第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,710.19万元，比上年度增加231.88万元，增长15.69%，增长的主要原因：本年人员增加，加之资改，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,710.19万元，比上年度增加231.88万元，增长15.69%，其中：

财政拨款收入1,710.19万元，占本年收入的100.00%，比上年增加231.88万元，增长15.69%。

本年收入增长的主要原因：本年人员增加，加之资改，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,710.19万元，比上年度增加231.88万元，增长15.69%，其中：

1.基本支出835.35万元，占本年支出的48.85%，比上年增加207.50万元，增长33.05%。

2.项目支出874.84万元，占本年支出的51.15%，比上年增加24.38万元，增长2.87%。

本年支出增长的主要原因：本年人员增加，加之项目经费略有提升，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,710.19万元，比上年度增加231.88万元，增长15.69%，增长的主要原因：本年人员增加，加之资改，使得收入增加。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,710.19万元，比上年度增加231.88万元，增长15.69%，增长的主要原因：本年人员增加，加之资改，使得收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,710.19万元，比上年度增加231.88万元，增长15.69%，其中：

1.基本支出835.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的48.85%，比上年增加207.50万元，增长33.05%。

2.项目支出874.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的51.15%，比上年增加24.38万元，增长2.87%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年人员增加，加之项目经费略有提升，使得支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1,285.23万元，占一般公用预算财政拨款支出的75.15%，比上年增加134.17万元，增长11.66%。

2.社会保障和就业支出358.15万元，占一般公用预算财政拨款支出的20.94%，比上年增加90.54万元，增长33.83%。

3.卫生健康支出29.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.70%，比上年增加3.38万元，增长13.21%。

4.住房保障支出37.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.21%，比上年增加3.79万元，增长11.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出835.35万元，比上年度增加207.50万元，增长33.05%，其中：

1.人员经费777.55万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.08%，比上年增加194.82万元，增长33.43%。

2.公用经费57.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.92%，比上年增加12.68万元，增长28.10%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出581.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的69.60%，比上年增加180.05万元，增长44.86%。

2.商品和服务支出57.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.92%，比上年增加12.68万元，增长28.10%。

3.对个人和家庭的补助196.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的23.48%，比上年增加14.77万元，增长8.14%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年人员增加，加之资改，使得收支规模扩大。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出5.75万元，低于年初预算1.25万元，执行率为82.08%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少0.29万元，下降4.80%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费3.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.02万元，下降0.79%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费3.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车运行维护费减少0.02万元，下降0.79%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费2.75万元，低于年初预算1.25万元，执行率为68.65%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.27万元，下降8.82%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次26个，共接待168人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出57.80万元，比上年度增加12.68万元，增长28.10%。主要原因：公用经费的保障标准提标。具体支出如下：

办公费8.29万元，水费0.34万元，电费2.24万元，邮电费1.11万元，物业管理费6.80万元，公务接待费0.59万元，劳务费6.01万元，工会经费7.70万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用21.50万元，其他商品和服务支出0.22万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出额0.00万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额3.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的29.31%，其中：授予小微企业的合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的29.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市总工会整体绩效评价报告

2022年度荆门市总工会部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度荆门市总工会部门整体绩效的自评得分100分，总体来说严格遵照部门预算执行，保障困难群体资金不打折扣，整体强化资金支出管理，积极做到了资金使用规范，运行保障有力，各项效益明显，职工群众满意，社会效益显著的目标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目年度预算数为1710.19万元，全年执行数为1710.19万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标：完成全部9项指标。具体情况如下：

完成数量指标2项：

（1）完成年度基本支出。

（2）完成年度项目支出。

完成质量指标3项：

（1）人员保障资金到位率达到100%。

（2）项目执行完结率达到100%。

（3）困难职工、劳模帮扶覆盖率达到100%。

完成时效指标1项：

（1）在当年12月31日前完成资金拨付。

完成效益指标2项：

（1）任务考核合格率达到100%。

（2）收入标准执行率达到100%。

完成服务对象满意度指标1项：

（1）职工满意度达到92%。

3.未完成的绩效目标。

未出现较大偏差或目标未完成的情况。

（三）存在的问题和原因

未出现较大偏差或目标未完成的情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

市总工会对绩效评价中反映的问题进行了深入研究，在今后的项目绩效评价工作中不断改进。一是进一步科学设置绩效目标，特别综合性目标，善于总结和提炼共性点，实现目标设定更为精准。二是进一步完善项目评价资料，严格对照财政要求，资料不打折扣，资料内容更加精细，管理更加科学。三是进一步加强项目后续管理监督，充分发挥绩效作用，将绩效评价依据全方位纳入预算和执行考量范畴，做到收支有理有据。

2.拟与预算安排相结合情况。

市总工会将按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合，在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年市总工会部门整体支出总额1710.19万元。其中：基本支出总额835.35万元，项目支出总额874.84万元。

1.部门重点工作开展情况

2022年市总工会认真贯彻省委、市委对工会工作新要求，努力落实省总、市总工作部署，继续坚持“强化基层基础、完善服务体系、提升资金实效、增强作为本领”工作主线，做好工会经费收缴返还工作，积极开展职工文体活动、技能比武、名师劳模建家带徒活动、帮扶维权等活动，聘选工会协理员加强基层工会工作，表彰先进职工弘扬劳模精神，持续推进工人文化宫新宫项目建设，搞好社区共建、招商引资、精准扶贫和对口援疆援藏等工作，为服务经济建设、服务职工群众发挥了重要作用。

2.年度整体绩效目标

基本支出用于保障单位人员工资福利发放，保障单位正常行政运转。项目支出主要有两项，一是财政划拨工会经费用于为职工群众提供更优质更便捷的服务，完成市委、市政府和省总工会安排的上解省总工会经费、市级媒体宣传专栏、劳模事迹宣传、名师劳模建家带徒、落实工会协理员工资市级补助等4项重点工作任务。二是工人文化宫“以钱养事”经费用于保障2020年度市工人文化宫人员工资福利支出按时发放到位和单位事业正常运转。

（二）部门自评工作开展情况

2023年5月开始市总工会按照市财政局相关要求开展了2022年度项目绩效自评工作。

一是召开绩效自评工作会，传达市财政局文件要求，对自评工作进行安排部署，项目管理部室和单位负责对应项目的开展情况资料进行收集，财资部负责统计汇总资金使用情况和综合数据分析。二是项目管理部室和单位分别开展对应项目的资料分析并形成文字材料交财资部进行汇总。三是财资部对项目管理部室和单位报送的项目自评情况进行汇总并进行综合分析形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

全年预算数为1710.19万元，全年执行数为1710.19万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成全部9项指标。未出现较大偏差或目标未完成的情况。

（1）产出指标完成情况分析

其中，完成数量指标2项：

完成年度基本支出835.35万元，严格按照财政拨付预算金额执行。

完成年度项目支出874.84万元，根据财政项目批复，严格开支、专款专用。

其中，完成质量指标3项：

人员保障资金到位率达到100%，保障了机关、二级单位、工会协理员、困难职工、困难劳模等群体。

项目下半年迅速推进，项目执行完结率达到100%。

根据省总工会报批结果和评审结果，困难职工、劳模帮扶覆盖率达到100%。

其中，完成时效指标1项：

在当年12月31日前完成资金拨付。

（2）效益指标完成情况分析

全年完成效益指标2项：

包含困难劳模帮扶、困难职工帮扶、离退休劳模荣誉津贴等项目，任务考核合格率均达到100%。

包含市工人文化宫“以钱养事”经费、协理员补助落实收入标准执行率均按事业单位标准和省级规定标准达到100%。

（3）满意度指标完成情况分析

全年完成服务对象满意度指标1项：

经综合评价考量，职工满意度达到92%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

市总工会对绩效评价中反映的问题进行了深入研究，在今后的项目绩效评价工作中不断改进。一是进一步科学设置绩效目标，特别综合性目标，善于总结和提炼共性点，实现目标设定更为精准。二是进一步完善项目评价资料，严格对照财政要求，资料不打折扣，资料内容更加精细，管理更加科学。三是进一步加强项目后续管理监督，充分发挥绩效作用，将绩效评价依据全方位纳入预算和执行考量范畴，做到收支有理有据。

市总工会将按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合，在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

二、2022年度财政划拨工会经费项目绩效评价报告

2022年度财政划拨工会经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度财政划拨工会经费项目的自评得分100分，总体体上严格对照设定的绩效目标执行，资金拨付率、在政策执行率、职工满意率等方面都完成既定目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

市财政划拨工会经费项目执行主要分为3项，其中：

一是完成上解省总工会财政划拨经费154万元。

二是开设5个媒体宣传专栏进行工会活动及劳模事迹等宣传专栏，年度支出宣传活动支出15万元。

三是分批次在年底落实了73名工会协理员工资市级补助部分共计131万。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析

所有项目在2020年12月31日前完成资金拨付。

完成154万元上解省总工会财政划拨工会经费任务，经费到位率100%。

完成推出5个工会活动宣传专栏，专栏完成率100%。

完成补助73名工会协理员工资，补助到位率100%。

（2）效益指标完成情况分析

完成154万元上解省总工会经费任务，任务考核合格率100%。

完成开办5个工会活动宣传专栏，宣传覆盖率90%。

完成补助73名工会协理员工资，工会协理员考核合格率100%。

（3）满意度指标完成情况分析

完成职工满意度年初设定的90%目标。

3.未完成的绩效目标。

年底均完成目标，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效执行率达到100%，暂无未完成的指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

市总工会将继续加大绩效目标的研究力度，不断落实资金使用政策法规，确保专项资金落实到位、评价到位。

提升项目指标研判，精细指标设定，全方位、多层次提升项目分数设定，增强量化的精准性。

加强执行管控，严格按照财政要求，落实资金使用进度，增加部室沟通，对资金使用和报销流程做好业务指导，严格将内控要求纳入到绩效管理当中。

增强监管力度，积极针对有广泛社会效益的项目，注重风险管控，加大项目执行后社会回音的关注力，转内部评价为“内外”结合体制，充分问需于民、问计于民。

2.拟与预算安排相结合情况。

市总工会将按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合，在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

市财政划拨工会经费项目主要用于履行工会组织义务，结合市委、市政府和省总工会中心任务为职工群众提供更优质更便捷的服务，具体分为3项，其中：

一是上解省总工会财政划拨经费，根据规定比例按时完成上级规定的年度工会经费上解任务，上解省总工会经费154万元。

二是与荆门广播电视台、荆门日报、荆门晚报、荆门电视台等媒体合作，加强宣传力度，开设5个媒体宣传专栏进行工会活动及劳模事迹等宣传，向劳模学习，大力发扬劳动精神，号召广大职工“奋进新征程，建功新时代”，年度支出宣传活动支出15万元。

三是按照省委省政府和省总工会要求提供公益化岗位，落实了73名工会协理员工资市级补助部分共计131万。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

2023年5月，市总工会按照市财政局相关要求开展了2022年度项目绩效自评工作。

一是召开绩效自评工作会，传达市财政局文件要求，对自评工作进行安排部署，项目管理部室和单位负责对应项目的开展情况资料进行收集，财资部负责统计汇总资金使用情况和综合数据分析。二是项目管理部室和单位分别开展对应项目的资料分析并形成文字材料交财资部进行汇总。三是财资部对项目管理部室和单位报送的项目自评情况进行汇总并进行综合分析形成绩效自评报告。

2022年度财政划拨工会经费项目的自评总分100分，总体评价是：科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，职工群众满意，社会效益显著。严格按照绩效目标执行到位。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

资金年度资金总额为市级财政资金300万元，我市财政部门资金保障全部到位，到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

全年预算数为300万元，全年执行数为300万元，执行率为100%。

（3）项目资金管理情况分析

项目资金由市财政局下达预算指标给市总工会，再由市总工会通过国库集中支付。具体过程是：项目管理部室和单位依照申报的项目方案组织对应项目的实施，再根据组织实施情况将使用资金经分管业务领导签批后报财资部审核，财资部依据市评审小组评审核定的项目评审标准进行审核，审核合格后报分管财务领导签批，最后通过市财政国库集中支付系统进行支付。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

完成154万元上解省总工会财政划拨工会经费任务，经费到位率100%。

完成推出5个工会活动宣传专栏，专栏完成率100%。

完成补助73名工会协理员工资，补助到位率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

完成154万元上解省总工会经费任务，任务考核合格率100%。

完成开办5个工会活动宣传专栏，宣传覆盖率90%。

完成补助73名工会协理员工资，工会协理员考核合格率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

职工满意度≥90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

市总工会对上年度绩效评价进行了综合分析和综合研判，认为无论是资金数量，还是执行效果都能达到预期，下一步要继续加大宣传广度、提升职工满意度，增强社会反响 。

市总工会也将按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合，在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

（五）其他佐证材料

无。

三、2022年度财政划拨工会经费项目绩效评价报告

2022年度市工人文化宫“以钱养事”经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度工人文化宫“以钱养事”项目的自评得分100分，总体体上严格对照设定的绩效目标执行，资金拨付率、在政策执行率、职工满意率等方面都完成既定目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目年度预算数为400万元，全年执行数为400万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

完成全部8项指标。具体情况如下：

完成数量指标2项：

（1）完成保障“以钱养事”在职人员人数18人。

（2）完成保障“以钱养事”退休人员人数36人。

完成质量指标3项：

（1）在职人员工资补贴标准达到16万元/人/年。

（2）退休人员工资补贴标准达到2万元/人/年。

（3）在职人员年度考核合格率达到100%。

完成时效指标1项：

在当年12月31日前完成发放。

完成社会效益指标1项：

工作目标年度考核合格率达到100%。

完成服务对象满意度指标1项：

服务职工满意度达到90%。

3.未完成的绩效目标。

未出现较大偏差或目标未完成的情况。

（三）存在的问题和原因

未出现较大偏差或目标未完成的情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

市总工会将继续加大绩效目标的研究力度，不断落实资金使用政策法规，确保专项资金落实到位、评价到位。

提升项目指标研判，精细指标设定，全方位、多层次提升项目分数设定，增强量化的精准性。

加强执行管控，严格按照财政要求，落实资金使用进度，增加对文化宫资金监管，对资金使用和报销流程做好业务指导，严格将内控要求纳入到绩效管理当中。

2.拟与预算安排相结合情况。

市总工会将按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合，在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.工人文化宫“以钱养事” 经费项目主要用于保障2022年度市工人文化宫人员工资福利支出按时发放到位和单位事业正常运转。

绩效目标设定8项具体指标：

（1）“以钱养事”在职人员人数18人，

（2）“以钱养事”退休人员人数36人，

（3）在职人员工资补贴标准16万元/人/年，

（4）退休人员工资补贴标准2万元/人/年，

（5）在职人员年度考核合格率100%，

（6）保证在当年12月31日前支付完毕，

（7）工作目标年度考核合格率100%，

（8）职工满意度90%以上。

2.项目资金为市级财政资金400万元，我市财政部门资金保障全部到位，到位率100%。项目资金由市财政局下达预算指标给市总工会，市总工会通过国库集中支付拨付给市工人文化宫，再由市工人文化宫负责按期发放保障到位。

（二）部门自评工作开展情况

2023年5月，市工人文化宫按照市财政局、市总工会相关要求开展了2022年度项目绩效自评工作。召开了绩效自评工作会，传达市财政局文件要求，对自评工作进行安排部署，综合办公室负责对应项目的开展情况资料进行收集，负责统计汇总资金使用情况和综合数据分析，开展对应项目的资料分析并形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

全年预算数为400万元，全年执行数为400万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成全部8项指标。未出现较大偏差或目标未完成的情况。具体情况如下：

（1）产出指标完成情况分析。

完成数量指标2项：

①保障“以钱养事”在职人员人数18人。

②保障“以钱养事”退休人员人数36人。

完成质量指标3项：

①在职人员工资补贴标准达到16万元/人/年。

②退休人员工资补贴标准达到2万元/人/年。

③在职人员年度考核合格率达到100%。

完成时效指标1项：

①在当年12月31日前支付完毕。

（2）效益指标完成情况分析。

完成社会效益指标1项：

①工作目标年度考核合格率达到100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

完成服务对象满意度指标1项：

①服务群众满意度达到95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

市工人文化宫对绩效评价中反映的问题进行了深入研究，在今后的项目绩效评价工作中不断改进。一是进一步科学设置绩效目标。二是进一步完善项目评价资料。三是进一步加强项目后续管理监督。

市工人文化宫将按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合，在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

荆门市总工会公开表格（2022决算公开）.XLS