第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,179.42万元，比上年度减少294.93万元，下降20.00%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,124.59万元，比上年度增加88.43万元，增长8.53%，其中：

财政拨款收入1,124.59万元，占本年收入的100.00%，比上年增加88.43万元，增长8.53%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,179.42万元，比上年度减少240.11万元，下降16.91%，其中：

1.基本支出832.85万元，占本年支出的70.62%，比上年增加44.30万元，增长5.62%。

2.项目支出346.57万元，占本年支出的29.38%，比上年减少284.41万元，下降45.07%。

本年支出下降的主要原因：本年业务减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,179.42万元，比上年度减少294.93万元，下降20.00%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,124.59万元，比上年度增加88.43万元，增长8.53%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,179.42万元，比上年度减少111.25万元，下降8.62%，其中：

1.基本支出832.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的70.62%，比上年增加44.30万元，增长5.62%。

2.项目支出346.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的29.38%，比上年减少155.55万元，下降30.98%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出6.92万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.59%，比上年增加1.42万元，增长25.73%。

2.科学技术支出1,022.96万元，占一般公用预算财政拨款支出的86.73%，比上年减少63.02万元，下降5.80%。

3.社会保障和就业支出108.35万元，占一般公用预算财政拨款支出的9.19%，比上年减少2.93万元，下降2.64%。

4.卫生健康支出18.04万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.53%，比上年减少19.16万元，下降51.50%。

5.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少17.63万元，下降100.00%。

6.住房保障支出23.15万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.96%，比上年减少9.92万元，下降30.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出832.85万元，比上年度增加44.30万元，增长5.62%，其中：

1.人员经费769.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.39%，比上年增加63.44万元，增长8.99%。

2.公用经费63.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.61%，比上年减少19.14万元，下降23.19%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出641.70万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的77.05%，比上年减少3.44万元，下降0.53%。

2.商品和服务支出63.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.61%，比上年减少18.21万元，下降22.31%。

3.对个人和家庭的补助127.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的15.34%，比上年增加66.89万元，增长109.93%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少0.93万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出15.88万元，低于年初预算3.22万元，执行率为83.12%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少15.48万元，下降49.37%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费10.26万元，低于年初预算0.54万元，执行率为94.96%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少16.11万元，下降61.10%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，比上年度公务用车购置费减少18.00万元，下降100.00%，主要是因为：公车购置减少。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费10.26万元，低于年初预算0.54万元，执行率为94.96%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加1.89万元，增长22.60%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费5.62万元，低于年初预算2.68万元，执行率为67.71%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.63万元，增长12.60%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次59个，共接待618人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出35.46万元，比上年度增加11.81万元，增长49.92%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费1.23万元，印刷费0.36万元，咨询费0.40万元，水费0.25万元，电费1.33万元，邮电费0.48万元，取暖费1.31万元，物业管理费2.84万元，差旅费0.53万元，维修（护）费1.26万元，会议费0.24万元，培训费0.01万元，公务接待费0.16万元，劳务费10.71万元，工会经费9.88万元，福利费8.01万元，公务用车运行维护费1.04万元，其他交通费用10.53万元，其他商品和服务支出12.85万元。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.01万元，与上年持平。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.30万元，比上年度减少1.82万元，下降85.62%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市科学技术协会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市科协部门整体绩效评价结果为合格，各项指标参考目标值基本达标，目标来源明确，总得分为97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

年度预算部门整体支出总额1055.50万元，实际执行965.50万元，预算执行率91.47%。

2．完成的绩效目标。

根据年初设定的项目绩效目标，年末基本完成当年工作目标任务。

3．未完成的绩效目标。

“科创中国”试点城市建设项目，一是由于2022年疫情原因，北京的国家级学会专家，不能到荆门调研考察，帮无法建站二是因为首次建立此项目，没有经验可借鉴，对于国家级学会建站工作评估不足，考虑到建站运行管理风险，为保证财政资金安全，本着勤俭节约的原则产生结存资金，市财政局已收回。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（1）评价指标体系尚未形成。项目虽设置了工作目标任务指标，但绩效评价指标体系尚未形成。项目产出指标、效益指标未设置一套科学的评价指标体系和评价标准。有的项目执行中业务部室实施资料不全面、活动记录不完整，考核目标任务的指标不多、个别指标代表性较小，不具有全面性，不能反映项目的主要业绩。

（2）专项资金管理有待加强。部分干部职工对绩效评价的重要性认识不够，对项目实施跟踪问效、加强管理不够。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）认真合理设计绩效评价指标体系。目标要明确、细化、量化，进一步完善项目管理制度及实施方案，强化项目过程管理，始终坚持目标导向、问题导向，加强指导督办有效组织项目实施。

（2）进一步加强和规范专项资金管理，健全完善项目的财务管理制度，加强对项目实施资金绩效进行全过程管理，严格执行国家财经法规以及有关专项资金管理办法，做到管理制度健全、财务监控有效，项目支出规范。

2．拟与预算安排相结合情况。

年初根据市财政局批复的项目资金额度，结合市科协年度工作计划目标，将项目分解成若干子项目并分配到各业务部室完成。在执行过程中，因其他不可抗因素的原因，部分子项目未能执行，上报市财政局预算管理科室，经批准转换成其他可执行的子项目。

附件：2022年度市科协部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2022年市科协部门一般公共预算财政支出1040.53万元，其中基本支出741.53万元（其中工资福利支出602万元、对个人及家庭补助支出79.20万元），项目支出299万元。

落实市政府《荆门市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》，提高全市公民科学素质。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

市科协部门整体绩效目标是提高我市公民科学素质比例，为完成此目标开展多种形式的活动。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效评价目的

通过对项目经费项目进行绩效评价，总结经验，汲取教训，得到启示，提出对策和建议，达到提高决策水平、改进项目管理。同时提高财政资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善财政专项资金的管理办法，提高荆门市公民科学素质比例，使其达到湖北省平均水平。

2.绩效评价框架

本次绩效评价的原则主要遵循：独立、客观、公正原则；目标与绩效结合的原则；重要性与系统性相结合的原则；科学性与实用性相结合的原则。

评价指标体系的设计基本依据市财政下发的模板，设立绩效评分标准，评价方法主要是各项绩效评价指标与评分标准对比得出相应分数。

3.评价抽样情况概述

本次绩效评价指标的设计，是根据绩效评价的目的，采用适当的方法，确定每个指标对于总体绩效的重要性，赋予每个指标一定的权重。然后确定每个指标的参照标准，用指标的实际完成情况与参照标准比较，得出每个指标的得分，从而得出绩效评价总分。

（1）证据收集方法

本次绩效评价，证据收集主要采取委托第三方机构随机抽样调查与现场访谈相结合的方式。

（2）绩效评价实施过程

本次绩效评价具体实施过程如下：首先，成立绩效评价小组；其次，设计相关评价指标和评分标准；第三，通过实地调查、召开座谈会，发放调查问卷等方式取得证据；最后，对具体指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

（3）本次绩效评价的局限性

首先，我们按照实际完成的指标来评价2021年的绩效目标时，可能存在评价结果无法对当年的决策及时做出修正，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

其次，由于受到随机抽样调查与现场访谈对象不确定的影响，绩效评价结果会存在局限性和偏差，我们将尽可能地扩大受众面，使期结果趋近于真实水平，相信随着绩效目标、绩效评价工作的深入开展和探索学习研究，我们在绩效管理水平上也会得到进一步提高。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

为保障我市全民科学素质计划纲要工作任务的如期完成，市财政局下达2022年科普经费项目资金160万元、海智计划项目资金27万元、科创中国试点城市建设项目100万元、市科技馆运行经费12万元，合计299万元，其中财政拨款299万元。

科普经费项目资金160万元主要用于：（1）日常科普活动39.4万元（包括科普资料购置及印刷费、送科技下乡、全国科普日、科技活动周、科技培训、科普报告会、科普进机关、科普进社区、科普进学校、科普进企业、科普进农村等活动）；（2）市直学会重点学术交流活动资助3万元；（3）基层科普服务能力提升行动计划配套项目37万元（市级特色产业科普示范基地25万元、科普示范社区6万元、科普示范学校6万元）；（4）科普宣传19.6万元（电台2万元、日报5万元、微信平台1.2万元、拌音10万元、网站1.4万元等）；（5）“5·30”科技工作者日活动5万元；（6）科技创新智库建设10万元；（7）学会“党建强会”工程3万元；（8）院士专家工作站人才工作经费3万元；（9）第十九届论文评审5万元；（10）包联乡村振兴扶贫村科普活动20万元；（11）包联社区创城、法制宣传活动10万元；（12）科普大篷车运行费5万元。

海智计划经费27万元，主要用于举办人才交流、培训座谈会、举办海外人才交流对接活动，大力引进海外高层次人才，推动荆门经济社会跨越式发展。

科创中国试点城市建设项目100万元，主要用于建立国家、省级、市级学会荆门服务站2-5个，每个站补助20万元。

市科技馆运行经费12万元，主要用于科技馆活动进校园、科普大篷车五进活动、科技馆免费开馆正常运行。

根据市财政局有关项目资金管理的要求，市科协建立专门辅助台账，从收入到支出全过程单独核算管理，确保科普经费专款专用。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

全年学会开展重点学术活动场次不少于5场次，实际完成达到5场次。

全年完成科技创新智库建设课题数不少于5篇，实际完成达到5篇。

全年举办海外人才交流培训座谈会次数不少于1场次，实际完成达到1场次。

全年举办海外人才交流对接活动场次不少于1场次，实际完成达到1场次。

全年建立国家、省市级学会荆门服务站不少于2个，实际未完成，主要原因：一是由于2022年疫情原因，北京的国家级学会专家不能到荆门调研考察，帮无法建站；二是因为首次建立此项目，没有经验可借鉴，对于国家级学会建站工作评估不足，考虑到建站运行管理风险，为保证财政资金安全，本着勤俭节约的原则产生结存资金，已上交市财政局。

全年开展科技馆活动进校园次数不少于10次，实际完成达到11次。

全年科普大篷车开展“科普五进”活动次数不少于15次，实际完成达到16次。

（2）效益指标完成情况分析。

“十三五”期间市政府与省政府签订目标责任书，明确我市公民科学素质比例要达到8.5%。根据《关于开展2020年中国公民科学素质调查的通知》（纲要办函〔2020〕3号）要求，按照国家统计制度规范，中国科协组织实施了2020年中国公民科学素质抽样调查，本次调查结果为：荆门市公民具备科学素质比例为10.1%，超额完成省政府下达的目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过多种方式获得服务对象对我们工作的评价，找到工作中的不足和需要改进的地方，以便今后更好地为科技工作者服务。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度的部门自评结果，我们在编制今年的项目预算时充分考虑项目的可行性、必要性、及时性，并在项目执行过程中加强事前、事中、事后的监管。

（五）其他佐证材料

省全民科学素质工作领导小组办公室《关于第十二次中国公民科学素质抽样调查湖北省相关结果的函》

二、2022年度科普经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

市科协在科普经费项目绩效评价结果上为合格，各项指标参考目标值基本达标，目标来源明确，总得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

年度预算项目财政资金总额160万元，实际执行160万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

根据年初设定的项目绩效目标，年末基本完成当年工作目标任务。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（1）评价指标体系尚未形成。项目虽设置了工作目标任务指标，但绩效评价指标体系尚未形成。项目产出指标、效益指标未设置一套科学的评价指标体系和评价标准。有的项目执行中业务部室实施资料不全面、活动记录不完整，考核目标任务的指标不多、个别指标代表性较小，不具有全面性，不能反映项目的主要业绩。

（2）专项资金管理有待加强。部分干部职工对绩效评价的重要性认识不够，对项目实施跟踪问效、加强管理不够。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）认真合理设计绩效评价指标体系。目标要明确、细化、量化，进一步完善项目管理制度及实施方案，强化项目过程管理，始终坚持目标导向、问题导向，加强指导督办有效组织项目实施。

（2）进一步加强和规范专项资金管理，健全完善项目的财务管理制度，加强对项目实施资金绩效进行全过程管理，严格执行国家财经法规以及有关专项资金管理办法，做到管理制度健全、财务监控有效，项目支出规范。

2．拟与预算安排相结合情况。

年初根据市财政局批复的科普经费项目资金额度，结合市科协年度工作计划目标，将科普经费项目分解成若干子项目并分配到各业务部室完成。在执行过程中，因其他不可抗因素的原因，部分子项目未能执行，上报市财政局预算管理科室，经批准转换成其他可执行的子项目。

附件：2022年度科普经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目单位基本情况

市科协是荆门市科学技术工作者的群众组织，是中共荆门市委领导下的人民团体，是市委和政府联系全市科技工作者的纽带和桥梁，其主要职责有：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。弘扬科学精神，普及科学知识，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，开展继续教育和培训工作。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的团体和科学技术工作者的友好交往。对全市性学会（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务，对县（市、区）科协及乡（镇、街办）科协进行业务指导。兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

市科协执行政府会计制度，属财政一级预算单位。现有在编在岗职工10人，人事代理用工额度3人，退休人员14人。

（2）项目立项背景

根据《中华人民共和国科学技术普及法》、国务院《全民科学素质行动计划实施纲要》实施方案（2006－2020年），《湖北省科学技术协会条例》、湖北省人民政府《关于〈湖北省科学技术协会条例〉的实施意见》（鄂政发〔2011〕25号）精神，市科协充分发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，积极组织相关部门实施《荆门市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》全民科学素质行动，不断提升公众科学素质。

公民科学素质是公民具备基本科学素质，一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力，建设创新型国家，实现经济社会全面协调可持续发展，构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。

公民科学素质指标是反映群体公民科学素质发展水平的综合指标，由了解科学知识、理解科学方法、理解科技对个人和社会的影响等三部分构成。从全面建成小康社会、提升国民素质来看，是检验一个国家和地区，科学教育、素质教育以及公民终身科技知识学习和掌握结果的指标。从建设创新型国家来看，是检测一个国家和地区，支撑科技创新发展的人力资源基础的重要指标。从而成为衡量国民科学文化素质的主要指标。

公民科学素质是可以测量的。通过公民科学素质调查获得，包括三部分内容：“公民对科学的理解程度”是公民科学素质的核心指标，“公民的科技信息来源”和“公民对科学技术的态度”两部分是公民科学素质的影响因素指标。

全民科学素质行动计划旨在全面推动我国公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。

3.项目绩效目标

根据湖北省政府与荆门市政府签订的《湖北省“十四五”加强公民科学素质建设目标责任书》要求，我市到2025年公民具备科学素质比例要达到14%，《荆门市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2020—2025年）》提出到2025年我市达到15%的工作目标。《荆门市流域综合治理和统筹发展规划任务分工方案》关于科技支撑体系建设等方面工作事项，确保公民具备科学素质比例达到16%。

该项目完成后，长期绩效目标为提高荆门市公民科学素质比例，使其达到湖北省平均水平。

长期绩效指标为：提高荆门市公民科学素质比例，使其2025年达到16%的工作目标。

产出指标为：荆门市公民科学素质比例。

效益指标中，经济效益指标为荆门市公民科学素质提高。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

项目资金总额160万元，其中财政拨款160万元。使用范围包括：日常科普活动（包括科普资料购置及印刷费、送科技下乡、全国科普日、科技活动周、科技培训、科普报告会、科普进机关、科普进社区、科普进学校、科普进企业、科普进农村等活动）；市直学会重点学术交流活动资助；基层科普服务能力提升行动计划配套项目（市级科普示范基地、科普示范社区、科普示范学校）；科普宣传；全民科学素质计划纲要实施；“5·30”全国科技工作者日活动；科技创新智库建设；学会“党建强会”工程；人才工作经费；科普大篷车运行经费等。

该项目属常年性、持续性项目，由荆门市科学技术协会组织实施，项目开始时间为2022年1月，完成时间为2022年12月。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.绩效评价目的

通过对科普经费项目进行绩效评价，总结经验，汲取教训，得到启示，提出对策和建议，达到提高决策水平、改进项目管理。同时提高财政资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善财政专项资金的管理办法，提高荆门市公民科学素质比例，使其达到湖北省平均水平。

2.绩效评价框架

本次绩效评价的原则主要遵循：独立、客观、公正原则；目标与绩效结合的原则；重要性与系统性相结合的原则；科学性与实用性相结合的原则。

评价指标体系的设计基本依据市财政下发的模板，设立绩效评分标准，评价方法主要是各项绩效评价指标与评分标准对比得出相应分数。

3.评价抽样情况概述

本次绩效评价指标的设计，是根据绩效评价的目的，采用适当的方法，确定每个指标对于总体绩效的重要性，赋予每个指标一定的权重。然后确定每个指标的参照标准，用指标的实际完成情况与参照标准比较，得出每个指标的得分，从而得出绩效评价总分。

（1）证据收集方法

本次绩效评价，证据收集主要采取委托第三方机构随机抽样调查与现场访谈相结合的方式。

（2）绩效评价实施过程

本次绩效评价具体实施过程如下：首先，成立绩效评价小组；其次，设计相关评价指标和评分标准；第三，通过实地调查、召开座谈会，发放调查问卷等方式取得证据；最后，对具体指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

（3）本次绩效评价的局限性

首先，我们按照实际完成的指标来评价2021年的绩效目标时，可能存在评价结果无法对当年的决策及时做出修正，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

其次，由于受到随机抽样调查与现场访谈对象不确定的影响，绩效评价结果会存在局限性和偏差，我们将尽可能地扩大受众面，使期结果趋近于真实水平，相信随着绩效目标、绩效评价工作的深入开展和探索学习研究，我们在绩效管理水平上也会得到进一步提高。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

为保障我市全民科学素质计划纲要工作任务的如期完成，市财政局下达2021年科普经费项目资金规模160万元，其中财政拨款160万元。

科普经费项目资金主要用于：（1）日常科普活动39.4万元（包括科普资料购置及印刷费、送科技下乡、全国科普日、科技活动周、科技培训、科普报告会、科普进机关、科普进社区、科普进学校、科普进企业、科普进农村等活动）；（2）市直学会重点学术交流活动资助3万元；（3）基层科普服务能力提升行动计划配套项目37万元（市级特色产业科普示范基地25万元、科普示范社区6万元、科普示范学校6万元）；（4）科普宣传19.6万元（电台2万元、日报5万元、微信平台1.2万元、拌音10万元、网站1.4万元等）；（5）“5·30”科技工作者日活动5万元；（6）科技创新智库建设10万元；（7）学会“党建强会”工程3万元；（8）院士专家工作站人才工作经费3万元；（9）第十九届论文评审5万元；（10）包联乡村振兴扶贫村科普活动20万元；（11）包联社区创城、法制宣传活动10万元；（12）科普大篷车运行费5万元。

根据市财政局有关项目资金管理的要求，市科协建立专门辅助台账，从收入到支出全过程单独核算管理，确保科普经费专款专用。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

全年开展科普五进巡展活动不少于20次，实际完成22次。

530科技工作者日宣传最美科技工作者不少于20人次，实际完成25人次。

全年开展科技思想库课题数不少于5篇，实际完成5篇。

全年开展各类科普活动次数不少于30次，实际完成50次。

（2）效益指标完成情况分析。

“十三五”期间市政府与省政府签订目标责任书，明确我市公民科学素质比例要达到8.5%。根据《关于开展2020年中国公民科学素质调查的通知》（纲要办函〔2020〕3号）要求，按照国家统计制度规范，中国科协组织实施了2020年中国公民科学素质抽样调查，本次调查结果为：荆门市公民具备科学素质比例为10.1%，超额完成省政府下达的目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过多种方式获得服务对象对我们工作的评价，找到工作中的不足和需要改进的地方，以便今后更好地为科技工作者服务。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过上年度的部门自评结果，我们在编制今年的项目预算时充分考虑项目的可行性、必要性、及时性，并在项目执行过程中加强事前、事中、事后的监管。

（五）其他佐证材料

省全民科学素质工作领导小组办公室《关于第十二次中国公民科学素质抽样调查湖北省相关结果的函》

荆门市科学技术协会公开表格.XLS