荆门市人民政府市纪委中共荆门市纪律检查委员会2022年度部门决算

第一部分中共荆门市纪律检查委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分中共荆门市纪律检查委员会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

中共荆门市纪律检查委员会与荆门市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对市委和省纪委监委全面负责。

（二）内设机构

根据上述职责，市纪委监委内设16个职能机构和机关党办。即：办公室、组织部、宣传部、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、案件监督管理室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、纪检监察信息技术室、机关党办。派驻（出）机构21个。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共荆门市纪律检查委员会部门决算由实行独立核算的2个单位决算组成。

纳入中共荆门市纪律检查委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共荆门市纪律检查委员会（本级）
2	荆门市反腐倡廉教育基地

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：中共荆门市纪律检查委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6232.36	一、一般公共服务支出	32	5130.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	515.74
	9		九、卫生健康支出	40	253.83
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	5000.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	332.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	11232.36	本年支出合计	58	11232.36
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	11232.36	总计	62	11232.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：中共荆门市纪律检查委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11232.36	11232.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	5130.54	5130.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	5130.54	5130.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011101	行政运行	4123.87	4123.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011102	一般行政管理事务	344.07	344.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011104	大案要案查处	569.22	569.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011106	巡视工作	1.62	1.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	91.76	91.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	515.74	515.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	509.1	509.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	138.65	138.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.45	370.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	253.83	253.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	253.83	253.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	253.83	253.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	332.25	332.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	332.25	332.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	332.25	332.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：中共荆门市纪律检查委员会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11232.36	5225.69	6006.67	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	5130.54	4123.87	1006.67	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	5130.54	4123.87	1006.67	0.0	0.0	0.0
2011101	行政运行	4123.87	4123.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2011102	一般行政管理事务	344.07	0.0	344.07	0.0	0.0	0.0
2011104	大案要案查处	569.22	0.0	569.22	0.0	0.0	0.0
2011106	巡视工作	1.62	0.0	1.62	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	91.76	0.0	91.76	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	515.74	515.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	509.1	509.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	138.65	138.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.45	370.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	253.83	253.83	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	253.83	253.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	253.83	253.83	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	5000.0	0.0	5000.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.0	0.0	5000.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.0	0.0	5000.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	332.25	332.25	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	332.25	332.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	332.25	332.25	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：中共荆门市纪律检查委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6232.36	一、一般公共服务支出	33	5130.54	5130.54	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.74	515.74	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	253.83	253.83	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	5000.0	0.0	5000.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	332.25	332.25	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	11232.36	本年支出合计	59	11232.36	6232.36	5000.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	11232.36	总计	64	11232.36	6232.36	5000.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：中共荆门市纪律检查委员会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6232.36	5225.69	1006.67
201	一般公共服务支出	5130.54	4123.87	1006.67
20111	纪检监察事务	5130.54	4123.87	1006.67
2011101	行政运行	4123.87	4123.87	0.0
2011102	一般行政管理事务	344.07	0.0	344.07
2011104	大案要案查处	569.22	0.0	569.22
2011106	巡视工作	1.62	0.0	1.62
2011199	其他纪检监察事务支出	91.76	0.0	91.76
208	社会保障和就业支出	515.74	515.74	0.0
20805	行政事业单位养老支出	509.1	509.1	0.0
2080501	行政单位离退休	138.65	138.65	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.45	370.45	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.0
210	卫生健康支出	253.83	253.83	0.0
21011	行政事业单位医疗	253.83	253.83	0.0
2101101	行政单位医疗	253.83	253.83	0.0
221	住房保障支出	332.25	332.25	0.0
22102	住房改革支出	332.25	332.25	0.0
2210201	住房公积金	332.25	332.25	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：中共荆门市纪律检查委员会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3828.39	302	商品和服务支出	722.11	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	489.03	30201	办公费	108.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	596.85	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	92.54	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	15.04
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	1093.91	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.78	30206	电费	11.49	31003	专用设备购置	15.04
30109	职业年金缴费	64.81	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	257.88	30208	取暖费	19.36	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	23.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	831.31	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	4.13	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	17.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	660.15	30215	会议费	9.03	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	496.01	30217	公务接待费	4.04	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	108.03	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	68.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	34.38	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	158.13	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	164.14	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	146.55
人员经费合计		4488.54	公用经费合计					737.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：中共荆门市纪律检查委员会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	5000.0	5000.0	0.0	5000.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	5000.0	5000.0	0.0	5000.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	5000.0	5000.0	0.0	5000.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	5000.0	5000.0	0.0	5000.0	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：中共荆门市纪律检查委员会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：中共荆门市纪律检查委员会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.41	0.0	52.37	17.98	34.39	4.04	56.41	0.0	52.37	17.98	34.39	4.04
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,232.36万元，比上年度增加1950.34万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,232.36万元，比上年度增加2296.75万元，其中：

财政拨款收入11,232.36万元，占本年收入的100.00%，比上年度增加2296.75万元。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,232.36万元，比上年度增加1950.34万元，其中：

1.基本支出5,225.69万元，占本年支出的46.52%，比上年度增加537.53万元。

2.项目支出6,006.67万元，占本年支出的53.48%，比上年度增加1412.81万元。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计11,232.36万元，比上年度增加1950.34万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入6,232.36万元，比上年度减少3049.66万元，减少的主要原因：基建经费本年在政府性基金预算财政拨款中开支，使得一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入5,000.00万元，比上年度增加5,000.00万元，增长的主要原因：本年基建经费增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,232.36万元，比上年度减少549.66万元，其中：

1.基本支出5,225.69万元，占一般公共预算财政拨款支出的83.85%，比上年度增加537.53万元。

2.项目支出1,006.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的16.15%，比上年度减少1087.19万元。

一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：本年项目经费削减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出5,130.54万元，占一般公用预算财政拨款支出的82.32%，比上年减少976.21万元，下降19.03%。

2.社会保障和就业支出515.74万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.28%，比上年增加167.58万元，增长32.49%。

3.卫生健康支出253.83万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.07%，比上年增加107.34万元，增长42.29%。

4.住房保障支出332.25万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.33%，比上年增加151.63万元，增长45.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,225.69万元，比上年度增加537.53万元，其中：

1.人员经费4,488.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.89%，比上年增加338.04万元，增长7.53%。

2.公用经费737.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.11%，比上年增加199.49万元，增长27.06%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出3,828.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.26%，比上年增加1244.56万元，增长32.51%。

2.商品和服务支出722.11万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.82%，比上年增加202.1万元，增长27.99%。

3.对个人和家庭的补助660.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.63%，比上年减少906.52万元，减少137.32%。

4.资本性支出15.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.29%，比上年减少2.61万元，减少17.35%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计5,000.00万元，比上年度增加5,000.00万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出56.41万元，低于年初预算68.59万元，执行率为45.13%，主要是因为：按要求严控“三公”支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费52.37万元，低于年初预算67.63万元，执行率为43.64%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.98万元，低于年初预算22.02万元，执行率为44.95%，主要是因为：按要求减少公车购置费。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费34.39万元，低于年初预算45.61万元，执行率为42.99%，主要是因为：加强管理减少公车使用。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费4.04万元，低于年初预算0.96万元，执行率为80.76%，主要是因为：按要求压缩公务接待费。

国内公务接待批次56个，共接待452人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出718.19万元，比上年度增加180.53万元增长25.14%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费108.40万元，印刷费1.64万元，水费0.72万元，电费11.49万元，邮电费3.55万元，取暖费19.36万元，物业管理费0.41万元，差旅费23.70万元，维修（护）费4.13万元，租赁费17.08万元，会议费9.03万元，培训费2.09万元，公务接待费4.04万元，劳务费108.03万元，工会经费68.39万元，福利费0.84万元，公务用车运行维护费34.38万元，其他交通费用158.13万元，税金及附加费用0.15万元，其他商品和服务支出146.55万元，专用设备购置15.04万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额55.00万元，其中：政府采购货物支出额28.00万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额27.00万元。授予中小企业合同金额55.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车2辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车6辆，其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费2.14万元，比上年度减少0.23万元，下降10.75%。主要原因：因为开展培训减少，使得培训费用减少。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费9.41万元，比上年度减少0.12万元，下降1.31%。主要原因：因为开展会议减少，使得会议费用减少。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度中共荆门市纪律检查委员会整体绩效评价报告

1、产出指标完成情况

紧跟党中央部署，牢记政治监督职责使命，全力打好服务保障发展主动战。一是围绕重大决策部署开展专项监督：粮食购销领域专项整治立案审查调查100人，问责处理166人，采取留置措施4人；开发区建设腐败问题专项整治立案审查调查64人，问责处理110人，采取留置措施6人；地方政府债务领域和国有融资平台腐败问题专项治理立案审查调查28人，问责处理35人，采取留置措施1人。二是围绕市委中心工作做实日常监督：全市各级纪检监察机关共查处损害营商环境问题104起，问责159人；处理疫情防控履责不力党员干部399人，立案审查22人。

紧随反腐败态势，运用“全周期管理”方式，全力打好一体推进“三不腐”整体战。一是强化办案引领：全市纪检监察机关共立案1092件，给予党纪政务处分975人，立案数、处分数均高于去年同期。二是深化以案促改：对查办共性违纪问题和系统性腐败案件进行“回头看”，制发纪检监察建议书438份，督促相关地方和部门完善权力运行、资金管理等制度307项。三是实化清廉建设：建立健全市纪委监委牵头、各清廉载体建设牵头单位主抓的清廉建设协调运行机制，在市级层面筛选37个清廉建设示范点，在县（市、区）大力实施“一县一品”工程；结合党风廉政建设宣教月活动，制作播放警示教育片《利剑高悬》，用身边事教育身边人；开展廉政微视频展播、廉洁书画作品展等活动，编排清廉小戏，用喜闻乐见的方式让党员干部受教育、知敬畏。

2、效益指标完成情况

紧盯老百姓期盼，坚持人民至上理念，全力打好执纪执法为民攻坚战。协同推进“1+5”专项整治。将群众身边腐败和作风问题“1+5”专项整治纳入全市实践活动十个重点内容，实行项目化推进，建立一个整治项目、一个市领导分管、一个部门牵头、一个方案部署、一个专班推进的“五个一”工作机制，召开3次调度会听取了7个牵头部门的工作进展情况汇报，通过督促自查自纠、专项监督检查等方式发现问题314个，问责处理332人。坚决防止不正之风反弹回潮。抽调专门力量常态化组建明察暗访“小分队”，全天候、精准化、机动化开展纠“四风”监督检查，查处违反中央八项规定精神和“四风”问题210件，问责处理270人，通报曝光典型案例11期。扎实开展中共党员、公职人员“黄赌毒”问题和严重交通违法问题专项整治，已立案查处相关案件58件；稳步推进涉房问题整改工作专项监督、信访矛盾纠纷集中排查化解专项行动，有力维护社会大局稳定。

二、2022年度大要案项目绩效评价报告

2022年度，基地服务全市以及上级指定留置案件27件，累计服务对象人数约3000人。较好的完成了全市留置案件的服务保障工作以及过渡期留置场所的日常运行管理工作。

2022年度，在市纪委常委会的领导下，基地较好的完成了各项工作任务。一是提升质效，服务我市审查调查工作。全年我市共办理留置案件27件，服务对象人数累计约3000人。为提升服务质量，基地将2022年确定为“服务质量年”，通过岗位业务培训、岗位技能大赛等方式全方位提升服务质量，在第一届“岗位技能大赛”中，基地从事后勤服务的21名工作人员亮出本领，以赛促练、以赛促学，有效提升基地人员的服务能力和服务水平。二是规范管理财务行为。为规范财务管理，反映基地年度财务状况,有针对性的对基地进行成本核算，加强基地规范节约的指导，2022年4月，经市纪委常委会研究同意基地实行财务独立核算。财务独立核算后，基地办严格按照财务制度约束财务行为，所有收支账目清晰、账款相符无差错。在财务活动中，坚持合理开支的原则，修旧利废不浪费，把节俭落实在每一个细节之处。对于重大开支履行财务程序，做好申报、审批、收交、结算工作。三是做好留置场所疫情防控工作。留置场所作为特殊场所，疫情防控工作要求更高、更细，基地办从完善进出管理办法、防护物资储备、严格场所消杀等方面着手，确保留置场所有序运行、防护到位。

市纪委2022年决算公开表格.XLS