第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,344.82万元，比上年度增加75.52万元，增长5.95%，增长的主要原因：单位本年人员经费增加，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,307.88万元，比上年度增加127.94万元，增长10.84%，其中：

1.财政拨款收入1,302.88万元，占本年收入的99.62%，比上年增加132.94万元，增长11.36%。

2.其他收入5.00万元，占本年收入的0.38%，比上年减少5.00万元，下降50.00%。

本年收入增长的主要原因：单位本年人员经费增加，项目经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,344.82万元，比上年度增加141.80万元，增长11.79%，其中：

1.基本支出783.34万元，占本年支出的58.25%，比上年增加90.71万元，增长13.10%。

2.项目支出561.48万元，占本年支出的41.75%，比上年增加51.09万元，增长10.01%。

本年支出增长的主要原因：单位本年人员经费增加，项目经费增加，上年结转资金在本年支出。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,339.82万元，比上年度增加80.52万元，增长6.39%，增长的主要原因：单位本年人员经费增加，项目经费增加，上年结转资金在本年支出。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,287.88万元，比上年度增加130.94万元，增长11.32%，增长的主要原因：单位本年人员经费增加，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，比上年度增加2.00万元，增长15.38%，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,324.82万元，比上年度增加144.71万元，增长12.26%，其中：

1.基本支出783.34万元，占一般公共预算财政拨款支出的59.13%，比上年增加90.71万元，增长13.10%。

2.项目支出541.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.87%，比上年增加53.99万元，增长11.08%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：单位本年人员经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1.17万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.09%，比上年减少6.83万元，下降85.31%。

2.社会保障和就业支出1,225.56万元，占一般公用预算财政拨款支出的92.51%，比上年增加116.27万元，增长10.48%。

3.卫生健康支出45.90万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.46%，比上年增加18.36万元，增长66.66%。

4.住房保障支出52.19万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.94%，比上年增加16.91万元，增长47.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.34万元，比上年度增加90.71万元，增长13.10%，其中：

1.人员经费723.06万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.30%，比上年增加73.55万元，增长11.32%。

2.公用经费60.29万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.70%，比上年增加17.17万元，增长39.81%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出595.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.06%，比上年增加39.90万元，增长7.18%。

2.商品和服务支出60.29万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.70%，比上年增加17.80万元，增长41.90%。

3.对个人和家庭的补助127.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16.24%，比上年增加33.65万元，增长35.97%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少0.64万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：单位本年人员经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计15.00万元，比上年度增加2.00万元，增长15.38%，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出2.87万元，低于年初预算3.43万元，执行率为45.56%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少0.34万元，下降10.73%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费1.75万元，低于年初预算3.25万元，执行率为34.93%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.07万元，增长4.35%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费1.75万元，低于年初预算3.25万元，执行率为34.93%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.07万元，增长4.35%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.12万元，低于年初预算0.18万元，执行率为86.43%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.42万元，下降27.10%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次5个，共接待125人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出38.44万元，比上年度增加14.62万元，增长61.35%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费15.86万元，水费0.39万元，电费2.12万元，邮电费1.01万元，物业管理费4.40万元，差旅费0.49万元，维修（护）费1.37万元，会议费0.09万元，培训费0.50万元，劳务费3.86万元，委托业务费7.40万元，工会经费11.35万元，福利费3.10万元，公务用车运行维护费0.05万元，其他交通费用6.77万元，其他商品和服务支出1.52万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额88.67万元，其中：政府采购货物支出额2.47万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额86.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费2.91万元，比上年度减少29.68万元，下降91.08%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费2.38万元，比上年度增加1.59万元，增长200.91%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市残疾人联合会整体绩效评价报告

2022年残联部门整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）（盖章）：填报时间：2023年6月25日

2022年残联部门整体绩效目标自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：残疾人事业发展专项自评97.6分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年度残疾人发展专项财政投入872万元，执行818.68万元，执行率93%。

2．完成的绩效目标。

（1）完成了项目实施方案中计划的数量目标，残疾人康复工程、残疾人辅助器具配置服务、残疾人就业服务、残疾人职业技能培训、残疾人事业宣传及残疾人体育、残疾人教育和社会保障、三区残疾人事业发展项目、慰问困难残疾人等。完成了各项目绩效的数量指标、质量指标，成本指标、满意度指标。按照项目实施进度完成了预期目标。

（2）效益指标完成情况分析。一是落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，以及中央、省市有关精神的重要举措。二是残疾人事业与经济社会协调发展，与国家基本实现现代化目标相适应。残疾人充分享有平等参与、公平发展的权利，残疾人的全面发展和共同富裕取得更为明显的实质性进展。三是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，保障残疾人平等权利，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进。项目在预定时间内及时实施完成，满意度达85%以上，资金使用率较高。

组织开展康复教育、就业服务、宣传文化体育活动；健全残疾人服务体系，提升康复、教育、文化、体育等公共服务。为听力、肢体、智力、孤独症儿童600多名提供康复服务，改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力；为全市考取普通高等学校的残疾学生24人提供资助，减轻残疾学生家庭负担；支持市特校开展残疾学生职业教育； 为80名残疾人提供“阳光家园”拖养服务；通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人配置1380件辅助器具，为农村残疾人提供实用技术培训、城镇职业技能或消除青壮年残疾人扫盲培训，提供就业岗位450多个；购买社会服务，开展残疾人事业宣传活动；开展5项残疾人体育项目集训；投入三区残疾人事业发展专项资金项目；贫困残疾人慰问等不可预见性项目。项目在预定时间内及时实施完成，项目达标预期效果，资金使用率较高。

落实《省财政厅关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》鄂财社发[2021]84号、《省财政厅关于下达2022年省级残疾人补助资金的通知》鄂财社发[2022]16号文件规定，以及中央、省市有关精神的重要举措。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动残疾人“阳光家园”托养服务、残疾人“文化进家庭”发展为主题，促进残疾人全面发展和共同富裕，保障残疾人平等参与社会生活，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进。

（三）存在的问题和原因

因疫情不可抗原因，各业务科室、各级各项目负责人参加残疾人会议、活动，赴各地交流学习，下基层调研减少，导致实施进度较慢。次数未达到预期目标，但仍在规定时效内完成预期任务指标。

（四）下一步拟改进措施

1．保证民生福祉“十四五”时期的顺利实施，科学合理调整，加快构建预算绩效管理体系，保障实施好残疾人满意度高的项目。

2、将项目绩效自评结果作为改进工作依据，按照上级要求，不断健全残疾人各类制度建设、修定完善各项政策依据，按照上级和市级要求严格执行项目标准，努力为残疾人事业提供坚实基础保障。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院印发关于“十四五”残疾人保障和发展规划》、《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（鄂财法规[2017]11号）、《关于加强残疾人社会救助工作的意见》（残联发[2015]34号）、《荆门市残疾儿童康复救助实施方案的通知》（荆政办文[2019]1号）等要求：到2025年，残疾人脱贫攻坚成果巩固拓展，生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，重度残疾人得到更好照护。残疾人在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。残疾人事业基础保障条件明显改善，质量效益不断提升。各级政府按规定做好残疾人事业经费保障。加快构建预算绩效管理体系，资金原则上优先保障实施效果好、残疾人满意度高的项目。

2．简要概述项目资金情况。

召开全市残疾人事业工作会暨第六届主席团五次全体会议、残工委成员单位会议2次，总结“十三五”残疾人工作，安排部署“十四五”及2022年度重点工作，持续推动乡村振兴与巩固残疾人脱贫攻坚成果有效衔接，继续落实各项扶持政策，配合做好残疾人纳入防止返贫致贫监测和帮扶加强预警监测与帮扶。深入开展下基层实践活动，深入基层一线调研，聚焦残疾人急难愁盼问题，解决实际问题。组织党员干部下沉大桥社区开展疫情防控、敲门行动、创城综治等工作；全市创城、创卫，社区共建；制定各部门各业务科室规章制度，建立各类工作责任制，党建意识形态宣传，严格落实党员“双报到双报告”制度；乡村振兴扶贫，促进乡村产业振兴发展；党建、残疾人专题杂志报刊宣传；促进农民幸福感，获得感。让残疾人得到实惠，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。满意度达85%以上，按照年度预期目标完成。通过对0-6岁、7-14岁、11-14岁各年龄阶段的贫困残疾儿童抢救性康复改善残疾儿童身体状况，实现生活自理,提高受助儿童参与社会活动的能力，实现“人人享有康复服务”的目标，在康复工程方面投入资金82万元。其次在残疾人辅助器具适配项目投入166万元，为残疾人量身订制，个性化适配辅助器具，更好的帮助残疾人康复和就业，融入社会实现自身价值。残疾人教育就学资助、临时救助，执行“阳光家园”托养服务，改善残疾人生活状况，投入63万元。四是通过就业服务和技能培训项目保障残疾人就业创业，改善残疾人生活状况，推动残疾人更好融入社会，投入资金121万元。通过宣传文化项目的实施不断推广残疾人事业的发展投入58万元，加强媒体宣传，备战省运会、开展残疾人运动员集训，编撰残疾人事业年鉴宣传，营造扶残助残的社会氛围。为三区残疾人在康复、教育、就业、文化体育等方面提供支持和保障，投入252万元。关注困难群体，慰问贫困残疾人，对因疫情不可抗因素等给予扶持和帮助，投入30万元。均是常年性项目和延续性项目。

根据“中央残疾人事业彩票公益金文化服务项目绩效建议目标”，2022年度完成残疾人文化进家庭“五个一”项目，全年开展二期活动，为300户残疾人家庭，每户补贴500元的项目资金下达分配。根据《“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务项目实施方案》的通知（残联厅函[2021]262号）要求认真抓好绩效目标落实。全市通过购买服务方式为80人符合条件的残疾人提供托养服务，按照2250元标准进行补助，合并执行阳光家园计划。属于常年性项目和持续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

一是根据市财政局文件要求，我会成立了绩效评价领导小组，明确了分管业务科室负责人组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。

二是通知项目绩效评价科室，按照绩效评价通知要求，报送相关资料信息。

三是绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效资料进行分类整理，检查各项目专项资金支出明细账目，查阅了相关的工作方案、原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其台账资料并实地抽查、电话回访等。

四是通过提供数据，对2022年度残疾人事业各项目进行综合分析评价。综合分析得出各项绩效目标值，确保该目标值的准确无误。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2022年度残疾人发展专项财政拨入872万，执行818.68万，执行率93%。以坚持新发展理念，保持发展定力，抓实残疾人康复、教育、就业、信访维权、社会保障等各项工作为基础，当年拨入的经费残疾人康复工程，残疾人教育和社会保障补助，残疾人辅具器具配置服务，残疾人教育和就业，残疾人文化宣传等按照实际情况全部执行完毕。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。完成了项目实施方案中计划的数量目标。

（2）效益指标完成情况分析。让残疾人得到实惠，满足残疾人托养服务基本需求，提供残疾人康复训练、技能培训、生活照料、文化体育等公益性服务，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。项目在预定时间内及时实施完成，项目达标预期效果，资金使用率较高。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标达到85%以上全部完成。

（4）成本指标完成情况分析。因新冠疫情影响，预算项目的实施资金按实际完成值结算，造成年终实际资金完成和预算目标值略有偏差。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度残疾事业项目各项计划指标均完成。资金指标值完成与实际相结合，略有偏差外皆已完成。今后对各项业务部门的工作流程、工作内容进行梳理、整改，改进工作方式方法，进一步提高服务质量和资金执行度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

将2022年项目资金的绩效自评报告和部门预算在市残联网站进行公示，接受社会各界的监督。

（五）其他佐证材料（无）

二、2022年度荆门市残联项目绩效评价报告

项目1：2022年残疾人事业发展工作项目自评表

2022年残疾人事业发展工作项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：残疾人事业发展工作项目自评99分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年度残联人事业正常运转工作经费预算数39万元，执行数39万元，执行率100%。

2．完成的绩效目标。

（1）完成了各项目绩效的数量指标、质量指标，成本指标、满意度指标。按照项目实施进度完成了预期目标。

（2）效益指标完成情况分析。

一是落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，以及中央、省市有关精神的重要举措。二是残疾人事业与经济社会协调发展，与国家基本实现现代化目标相适应。残疾人充分享有平等参与、公平发展的权利，残疾人的全面发展和共同富裕取得更为明显的实质性进展。三是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，保障残疾人平等权利，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进。项目在预定时间内及时实施完成，满意度达85%以上，资金使用率较高。

3．未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

因疫情不可抗原因，各业务科室、各级各项目负责人参加残疾人会议、活动，赴各地交流学习，下基层调研减少，次数未达到预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1．保证民生福祉“十四五”时期的顺利实施，科学合理调整，加快构建预算绩效管理体系，保障实施好残疾人满意度高的项目。

2、将项目绩效自评结果作为改进工作依据，按照上级要求，不断健全残疾人各类制度建设、修定完善各项政策依据，按照上级和市级要求严格执行项目标准，努力为残疾人事业提供坚实基础保障。

附件：2022年度残疾人工作经费项目自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院印发

关于“十四五”残疾人保障和发展规划》等要求：到2025年，残疾人脱贫攻坚成果巩固拓展，生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，重度残疾人得到更好照护。残疾人在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。残疾人事业基础保障条件明显改善，质量效益不断提升。各级政府按规定做好残疾人事业经费保障。加快构建预算绩效管理体系，资金原则上优先保障实施效果好、残疾人满意度高的项目。

2．简要概述项目资金情况。

召开全市残疾人事业工作会暨第六届主席团五次全体会议、残工委成员单位会议2次，总结“十三五”残疾人工作，安排部署“十四五”及2022年度重点工作，持续推动乡村振兴与巩固残疾人脱贫攻坚成果有效衔接，继续落实各项扶持政策，配合做好残疾人纳入防止返贫致贫监测和帮扶加强预警监测与帮扶。深入开展下基层实践活动，深入基层一线调研，聚焦残疾人急难愁盼问题，解决实际问题。组织党员干部下沉大桥社区开展疫情防控、敲门行动、创城综治等工作；全市创城、创卫，社区共建；制定各部门各业务科室规章制度，建立各类工作责任制，党建意识形态宣传，严格落实党员“双报到双报告”制度；乡村振兴扶贫，促进乡村产业振兴发展；党建、残疾人专题杂志报刊宣传；促进农民幸福感，获得感。让残疾人得到实惠，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。满意度达85%以上，按照年度预期目标完成。

（二）部门自评工作开展情况

一是根据市财政局文件要求，我会成立了绩效评价领导小组，明确了分管业务科室负责人组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。二是通知项目绩效评价科室，按照绩效评价通知要求，报送相关资料信息。三是绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效资料进行分类整理，检查各项目专项资金支出明细账目，查阅了相关的工作方案、原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其台账资料并实地抽查、电话回访等。四是通过提供数据，对2022年度供养对象专项经费项目进行综合分析评价。综合分析得出各项绩效目标值，确保该目标值的准确无误。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2022年度残疾人工作经费财政拨入39万，执行39万，执行率100%。以坚持新发展理念，保持发展定力，抓实残疾人事业各项工作为基础，当年拨入的残疾人工作经费，保障残疾人各项事业的正常运行，召开残疾人工作会议，乡村振兴，社区共建、党建宣传、创城综治等按照实际情况全部执行完毕。

2、绩效目标完成情况分析。

绩效目标基本完成，因新冠疫情影响，造成数量指标完成度未达到预期目标。

（1）产出指标完成情况分析。

项目基本及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，项目实施的质量达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析。

做好残疾人各项公益服务事业的基本需求，提供残疾人公益性服务，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。项目在预定时间内及时实施完成，项目达标预期效果。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标达到85%以上，项目达标预期效果。

（五）上年度部门自评结果应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度专项经费项目预算各项指标，除数量指标因外部客观因素未达标之外，皆已完成。今后对业务部门的工作流程、工作内容进行梳理、整改，改进工作方式方法，进一步提高工作质量以及服务对象满意度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（五）其他佐证材料。无

项目2：2022年残疾人事业发展项目自评表

单位名称：（盖章）：荆门市残联填报日期：2023年6月15日

2022年残疾人事业发展项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：残疾人事业发展专项自评98.6分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年度残疾人发展专项财政投入800万元，执行746.68万元，执行率93.3%。

2．完成的绩效目标。

（1）完成了项目实施方案中计划的数量目标，残疾人康复工程、残疾人辅助器具配置服务、残疾人就业服务、残疾人职业技能培训、残疾人事业宣传及残疾人体育、残疾人教育和社会保障、三区残疾人事业发展项目、慰问困难残疾人等。完成了各项目绩效的数量指标、质量指标，成本指标、满意度指标。按照项目实施进度完成了预期目标。

（2）效益指标完成情况分析。一是落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，以及中央、省市有关精神的重要举措。二是残疾人事业与经济社会协调发展，与国家基本实现现代化目标相适应。残疾人充分享有平等参与、公平发展的权利，残疾人的全面发展和共同富裕取得更为明显的实质性进展。三是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，保障残疾人平等权利，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进。项目在预定时间内及时实施完成，满意度达85%以上，资金使用率较高。

组织开展康复教育、就业服务、宣传文化体育活动；健全残疾人服务体系，提升康复、教育、文化、体育等公共服务。为听力、肢体、智力、孤独症儿童600多名提供康复服务，改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力；为全市考取普通高等学校的残疾学生24人提供资助，减轻残疾学生家庭负担；支持市特校开展残疾学生职业教育； 为80名残疾人提供“阳光家园”拖养服务；通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人配置1380件辅助器具，为农村残疾人提供实用技术培训、城镇职业技能或消除青壮年残疾人扫盲培训，提供就业岗位450多个；购买社会服务，开展残疾人事业宣传活动；开展5项残疾人体育项目集训；投入三区残疾人事业发展专项资金项目；贫困残疾人慰问等不可预见性项目。项目在预定时间内及时实施完成，项目达标预期效果，资金使用率较高。

（三）存在的问题和原因

因疫情不可抗原因，导致实施进度较慢。但仍在规定时效内完成预期任务指标。

（四）下一步拟改进措施

1．保证民生福祉“十四五”时期的顺利实施，科学合理调整，加快构建预算绩效管理体系，保障实施好残疾人满意度高的项目。

2、将项目绩效自评结果作为改进工作依据，按照上级要求，不断健全残疾人各类制度建设、修定完善各项政策依据，按照上级和市级要求严格执行项目标准，努力为残疾人事业提供坚实基础保障。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院印发关于“十四五”残疾人保障和发展规划》、《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（鄂财法规[2017]11号）、《关于加强残疾人社会救助工作的意见》（残联发[2015]34号）、《荆门市残疾儿童康复救助实施方案的通知》（荆政办文[2019]1号）等要求：到2025年，残疾人脱贫攻坚成果巩固拓展，生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，重度残疾人得到更好照护。残疾人在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面平等权利得到更好实现。残疾人事业基础保障条件明显改善，质量效益不断提升。各级政府按规定做好残疾人事业经费保障。加快构建预算绩效管理体系，资金原则上优先保障实施效果好、残疾人满意度高的项目。

2．简要概述项目资金情况。

按照年度预期目标完成。通过对0-6岁、7-14岁、11-14岁各年龄阶段的贫困残疾儿童抢救性康复改善残疾儿童身体状况，实现生活自理,提高受助儿童参与社会活动的能力，实现“人人享有康复服务”的目标，在康复工程方面投入资金82万元。其次在残疾人辅助器具适配项目投入166万元，为残疾人量身订制，个性化适配辅助器具，更好的帮助残疾人康复和就业，融入社会实现自身价值。残疾人教育就学资助、临时救助，执行“阳光家园”托养服务，改善残疾人生活状况，投入63万元。四是通过就业服务和技能培训项目保障残疾人就业创业，改善残疾人生活状况，推动残疾人更好融入社会，投入资金121万元。通过宣传文化项目的实施不断推广残疾人事业的发展投入58万元，加强媒体宣传，备战省运会、开展残疾人运动员集训，编撰残疾人事业年鉴宣传，营造扶残助残的社会氛围。为三区残疾人在康复、教育、就业、文化体育等方面提供支持和保障，投入252万元。关注困难群体，慰问贫困残疾人，对因疫情不可抗因素等给予扶持和帮助，投入30万元。均是常年性项目和延续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

一是根据市财政局文件要求，我会成立了绩效评价领导小组，明确了分管业务科室负责人组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。

二是通知项目绩效评价科室，按照绩效评价通知要求，报送相关资料信息。

三是绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效资料进行分类整理，检查各项目专项资金支出明细账目，查阅了相关的工作方案、原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其台账资料并实地抽查、电话回访等。

四是通过提供数据，对2022年度残疾人事业各项目进行综合分析评价。综合分析得出各项绩效目标值，确保该目标值的准确无误。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2022年度残疾人发展专项财政拨入800万，执行746.68万，执行率93%。以坚持新发展理念，保持发展定力，抓实残疾人康复、教育、就业、信访维权、社会保障等各项工作为基础，当年拨入的经费残疾人康复工程，残疾人教育和社会保障补助，残疾人辅具器具配置服务，残疾人教育和就业，残疾人文化宣传等按照实际情况全部执行完毕。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。完成了项目实施方案中计划的数量目标。

（2）效益指标完成情况分析。让残疾人得到实惠，满足残疾人托养服务基本需求，提供残疾人康复训练、技能培训、生活照料、文化体育等公益性服务，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。项目在预定时间内及时实施完成，项目达标预期效果，资金使用率较高。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标达到85%以上全部完成。

（4）成本指标完成情况分析。因新冠疫情影响，预算项目的实施资金按实际完成值结算，造成年终实际资金完成和预算目标值略有偏差。

（六）上年度部门自评结果应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度残疾事业项目各项计划指标均完成。资金指标值完成与实际相结合，略有偏差外皆已完成。今后对各项业务部门的工作流程、工作内容进行梳理、整改，改进工作方式方法，进一步提高服务质量和资金执行度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

将2022年项目资金的绩效自评报告和部门预算在市残联网站进行公示，接受社会各界的监督。

（五）其他佐证材料（无）

项目3：2022年上级专项残疾人事业发展服务项目自评表

单位名称：（盖章）：荆门市残联填报日期：2023年6月15日

2022年上级专项残疾人事业发展服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：中央、省上级专项残疾人事业发展项目自评100分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年度残疾人中央、省专项转移资金项目拨入33万，执行33万，执行率100%。

2．完成的绩效目标。

（1）项目基本及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，残疾人文化进家庭“五个一”项目，阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务，项目实施的质量达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析。

一是落实《省财政厅关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》鄂财社发[2021]84号、《省财政厅关于下达2022年省级残疾人补助资金的通知》鄂财社发[2022]16号文件规定，以及中央、省市有关精神的重要举措。二是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动残疾人“阳光家园”托养服务、残疾人“文化进家庭”发展为主题，促进残疾人全面发展和共同富裕，保障残疾人平等参与社会生活，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进。项目在预定时间内及时实施完成，项目达标预期效果，资金使用率较高。

（三）存在的问题和原因

因疫情不可抗原因，导致实施进度较慢。但仍在规定时效内完成预期任务指标。

（四）下一步拟改进措施

我们将把项目绩效自评结果作为改进工作依据，按照上级绩效考核要求，不断健全服务标准，严格执行，努力保障残疾人托养服务、文化服务，提升残疾人共同参与社会的能力。

附件：2022年度残疾人工作经费项目自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．根据《省财政厅关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》鄂财社发[2021]84号、《省财政厅关于下达2022年省级残疾人补助资金的通知》鄂财社发[2022]16号文件规定，一是结合“中央残疾人事业彩票公益金文化服务项目绩效建议目标”的内容要求，开展残疾人文化进家庭“五个一”项目，为残疾人家庭开展读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动服务，保障我市残疾人平等享有公共文化服务权益，城乡残疾人普遍参与社会文化生活、走出家门、融入社会。二是结合中国残联办公厅关于印发《“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务项目实施方案》的通知（残联厅函[2021]262号）要求认真抓好阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务项目绩效目标落实。  

2．简要概述项目资金情况

根据“中央残疾人事业彩票公益金文化服务项目绩效建议目标”，2022年度完成残疾人文化进家庭“五个一”项目，全年开展二期活动，为300户残疾人家庭，每户补贴500元的项目资金下达分配。根据《“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务项目实施方案》的通知（残联厅函[2021]262号）要求认真抓好绩效目标落实。全市通过购买服务方式为80人符合条件的残疾人提供托养服务，按照2250元标准进行补助，合并执行阳光家园计划。属于常年性项目和持续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

一是根据上级中央、省级文件要求，我会成立了绩效评价领导小组，明确了分管业务领导和项目实施单位负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。二是通知项目绩效实施单位（科室），按照绩效评价通知要求，报送相关资料信息。三是绩效评价工作小组对各相关项目单位（科室）提交的绩效资料进行问卷调查，上门抽查形式形成结论。四是通过检查各项目专项资金支出明细账目，查阅了相关的原始凭证、台账，了解支出用途，核对项目资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2022年度残疾人工作经费上级下达33万，执行33万，执行率100%。以坚持新发展理念，保持新发展格局，保障残疾人“阳光家园”托养服务、文化进家庭“五个一”服务活动正常运行，按照实际情况全部执行完毕。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

项目基本及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，项目实施的质量达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析。

做好残疾人“阳光家园”托养服务、文化进家庭“五个一”服务活动，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。项目在预定时间内及时实施完成，项目达标预期效果，资金使用率较高。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标达到85%以上。

（七）上年度部门自评结果应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

对本业务工作流程、工作内容进行梳理，改进工作方式方法，进一步提高工作质量以及服务对象满意度。

（二）与上级下达指标任务相结合情况。

将以此次评价结果作为下年度执行指标任务的依据。开展调查问卷、广泛宣传、接受残疾人和社会各界的监督和批评。

荆门市残疾人联合会公开表格.XLS