第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计550.82万元，比上年度增加234.53万元，增长74.15%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入550.82万元，比上年度增加250.75万元，增长83.56%，其中：

1.财政拨款收入550.36万元，占本年收入的99.92%，比上年增加250.29万元，增长83.41%。

2.其他收入0.46万元，占本年收入的0.08%，上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因：本年度新增招商、青年农民素质提升计划、人才开发专项经费。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计550.82万元，比上年度增加235.50万元，增长74.69%，其中：

1.基本支出177.51万元，占本年支出的32.23%，比上年增加12.96万元，增长7.88%。

2.项目支出373.30万元，占本年支出的67.77%，比上年增加222.54万元，增长147.60%。

本年支出增长的主要原因：本年度新增招商、青年农民素质提升计划、人才开发专项经费。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计550.36万元，比上年度增加234.32万元，增长74.14%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入550.36万元，比上年度增加250.29万元，增长83.41%，增长的主要原因：本年度新增招商、青年农民素质提升计划、人才开发专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出550.36万元，比上年度增加235.29万元，增长74.68%，其中：

1.基本支出177.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的32.17%，比上年增加12.50万元，增长7.60%。

2.项目支出373.30万元，占一般公共预算财政拨款支出的67.83%，比上年增加222.79万元，增长148.01%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年度新增招商、青年农民素质提升计划、人才开发专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出502.72万元，占一般公用预算财政拨款支出的91.34%，比上年增加243.15万元，增长93.67%。

2.教育支出5.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.91%，比上年减少28.00万元，下降84.85%。

3.社会保障和就业支出12.86万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.34%，比上年增加2.33万元，增长22.11%。

4.卫生健康支出8.27万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.50%，比上年增加2.91万元，增长54.40%。

5.农林水支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.82%，上年无此项资金。

6.住房保障支出11.52万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.09%，比上年增加4.91万元，增长74.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.05万元，比上年度增加12.50万元，增长7.60%，其中：

1.人员经费158.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.47%，比上年增加4.23万元，增长2.75%。

2.公用经费18.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.53%，比上年增加8.27万元，增长79.75%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出158.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.47%，比上年增加4.23万元，增长2.75%。

2.商品和服务支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.53%，比上年增加8.27万元，增长79.75%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出2.63万元，低于年初预算0.51万元，执行率为83.64%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加1.76万元，增长202.71%，主要是因为：公务车车况老化维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费2.49万元，低于年初预算0.51万元，执行率为82.91%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加1.62万元，增长186.68%，主要是因为：公务车车况老化维护费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.49万元，低于年初预算0.51万元，执行率为82.91%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加1.62万元，增长186.68%，主要是因为：公务车车况老化维护费增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.14万元，低于年初预算0.00万元，执行率为99.29%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.14万元，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次4个，共接待23人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出18.64万元，比上年度增加8.27万元，增长79.75%。主要原因：本年度委托业务费、水电费、公车维护费等费用有增加。具体支出如下：

办公费0.42万元，水费0.02万元，电费0.38万元，委托业务费2.60万元，工会经费2.59万元，公务用车运行维护费2.34万元，其他交通费用6.74万元，其他商品和服务支出3.54万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出额0.00万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对团市委整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费6.64万元，比上年度增加5.33万元，增长408.11%。主要原因：本年度共青团开展工作培训次数增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费2.71万元，比上年度减少2.23万元，下降45.14%。主要原因：由于疫情影响减少会议次数。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度中国共产主义青年团荆门市委员会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经过资金使用情况核查，项目资料收集、审核基础资料、等必要的评价程序，运用综合分析方法，对2022年度部门整体进行绩效自评，评价得分97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

团市委2022年调整后预算数总预算执行率100%，基本支出执行率100%，项目支出执行率100%。

2．完成的绩效目标。

召开共青团荆门市委八届（扩大）会议、市少工委全会、举办八届团市委常委会；开展辅导员职业技能大赛，参加人数150人次；开展“两红两优”评选活动、“荆门青年五四奖章”评选活动、“五四”活动；连续二十年坚持实施“青少年服务季”公益项目，聘请优秀教师、青少年法律工作者、自护教育专家，开展自护讲座、紧急避险演练等活动500余场，覆盖青少年21万余人次；助推乡村振兴，组织718支志愿服务队、3900名志愿者精准开展志愿服务活动2000余场次，发放各类捐赠物资500余万元；建设青少年希望家园暑期班160个，服务5000余名城乡留守儿童；开展“百名青年企业家创业扶持”，累计为103名青年企业家发放创业贷款5080万元。开展“百名青年企业家能力提升”，举办“荆门青年创业大讲堂”等各类培训活动10场1300余人次，有效提升青年企业家企业管理能力；牵头全市创城志愿服务工作，组建青年志愿服务队2198支，注册青年志愿者31.7万余人次，累计志愿服务时长达662万小时，各项指标均位居全省前列。

未完成的绩效目标。

“开展大学生创业扶持”未达到预定目标，原因是 2022年实际申报项目为13个，最终经过省里第三方盲审以后通过的项目为8个，合计40万。部分项目未获得扶持原因为部分大学生提交的资料不完整、项目申报书不优，导致项目在第三方盲审过程中被淘汰、获得的扶持金不高。

“希望家园”暑期班活动”未达到预定目标，原因是缺少人社局“大学生实习实训补贴”费用补助，志愿者吃住费用由乡镇自行解决，部分乡镇财政资金紧张，缩减了开班数量。

（三）存在的问题和原因

上年度项目实施过程中跟踪监管工作不力，与其他单位沟通协调不足，导致部分项目未达到预定目标。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施

（1）加强预算执行力度。

（2）科学编制预算。

根据单位实际情况，通过集体决策论证，进一步细化测算明细，科学编制预算。

2．拟与预算安排相结合情况。

我们将深入分析存在问题及产生原因并采取处置措施予以纠正。同时我部门拟将全面绩效管理结果应用于部门年度工作考核任务指标中，加强绩效结果应用，让绩效管理起到真正管理作用。根据绩效自评结果，结合部门实际情况，充分利用绩效监控结果，及时了解项目里程碑，把握好项目进度，加强项目管理。

附件：2022年度团市委整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，团市委把围绕中心、服务大局作为工作主线,认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的工作职责，全市共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度全面提升，团的各项事业蓬勃发展。

（二）部门自评工作开展情况

团市委在接到市财政局通知后，迅速组织项目相关负责人、财务人员等对项目相关执行情况、资金使用情况等进行汇总梳理。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

团市委2022年度整体支出预算资金为550.82万元。

1.团市委2022年度基本支出177.52万元。

2.团市委2022年度共青团专项经费项目预算资金为64万元，实际项目支出为64万元，其中：学校共青团和少先队组织提升工程4.1万元；未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作7.6万元；共青团强基固本工程8.1万元；共青团网络新媒体及宣传工作15万元；青少年发展和社会联络项目13.2万元；“希望家园”暑期班项目预算资金为20万元，实际项目支出为20万元。    

3.其他项目支出289.3万元。其中：驻外招商专项经费开支131.77万元，创城经费开支140.53万元，其他开支17万元。

2．绩效目标完成情况分析。

1.深入开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上学习，累计参学人数达124万人次，平均参学率达88%以上；实施理论大宣讲，建立覆盖市县乡的青年宣讲队伍，开展贯彻落实十九届六中全会和省党代会精神宣讲20场近万人次；强化网络大宣传，发挥“青春荆门”微信公众号等团属媒体宣传引领作用，推出原创推文1100篇，粉丝总量突破7.7万人，浏览量达200万次。

2.举办全市“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团日活动，全市7个县市区和3435个基层团同步开展活动，同频共振形成强大气场；开展庆祝建团100周年活动，掀起学习习近平总书记重要讲话精神热潮，全市6万余名团员开展学习研讨，覆盖率达99.57%；组织“百年追寻”主题音乐团课，于音律变换之中展现百年壮阔团史，线上线下同步播送，直播观看人数突破8万。

3.牵头全市创城志愿服务工作，组建青年志愿服务队2198支，注册青年志愿者33万余人次，累计志愿服务时长达642万小时，各项指标均位居全省前列。在中心城区高标准建设学雷锋志愿服务站岗1726个，实现窗口、单位、社区全覆盖。

4.开展“百名青年企业家创业扶持”，累计为91名青年企业家发放创业贷款4560万元。开展“百名青年企业家能力提升”，举办“荆门青年创业大讲堂”等各类培训活动10场1300余人次，有效提升青年企业家企业管理能力。

5.助推乡村振兴，组织718支志愿服务队、3900名志愿者精准开展志愿服务活动2000余场次，发放各类捐赠物资500余万元。

6.实施“希望家园”公益项目，十年共建设“希望家园”1711个，招募各类志愿者9000余名，为50000余名农村留守儿童提供为期一个月志愿服务。

7.连续二十年坚持实施“青少年服务季”公益项目，聘请优秀教师、青少年法律事务工作者、自护教育专家，开展自护讲座、紧急避险演练，累计开展活动600余场，覆盖青少年21万余人次。

8.服务青年人才相亲交友，举办“浪漫七夕 情定园博”等联谊活动10余场，为1000余名单身青年搭建展示自我、交流情感、缔结友谊的交友平台。

9.深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，常态化开展“我为青年办实事”，累计帮助解决工作生活方面实际困难36个。

10.加强团干部队伍建设，举办全市县乡团委书记专题培训班、全市学校少工委主任培训班，有力提升团干部业务能力水平。加强团干部教育管理，开展全市团干部廉洁教育“五个一”活动，邀请市纪委领导为全市团干部进行廉政辅导，持续筑牢团干部廉洁防线。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一上年度存在绩效指标设置不合情况，部分指标不可衡量，本年度将绩效指标进行修正。二上年度由于疫情影响，部分项目活动未开展，本年度根据实际情况调整活动举办方式，如由线下改为线上开展活动。

部门整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）（盖章）：        填报时间：2023年6月15日

中国共产主义青年团荆门市委员会公开表格.XLS