荆门市人民政府市气象局荆门市气象局2022年度部门决算

第一部分荆门市气象局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市气象局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

荆门市国家气象系统管理机构实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。主要职责如下：

1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3、负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

气象局内设3个职能科（室）：综合办公室（计划财务科、政策法规科）、业务管理科、人事教育科（监察审计科、离退休干部管理办公室、精神文明建设办公室）。

1、直属事业单位

市气象局设置直属正科级事业单位4个：荆门市气象台（荆门市决策气象服务中心）、荆门市气象信息与技术保障中心、荆门市灾害防御技术中心、荆门市气象局机关服务中心（荆门市气象局财务核算中心）。

2、荆门市政府批准成立的机构

荆门市政府批准成立的荆门市人工影响天气办公室（荆门市气象灾害防御办公室）、荆门市防雷中心，由市气象局负责管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市气象局部门决算由实行独立核算的2个单位决算组成。

纳入荆门市气象局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市人工影响天气办公室
2	荆门市防雷中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市气象局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.39	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	37.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	75.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	711.84
	19		十九、住房保障支出	50	14.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	864.39	本年支出合计	58	864.39
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	864.39	总计	62	864.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市气象局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.39	864.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	711.84	711.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22005	气象事务	711.84	711.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200501	行政运行	516.34	516.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200502	一般行政管理事务	3.76	3.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200504	气象事业机构	64.04	64.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200508	气象预报预测	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200509	气象服务	98.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200599	其他气象事务支出	1.69	1.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14.86	14.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市气象局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		864.39	643.94	220.45	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.7	10.7	2.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.7	10.7	2.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.38	6.38	2.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	711.84	580.39	131.45	0.0	0.0	0.0
22005	气象事务	711.84	580.39	131.45	0.0	0.0	0.0
2200501	行政运行	516.34	516.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2200502	一般行政管理事务	3.76	0.0	3.76	0.0	0.0	0.0
2200504	气象事业机构	64.04	64.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2200508	气象预报预测	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
2200509	气象服务	98.0	0.0	98.0	0.0	0.0	0.0
2200599	其他气象事务支出	1.69	0.0	1.69	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14.86	14.86	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市气象局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	789.39	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.99	37.99	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	12.7	12.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	75.0	0.0	75.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.0	2.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	711.84	711.84	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	14.86	14.86	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.0	10.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	864.39	本年支出合计	59	864.39	789.39	75.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	864.39	总计	64	864.39	789.39	75.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市气象局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		789.39	643.94	145.45
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	0.0
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	0.0
210	卫生健康支出	12.7	10.7	2.0
21011	行政事业单位医疗	12.7	10.7	2.0
2101101	行政单位医疗	8.38	6.38	2.0
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	0.0	2.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	0.0	2.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	0.0	2.0
220	自然资源海洋气象等支出	711.84	580.39	131.45
22005	气象事务	711.84	580.39	131.45
2200501	行政运行	516.34	516.34	0.0
2200502	一般行政管理事务	3.76	0.0	3.76
2200504	气象事业机构	64.04	64.04	0.0
2200508	气象预报预测	28.0	0.0	28.0
2200509	气象服务	98.0	0.0	98.0
2200599	其他气象事务支出	1.69	0.0	1.69
221	住房保障支出	14.86	14.86	0.0
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.0
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	10.0	0.0	10.0
22401	应急管理事务	10.0	0.0	10.0
2240104	灾害风险防治	10.0	0.0	10.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市气象局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.6	302	商品和服务支出	48.31	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	44.79	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	74.04	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	138.56	30203	咨询费	0.23	310	资本性支出	0.6
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	150.11	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	59.28	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	54.43	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	49.78	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	23.58	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.49	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	1.31
人员经费合计		595.03	公用经费合计					48.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市气象局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	75.0	75.0	0.0	75.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	75.0	75.0	0.0	75.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	75.0	75.0	0.0	75.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	75.0	75.0	0.0	75.0	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市气象局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市气象局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（本单位今年无财政拨款“三公”经费支出）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计864.39万元，比上年度增加24.71万元，增长2.94%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入864.39万元，比上年度增加65.70万元，增长8.23%，其中：

财政拨款收入864.39万元，占本年收入的100.00%，比上年增加65.70万元，增长8.23%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计864.39万元，比上年度增加24.71万元，增长2.94%，其中：

1.基本支出643.94万元，占本年支出的74.50%，比上年增加436.21万元，增长210.00%。

2.项目支出220.45万元，占本年支出的25.50%，比上年减少411.51万元，下降65.12%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计864.39万元，比上年度增加39.43万元，增长4.78%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入789.39万元，比上年度减少9.30万元，下降1.16%，下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款收入减小。政府性基金预算财政拨款收入75.00万元，比上年度增加75.00万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出789.39万元，比上年度减少35.57万元，下降4.31%，其中：

1.基本支出643.94万元，占一般公共预算财政拨款支出的81.57%，比上年增加450.93万元，增长233.64%。

2.项目支出145.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的18.43%，比上年减少486.51万元，下降76.98%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.社会保障和就业支出37.99万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.81%，比上年增加12.38万元，增长48.32%。

2.卫生健康支出12.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.61%，比上年增加1.63万元，增长14.70%。

3.农林水支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少1.89万元，下降100.00%。

4.资源勘探工业信息等支出2.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.25%，上年无此项资金。

5.自然资源海洋气象等支出711.84万元，占一般公用预算财政拨款支出的90.18%，比上年减少62.52万元，下降8.07%。

6.住房保障支出14.86万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.88%，比上年增加2.83万元，增长23.50%。

7.灾害防治及应急管理支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.27%，上年无此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出643.94万元，比上年度增加450.93万元，增长233.64%，其中：

1.人员经费595.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.40%，比上年增加421.94万元，增长243.77%。

2.公用经费48.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.60%，比上年增加28.99万元，增长145.58%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出540.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的83.95%，比上年增加381.19万元，增长239.13%。

2.商品和服务支出48.31万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.50%，比上年增加28.58万元，增长144.91%。

3.对个人和家庭的补助54.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.45%，比上年增加40.75万元，增长297.87%。

4.资本性支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.09%，比上年增加0.41万元，增长215.90%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计75.00万元，比上年度增加75.00万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元，比上年度公务接待费减少0.12万元，下降100.00%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次0个，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出43.11万元，比上年度增加28.90万元，增长203.38%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费2.63万元，咨询费0.23万元，差旅费3.07万元，工会经费2.00万元，福利费23.58万元，其他交通费用15.49万元，其他商品和服务支出1.31万元，办公设备购置0.60万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额207.70万元，其中：政府采购货物支出额4.10万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额203.60万元。授予中小企业合同金额177.10万元，占政府采购支出总额的85.27%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费2.40万元，比上年度减少1.33万元，下降35.72%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

4.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

5.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市气象局整体绩效评价报告

2022年度气象部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位按照荆门市财政局关于开展2022年度预算绩效管理自评工作的要求，对2022年度本单位部门整体绩效进行自评，荆门市气象局整体绩效自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年荆门气象部门当年财政收入864.39万元，财政支出864.39万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。

年度目标1-预报预警及防灾减灾的产出指标：发布重要天气报告8次，防雷安全检测121次，常规检测每个单位每年2次，效益指标：制作灾害性天气专题服务提醒25次，灾害天气监测达86%。

年度目标2-实时监视天气变化，提高人工增雨效率的产出指标：地面增雨作业次数12次，人影安全巡查次数4次，作业人员备案率100%。效益指标：人工增雨改善质量保障情况：对荆门空气质量发送发挥了应有的作用，效果显著。

年度目标3-提高全市公共气象服务能力：预算完成率100%，气象公益宣传365次，专题气象服务材料24。效益指标：气象科普馆接待参观30批次；为粮食增产、农民增收提供保障，发布为农服务365期。优化经济发展环境，减轻企业负担，防雷服务零收费。满意度指标：服务对象满意度90%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.没有将绩效理念充分运用到实际工作中，在过往的观念里，大部分的精力放在了资金的使用上，没有在绩效管理上下功夫。

2.部分绩效指标在年初设置时不够严谨。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）加大对绩效评价结果的运用。基于绩效评价结果的帮助，找出资金使用过程中出现的问题，并进行分析，提出相应的建议及管理措施，在进行落实和监督。

（2）在设施具体绩效指标的过程中，应多与业务部门沟通协调，编制更加精确的绩效指标，有利于工作的实施开展。

2．拟与预算安排相结合情况。

将预算支出与绩效指标进行匹配，按照绩效指标编制预算支出明细，让绩效指标能更符合实际情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2022年部门财政收入864.39万元，其中基本支出收入643.94万元、项目支出收入220.45万元。本年部门财政支出864.39万元，其中基本支出643.94万元，项目支出220.45万元。

本年度市委市政府布置的重点工作是：服务乡村振兴战略，通过加强部门，利用社会资源，提升气象预警信息服务覆盖面；加强基础业务建设；做好预报预测及气候评价工作；做好重大活动气象保障服务；气象助力精准扶贫；加强气象科普宣传工作；做好气象为农服务；适时组织高炮（火箭）人工增雨防雹作业；完成市安委会交办的工作任务；确保市委、市政府重要决策部署落实。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

年度目标3-提高全市公共气象服务能力：预算完成率100%，气象公益宣传365次，专题气象服务材料24。效益指标：气象科普馆接待参观30批次；为粮食增产、农民增收提供保障，发布为农服务365期。

优化经济发展环境，减轻企业负担，防雷服务零收费。满意度指标：服务对象满意度90%。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为做好项目支出和部门整体绩效自评工作，我局召集业务相关科室及核算中心财务人员，明确职责分工，根据项目支出和整体的预期绩效目标设定情况，结合实际完成情况认真开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

2022年财政收入864.39万元，财政支出864.39万元，预算资金执行率100%。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。发布重要天气报告8次，防雷安全检测121次，常规检测每个单位每年2次。地面增雨作业次数12次，人影安全巡查次数4次，作业人员备案率100%。预算完成率100%，气象公益宣传365次，专题气象服务材料24次。

（2）效益指标完成情况分析。制作灾害性天气专题服务提醒25次，灾害天气监测达86%。人工增雨改善质量保障情况：对荆门空气质量发送发挥了应有的作用，效果显著。气象科普馆接待参观30批次；为粮食增产、农民增收提供保障，发布为农服务365期。优化经济发展环境，减轻企业负担，防雷服务零收费。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度90%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

基于上年度绩效评价结果的帮助，本年度我单位在使用资金的过程中，通过上年度的评价结果分析，从预算执行到资金使用规范合理性都得到了提升，其次在绩效评价和预算编制进行有效结合，在工作中引入申报控制等评价机制，集中评估结果，优化预算，加强对支出预算的约束，提高效率资源的利用率。

（五）其他佐证材料

无。

荆门市气象局公开表格.XLS