荆门市人民政府市委组织部中共荆门市委组织部2022年度部门决算

第一部分中共荆门市委组织部概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分中共荆门市委组织部概况

一、单位主要职责

（一）主要职责：

1.研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.研究和指导全市各级各类领导班子建设，提出加强领导班子建设的意见，不断完善领导班子结构，提高领导班子成员的整体素质；负责全市选调生工作；组织指导培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

3.办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各县（市、区）和市委、市政府机关各部委办局、市委管理的企事业单位以及其他列入市委管理干部的考察任免意见和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责市委委托管理的干部的管理工作；负责县（市、区）、市直各部委办局部分科级干部的备案审查工作；负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

4.负责全市干部工作和干部队伍建设的宏观管理工作；会同有关部门抓好企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设。承担部分干部的调配、交流、安置及军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作。

5.负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度和改革方案，并组织实施。指导全市推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。

6.主管全市干部教育工作。制订干部教育的政策、规定和规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

7.调查了解全市人才工作情况，组织起草市委人才工作领导小组的工作计划、会议纪要、报告以及有关文件，筹备、承办领导小组会议以及会议决定事项的督办落实；督促检查各地和市直单位有关人才工作的政策执行情况；协调建立全市人才信息库，做好全市有关人才工作的政策咨询、沟通协调等服务工作；协调有关部门做好人才的引进、培养及使用工作；直接联系和掌握一批优秀专家人才；做好把关人才的选拔、管理和服务等工作，会同有关部门做好其他人才的选拔工作；做好市人才开发专项资金的管理及使用工作。

8.研究加强县以上领导干部的监督工作，了解贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况，对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全市退（离）休干部工作的宏观管理，制订或参与制订退（离）休干部的工作方针和政策。

10.负责全市组织工作和干部工作的检查督促，加强宏观指导和宏观管理，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。

11.负责公务员法及其配套法规组织实施和监督检查，全市公务员管理配套制度研究、制定和组织实施。负责全市公务员队伍建设，包括公务员招录、公开遴选、调任、登记、培训、考核奖励、申诉等，以及公务员职位分类、职务与职级并行和辞职、辞退、退休等工作。统筹实施全市机关和事业单位工资福利政策，负责市直机关公务员工资统发和市委管理干部工资调整的审核工作，以及我市省管干部工资调整的呈报工作。负责全市人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责与公务员管理相关的其实工作。

12.完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构：

设立内设机构14个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员管理科、公务员录用科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息科、人才工作科、考核科。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共荆门市委组织部部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	中共荆门市委组织部

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：中共荆门市委组织部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1670.27	一、一般公共服务支出	32	1422.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	13.44
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	107.04
	9		九、卫生健康支出	40	55.06
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	72.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1670.27	本年支出合计	58	1670.27
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	1670.27	总计	62	1670.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：中共荆门市委组织部							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1670.27	1670.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1422.71	1422.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	2.01	2.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	2.01	2.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	1420.71	1420.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	847.58	847.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	434.13	434.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013204	公务员事务	88.26	88.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	50.74	50.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	13.44	13.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	13.44	13.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	13.44	13.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	107.04	107.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	72.02	72.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	72.02	72.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	72.02	72.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：中共荆门市委组织部						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1670.27	1081.7	588.57	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1422.71	847.58	575.14	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	2.01	0.0	2.01	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	2.01	0.0	2.01	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	1420.71	847.58	573.13	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	847.58	847.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	434.13	0.0	434.13	0.0	0.0	0.0
2013204	公务员事务	88.26	0.0	88.26	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	50.74	0.0	50.74	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	13.44	0.0	13.44	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	13.44	0.0	13.44	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	13.44	0.0	13.44	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	107.04	107.04	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	72.02	72.02	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	72.02	72.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	72.02	72.02	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：中共荆门市委组织部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1670.27	一、一般公共服务支出	33	1422.71	1422.71	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	13.44	13.44	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.04	107.04	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	55.06	55.06	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	72.02	72.02	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1670.27	本年支出合计	59	1670.27	1670.27	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	1670.27	总计	64	1670.27	1670.27	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：中共荆门市委组织部		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1670.27	1081.7	588.57
201	一般公共服务支出	1422.71	847.58	575.14
20113	商贸事务	2.01	0.0	2.01
2011308	招商引资	2.01	0.0	2.01
20132	组织事务	1420.71	847.58	573.13
2013201	行政运行	847.58	847.58	0.0
2013202	一般行政管理事务	434.13	0.0	434.13
2013204	公务员事务	88.26	0.0	88.26
2013299	其他组织事务支出	50.74	0.0	50.74
205	教育支出	13.44	0.0	13.44
20508	进修及培训	13.44	0.0	13.44
2050802	干部教育	13.44	0.0	13.44
208	社会保障和就业支出	107.04	107.04	0.0
20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75	0.0
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.0
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.0
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.0
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	0.0
221	住房保障支出	72.02	72.02	0.0
22102	住房改革支出	72.02	72.02	0.0
2210201	住房公积金	72.02	72.02	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：中共荆门市委组织部			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	946.5	302	商品和服务支出	88.23	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	373.87	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	117.71	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	234.63	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	30206	电费	8.97	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	96.28	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	46.98	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	22.43	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	17.94	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	15.57	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	16.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	37.92	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	2.45
人员经费合计		993.48	公用经费合计					88.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：中共荆门市委组织部				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：中共荆门市委组织部		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：中共荆门市委组织部						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.36	0.0	11.33	0.0	11.33	1.04	12.36	0.0	11.33	0.0	11.33	1.04
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,670.27万元，比上年度减少450.30万元，下降21.23%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,670.27万元，比上年度减少428.07万元，下降20.40%，其中：

财政拨款收入1,670.27万元，占本年收入的100.00%，比上年减少428.07万元，下降20.40%。

本年收入下降的主要原因：疫情原因项目减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,670.27万元，比上年度减少450.30万元，下降21.23%，其中：

1.基本支出1,081.70万元，占本年支出的64.76%，比上年增加87.25万元，增长8.77%。

2.项目支出588.57万元，占本年支出的35.24%，比上年减少537.56万元，下降47.73%。

本年支出下降的主要原因：疫情原因项目减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,670.27万元，比上年度减少450.30万元，下降21.23%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,670.27万元，比上年度减少428.07万元，下降20.40%，下降的主要原因：疫情原因项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,670.27万元，比上年度减少450.30万元，下降21.23%，其中：

1.基本支出1,081.70万元，占一般公共预算财政拨款支出的64.76%，比上年增加87.25万元，增长8.77%。

2.项目支出588.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的35.24%，比上年减少537.56万元，下降47.73%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：疫情原因项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1,422.71万元，占一般公用预算财政拨款支出的85.18%，比上年减少522.15万元，下降26.85%。

2.教育支出13.44万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.80%，比上年增加8.44万元，增长168.71%。

3.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少20.62万元，下降100.00%。

4.社会保障和就业支出107.04万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.41%，比上年增加32.10万元，增长42.84%。

5.卫生健康支出55.06万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.30%，比上年增加21.40万元，增长63.60%。

6.住房保障支出72.02万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.31%，比上年增加30.53万元，增长73.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,081.70万元，比上年度增加87.25万元，增长8.77%，其中：

1.人员经费993.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.84%，比上年增加95.93万元，增长10.69%。

2.公用经费88.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.16%，比上年减少8.67万元，下降8.95%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出946.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.50%，比上年增加59.33万元，增长6.69%。

2.商品和服务支出88.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.16%，比上年减少8.67万元，下降8.95%。

3.对个人和家庭的补助46.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.34%，比上年增加36.59万元，增长352.44%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出12.36万元，高于年初预算4.36万元，超54.56%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出减少1.64万元，下降11.68%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费11.33万元，高于年初预算5.33万元，超88.82%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.67万元，下降5.59%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费11.33万元，高于年初预算5.33万元，超88.82%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费减少0.67万元，下降5.59%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费1.04万元，低于年初预算0.96万元，执行率为51.80%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.96万元，下降48.20%，主要是因为：疫情原因减少公务接待。

国内公务接待批次10个，共接待121人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出88.23万元，比上年度减少8.67万元，下降8.95%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费1.95万元，电费8.97万元，邮电费2.44万元，差旅费0.17万元，维修（护）费0.40万元，公务接待费0.71万元，劳务费15.57万元，工会经费16.22万元，公务用车运行维护费1.43万元，其他交通费用37.91万元，其他商品和服务支出2.45万元。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对预算项目经费开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费50.59万元，比上年度增加33.59万元，增长197.59%。主要原因：增加公务员培训。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费23.70万元，比上年度减少52.30万元，下降68.81%。主要原因：疫情原因减少会议召开。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度中共荆门市委组织部整体绩效评价报告

市委组织部整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）（盖章）：中共荆门市委组织部填报时间：2023年6月15日

部门职能概述

9.负责全市退（离）休干部工作的宏观管理，制订或参与制订退（离）休干部的工作方针和政策。

10.负责全市组织工作和干部工作的检查督促，加强宏观指导和宏观管理，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

2151.9

当年支出合计(万元)

2130.54

财政拨款

2151.9

基本支出

993.4

其他资金

项目支出

1137.14

年度工作任务

目标1：做好2022年度省委组织部选调生、引进生招录、培训等

目标2：为全市组织工作提供高效、便利的信息化服务，各地满意度较高。

目标3：完成每年干部档案归档材料收集、整理、鉴别、归档、数字化加工、目录调整打印、统计和提供利用等日常管理工作。

目标4：推动我市干部选拔任用全程纪实有效开展，充分发挥纪实的约束作用、监督的把关实效、追责的惩戒功能，着力营造风清气正的用人环境。

目标5：开展1次省市党代表集中教育培训,开展4次省市党代表履职活动,支持5个农村党员创业项目。

目标6：通过加强对领导干部的监督，督促领导干部懂规矩、守规矩；通过加大对干部选拔任用工作的监督，不断提高干部选拔任用工作科学化、规范化水平。

目标7：按照中央、省委年度具体工作安排，结合我市实际扎实推进，不折不扣完成好各项工作任务，在迎接上级部门工作检查时不扣分。

目标8：大力引进急需紧缺人才,精准培养现有人才,优化人才发展环境

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

全市选调生选拔培养、干部宏观管理专项经费

其他运转类

1.选调生招录、培养、管理、使用10万元;2.事业单位人事综合管理3万元；3.干部人才援疆援藏3万元；4领导干部出国（境）、社团兼职审批3万元。

荆门市委组织部档案管理经费

其他运转类

1.干部档案数字化服务驻场15万元;2.干部档案复审复核5万元;3.干部档案业务培训6万元;4.干部档案日常管理运维12万元。

党政干部考评工作经费

其他运转类

1.会议费10万元;2.综合调研4万元；3.考核工作4万元；4.督办检查4万元；5.目标考核体系4万元。

党政领导干部目标考核

其他运转类

1.迎接省管领导班子和领导干部年度考核20万元；2.调研督查督办8万元；3.制定政绩目标8万元。

干部选拔任用全程纪实

其他运转类

1.复印费5万元；2.维护费2万元；3.培训费2万元。

党员干部现代远程教育经费

其他运转类

1.对全市远程教育站点维护4万元；2.培训费2万元；3.制作党员教育培训课件2万元。

党代表工作经费及党员创业专项经费

其他运转类

1.每季度开展一次调研巡视活动8万元；2.一线党代表教育培训经费5万元；3.申请创业项目的农村党员予以资金支持5万元。

为官不为专项整治及领导干部个人事项报告抽查核实专项经费

其他运转类

1.专项整治经费4万元；2.领导干部个人事项报告抽查核实经费4万元；3.干部任前监督工作2万元；4.选人用人工作专项检查1万元；5部选任的信访举报问题进行查核1万元。

副县级以上干部住院探视费

其他运转类

对全市副县级以上干部住院探视费11万元。

党内教育活动专项经费

其他运转类

1.会议费3万元；2.综合调研6万元；3.督办检查5万元。

公务员管理费

其他运转类

1.公务员考录39万元；2.公务员初任培训20万元；3.公务员奖励证书、奖牌、奖章制作及表彰8万元；4.公务员职务与职级并行制度实施2万元；5.公务员登记及备案2万元。

干部职工教育经费

其他运转类

288

1.培训费278万元；2.办公费10万元。

人才开发专项资金

其他运转类

618

1.建站补助及考核120万元；2.荆楚科创城人才引进生活补助120万元；3.荆楚科创城交通补贴30万元；4.“招硕引博”安家费补贴60万元；5.企业急需紧缺人才特聘岗位计划岗位津贴补助30万元；5.全市企业大学生招聘活动20万元；6.“企业家素质提升计划”培训35万元；7.“一村多名大学生计划”培养补助90万元；8.“企业实用型人才能力提升计划”培养12万元；9.荆门名师名家建设20万元；10.第四届市级“把关人才”津贴补助和健康体检经费30.9万元；11.市领导走访慰问5.1万元；12.青年人才联谊活动10万元；13.高层次人才沙龙活动10万元；14.中心城区人才引进补助经费25万元。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

成本指标

全市选调生选拔培养、干部宏观管理

万元

组织档案管理

万元

党政干部考评

万元

党政领导干部目标考核

万元

干部选拔任用全程纪实

万元

党员干部现代远程教育

万元

党代表工作经费及党员创业

万元

为官不为专项整治及领导干部个人事项报告抽查核实

万元

副县级以上干部住院探视

万元

公务员管理

万元

党内教育活动

万元

干部职工教育

万元

288

人才引进开发

万元

618

组织系统信息化系统运维

万元

产出指标

数量指标

支出项目

个

质量指标

项目资金管理

按进度执行　

时效指标

2022年

效益指标

经济效益指标

切实加强思想政治建设；

抓好领导班子集中换届；打造高素质专业化干部队伍；提升农村基层党建水平；完善城市基层治理体系；提升人才工作质效。

100　

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

全市选调生选拔培养、干部宏观管理

万元

组织档案管理

万元

32.76

4.5

党政干部考评

万元

党政领导干部目标考核

万元

干部选拔任用全程纪实

万元

党员干部现代远程教育

万元

党代表工作经费及党员创业

万元

为官不为专项整治及领导干部个人事项报告抽查核实

万元

副县级以上干部住院探视

万元

公务员管理

万元

69.26

4.5

党内教育活动

万元

干部职工教育

万元

288

252.92

人才开发专项资金

人才引进开发

万元

618

组织系统信息化系统运维

万元

28.2

产出指标

数量指标

支出项目

个

质量指标

项目资金管理

按进度执行　

时效指标

2022年

95%

效益指标

经济效益指标

切实加强思想政治建设；

抓好领导班子集中换届；打造高素质专业化干部队伍；提升农村基层党建水平；完善城市基层治理体系；提升人才工作质效。

100　

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95%

年度目标n

……

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

2151.9

2130.54

万元

99%

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

2022年度市委组织部整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分97分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年整体执行率为99%。

完成的绩效目标。

各项目绩效完成情况良好。

未完成的绩效目标。

各项项目绩效基本已完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2022年度项目绩效完成情况较好，但仍存在一些问题，如：党内教育活动专项经费疫情原因活动开展情况一般，存在项目未完结，预算资金执行数为99%，剩余项目资金将在2023年项目完结后支付。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

根据本次自评情况，下一步，我们将进一步提高责任意识，在2022年度进行预算分配时，根据工作量，对绩效目标完成较好的项目内容，适度增加预算分配额度，对绩效目标完成较差项目内容，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对绩效指标执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强对专项资金制度的执行力度，提高资金使用过程中的制度引领效果。

拟与预算安排相结合情况。

根据2022年整体绩效目标自评结果结合本单位实际情况，为本单位下年度预算提供充分依据，做到优化支出结构、规范支出管理过程、完善绩效管理制度，从而提升资金精细化管理水平，更加科学的配置财政资金。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

做好2022年度省委组织部选调生、引进生招录、培训等；为全市组织工作提供高效、便利的信息化服务，各地满意度较高；完成每年干部档案归档材料收集、整理、鉴别、归档、数字化加工、目录调整打印、统计和提供利用等日常管理工作；推动我市干部选拔任用全程纪实有效开展，充分发挥纪实的约束作用、监督的把关实效、追责的惩戒功能，着力营造风清气正的用人环境；开展1次省市党代表集中教育培训,开展4次省市党代表履职活动,支持5个农村党员创业项目；通过加强对领导干部的监督，督促领导干部懂规矩、守规矩；通过加大对干部选拔任用工作的监督，不断提高干部选拔任用工作科学化、规范化水平；按照中央、省委年度具体工作安排，结合我市实际扎实推进，不折不扣完成好各项工作任务，在迎接上级部门工作检查时不扣分；大力引进急需紧缺人才,精准培养现有人才,优化人才发展环境。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

①聚集主题主线，切实加强思想政治建设；

②聚集导向风气，精心抓好县乡领导班子集中换届；

③聚集担当作为，着力打造高素质专业化干部队伍；

④聚集乡村振兴，全面提升农村基层党建水平；

⑤聚集制度机制，加快完善城市基层治理体系；

⑥聚集创新创业，不断提升人才工作质效。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据市财政局相关要求，本单位对所有资金进行绩效监督管理，设置项目绩效指标，开展自评报告，确保能反映各项目完成情况。更直观分析未完成情况，提高各项资金使用效率。在资金使用上，严格执行项目资金管理制度。专款专用，无挪用挤占资金情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年本单位年初预算数为2151.9万元，实际支出为2130.61万元。其中：基本支出993.4万元，项目支出1164万元，（运转类项目：全市选调生选拔培养、干部宏观管理专项经费19万元；荆门市委组织部档案管理经费32.76万元；党政干部考评工作经费22万元；党政领导干部目标考核28万元；干部选拔任用全程纪实9万元；党员干部现代化远程教育经费8万元；党代表工作经费及党员创业专项经费18万元；为官不为专项整治及领导干部个人事项报告抽查核实专项经费12万元；副县级以上干部住院探视费11万元；公务员管理费69.26万元；党内教育活动专项经费9万元；干部职工教育经费252.92万元；人才开发专项资金618万元。信息化运维项目：市委组织部信息化建设年度运维项目28.2万元。）

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

健全完善了选调生培养选拔链，切实加强日常教育管理监督；确保中组部、省委组织部关于信息化工作的部署和要求落实到位；确保中组部、省委组织部关于档案工作的部署和要求落实到位；规范干部选拔任用程序，使干部选拔流程有依可循；党代表履职作用充分发挥。农村党员在经济发展中的先锋模范作用充分发挥。坚持“严”字当头，以严的标准要求干部、严的措施管理干部、严的纪律约束干部，着力在营造良好用人环境、从政环境、法治环境上发挥应有的监督作用。

（2）效益指标完成情况分析。

通过开展经常性党内教育活动，使全市党员领导干部更加深刻地领会和掌握党中央治国理政新理念新思想新战略。进一步增强“四个意识”，更加自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。大力引进急需紧缺人才,精准培养现有人才,优化人才发展环境。

（3）满意度指标完成情况分析。

2022年绩效整体目标完成良好，公务员考录程序到位，满意度达86%，党员干部群众对选调生招录、干部日常监管满意度达95%以上，上级部门、市直单位对人才需求满意度达95%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过创新人才引进方式，引才质效有效提升，着力优化培养模式。为全市组织工作提供高效、便利的信息化服务，各地满意度较高。每年干部档案归档材料收集、整理、鉴别、归档、数字化加工、目录调整打印、统计和提供利用等日常管理工作。推动我市干部选拔任用全程纪实有效开展，充分发挥纪实的约束作用、监督的把关实效、追责的惩戒功能，着力营造风清气正的用人环境。开展省市党代表集中教育培训,开展省市党代表履职活动,支持农村党员创业项目。通过加强对领导干部的监督，督促领导干部懂规矩、守规矩；通过加大对干部选拔任用工作的监督，不断提高干部选拔任用工作科学化、规范化水平。按照中央、省委年度具体工作安排，结合我市实际扎实推进，不折不扣完成好各项工作任务，在迎接上级部门工作检查时不扣分。大力引进急需紧缺人才,精准培养现有人才,优化人才发展环境。

（五）其他佐证材料

二、2022年度XX项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

全市选调生招录、年轻干部培养选拔、干部宏观管理专项经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

做好2022年度省委组织部选调生、引进生招录、培训等，做好事业单位综合管理，督办指导县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度推进实施，做好2022年度对口援疆工作，规范领导干部出国（境）、社团兼职审批，及时更新维护出国（境）、社团兼职审批工作台账。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

选调生招录、培养、管理、使用10万元

万元

《湖北省选调生管理办法》

事业单位人事综合管理

万元

《湖北省选调生管理办法》

干部人才援疆援藏

万元

《湖北省选调生管理办法》

领导干部出国（境）、社团兼职审批

万元

《湖北省选调生管理办法》

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

印刷选调生、引进生宣传手册

本

500　

选调生面试

人

选调生考察

人

选调生考察会议

次

选调生岗前培训

次

党群事业单位管理会议

次

赴新疆慰问援疆干部人才和“双接双促”对象

次

考核援疆干部人才

次

领导干部出国（境）审批

批次

200

领导干部社团兼职审批

批次

质量指标

事业单位人事综合管理

严格按照省委组织部要求推进

对口援疆

配合省委组织部做好援疆干部人才考核及相关工作

领导干部出国（境）审批、社团兼职审批

严格执行相政策

时效指标

七月底前完成选调生招录

100%

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务年轻干部队伍建设和干部日常管理监督

良好　

社会对干部日常管理监督和评价

良好　

生态效益

指标

可持续

影响指标

对年轻干部队伍建设和干部日常管理监督未来可持续发展的影响

巩固提升、规范管理　

满意度

指标

服务对象

满意度指标

党员干部群众对选调生招录、干部日常管理监督满意度

90%以上

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

选调生招录、培养、管理、使用10万元

万元

事业单位人事综合管理

万元

干部人才援疆援藏

万元

领导干部出国（境）、社团兼职审批

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

印刷选调生、引进生宣传手册

本

500　

选调生面试

人

选调生考察

人

选调生考察会议

次

选调生岗前培训

次

党群事业单位管理会议

次

赴新疆慰问援疆干部人才和“双接双促”对象

次

考核援疆干部人才

次

领导干部出国（境）审批

批次

200

领导干部社团兼职审批

批次

质量指标

事业单位人事综合管理

严格按照省委组织部要求推进

已完成

对口援疆

配合省委组织部做好援疆干部人才考核及相关工作

已完成

领导干部出国（境）审批、社团兼职审批

严格执行相政策

已完成

时效指标

七月底前完成选调生招录

100%

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务年轻干部队伍建设和干部日常管理监督

良好　

社会对干部日常管理监督和评价

良好　

生态效益

指标

可持续

影响指标

对年轻干部队伍建设和干部日常管理监督未来可持续发展的影响

巩固提升、规范管理　

已完成　

满意度

指标

服务对象

满意度指标

党员干部群众对选调生招录、干部日常管理监督满意度

90%以上

92%以上

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

为官不为专项整治及领导干部个人事项报告抽查核实专项经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

通过加强对领导干部的监督，督促领导干部懂规矩、守规矩；通过加大对干部选拔任用工作的监督，不断提高干部选拔任用工作科学化、规范化水平。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

专项整治经费

万元

领导干部个人事项报告抽查核实经费

万元

干部任前监督工作

万元

选人用人工作专项检查

万元

部选任的信访举报问题进行查核

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

质量指标

在严管厚爱中推动党员领导干部主动担当作为、积极干事创业

着力解决少数县处级领导干部不担当不作为问题　

加强对领导干部个人有关事项的抽查核实，督促领导干部准确真实完成报告有关事项信息

促进领导干部对组织忠诚

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

持续释放对不担当、不作为行为从严处理的强烈信号

提高各级党委（党组）和组织人事部门执行报告制度的自觉性和坚定性，坚决维护报告制度的权威性严肃性

坚决维护报告制度的权威性严肃性

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

干部群众普遍满意

95%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

专项整治经费

万元

领导干部个人事项报告抽查核实经费

万元

干部任前监督工作

万元

选人用人工作专项检查

万元

部选任的信访举报问题进行查核

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

在严管厚爱中推动党员领导干部主动担当作为、积极干事创业

着力解决少数县处级领导干部不担当不作为问题　

加强对领导干部个人有关事项的抽查核实，督促领导干部准确真实完成报告有关事项信息

促进领导干部对组织忠诚

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

持续释放对不担当、不作为行为从严处理的强烈信号

提高各级党委（党组）和组织人事部门执行报告制度的自觉性和坚定性，坚决维护报告制度的权威性严肃性

坚决维护报告制度的权威性严肃性

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

干部群众普遍满意

95%

98%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

党代表工作经费及党员创业专项经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

开展1次省市党代表集中教育培训。

开展4次省市党代表履职活动。

支持5个农村党员创业项目，党代表履职作用充分发挥。

农村党员在经济发展中的先锋模范作用充分发挥。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

每季度开展一次调研巡视活动

万元

《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制暂行条例》，要求各级党委为开展调研、学习培训提供必要经费。

一线党代表教育培训经费

万元

申请创业项目的农村党员予以资金支持

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

督导经济发展重点项目

个

督导社会重点热点问题

个

督导生态环境重点热点问题

个

质量指标

基层代表全员参与

100%　

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

党代表对培训活动满意度

90%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

每季度开展一次调研巡视活动

万元

一线党代表教育培训经费

万元

申请创业项目的农村党员予以资金支持

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

督导经济发展重点项目

个

督导社会重点热点问题

个

督导生态环境重点热点问题

个

质量指标

基层代表全员参与

100%　

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

党代表对培训活动满意度

90%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

党内教育活动专项经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

按照中央、省委年度具体工作安排，结合我市实际扎实推进，不折不扣完成好各项工作任务，在迎接上级部门工作检查时不扣分。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

会议费

万元

综合调研

万元

2.6

督办检查

万元

3.5

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

召开会议

次

加强对全市教育活动宣传指导

份

8000

加强调研督导、迎检工作

10次

加强宣传引导

120期

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

全市党员干部受到教育

干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

全市党员干部

90%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

会议费

万元

综合调研

万元

2.6

督办检查

万元

3.5

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

召开会议

次

加强对全市教育活动宣传指导

份

8000

加强调研督导、迎检工作

次

加强宣传引导

期

120

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

全市党员干部受到教育

干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

全市党员干部

90%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

64.28%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

原因为2022年项目开展后未完结，2023年项目完结后支付剩余款项。

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

党员干部现代远程教育经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

严格落实“三会一课”制度，加强和改进党员经常性教育，不断丰富党员教育内容体系，破解基层党课供应不足、形式单一、质量层次不齐等问题，增强党员教育的针对性、有效性，引导广大党员自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

全市远程教育站点维护

万元

《省委组织部关于贯彻落实〈2019—2023 年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》

培训费

万元

制作党员教育培训课件

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

远程教育设备维护

个

256

网络线路改造升级

个

130

指导各地各部门分层分类举办示范培训班

人

800

教学课件开发

部

质量指标

精品课件

个

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

丰富党员教育内容体系

增强党员党性教育

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

98%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

全市远程教育站点维护

万元

培训费

万元

制作党员教育培训课件

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

远程教育设备维护

个

256

网络线路改造升级

个

130

指导各地各部门分层分类举办示范培训班

人

800

教学课件开发

部

质量指标

精品课件

个

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

丰富党员教育内容体系

增强党员党性教育

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

98%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

党政干部考评工作经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

筹备全市多次大型综合考评会议，开展全市综合考评调研，迎接全省对我市综合考核工作，对全市进行督办，制定市直、县市区指标体系。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

会议费

万元

综合调研

万元

考核工作

万元

目标考核体系

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

市管领导班子和领导干部考核全覆盖

100

质量指标

创造性开展市管领导班子和领导干部考评工作

100　

时效指标

提高考评工作档次，增效主力干部工作上台阶

万元/年　

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

考评工作

完成年度目标任务　　

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

考评对象满意度

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

会议费

万元

综合调研

万元

考核工作

万元

目标考核体系

万元

社会成本

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

市管领导班子和领导干部考核全覆盖

100

100%

质量指标

创造性开展市管领导班子和领导干部考评工作

100　

100%

时效指标

提高考评工作档次，增效主力干部工作上台阶

万元/年　

效益指标

经济效益

指标

考评工作

对照指标一一核准核实

完成年度目标任务　　

已完成

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

考评对象满意度

96%

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

党政领导干部目标考核

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

优化目标考核，强化绩效管理，着力推进市委、市政府战略部署和重点工作任务的贯彻落实，为我市争先进位、走在前列，切实发挥好导向助推作用。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

迎接省管领导班子和领导干部年度考核

万元

关于印发湖北省贯彻落实《干部任用条例》系列配套制度的通知（鄂组通〔2020〕2号），湖北省党政领导干部选拔任用考察工作所需经费列入本地区、本部门预算统筹解决。

调研督查督办

万元

制定政绩目标

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

省管领导班子和干部考核

次

实地考核召开会议3次

市管领导班子和领导干部考核

完成市定目标

调研督查及制定政绩目标考核指标

次

实地调研5次

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

政绩目标和综合考评工作

有效推动当年工作完成效率

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

98%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

迎接省管领导班子和领导干部年度考核

万元

调研督查督办

万元

制定政绩目标

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

省管领导班子和干部考核

次

考核召开会议3次

3次

市管领导班子和领导干部考核

完成市定目标

已完成

调研督查及制定政绩目标考核指标

次

实地调研5次

5次

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

政绩目标和综合考评工作

有效推动当年工作完成效率

已完成

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

98%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

副县级以上干部住院探视费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

精心组织开展走访慰问活动，让党员、干部和广大人民群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，了解他们的思想动态和诉求，加强思想引导和感情交流，并有针对性地帮助解决实际困难。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

对全市副县级以上干部住院探视费

万元

根据《关于开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（鄂组明电字〔2019〕4号）,各地各部门要尽快落实配套资金,确保资金发放到慰问对象。

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

质量指标

确保慰问关爱力度

100%

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

慰问一人，温暖一户，带动一片

人

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

干部普遍满意

98%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

对全市副县级以上干部住院探视费

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

质量指标

确保慰问关爱力度

100%

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

慰问一人，温暖一户，带动一片

人

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

干部普遍满意

98%

100%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

干部选拔任用全程纪实

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

推动我市干部选拔任用全程纪实有效开展，充分发挥纪实的约束作用、监督的把关实效、追责的惩戒功能，着力营造风清气正的用人环境。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

资料复印费

万元

《湖北省党政领导干部选拔任用工作全程纪实、节点把关实施办法》：干部工作机构应当按照“一人卷”的要求，及时将干部选拔任用工作过程资料整理成册。所需经费，应当列入财政预算，予以保障。

维护费

万元

培训费

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

纪实动议环节

项材料　

纪实民主推荐环节

项材料　

纪实考察环节

项材料　

纪实讨论决定环节

项材料

纪实任职环节

项材料

组织会议培训

次

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

推动我市干部选拔任用全程纪实有效开展，充分发挥纪实的约束作用、监督的把关实效、追责的惩戒功能，着力营造风清气正的用人环境。

全覆盖

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

党员干部对干部选拔任用情况普遍满意。

96%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

资料复印费

万元

维护费

万元

培训费

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

纪实动议环节

项材料　

纪实民主推荐环节

项材料　

纪实考察环节

项材料　

纪实讨论决定环节

项材料

纪实任职环节

项材料

组织会议培训

次

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

推动我市干部选拔任用全程纪实有效开展，充分发挥纪实的约束作用、监督的把关实效、追责的惩戒功能，着力营造风清气正的用人环境。

全覆盖

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

党员干部对干部选拔任用情况普遍满意。

96%

97%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

干部职工教育经费

年度申请资金（万元）

288

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

1.深入开展党的二十大精神教育培训。举办专题研讨班，分期分批对县处级干部进行培训，同时督促各县（市、区）、市直各单位对科级及以下党员干部开展培训。

2.筹备举办党校主体班及相关专业化培训班。市委党校春秋季主体班拟开设10个班次，培训500人次。会同市直有关单位，举办专题培训班次。

3.加快推动干部教育基地建设。稳步推进现场教学基地建设和课程开发进度。

4.持续加强县级党校办学能力建设。实施“市县党校建设提档升级计划”，启动创建全省“十强县级党校”活动。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

培训费

万元

278

办公费

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

主体班培训

人

200

专业化培训

次

干部教育基地建设

课

质量指标

培训出勤率

98%

培训覆盖率

95%

时效指标

培训计划按期完成率

95%

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

增强高素质人才队伍覆盖率

85%

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

受训人员满意度

95%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

培训费

万元

278

242.92

办公费

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

主体班培训

人

200

专业化培训

次

干部教育基地建设

课

质量指标

培训出勤率

98%

培训覆盖率

95%

时效指标

培训计划按期完成率

95%

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

增强高素质人才队伍覆盖率

85%

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

受训人员满意度

95%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

288

252.92

万元

87.81%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

公务员管理费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等等。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

公务员考录

万元

《公务员录用规定（试行）》（人事部令第7号）第三十条规定：公务员录用所需经费，应当列入财政预算，予以保障。

公务员初任培训

万元

公务员奖励证书、奖牌、奖章制作及表彰

万元

公务员职务与职级并行制度实施

万元

公务员登记及备案

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

公务员考录

人

399

新录用公务员初任培训　

人

399

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

奖励、表彰优秀公务员和公务员集体

个

500

实施全市公务员职务与职级并行制度，开展职级晋升

推进公务员职务与职级并行工作

开展全市公务员登记备案

按规定开展公务员登记并报省备案

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

96%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

公务员考录

万元

公务员初任培训

万元

公务员奖励证书、奖牌、奖章制作及表彰

万元

6.25

公务员职务与职级并行制度实施

万元

公务员登记及备案

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

公务员考录

人

399

新录用公务员初任培训　

人

399

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

奖励、表彰优秀公务员和公务员集体

个

500

实施全市公务员职务与职级并行制度，开展职级晋升

推进公务员职务与职级并行工作

已完成

开展全市公务员登记备案

按规定开展公务员登记并报省备案

已完成

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

96%

99%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

69.25

万元

99%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

荆门市委组织部档案管理经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

完成每年干部档案归档材料收集、整理、鉴别、归档、数字化加工、目录调整打印、统计和提供利用等日常管理工作。做好新招录人员、退休和死亡人员档案改版升级，并召开一次全市管档单位业务工作会议。分步实施干部档案智能库房建设，做好档案的保管、保护、安全和保密工作。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

干部档案数字化服务驻场

万元

干部档案复审复核

万元

干部档案业务培训

万元

干部档案日常管理运维

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

干部任免审批表和考核材料收集整理加工

份　

2200

上年度年度考核材料收集整理加工

人次

约4000

其他归档材料的收集加工整理

份

约30000

正常工资晋升材料

次

约4000人次

新招录人员、退休

人员档案改版升级

次

约500人

全市档案业务工作会议

次

1次

档案数字化建设

次

约4000人

日常维护

次

做到“六防”到位

质量指标

干部档案数字化建设率

100%

时效指标

效益指标

经济效益

指标

归档材料及时

一个月内加工完毕　

数字化工作同步

随收随数字化

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续

影响指标

确保干部每年新增材料及时归档

2000份

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

90%以上

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

干部档案数字化服务驻场

万元

4.5

干部档案复审复核

万元

干部档案业务培训

万元

干部档案日常管理运维

万元

8.77

4.5

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

干部任免审批表和考核材料收集整理加工

份　

2200

上年度年度考核材料收集整理加工

人次

约4000

其他归档材料的收集加工整理

份

约30000

正常工资晋升材料

次

约4000人次

新招录人员、退休

人员档案改版升级

次

约500人

全市档案业务工作会议

次

1次

档案数字化建设

次

约4000人

日常维护

次

做到“六防”到位

质量指标

干部档案数字化建设率

100%

时效指标

效益指标

经济效益

指标

归档材料及时

一个月内加工完毕　

数字化工作同步

随收随数字化

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续

影响指标

确保干部每年新增材料及时归档

2000份

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

90%以上

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

32.77

万元

86.23%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年5月15日

项目概况

项目名称

市委组织部信息化建设年度运维项目

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

开展大组工网服务器、防火墙、交换机、备份一体机等网络设备及软硬件升级维护和运维管理30万元。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

大组工网服硬件升级和运维管理

万元

大组工网软件升级和运维管理

万元

市管干部信息管理平台升级、运维管理

万元

市管干部信息便携式查询系统升级、运维管理

万元

干部档案数字化管理系统级、运维管理

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

大组工网主域和辅域服务器升级

台

数据库服务器运维管理

台

业务软件运行数据储存备份设备

台

路由器、防火墙、交换机等网络设备

台

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

数据共享率提升

100%

工作效率提升

95%

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

95%

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

大组工网服硬件升级和运维管理

万元

8.2

大组工网软件升级和运维管理

万元

市管干部信息管理平台升级、运维管理

万元

市管干部信息便携式查询系统升级、运维管理

万元

干部档案数字化管理系统级、运维管理

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

大组工网主域和辅域服务器升级

台

数据库服务器运维管理

台

业务软件运行数据储存备份设备

台

路由器、防火墙、交换机等网络设备

台

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益

指标

数据共享率提升

100%

工作效率提升

95%

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

95%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

28.2

万元

94%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

信息运行维护项目需时间维护，服务费于2023年维护期结束后付款。

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：中共荆门市委组织部填报日期：2023年6月10日

项目概况

项目名称

人才开发专项资金

年度申请资金（万元）

618

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£

项目目标

1.大力引进急需紧缺人才。在荆楚科创城建设院士工作站3家，专家工作站18家，学会服务站9家，荆楚科创城全职引进30名左右博士、60名左右硕士、240名左右本科生，柔性引进90名左右博士；“招硕引博”人才1200名左右，其中引进市直全额拨款硕博人才90名左右；引进一批企业发展需要的急需紧缺人才；开展全市企业大学生（春季、秋季）系列招聘活动。

2.精准培养现有人才。实施“企业家素质提升计划”，提升450名左右企业负责人综合能力；开展“一村多名大学生计划”，培养1000名左右农村实用人才；培育10个荆门名师工作室、5个荆门名家工作室。

3.优化人才发展环境。开展第四届市级“把关人才”评选活动，评选100名左右市级“把关人才”；走访150名左右专家人才；开展15场左右青年人才联谊交友活动；开展30场左右高层次人才联谊交友活动。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

建站补助及考核

万元

120

荆楚科创城人才引进生活补助

万元

120

荆楚科创城交通补贴

万元

“招硕引博”安家费补贴

万元

企业急需紧缺人才特聘岗位计划岗位津贴补助

万元

全市企业大学生招聘活动

万元

“企业家素质提升计划”培训

万元

“一村多名大学生计划”培养补助

万元

“企业实用型人才能力提升计划”培养

万元

荆门名师名家建设

万元

第四届市级“把关人才”津贴补助和健康体检经费

万元

30.9

市领导走访慰问

万元

5.1

青年人才联谊活动

万元

高层次人才沙龙活动

万元

中心城区人才引进补助经费

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

院士工作站1个、专家工作站6个、学会服务站3个

博士10名左右、硕士20名左右、本科生80名左右

荆楚科创城柔性引进博士

名

“招硕引博”人才

名

400

企业急需紧缺人才特聘岗位

个

全市企业大学生校友（春季、秋季）系列招聘活动

季

质量指标

第三届市级“把关人才”培育计划

培育180余人

全市企业人力资源管理

培训70余人

精河县农村实用人才培训班

培训90余人

“一村多名大学生”培育计划

培育90余人

走访慰问专家人才代表

51人

院士工作站建站和品牌拓展工程

培育3家院士工作站

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

90%

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

建站补助及考核

万元

120

荆楚科创城人才引进生活补助

万元

120

荆楚科创城交通补贴

万元

“招硕引博”安家费补贴

万元

企业急需紧缺人才特聘岗位计划岗位津贴补助

万元

全市企业大学生招聘活动

万元

“企业家素质提升计划”培训

万元

“一村多名大学生计划”培养补助

万元

“企业实用型人才能力提升计划”培养

万元

荆门名师名家建设

万元

第四届市级“把关人才”津贴补助和健康体检经费

万元

30.9

市领导走访慰问

万元

5.1

青年人才联谊活动

万元

高层次人才沙龙活动

万元

中心城区人才引进补助经费

万元

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

院士工作站1个、专家工作站6个、学会服务站3个

博士10名左右、硕士20名左右、本科生80名左右

荆楚科创城柔性引进博士

名

“招硕引博”人才

名

400

企业急需紧缺人才特聘岗位

个

全市企业大学生校友（春季、秋季）系列招聘活动

季

质量指标

第三届市级“把关人才”培育计划

培育180余人

全市企业人力资源管理

培训70余人

精河县农村实用人才培训班

培训90余人

“一村多名大学生”培育计划

培育90余人

走访慰问专家人才代表

51人

院士工作站建站和品牌拓展工程

培育3家院士工作站

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

90%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

618

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

2022年度人才开发专项资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况为99%。

2．完成的绩效目标。

在荆楚科创城建设院士工作站1家，专家工作站6家，学会服务站3家，荆楚科创城全职引进10名左右博士、20名左右硕士、80名左右本科生，柔性引进30名左右博士；2021年“招硕引博”人才400名左右，其中引进市直全额拨款硕博人才30名左右；引进一批企业发展需要的急需紧缺人才；开展了2季全市企业大学生（春季、秋季）系列招聘活动。

实施“企业家素质提升计划”，提升150名左右企业负责人综合能力；开展“一村多名大学生计划”，培养460名左右农村实用人才；培育10个荆门名师工作室、5个荆门名家工作室。

开展第四届市级“把关人才”评选活动，评选100名左右市级“把关人才”；走访专家人才51人；开展5场左右青年人才联谊交友活动；开展10场左右高层次人才联谊交友活动。

3．未完成的绩效目标。

人才是科学发展的第一资源，人才竞争力是一个地区的核心竞争力。人才培养是常态化项目，进一步激发各类人才干事创业活力，切实提高产业人才素质和管理水平，不断提升人才服务水平，引导人才安心工作、扎根荆门，为全市经济社会发展作出有力贡献。所以基本上都完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.加强和持续推动我市人才培养。始终坚持把围绕中心、服务大局，推动经济社会发展作为人才工作的根本出发点和落脚点，下大力抓好人才队伍的建设、服务、管理和使用工作。

2.要突破创新，引进培养一批急需紧缺产业技能人才，助推我市经济社会发展和疫情防控“双胜利”，进一步提升市级人才开发专项资金实用效益。

3.要引进稀缺专业型的人才资源，推动我市产业创新，从而推动经济发展，同时，做好人才服务工作，能引进来，留得住。

（四）下一步拟改进措施

通过创新人才引进方式，引才质效有效提升，着力优化培养模式，人才培养的针对性和效果不断增强，结合用人主体需求和人才关注的痛点，不断提升人才服务的温度和力度，使人才归属感和获得感增强。

3．拟与预算安排相结合情况。

根据绩效自评结果，分析年度指标使用过程中遇到的问题，加以改正。结合本单位实际情况与预算安排相结合，为后期各项工作的顺利开展打下良好基础。本单位将进一步强化绩效意识，加强预算管理，着力提高各个项目资金的使用效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

为贯彻落实《2021年全市人才工作要点》《关于鼓励支持各类科创主体入驻荆楚科创城的若干政策措施（试行）》《中共荆门市委荆门市人民政府关于全面实施人才强市战略的若干意见》（荆发〔2011〕12号）《关于修订支持现有企业发展有关政策的通知》（荆办发〔2019〕9号），以高层次创新创业人才（团队）引进为抓手，认真做好招商引资与招才引智相结合，推动荆门市社会经济大力发展。大力引进急需紧缺人才、精准培养现有人才、优化人才发展环境。

2．简要概述项目资金情况

2021年荆门市人才开发专项资金主要用于：建立院士、专家等工作站、引进硕博人才、设置急需紧缺特聘岗位、人才引进、人才培养、人才激励及服务保障。其中：荆楚科创城新建院士工作站1个、专家工作站6个、学会服务站3个建站补助110万元、考核优秀5个奖励资金50万元，合计160万元；荆楚科创城引进博士10人、硕士20人、本科生80人生活补助合计150万元；荆楚科创城柔性引进博士生活交通补贴2万元/人×30人=60万元；“招硕引博”安家费补贴2万元/人×30人=60万元；企业急需紧缺人才特聘岗位计划岗位津贴补助8万元/个×5个=40万元；全市企业大学生春季、秋季校园系列招聘活动20万元/季×2季=40万元；“企业家素质提升计划”培训补助经费25万元/场×3场=75万元；“一村多名大学生计划”培养补助经费0.3万元/人×460人=138万元；“企业实用型人才能力提升计划”培养经费0.5万元/人×34人=17万元；荆门名师建设工作经费1万元/个×10个=10万元，名家工作室建设工作经费2万元/个×5个=10万元，合计20万元；第四届市级“把关人才”津贴补助和健康体检经费0.54万元/人×100人=54万元；市领导走访慰问高层次专家人才经费0.1万元/人×51人=5.1万元；青年人才联谊交友活动经费4万元/场×5场=20万元；高层次人才沙龙活动经费1.5万元/场×10场=15万元；中心城区人才引进补助经费45万元。该资金的使用遵循“统筹兼顾、保证重点、注重实效、专款专用”的原则，实行专户管理，专款专用。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据荆财发【2022】1号文件精神，市委组织部对绩效评价工作高度重视，关于市级人才开发专项资金，人才办对2021年人才引进、人才培养、人才服务等工作经费支出绩效开展自评。

①大力引进急需紧缺人才。一是开展“万名校友资智回荆工程”活动，深入开发利用校友资源，引进一批优秀校友来荆投资创业。二是采取组团式方式柔性引进一批急需紧缺专业博士人才来我市重点企业挂职。三是面向全国全日制普通高校，为我市企事业单位引进一批硕博人才。四是组织全市企业开展大学生春季、秋季系列招聘活动。五是引进一批企业发展需要的急需紧缺人才，提升企业科技创新能力。

②精准培养现有人才。一是实施“企业家素质提升计划”，提升企业负责人战略思维、全局规划、风险掌控等综合能力。二是实施“一村多名大学生计划”，培养一批具备大专学历、志愿扎根基层的农村实用人才。三是开展“荆门名师工作室”“荆门名家工作室”培育工程。

③优化人才发展环境。一是加大政策兑现力度，营造亲才、重才的良好氛围。二是开展市领导走访慰问高层次人才和市级“把关人才”健康体检活动。三是开展青年人才联谊交友活动，促进青年人才加强交流、增进友谊。四是开展高层次人才沙龙活动，促进人才信息互通、资源共享，寻求企业快速发展的有效方法。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

市级人才开发专项资金618万元，实际支出资金616.52万元。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

人才引进方面，通过市校合作、双招双引、“招硕引博”等方式，引进了一批产业发展所需的各类人才，人才引进数量高于往年；人才培养方面，通过开办“产业人才素质提升计划”专题研修班，搭建人才培养平台，取得了一定培训效果，各类人才和用人主体反应较好。

（2）效益指标完成情况分析。

通过创新人才引进方式，引才质效有效提升，着力优化培养模式，人才培养的针对性和效果不断增强，坚持把围绕中心、服务大局，推动经济社会发展作为人才工作的根本出发点和落脚点，下大力抓好人才队伍的建设、服务、管理和使用工作，有力支撑了全市经济社会又好又快发展，全面实施人才强势战略，把培养、吸引、使用人才，作为强市之基、发展之本、转型之要，坚定不移地走人才强势之路，不断开创人才资源充分涌流、人才活力竞相迸发的新局面，以人才优先发展引领支撑经济社会发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务满意度指标达90%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

结合疫后企业复工复产实际和省委组织部有关要求，集中力量，创新突破，积极承接全省“万名人才服务基层计划”，继续实施博士组团式挂职、“招硕引博”等人才项目和“一村多名大学生计划”、“企业实用人才学历提升计划”、大学生校园招聘计划，着力引进培养一批急需紧缺产业技能人才，助推我市经济社会发展和疫情防控“双胜利”，进一步提升市级人才开发专项资金实用效益。同时，进一步加强项目经费使用管理，严格规范每一笔开支，确保专款专用，落到实处。

（五）其他佐证材料

中共荆门市委组织部公开表格.XLS