第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计599.20万元，比上年度增加47.27万元，增长8.56%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入599.20万元，比上年度增加51.34万元，增长9.37%，其中：

财政拨款收入599.20万元，占本年收入的100.00%，比上年增加51.34万元，增长9.37%。

本年收入增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计599.20万元，比上年度增加47.27万元，增长8.56%，其中：

1.基本支出545.25万元，占本年支出的90.99%，比上年增加85.95万元，增长18.71%。

2.项目支出53.96万元，占本年支出的9.01%，比上年减少38.69万元，下降41.76%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计599.20万元，比上年度增加47.27万元，增长8.56%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入599.20万元，比上年度增加51.34万元，增长9.37%，增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出599.20万元，比上年度增加47.27万元，增长8.56%，其中：

1.基本支出545.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.99%，比上年增加85.95万元，增长18.71%。

2.项目支出53.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.01%，比上年减少38.69万元，下降41.76%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出120.54万元，占一般公用预算财政拨款支出的20.12%，比上年减少59.95万元，下降33.21%。

2.社会保障和就业支出420.94万元，占一般公用预算财政拨款支出的70.25%，比上年增加82.06万元，增长24.22%。

3.卫生健康支出25.03万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.18%，比上年增加10.44万元，增长71.53%。

4.住房保障支出32.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.46%，比上年增加14.71万元，增长81.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出545.25万元，比上年度增加85.95万元，增长18.71%，其中：

1.人员经费475.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.25%，比上年增加55.79万元，增长13.28%。

2.公用经费69.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.75%，比上年增加30.16万元，增长76.68%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出443.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的81.29%，比上年增加37.52万元，增长9.25%。

2.商品和服务支出68.61万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.58%，比上年增加29.27万元，增长74.42%。

3.对个人和家庭的补助32.53万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.97%，比上年增加18.27万元，增长128.10%。

4.资本性支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.16%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出2.70万元，低于年初预算1.80万元，执行率为59.95%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.31万元，增长13.04%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费1.95万元，低于年初预算1.05万元，执行率为65.10%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.49万元，增长33.15%，主要是因为：公务车车况老化运行维护费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费1.95万元，低于年初预算1.05万元，执行率为65.10%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.49万元，增长33.15%，主要是因为：公务车车况老化运行维护费增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.74万元，低于年初预算0.76万元，执行率为49.65%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.17万元，下降19.03%，主要是因为：本年度压缩经费，减少接待开支。

国内公务接待批次14个，共接待87人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出69.50万元，比上年度增加30.16万元，增长76.68%。主要原因：正常工作开支。具体支出如下：

办公费3.03万元，邮电费0.76万元，差旅费6.77万元，劳务费14.17万元，工会经费5.92万元，公务用车运行维护费0.81万元，其他交通费用17.50万元，其他商品和服务支出19.65万元，办公设备购置0.89万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出额2.23万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。其中：授予小微企业的合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市委机构编制委员会办公室整体绩效评价报告

部门整体绩效目标（自评）表

二、2022年度机构编制信息与公开项目绩效评价报告

三、2022年度中文域名项目绩效评价报告

2022年度市委编办整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市委编办整体支出绩效自评分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。市委编办2022年度整体支出预算资金为599.2万元，支出599.2万元，执行率100%。

2．完成的绩效目标。荆门市委机构编制工作紧贴中心、服务大局，高点定位、主动作为，圆推进重点领域改革，创新机构编制管理，为全市经济社会发展提供了有力的体制机制保障。

3．未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

经费使用效益有待进一步提高。    

（四）下一步拟改进措施

1.加强制度建设。根据上级相关政策和办实际情况，进一步完善财经各项规章制度，严格按照资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范资金的管理使用。

2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

3.加强内外监督。邀请派驻纪检组定期对专项资金规范使用管理情况进行监督与指导。

附件：2022年度市委编办整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年度，市委编办整体支出预算资金为599.2万元，支出599.2万元。市委编办围绕党委政府中心工作，聚焦重点调研、重点改革、重要创新、重点难题攻坚、重要民生实事等方面，推动机构编制工作提质增效。市委编办在全省2022年度机构编制工作综合考评中名列前茅，在全市2022年度政绩目标考核中获得市直部门第三名，机构编制“网上办”被省委编办评为十大创新案例。

一是推进重点领域改革。一是理顺部分领域职责分工。针对机构改革后，部分领域职责分工不够明晰的问题，厘清部门职责分工，完善机构职能体系。重点理顺了应急管理、营商环境领域职责分工；研究完善“三农”工作体制机制，整合议事协调机构，推进职责融合，优化事业单位，加强基层队伍建设，有关做法得到市委主要领导批示肯定和省委编办推介宣传。二是优化事业单位运行机制。做好行政类事业单位改革后续工作，梳理相关单位行政职能，对于主管部门能够承接的职能，由主管部门承接到位。推进经营类事业单位转企改制，研究完善资产处置、人员安置、养老保险衔接等相关配套政策，稳妥安置涉改人员，激发改革活力。三是推进资源服务平台下沉。推动便民服务事项下沉基层，承接了省市两级下放的高频服务事项19项，推进政务服务平台向乡镇延伸，提升了基层便民服务效能，工作得到市主要领导批示肯定，被市委党史学习教育领导小组办公室通报表扬。

二是创新机构编制管理。一是开展所有权和使用权分离改革，服务经济发展。在不改变编制所有权的前提下，统筹编制使用权，将调配的编制资源向经济部门倾斜。二是建立教师编制周转池，服务民生保障。建立教师编制周转池，重点用于动态补充教师编制紧缺地区。三是统筹人才专项事业编制，服务人才建设。设立人才专项事业编制，实行“单列管理、专编专用”，主要用于保障市委、市政府重点工作或重点领域缺编事业单位，引进高层次和急需紧缺专业人才。

三是健全法规制度体系。一是宣传贯彻《问责规则》。将《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则(试行)》纳入市委理论学习中心组，重点解读了《问责规则》出台的重要意义、主要内容等，增强了各级领导干部“编制是法”的意识。二是探索健全制度标准。加强对机构编制制度标准研究，探索确定县域基本医疗、特殊教育学校等领域编制标准，有关建议被省委编办认可采纳。开展规范编外聘用人员管理调研，初步摸清了底数，提出了对策建议。三是开展专项监督检查。加强机构编制工作与巡视巡察、选人用人专项检查等工作的衔接，定期组织开展机构编制工作检查，先后开展了超权限审批机构、自设领导职务、混编混岗、超编等专项清理，预防和督查机构编制违规违纪违法行为，形成源头管控、巡查监管、责任追究的长效机制，切实维护了机构编制权威性。

（二）部门自评工作开展情况

市委编办高度重视绩效评价工作，通过调阅核实相关资料，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成。部门绩效自评工作综合科研究制定方案并组织实施，采取问卷调查、实地查收、自我打分评价等方式，按照专人初评、分管领导初核、主要领导审定的程序开展绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。预算执行率接近100%。

2．绩效目标完成情况分析。评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题。今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上一年度自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障部门工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。

荆门市机构编制委员会办公室公开表格.XLS