第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计270.91万元，比上年度增加58.94万元，增长27.80%，增长的主要原因：兑现在职人员2021年绩效奖及2022年在职人员绩效奖。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入270.91万元，比上年度增加58.94万元，增长27.80%，其中：

财政拨款收入270.91万元，占本年收入的100.00%，比上年增加58.94万元，增长27.80%。

本年收入增长的主要原因：年初新增一人，兑现绩效奖。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计270.91万元，比上年度增加58.94万元，增长27.80%，其中：

1.基本支出223.16万元，占本年支出的82.37%，比上年增加62.06万元，增长38.53%。

2.项目支出47.76万元，占本年支出的17.63%，比上年减少3.12万元，下降6.14%。

本年支出增长的主要原因：年初新增一人，兑现绩效奖。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计270.91万元，比上年度增加58.94万元，增长27.80%，增长的主要原因：年初新增一人，兑现绩效奖。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入270.91万元，比年初预算数增加66.21万元，增长32.34%，增长的主要原因：年初新增一人，兑现绩效奖。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入270.91万元，比上年度决算数增加58.94万元，增长27.80%，增长的主要原因：年初新增一人，兑现绩效奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出270.91万元，比上年度增加58.94万元，增长27.80%，其中：

1.基本支出223.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的82.37%，比上年增加62.06万元，增长38.53%。

2.项目支出47.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的17.63%，比上年减少3.12万元，下降6.14%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：年初新增一人，兑现绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出270.91万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出210.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的77.52%，比上年增加27.44万元，增长15.03%。主要是用于政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出41.60万元，占一般公用预算财政拨款支出的15.36%，比上年增加23.42万元，增长128.82%。主要是用于政府在社会保障与养老方面的支出。

3.卫生健康支出8.37万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.09%，比上年增加3.34万元，增长66.43%。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出10.94万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.04%，比上年增加4.74万元，增长76.38%。主要是用于政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.7万元，支出决算为270.91万元，完成年初预算的132.34%。其中

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政追加招商引资工作经费。

2.一般公共服务支出(类) 港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.31万元，支出决算为145.77万元，完成年初预算的59.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加财政拨款资金主要用于兑现2021年和2022年绩效奖。

3.一般公共服务支出(类) 港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.83万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.16万元，比上年度增加62.06万元，增长38.53%，其中：

1.人员经费203.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

2.公用经费19.93万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出2.20万元，完成年初预算；比上年度财政拨款三公经费支出减少3.87万元，下降63.74%，主要是因为：商务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.20万元，完成年初预算；比上年度公务接待费减少3.87万元，下降63.74%，主要是因为：商务接待减少。

国内公务接待批次5个，共接待251人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出19.93万元，比上年度增加9.42万元，增长89.58%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费3.09万元，差旅费2.35万元，劳务费0.54万元，委托业务费0.03万元，工会经费2.76万元，福利费3.26万元，其他交通费用7.48万元，其他商品和服务支出0.43万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出额1.15万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的83.75％。从评价情况来看绩效目标实际完成值达到设定的目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

侨务业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。本部门项目支出均到达年初项目绩效预算效果， 达到预算目标管理要求。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位今年没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.08万元，比上年度增加0.08万元。主要原因：今年组织培训活动。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.35万元，比上年度增加0.14万元，增长65.09%。主要原因：组织侨代会召开。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.一般公共服务支出(类) 港澳台事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类) 港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）行政运行（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、 共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的  基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市归国华侨联合会整体绩效评价报告

2022年荆门市归国华侨合会部门整体绩效自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

评价组经过资金使用情况核查，项目资料收集、审核基础资料、问卷调查等必要的评价程序，运用综合分析方法，对2022年度部门整体进行绩效自评，评价得分99分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

（1）2022年年初预算204.7万元，其中基本支出164.7万元、项目支出40万元。

（2）2022年追加预算66.21万元，其中人员追加经费58.46万元，招商引资追加经费7.75万元。

（3）2022年总支出270.91万元，其中基本支出223.16万元，项目支出47.75万元。

较年初总预算执行率132.34%，其中基本支出执行率135.49%，项目支出执行率119.38%；较调整后预算数总预算执行率100%，基本支出执行率100%，项目支出执行率100%。

2.完成的绩效目标。

归侨侨眷接待次数1次、走访慰问重点侨务统战对象40人、走访老归侨10人、“侨之家”活动1次、侨务统战及信访工作达标率100%、活动按期完成率100%、归侨侨眷幸福感增强、促进海外联谊工作、归侨侨眷满意度95%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

上年度自评存在绩效指标设置不合理情况，本年度已进行部分绩效指标修改。本年度存在的问题：

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

根据绩效自评结果，结合部门实际情况，充分利用绩效监控结果，及时了解项目里程碑，把握好项目进度，加强项目管理。

附件：2022年度荆门市归国华侨联合会部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况。

2022年本部门总支出270.91万元，其中基本支出223.16万元、项目支出47.75万元。

（2）当年市委市政府布置的重点工作。

①突出推进侨联政治建设。一扎实开展政治学习教育。以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，将政治理论学习与侨联业务学习有机融合，班子成员带头讲党课5场，开展精神宣讲、联学联做、送学上门等活动10余次。深入学习宣传贯彻省第十二次党代会精神，扎实推进党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，以结对帮扶的形式实现“微心愿”、解决“微诉求”、做好“微服务”、开展“微行动”，为民办实事16件，以服务下沉推进宗旨意识提升。二夯实侨联政治机关建设。全面贯彻新时代党的建设总要求，加强机关党建工作，深入开展“三创”活动，着重发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。坚持做好政治生态分析研判，定期开展自评，整治突出问题，不断优化政治生态。着力加强班子建设，强化班子成员“一岗双责”。深入开展“岗位练兵”活动，将侨联业务与服务中心、主题活动等有机融合，着力打造一支政治上强、作风优良、专业水平高的侨联干部队伍。三强化侨界思想政治引领。通过“侨之家”、侨胞联谊群等网上线下平台，传递党和政府的关心关怀，深入讲好中国共产党故事、中国故事、中国人民故事，引导侨界群众深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想在马克思主义发展史、中华文明史上的重要地位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在侨联落地生根、开花结果。

②持续推进侨联职能建设。一不断夯实基层侨联组织基础。在归侨侨眷数量集中、基础条件好、群众基础牢的社区（村）、企业等基层单位示范推进，成熟一个创建一个，推进已建“侨之家”提档升级。县（市、区）侨联“五有”（指“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”）建设不断强化，基层侨联组织功能不断拓展。二收集充实全市侨情信息。依托全省侨情调查平台，着眼全市侨情分布特点，在开展全市侨情普查的同时，广泛甄选有效信息，同步开展对政治上有共识、经济上有实力、社会上有影响的代表人士的摸底调查，建立侨界代表人士数据库，积极为市委、市政府联系广大海内外侨胞回乡投资兴业牵线搭桥，为招商引资等工作提供信息支撑，吸引海外人士、海内外侨商华商来荆创业，全力服务市委、市政府中心大局。三开展“侨心与共向未来”系列活动。依托全省侨情调查平台，着眼全市侨情分布特点，在开展全市侨情普查的同时，广泛甄选有效信息，同步开展对政治上有共识、经济上有实力、社会上有影响的代表人士的摸底调查，建立侨界代表人士数据库，积极为市委、市政府联系广大海内外侨胞回乡投资兴业牵线搭桥，为招商引资等工作提供信息支撑，吸引海外人士、海内外侨商华商来荆创业，全力服务市委、市政府中心大局。

2.年度部门整体绩效目标。

完成本年度市委交办的领导班子考核、综治、党风廉政、文明、党建等考核工作；做好本年度侨务统战和侨联信访工作，依法维护侨益，保障侨界和谐。

（二）部门自评工作开展情况

资料收集、审核基础、资料问卷、调查综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）资金到位情况分析

2022年按部门整体实际情况应支付270.91万元，实际到位资金270.91万元，资金到位率100%。

（2）预算执行情况分析

2022年年初预算204.7万元，其中基本支出164.7万元、项目支出40万元。

2022年年初预算204.7万元，其中基本支出164.7万元、项目支出40万元。

2022年追加预算66.21万元，其中人员追加经费58.46万元，招商引资追加经费7.75万元。

2022年总支出270.91万元，其中基本支出223.16万元，项目支出47.75万元。

较年初总预算执行率132.34%，其中基本支出执行率135.49%，项目支出执行率119.38%；较调整后预算数总预算执行率100%，基本支出执行率100%，项目支出执行率100%。

（3）资金管理情况分析

根据财务管理制度规定，预算资金实行专人专项审批管理，并实施年度预算管理。对每一笔支出进行严格审查，部分项目资金报市财政局行政政法科审批支付，确保每一笔资金都落到实处，资金管理合规、支出合理。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

“归侨侨眷接待次数”完成目标值。

“走访慰问重点侨务统战对象”完成目标值。

“海外联谊”年初目标值≥1次，实际完成1次。

“走访老归侨”年初目标值为≥10人，完成目标值。

“侨之家活动”，完成目标值。

“侨务统战及信访工作达标率”，完成目标值。

“活动按期完成率”，完成目标值。

“工作经费”，未超预算。

（2）效益指标完成情况分析

“归侨侨眷幸福感”归侨侨眷反映幸福感增加。

“海外联谊工作”，完成目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

“归侨侨眷满意度”，满意。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度由于疫情影响，部分项目活动未开展，本年度根据实际情况调整活动举办方式，如由线下改为线上开展活动。

（五）其他佐证材料

附件1

2022年荆门市归国华侨联合会部门整体绩效自评表

单位名称：荆门市归国华侨联合会      填报日期：2023年6月12日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度侨务业务经费项目绩效评价自评表