第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,667.21万元，比上年度减少100.58万元，下降3.63%，下降的主要原因：惠民农贸超市新开店计划减少，奖补资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,666.99万元，比上年度减少49.88万元，下降1.84%，其中：

1.财政拨款收入2,531.99万元，占本年收入的94.94%，比上年减少64.88万元，下降2.50%。

2.其他收入135.00万元，占本年收入的5.06%，比上年增加15.00万元，增长12.50%。

本年收入下降的主要原因：惠民农贸超市新开店计划减少，奖补资金减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,667.21万元，比上年度减少50.08万元，下降1.84%，其中：

1.基本支出979.26万元，占本年支出的36.71%，比上年增加192.87万元，增长24.53%。

2.项目支出1,687.95万元，占本年支出的63.29%，比上年减少242.94万元，下降12.58%。

本年支出下降的主要原因：项目资金减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,532.21万元，比上年度减少115.58万元，下降4.37%，下降的主要原因：惠民农贸超市新开店计划减少，奖补资金减少。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,017.49万元，比上年度增加187.39万元，增长22.57%，增长的主要原因：在职机关工勤和事业编制人员工资绩效改革。政府性基金预算财政拨款收入1,514.50万元，比上年度减少252.27万元，下降14.28%，下降的主要原因：惠民农贸超市新开店计划减少，奖补资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,017.71万元，比上年度增加187.19万元，增长22.54%，其中：

1.基本支出979.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的96.22%，比上年增加192.87万元，增长24.53%。

2.项目支出38.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.78%，比上年减少5.67万元，下降12.86%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：在职机关工勤和事业编制人员工资绩效改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出4.27万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.42%，比上年减少39.86万元，下降90.32%。

2.社会保障和就业支出301.62万元，占一般公用预算财政拨款支出的29.64%，比上年增加156.53万元，增长107.89%。

3.卫生健康支出35.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.49%，比上年增加1.03万元，增长2.97%。

4.商业服务业等支出629.98万元，占一般公用预算财政拨款支出的61.90%，比上年增加68.99万元，增长12.30%。

5.住房保障支出46.35万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.55%，比上年增加0.50万元，增长1.10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出979.26万元，比上年度增加192.87万元，增长24.53%，其中：

1.人员经费904.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.33%，比上年增加204.99万元，增长29.32%。

2.公用经费75.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.67%，比上年减少12.12万元，下降13.90%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出646.82万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的66.05%，比上年增加221.89万元，增长52.22%。

2.商品和服务支出71.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.31%，比上年减少14.74万元，下降17.07%。

3.对个人和家庭的补助257.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的26.28%，比上年减少16.90万元，下降6.16%。

4.资本性支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.35%，比上年增加2.62万元，增长307.28%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：在职人员工资绩效改革。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计1,514.50万元，比上年度减少252.27万元，下降14.28%，下降的主要原因：惠民农贸超市新开店计划减少，奖补资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出3.53万元，低于年初预算0.71万元，执行率为83.18%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少21.49万元，下降85.90%，主要是因为：厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费3.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车购置及运行维护费减少19.10万元，下降86.43%，主要是因为：厉行节约。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，比上年度公务用车购置费减少17.98万元，下降100.00%，主要是因为：本年度未购置车辆。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费3.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车运行维护费减少1.12万元，下降27.27%，主要是因为：厉行节约。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.53万元，低于年初预算0.71万元，执行率为42.50%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少2.38万元，下降81.90%，主要是因为：上年度包含商务接待费。

国内公务接待批次36个，共接待293人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出75.07万元，比上年度减少12.12万元，下降13.90%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费2.81万元，印刷费0.72万元，水费0.17万元，电费4.52万元，邮电费0.49万元，差旅费1.16万元，维修（护）费1.47万元，会议费0.15万元，培训费0.30万元，公务接待费0.53万元，工会经费9.43万元，福利费13.50万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用20.85万元，其他商品和服务支出12.47万元，办公设备购置3.47万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出额0.45万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

截至2022年根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对2个专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.30万元，比上年度减少0.94万元，下降75.81%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.15万元，比上年度减少0.12万元，下降44.80%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市供销合作社联合社整体绩效评价报告

（一）基本情况

1．年度绩效目标

2022年度市供销社年初预算总收入4181.71万元，决算总收入4181.71万元，财政拨款收入4181.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2532.21万元万元，政府性基金预算财政拨款收入1514.50万元，专户管理非税收入135万元。

全年总支出4181.71万元，按支出性质分类，基本支出979.26万元，项目支出3202.45万元；按支出经济分类，工资福利支出768.93万元，商品和服务支出3134.96万元，对个人和家庭的补助支出274.35万元，其他资本性支出3.47万元。

2022年，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，持续深化供销社综合改革，奋力推动高质量发展，全面完成年度目标任务。全系统实现商品购销总额803.9 亿元，同比增长41%;其中，东方、金城两家企业实现销售40亿元，实现利润3086万元，上缴税金3780万元。

主要工作：

（1）全力推动基层组织服务能力提质增效；

（2）守正创新做强做优做大社有企业；

（3）圆满完成市政府为民办实事项目；

（4）守牢守好系统安全生产发展底线；

（5）奋力在服务中心大局中彰显作为;

（6）持续推进全面从严治党从严治社。

2．年度整体绩效目标完成情况

市供销社2022年绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定部门支出绩效目标。

履职效益方面：市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，持续深化供销社综合改革，全面完成年度目标任务。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全面预算执行率达到100%，其中第一季度完成预算25%，第二季度完成25%，第三季度完成20%，第四季度完成30%。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度，按照相关预决算公开规定，按时完成部门“三公经费”预算公开及决算公开。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》对国有资产及时登记、管理、清查，维护国家资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。

（二）整体绩效目标完成情况

1．执行率情况

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩公用经费，合理安排好重点工作。

按照绩效目标设定，2022年总投入资金4181.71万元，已执行4181.71万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

2022年按时完工，项目预算进度执行率100%，资金到位率等指标均已完成。

3.未完成的绩效目标

产出指标：“电子商务经营网点建设及解决改革遗留问题”因3名自收自支事业编人员的奖励性补贴因政策文件未下达，奖金无法兑现，未完成目标值。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

资金预算数4181.71万元，实际到位4181.71万元，资金执行4181.71万元，执行率100%。预算执行得分20分。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：全年新发展农民专业合作社21家、乡镇综合超市6个，创建省级专业合作社示范社4家；培育基层社示范社7家，改造薄弱基层社7家，实现“四有”服务的基层社15个；完成村级综合服务社清零目标任务54个，完成农产品销售额130万元，产出数量指标得分40分。

成本指标：电子商务经营网点建设及解决改革遗留问题项目年初预算160万元，实际支出135万元。

偏差大或目标未完成原因分析：由于3名自收自支事业编人员，其中有1名同志在当年3月份退休，且3名人员的奖励性补贴因政策文件未下达，奖金也无法兑现，所以未完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益：利用线上平台发放企业助力券、抖音券1020万元，带动销售8000万元，达到目标。

社会效益：全年开展线上线下互动营销活动185场次，举办异业联盟活动20场。效益指标得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析

为农服务中农民持满意态度，满意率均达标95%，达到预期目标，周边居民对惠民农贸超市服务理念持满意态度，满意率达85%。 满意度指标得分10分。

（四）存在的问题和原因

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.制度建设和规划化管理有待加强。

（五）下一步拟改进措施

1.按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

2.认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制要求，尽可能全面、细化绩效目标，进一步提高绩效目标设立的科学性。

3.加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内部、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

二、2022年度社会化服务项目项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

供销社是农民的合作经济组织，社会化服务是围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为“三农”服务工作,促进农业农村经济发展，让农民得到更多实惠。⑴根据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。⑵依据《中共中央关于建设社会主义新农村的若干意见》《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革相关决定》《财政部关于新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》，⑶根据市人民政府专题会议纪要《关于进一步支持市供销合作社改革发展的会议纪要》(【2013】39号)精神，支持市供销社按社有资产出资额收取一定比例的投资收益，用于解决市供销社改革发展中的问题。从2002年开始，市财政局按照文件精神每年安排社会化服务项目资金25万元用于为“三农”服务的各类支出。2022年受疫情影响，市财政局将社会化服务项目预算调减为20万元，绩效目标为20万元。

2.简要概述项目资金情况

社会化服务项目资金20万元，为日常工作经费，均按年初绩效申报的内容实施，主要用于为“三农”服务项目中的车辆运行维护费、接待费、印刷费、会议费、差旅费等支出，保证社会化服务各项日常工作的顺利开展，按时保质保量完成工作任务，进一步提高为农服务水平。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。社会化服务项目预算资金20万元，到位20万元，执行20万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况。社会化服务项目管理规范，监管到位，运行保障有力，基层社升级改造、土地托管服务、农资供应服务等内容均达到了预期绩效，目标完成率100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2022年社会化服务项目预算资金20万元，执行20万元，执行率100%。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析。

成本指标：提高了农业生产规模化水平，解决了小农户劳动生产力、技术不足和单户生产不划算问题，降低了成本，提高了生产效益。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：依托基层社开展“村社共建”，打造乡镇“三农”服务中心4个，以80%农户入社为标准。培育基层社示范社7家，改造薄弱基层社7家，实现“四有”服务基层社15家；完成村级综合服务社清零目标任务54个，基层组织为农服务能力明显提升。实施惠农服务工程，以土地托管为切入点，加强农业社会化服务体系建设，新增土地托管面积90.7万亩；完成农业社会化服务596.5万亩次。

质量指标：培训、验收合格，达到绩效目标预设值时效指标。截止2022年12月31日，社会化服务项目，全部按年初目标全部完成验收。

时效指标：及时按要求落实。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益。2022年，全市供销系统销售各类化肥82.6万吨，农药738吨，农膜144吨，有效保障了农业生产所需，促进了我市农业发展，实现了农业增效、农民增收，提高了劳动生产率。

社会效益。通过实施社会化服务，提高了农业生产效率和农产品安全水平，提升了为农服务能力，农业增效和农民增收，群众对美好生活的满足感得到更好实现。

生态效益。积极构建资源节约型、绿色农产品生产体系，推进绿色、生态发展，生态环境得到改善。

可持续影响。推进农业生产社会化服务体系建设，扶持带动小农户发展，带动农户参与到项目中，激励农民通过发展产业、就业增收，促进了社会化服务的持续健康发展。

（3）满意度指标完成情况分析。该项目满意度为95%，超过90%满意度的项目指标。

2022年，市供销社通过实施社会化服务项目，使参与项目的社会化服务组织和农户都获得了实惠，得到广大农民的充分肯定，取得较好效果。一是项目完成较好。2022年新增土地托管面积90.7万亩，完成农业社会化服务596.5万亩次，圆满完成社会化服务项目预算目标。二是带动农民增收。通过实施社会化服务项目，小农户将生产主要环节委托社会化服务组织负责，有效缓解主要劳动力长期被束缚在自家田地、家庭经济收入来源单一的现状， 农民有时间和精力从事其它工作(外出务工、被社会化服务组织雇佣等)，参与项目的农民家庭增收明显。三是促进农业发展。一方面，传统家庭农业生产模式，土地资源利用率低、生产技术低、生产资源浪费严重；另一方面，社会化服务组织农业生产资源丰富和生产技术较强，通过社会化服务组织集中组织农业生产，集约、高效，资源和技术优势充分发挥，当年农业生产增产明显，经济效益、生态效益不断增现。   

三、2022年度惠民农贸超市建设项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

⑴立项目的。根据《荆门市人民政府办公室关于印发荆门市支持中心城区惠民农贸超市建设政策措施的通知》（荆政办发〔2019〕20号）、《荆门市中心城区惠民农贸超市建设管理暂行办法》（荆市监函〔2020〕73号）、《荆门市中心城区惠民农贸超市建设工作实施方案》精神，为加强本市中心城区惠民农贸超市建设,助力打造精致城市和放心菜篮子工程,2019年-2023年，在市中心城区建成不低于42个惠民农贸超市,实现农产品“最初一公里”到“最后一公里”的高效连接，高质量把民生实事办好。

（二）年度绩效目标。  

①在中心城区建设惠民农贸超市14家，总营业面积18300平方米。

②14家惠民农贸超市达到星级标准。

③助力企业转型升级，扩销售稳增长，实现销售额8000 万元。

④解决516人就业。

⑤拓展本地直采基地20个，助农增收。

⑥服务中心城区居民日常生活所需，顾客满意率达到85%。

2.项目资金情况  

项目预算资金总投入3029万元，全年执行数3029万元，其中装修补贴2749万元，星级奖励280万元，预算执行率100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目实施方案明确的时限要求及时拨付；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算3029万元，实际拨付3029万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。14家惠民农贸超市建设任务按期完成。经第三方机构验收、主管部门评定，全部达到星级标准。

②质量指标。 14家惠民农贸超市全部达到600平方米建设标准，其中800平方米以上惠民超市11家，总营业面积18300平方米，生鲜面积达到60%以上，100%达到目标。星级评定。14家均达到星级标准，其中五星级5家、四星级4家、三星级5家，达到目标要求。

③时效指标。4家惠民农贸超市100%按时间进度完成。第三方机构及时对14家店进行现场验收合格。

(2)效益指标完成情况分析。

④经济效益2022年,14家惠民农贸超市实现年销售额15881万元,高于目标值8000万元，成为疫后复元重振新的经济增长点。全天候满足消费者“菜篮子”购物需求。超市设立荆品名门、基地、惠民、扶贫等四大专区，营业时间为7:30—21:00（各店略有差异），全年无休。每天“菜篮子”单品达到100个以上，每天坚持早、中、晚上货，中途随时补货，确保全天候满足消费者“菜篮子”购物需求。农产品年采购额。惠民农贸超市一头连着“农民”，一头连着“居民”，加强产供销对接，促进了农产品生产。2022年采购农产品5569万元，远超目标值。

⑤社会效益指标。 解决人员就业。在疫情严重影响、就业非常困难的严峻形势下，14家惠民农贸超市做到不裁员、不减员，为536人提供了就业岗位，带动了社会就业。对口扶贫助农增收。设立扶贫专区（2023年改为消费帮扶专区），扶贫单品91个，超过目标值70个,有效促进了农民增收。本地基地拓展。采取“超市+农民专业合作社+家庭农场+农户”的模式，建立蔬菜、水果等本地直采基地70个,超目标值。既保证了农产品销售质量，又满足了居民购买绿色、新鲜农产品的需要。

⑥生态效益指标。 食品安全保障率。高度重视食品安全，明确各店食品安全责任人，成立食品安全领导小组，建立食品安全管理制度，员工持健康证上岗，每年对员工进行食品安全培训不少于40小时，实行农残检测公示制度，建立临期商品台账，定期不定期进行食品自查，食品安全保障率达到100%。 打造卫生环境。建立环境卫生管理制度，加强管理。邀请专业公司进行空气质量检测，结果均为合格。邀请专业公司进行病媒生物防制，切实做到除“四害”。超市无污染环境现象。

⑦可持续影响指标。 营造良好购物环境。严格按照惠民农贸超市建设标准，对标河南胖东来、湖南香江百货等国内一流超市，设计科学，布局合理，装修大气，商品陈列艺术美观，精细化加强超市管理，购物环境优美舒适。服务质量不断提升。一是做好“四品”文章，提升市民生活质量。即提品位、引品牌、增品种、强品质，如荆品名门专区主打“一袋米”“一壶油”“一头猪”“一只虾”，让荆门的老百姓吃上荆门的优质农产品。二是做好便民服务，推进线上订单、线下配送服务,方便市民足不出户就可购物；推出免费饮水、共享雨伞、宠物寄存等便民服务，提升了市民购物获得感和幸福感。

⑧满意度指标完成情况分析。 商品质量。与供应商签订超市采购合同或经营合同，严格执行商品质量条款，坚持索取商品质量检验报告，做到安全可追溯，从源头上把好质量关，确保超市商品质量保障率100%。商品价格。设立惠民专区，每天推出部分民生单品，按低于周边同类型超市价格10%销售，100%达到目标。双休日和节假日，开展折扣、惊爆价等丰富多彩的营销活动，价格惠民亲民。市民满意度。发放市民满意度调查问卷，满意度达到93%，超过目标值85%。市民对购物环境、食品安全、服务质量等满意度不断提升的同时，提出丰富品种、扩大线上消费、增加购物篮等宝贵意见和建议。超市积极予以积极改进，以满足市民高品质生活需求。

面惠民农贸超市建设项目“惠民”功能充分体现。结合惠民农贸超市建设项目优化绩效目标，实际科学设置了“满足市民‘菜篮子’需求”“农产品采购”，“提供就业岗位，解决人员就业 ”“对口扶贫助农增收”“商品价廉物美”“服务质量不断提升”等指标及指标值，加强项目绩效管理，各项指标得以实现，项目资金取得实效，惠民农贸超市真正实现便民、利民、惠民服务功能。惠民农贸超市建设项目规模、覆盖面、服务领域、服务方式方法还有待进一步拓展，如进一步丰富商品品类、扩大发展线上消费等，以满足市民多样化、高品质生活需求。

荆门市供销合作社联合社公开表格.XLS