规范性文件备案审查35件，作出重大问题决议决定8项，任免国家机关工作人员74人次，督办代表建议207件。

（2）着力促进经济平稳运行。听取审议市政府关于荆楚科创城建设情况的报告，并开展专题询问，推进科创城建设提速增效。加强预算审查监督，听取审议市本级政府投资项目资金安排、预算执行、审计工作及市直重点部门审计查出问题整改情况等报告，审查批准2021年市级财政决算、2022年市级预算调整方案，制定出台市人大常委会加强对政府债务审查监督工作方案，完善人大对政府债务审查监督机制，督促审计查出问题整改，看好人民的“钱袋子”。加强国有资产管理监督，审议全市国有资产管理情况的综合报告，摸清国有资产家底，基本实现了国有资产管理情况报告工作全覆盖。

（3）着力助推营商环境建设。围绕打造近悦远来的一流营商环境，常委会先后作出了关于进一步优化营商环境、设立荆门“企业家日”两个决定，首次听取市监委关于优化营商环境监察监督工作情况的报告，通过召开企业家座谈会、走访人大代表、向社会公开征求意见等形式，收集到营商环境建议470余条，转交有关方面办理。主任会议成员深入开展“进企业、解难题、促发展”活动，协调解决企业资金短缺、招工难、园区基础设施建设等实际问题50多个。对市教育局、市司法局、市生态环境局、市农业农村局、市民防办、市地方金融工作局主要负责人开展履职测评，把营商环境建设作为履职测评的重要内容，收集和反馈相关问题130多条，督促被评对象扎实整改，更好服务市场主体，6名被评人员均被评为“满意”。

（4）着力促进生态环境保护。坚持市县联动，开展环境保护法执法检查，聚焦水和大气污染防治、矿山修复、固体废物处置等加强监督，推动法定职责落实。按照全国人大统一部署，常委会及时增加监督议题，迅速启动长江保护法执法大检查。

2、立法工作经费绩效完成情况分析

2022年科学编制本届人大常委会五年立法规划，确定了审议项目7件、项目库项目25件。制定了《荆门市屈家岭遗址保护条例》，获省人大常委会全票通过并批准，认真落实全国人大执法检查组要求，及时开展荆门市长湖保护条例的立法调研论证、条例草案起草等工作，人大常委会对条例草案进行了第一次审议。为促进居家养老服务发展，做好荆门市居家养老服务条例立法前期论证工作。加强法规清理工作，对荆门市城市管理条例等4部地方性法规进行集中修改。积极推进市州协同立法，作出了关于加强生物多样性协同保护的决定，承办了荆州、荆门、潜江三地长湖保护立法第一次联席会议。

3、代表活动经费项目绩效完成情况分析

组织市人大代表参加会议、调研、视察1560余人次，订阅中国人大和代表报各275份，下拨各县市区代表活动经费22万元。

4、宣传经费项目绩效完成情况分析

2022年市属媒体推出专版专栏42期，中央及省市媒体报道荆门人大工作1900余条次，去年我市在全省人大好新闻评选中获奖数位居全省前列。在新闻媒体开办“代表风采”“人大在线”“代表来了”专题专栏，编印荆门人大工作4期。

5、以钱养事项目绩效完成情况分析

一是机关公文打印1500余份，会议服务满意度98%；二是做好了机关会议、办公信息化保障。三是强化应急车辆安全管理。

6、代表履职服务平台与预算联网监督平台运营费项目绩效完成情况分析代表履职服务平台是搭建密切本级人大机关与人大代表、人大代表与人民群众联系和服务的“五合一”网络平台，服务五级人大代表5200余人，2022年收集代表建议300余条。方便人大代表进一步了解民情、反映民意、集中民智，更好服务代表履职，促进代表履职水平和能力提高；加强信息公开，促使代表接受选民监督，开辟人大工作民主化的新途径；运用移动终端应用等新媒体服务代表履职，为人民群众了解人大工作，联系代表，反映意见、建设和诉求提供便捷的通道，创新人大机关联系人大代表和人大代表联系人民群众的方式。二是预算联网监督的目标提高财政资金使用绩效，推进依法理财、依法行政。

从以上专项经费绩效目标完成情况来看，基本能完成年初预算制定绩效目标。在预算执行过程中委员活动费与专委会专项还有部分指标重叠现象。说明在绩效目标制定中还存在不够精准的问题，执行中还存在偏差。

三、《2022年度整体支出以及项目自评表》

附件1

荆门市人大常委会办公室整体绩效目标

（自评）表

部门（盖章）：荆门市人大常委会办公室 填报时间：2023年6月15日

附件2

十一委三室工作经费绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市人大常委会办公室  填报日期：2023年6月7日

附件3

立法经费绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市人大常委会办公室  填报日期：2023年6月7日

附件4

2022年市人大代表活动经费绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市人大常委会办公室      填报日期：2023年6月18日

附件5

宣传经费绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市人大常委会办公室  填报日期：2023年6月8日

附件6

以钱养事经费绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市人大常委会办公室  填报日期：2023年6月7日

附件7

代表履职和预算联网监督平台运维费绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市人大常委会办公室  填报日期：2023年6月7日

荆门市人大常委会办公室公开表格.XLS