目 录
第一部分 荆门广播电视台概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明。
二、会议费支出情况说明。
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门广播电视台概况
一、单位主要职责
（一）主要职责
认真贯彻执行中央、省、市关于广播电视宣传的方针政策及有关国家法律法规，把握正确的舆论导向；依法规范广播电视台的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作。
（二）内设机构
荆门广播电视台为公益二类事业单位，执行政府会计制度，经费来源：自筹与财政定额补助两种。电视台现有干部职工274人，事业编制人员169人，其中：全额财政编制人员73人，经费自筹编制96人，另有招聘人员105人。内设综合办公室、财务核算部、人力资源部、党群监察部、广告监管部、绩效考核部、总编室、技术部、发射台、电视中心、广播中心等11个部室。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门广播电视台部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门广播电视台 |
第二部分 2022年度部门决算表
见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,043.15万元，比上年度增加1,584.87万元，增长24.54%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入7,120.00万元，比上年度增加956.71万元，增长15.52%，其中：
1.财政拨款收入4,502.83万元，占本年收入的63.24%，比上年增加784.29万元，增长21.09%。
2.上级补助收入14.00万元，占本年收入的0.20%，比上年减少14.00万元，下降50.00%。
3.事业收入2,517.99万元，占本年收入的35.36%，比上年增加219.30万元，增长9.54%。
4.其他收入85.18万元，占本年收入的1.20%，比上年减少32.88万元，下降27.85%。
本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计8,043.15万元，比上年度增加1,584.87万元，增长24.54%，其中：
1.基本支出5,268.88万元，占本年支出的65.51%，比上年增加1,454.57万元，增长38.13%。
2.项目支出2,774.27万元，占本年支出的34.49%，比上年增加130.31万元，增长4.93%。
本年支出增长的主要原因：土地基金1500万用于更新设备。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计4,502.83万元，比上年度增加695.79万元，增长18.28%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。
2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入3,002.83万元，比上年度减少715.71万元，下降19.25%，下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款收入减小。政府性基金预算财政拨款收入1,500.00万元，比上年度增加1,500.00万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,002.83万元，比上年度减少804.21万元，下降21.12%，其中：
1.基本支出1,754.19万元，占一般公共预算财政拨款支出的58.42%，比上年增加571.15万元，增长48.28%。
2.项目支出1,248.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的41.58%，比上年减少1,375.36万元，下降52.41%。
一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：
1.一般公共服务支出15.60万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.52%，比上年增加7.60万元，增长95.00%。
2.教育支出4.64万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.15%，上年无此项资金。
3.文化旅游体育与传媒支出2,952.19万元，占一般公用预算财政拨款支出的98.31%，比上年减少403.00万元，下降12.01%。
4.社会保障和就业支出0.40万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.01%，比上年减少232.12万元，下降99.83%。
5.卫生健康支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少67.64万元，下降100.00%。
6.农林水支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.33%，比上年减少25.00万元，下降71.43%。
7.资源勘探工业信息等支出20.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.67%，与上年持平。
8.住房保障支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少88.69万元，下降100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,754.19万元，比上年度增加571.15万元，增长48.28%，其中：
1.人员经费1,744.94万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的99.47%，比上年增加570.70万元，增长48.60%。
2.公用经费9.25万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.53%，比上年增加0.45万元，增长5.11%。
按经济分类如下：
1. 工资福利支出1,565.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.26%，比上年增加513.92万元，增长48.86%。
2.商品和服务支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.53%，比上年增加1.06万元，增长12.98%。
3.对个人和家庭的补助179.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.21%，比上年增加56.77万元，增长46.39%。
4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少0.61万元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计1,500.00万元，比上年度增加1,500.00万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：
(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元，比上年度公务接待费减少0.67万元，下降100.00%，主要是因为：三公经费压缩。
国内公务接待批次0个，共接待0人。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额211.09万元，其中：政府采购货物支出额52.93万元、政府采购工程支出额45.24万元、政府采购服务支出额112.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车2辆。
单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（具体情况见第六部分 附件）
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明
2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。
二、会议费支出情况说明
2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、本部门使用的支出功能分类科目：
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.教育支出：反映政府教育事务支出。
3.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新 闻出版等方面的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。
7.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
荆门广播电视台公开表格.XLS