荆门市人民政府公共检验检测中心荆门市公共检验检测中心2022年度部门决算

第一部分荆门市公共检验检测中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市公共检验检测中心概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

1. 负责组织开展产品质量检验检测工作，为政府加强质量安全监管提供技术支撑；

2.负责建设科学合理、分工明晰、资源共享的检验检测认证体系，促进检验检测认证产业发展，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务；

3.指导县市区产品质量检验检测相关工作；

（二）内设机构

根据上述职责，设4个内设机构：综合部、质量管理部、技术业务部、规划发展部。核定全额事业编制15名，实有在职14人。

所属事业单位有3个，分别是：荆门市食品药品质量检验所、荆门市工业产品质量检验所、荆门市农产品质量检验所，均为公益一类事业单位。核定全额事业编制74名，实有在职66人,退休36人。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的4个单位决算组成。

纳入荆门市公共检验检测中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市公共检验检测中心（本级）
2	荆门市食品药品质量检验所
3	荆门市工业产品质量检验所
4	荆门市农产品质量检验所

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市公共检验检测中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2772.21	一、一般公共服务支出	32	2250.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	8.1	八、社会保障和就业支出	39	229.93
	9		九、卫生健康支出	40	100.01
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	70.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.63
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	130.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2780.31	本年支出合计	58	2789.13
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	34.49	年末结转和结余	60	25.66
	30			61
总计	31	2814.79	总计	62	2814.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市公共检验检测中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2780.31	2772.21	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
201	一般公共服务支出	2245.29	2237.19	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	8.59	8.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	8.59	8.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	3.02	3.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	3.02	3.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	2231.68	2223.58	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
2013810	质量基础	123.43	123.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013812	药品事务	156.83	156.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013815	质量安全监管	7.49	7.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013816	食品安全监管	80.2	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013850	事业运行	1235.47	1235.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	628.25	620.15	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
208	社会保障和就业支出	229.93	229.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	110.71	110.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.22	110.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	100.01	100.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	100.01	100.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	70.53	70.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	62.53	62.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	47.53	47.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	130.55	130.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	130.55	130.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	130.55	130.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市公共检验检测中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2789.13	1695.96	1093.18	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2250.49	1235.47	1015.02	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	8.59	0.0	8.59	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	8.59	0.0	8.59	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	3.02	0.0	3.02	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	3.02	0.0	3.02	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	2236.88	1235.47	1001.4	0.0	0.0	0.0
2013810	质量基础	123.43	0.0	123.43	0.0	0.0	0.0
2013812	药品事务	156.83	0.0	156.83	0.0	0.0	0.0
2013815	质量安全监管	7.49	0.0	7.49	0.0	0.0	0.0
2013816	食品安全监管	80.2	0.0	80.2	0.0	0.0	0.0
2013850	事业运行	1235.47	1235.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	633.45	0.0	633.45	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	229.93	229.93	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	110.71	110.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.22	110.22	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	100.01	100.01	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	100.01	100.01	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	70.53	0.0	70.53	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	62.53	0.0	62.53	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	47.53	0.0	47.53	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	7.63	0.0	7.63	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.63	0.0	7.63	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	7.63	0.0	7.63	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	130.55	130.55	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	130.55	130.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	130.55	130.55	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市公共检验检测中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2772.21	一、一般公共服务支出	33	2242.39	2242.39	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.93	229.93	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	100.01	100.01	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	70.53	70.53	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.63	7.63	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	130.55	130.55	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2772.21	本年支出合计	59	2781.03	2781.03	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	34.49	年末财政拨款结转和结余	60	25.66	25.66	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	34.49		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	2806.69	总计	64	2806.69	2806.69	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市公共检验检测中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2781.03	1695.96	1085.08
201	一般公共服务支出	2242.39	1235.47	1006.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.0	0.0	2.0
2010302	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0
20104	发展与改革事务	8.59	0.0	8.59
2010499	其他发展与改革事务支出	8.59	0.0	8.59
20113	商贸事务	3.02	0.0	3.02
2011308	招商引资	3.02	0.0	3.02
20138	市场监督管理事务	2228.78	1235.47	993.3
2013810	质量基础	123.43	0.0	123.43
2013812	药品事务	156.83	0.0	156.83
2013815	质量安全监管	7.49	0.0	7.49
2013816	食品安全监管	80.2	0.0	80.2
2013850	事业运行	1235.47	1235.47	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	625.35	0.0	625.35
208	社会保障和就业支出	229.93	229.93	0.0
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.0
2080502	事业单位离退休	110.71	110.71	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.22	110.22	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0	0.0
210	卫生健康支出	100.01	100.01	0.0
21011	行政事业单位医疗	100.01	100.01	0.0
2101102	事业单位医疗	100.01	100.01	0.0
213	农林水支出	70.53	0.0	70.53
21301	农业农村	62.53	0.0	62.53
2130108	病虫害控制	10.0	0.0	10.0
2130109	农产品质量安全	47.53	0.0	47.53
2130199	其他农业农村支出	5.0	0.0	5.0
21302	林业和草原	8.0	0.0	8.0
2130205	森林资源培育	8.0	0.0	8.0
215	资源勘探工业信息等支出	7.63	0.0	7.63
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.63	0.0	7.63
2150804	科技型中小企业技术创新基金	7.63	0.0	7.63
221	住房保障支出	130.55	130.55	0.0
22102	住房改革支出	130.55	130.55	0.0
2210201	住房公积金	130.55	130.55	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市公共检验检测中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1441.14	302	商品和服务支出	142.41	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	400.12	30201	办公费	27.34	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	448.79	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	166.96	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.65	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	35.48	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	102.51	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	9.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	9.02	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	141.95	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	2.03	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	110.71	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	110.71	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.68	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	18.22	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	27.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.39	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.45	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	11.96	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	27.91
人员经费合计		1551.85	公用经费合计					144.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市公共检验检测中心				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市公共检验检测中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市公共检验检测中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.62	0.0	32.95	17.99	14.96	2.68	34.46	0.0	32.76	17.99	14.77	1.7
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,814.79万元，比上年度增加356.01万元，增长14.48%，增长的主要原因：本年人员工资调整、社保增加，以及上年未完成项目转入今年，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,780.31万元，比上年度增加599.71万元，增长27.50%，其中：

1.财政拨款收入2,772.21万元，占本年收入的99.71%，比上年增加594.66万元，增长27.31%。

2.其他收入8.10万元，占本年收入的0.29%，比上年增加5.05万元，增长165.93%。

本年收入增长的主要原因：本年人员工资调整、社保增加，以及上年未完成项目转入今年收入，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,789.13万元，比上年度增加368.48万元，增长15.22%，其中：

1.基本支出1,695.96万元，占本年支出的60.81%，比上年增加80.83万元，增长5.00%。

2.项目支出1,093.18万元，占本年支出的39.19%，比上年增加287.65万元，增长35.71%。

本年支出增长的主要原因：本年人员工资调整，社保增加，以及上年未完成项目转入今年支出，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,806.69万元，比上年度增加354.23万元，增长14.44%，增长的主要原因：本年人员工资调整、社保增加以及上年未完成项目转入今年，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,772.21万元，比上年度增加594.66万元，增长27.31%，增长的主要原因：本年人员工资调整、社保增加，以及上年未完成项目转入今年收入，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,781.03万元，比上年度增加366.70万元，增长15.19%，其中：

1.基本支出1,695.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的60.98%，比上年增加83.88万元，增长5.20%。

2.项目支出1,085.08万元，占一般公共预算财政拨款支出的39.02%，比上年增加282.83万元，增长35.25%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年人员工资调整、社保增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出2,242.39万元，占一般公用预算财政拨款支出的80.63%，比上年增加300.63万元，增长15.48%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少8.00万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出229.93万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.27%，比上年增加23.71万元，增长11.49%。

4.卫生健康支出100.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.60%，比上年增加12.18万元，增长13.87%。

5.农林水支出70.53万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.54%，比上年增加15.27万元，增长27.63%。

6.资源勘探工业信息等支出7.63万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.27%，比上年增加6.44万元，增长544.18%。

7.住房保障支出130.55万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.69%，比上年增加19.48万元，增长17.53%。

8.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少3.00万元，下降100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,695.96万元，比上年度增加83.88万元，增长5.20%，其中：

1.人员经费1,551.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.50%，比上年增加79.85万元，增长5.42%。

2.公用经费144.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.50%，比上年增加4.03万元，增长2.88%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,441.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84.98%，比上年增加54.28万元，增长3.91%。

2.商品和服务支出142.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.40%，比上年增加3.53万元，增长2.55%。

3.对个人和家庭的补助110.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.53%，比上年增加25.57万元，增长30.03%。

4.资本性支出1.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.10%，比上年增加0.49万元，增长41.14%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年人员工资调整，社保增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出34.46万元，低于年初预算3.04万元，执行率为91.88%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.27万元，增长0.79%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费32.76万元，高于年初预算0.26万元，超0.79%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加1.72万元，增长5.54%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.99万元，低于年初预算2.01万元，执行率为89.95%，主要是因为：按要求减少公车购置费；与上年持平。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费14.77万元，高于年初预算2.27万元，超18.13%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加1.72万元，增长13.17%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费1.70万元，低于年初预算3.30万元，执行率为33.99%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少1.45万元，下降46.02%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次27个，共接待192人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额796.85万元，其中：政府采购货物支出额794.50万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2.35万元。授予中小企业合同金额796.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额763.02万元,占政府采购支出总额的95.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车4辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费1.76万元，比上年度减少2.04万元，下降53.70%。主要原因：各类系统业务知识培训班未能开展，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

5.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市公共检验检测中心整体绩效评价报告

2022年部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据我中心2022年年初目标值及本单位年度计划和任务设定，结合预算调整后财政资金总额及本年度资金实际支出数，对预算项目进行定量和定性分析，经评估，部门整体绩效总得分为99.8分，其中：预算执行情况得分20分，产出指标得分50分，效益指标得分20分，满意度指标得分9.8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况

部门整体支出预算数为2789.13万元，执行数为2789.13万元，执行率为100%。

2．完成的绩效目标

全年完成检验检测任务5646批次，占计划的110.7%；

为企业节省检验检测费用359万元；

全年检测报告差错率为0；

委托客户不满意度投诉率为0；

服务对象满意度94%。

3．未完成的绩效目标

绩效目标无未完成情况，但财务管理水平和绩效管理水平有待提高。

（三）存在的问题和原因

对绩效管理的认识有待提高，预算管理中的绩效目标还有待细化和完善，绩效评价工作有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施

进一步细化预算绩效目标，调整部门设置的指标体系和绩效目标，提高单位整体绩效水平，完善绩效指标体系，细化预算目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一。进一步增强财政资金使用效率意识。

2．拟与预算安排相结合情况

预算绩效目标都是根据预算设置的指标体系相结合，尽量做到绩效目标编制与绩效评价体系相统一，尽量减少年中调整事项。同时，将本次绩效评价结果作为改进预算管理和编制下一年度预算的重要依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

部门整体支出总额为2789.13万元，其中，基本支出1695.96万元，项目支出1093.17万元，预算执行率为100%。

当年工作重点：

加强能力建设。通过人才培养引进、仪器设备添置、资质扩项、能力验证比对、科研创新、信息化建设等方式，不断提升自身检验检测能力水平。

加强业务建设。巩固完善与政府相关部门业务合作机制，按时完成政府部门委托的各类检验检测工作任务并及时反馈，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。

优化营商环境。坚持以市场需求为导向打造一流营商环境，继续开展“进解促”活动，优质高效免费为企业提供检验检测和人员培训，服务地方经济社会发展。

开展科研工作。努力营造“精心钻研、精准检测、精细服务”的工作氛围，发挥中心技术人才优势，积极推进科研功关，鼓励技术人才参与科研活动、发表科研论文，坚持以科研促进检验检测能力的提升，服务地方产业发展。

开展技能竞赛。组织全市检验检测机构和企业开展技能竞赛活动，搭建交流学习平台，促进全市检验检测水平整体提升。

完善信息平台。不断优化完善检验检测公共服务平台功能，加快发展“互联网+检验检测”服务，积极拓展检验检测报告电子签章、检验检测报告进度查询等对外服务功能，做到对内提升能力、加强管理，对外提供服务、方便群众。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

全年完成检验检测任务5100批次；

为企业节省检验检测费用300万元；

全年检测报告差错率为0；

委托客户不满意度投诉率为0；

服务对象满意度≥95%。

（二）部门自评工作开展情况

年初编制预算时，结合单位工作实际情况及预算目标，制定年度绩效目标；年中预算执行中，以目标为导向，结合预算执行的实际情况实时对照检查，严格预算执行；年终，针对全年预算执行的实际情况，对年度绩效目标进行自评，评价全年绩效目标执行情况，考查未完成与完成的目标，对未完成的绩效目标进行原因分析，用来指导下一年的预算。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

年初预算金额为2789.13万元，执行数为2789.13万元，执行率为100%。预算执行情况总分20分，得分20分。执行情况较好。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标总分50分，得分50分。执行较好，但时效指标不够。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标总分20分，得分20分。执行情况较好。

（3）满意度指标完成情况分析

产出指标总分10分，得分9.8分。偏离原因主要是服务对象满意度方面，还需要进一步提高服务质量。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

充分利用上年度绩效自评结果，在预算执行中一边执行一边对照检查，尽量避免类似的问题重复产生。同时，将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要参考依据。

2022年度荆门市公共检验检测中心部门整体绩效自评表

单位名称		荆门市公共检验检测中心
基本支出总额		1695.96				项目支出总额					1093.17
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）				执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		2789.13		2789.13				100		20
年度目标1 （80分）
分项	一级指标	二级指标	三级指标		单位		年初目标值（A）		实际完成值（B）			得分
年度绩效指标 1 (80分)	成本指标


	产出指标	数量指标	完成检验任务		批次		5100		5646			20
		质量指标	检测报告差错率		%		0		0			15
		质量指标	客户不满意投诉率		%		0		0			15
	效益指标	经济效益	为企业节省费用		万元		300		359.7			20



	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		%		95		94			9.8

总　分		99.8

二、2022年度项目绩效评价报告

1.检验检测仪器设备更新项目自评表

项目名称		检验检测仪器设备更新
主管部门		荆门市公共检验检测中心				项目实施单位		荆门市公共检验检测中心
项目类别			1.部门预算项目R2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）			得分（20分*执行率）
		300		293.91			97.97%			19.6
分类	一级指标	二级指标	三级指标		单位		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
年度绩效目标1 (80分)	成本指标


	产出指标	数量指标	完成检验检测批次		批次		5099		5646		10
			新增仪器设备		台		4		4		10
			增加检验检测参数		项		100		108		10
		质量指标	新增仪器设备合格率		%		100%		100%		10
	效益指标	经济效益指标	降低企业检验检测费用		万元		300		359.7		10
		社会效益指标	为政府加强质量安全监管提供技术支撑；为我市广大企业和消费者提供产品质量检验检测服务，维护消费者权益和社会经济秩序。				服务政府监管、服务产业发展、服务社会民生		服务政府监管、服务产业发展、服务社会民生		10
		可持续影响指标	促进企业提升产品质量，提高经济效益，保持企业的长期稳定发展。				促进企业提升产品质量		促进企业提升产品质量		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府监管部门、生产企业、消费者和客户满意度		%		95%		100%		10
总　分		99.6

2.信息平台运维项目自评表

项目名称		检验检测信息服务平台运维费
主管部门		荆门市公共检验检测中心		项目实施单位		荆门市公共检验检测中心
项目类别		1	1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性		1	1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型		1	1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		16	14		87.5%		17.5
分类	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	硬件维护数量	台套	16		16	6
			软件维护数量	套	1		1	7
			相关人员使用率	%	100		100	7
		质量指标	采集数据准确率	%	100		100	5
			平台正常运行率	%	≥100		≥100	5
			平台覆盖率	%	≥90		≥90	5
			系统安全等级	级	≥1		≥1	5
	效益指标	实效指标	系统故障修复响应时间	小时	≤4		≤4	6
			系统运行维护响应时间	分钟	≤30		≤30	7
			系统修改完善响应时间	小时	≤8		≤8	7
	满意度指标	满意度指标	社会效益指标	%	5		5	10
			服务对象满意度指标	%	≥95		≥95	10
总　分		97.5

3.检验检测园区管理项目自评表

项目名称		检验检测园区管理经费
主管部门		荆门市公共检验检测中心				项目实施单位		荆门市公共检验检测中心
项目类别		1	1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性		1	1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型		1	1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）			得分（20分*执行率）
		24		24			100			20
分类	一级指标	二级指标	三级指标		单位		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
年度绩效目标 (80分)	成本指标	质量指标	入驻机构的正常运转率		%		95		96		45

	产出指标

	效益指标	社会效益指标	全面提升检验检测水平，为政府加强质量安全监管提供技术支撑，服务地方经济发展								20


	满意度指标	服务对象满意度	入驻机构满意度		%		95%		95		10

总　分		95

4.检验检测技能竞赛项目自评表

项目名称		检验检测技能竞赛
主管部门		荆门市公共检验检测中心				项目实施单位		荆门市公共检验检测中心
项目类别		1	1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性		1	1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型		1	1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）			得分（20分*执行率）
		10		0			0			0
分类	一级指标	二级指标	三级指标		单位		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
年度绩效目标1 (XX分)	成本指标


	产出指标


	效益指标


	满意度指标


总　分		0

5.食品药品委托项目自评表

项目名称		食品药品委托检验项目
主管部门		荆门市公共检验检测中心				项目实施单位		荆门市食品药品质量检验所
项目类别			.部门预算项目√ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			.持续性项目√2.新增性项目□
项目类型			.常年性项目√　2.延续性项目□　3.一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）			得分（20分*执行率）
		60		60			100			20
分类	一级指标	二级指标	三级指标		单位		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
年度绩效目标 (80分)	成本指标 (20分)	检测成本指标	预算控制数		万元		60		60		20


	产出指标 (30分)	数量指标	食品药品批次数		批		400		408		10
		质量指标	检验数据准确度		%		99%		99%		10
		时效指标	任务完成时间		年		2022.12.31		2022.12.31		10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	为辖区内食品药品生产企业免费检验检		万元		80		81.6		20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		%		95		95		10


总　分		100

6.工业产品委托检验项目自评表

项目名称		工业产品质量委托检验项目
主管部门		荆门市公共检验检测中心				项目实施单位		荆门市工业产品质量检验所
项目类别		1	1.部门预算项目□ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性		1	1.持续性项目□　2.新增性项目□
项目类型		1	1.常年性项目□　2.延续性项目□　3.一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）			得分（20分*执行率）
		104		102			98.08			19.62
分类	一级指标	二级指标	三级指标		单位		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	检验产品批次		批		800		1487		10
		质量指标	检验产品批次完成率		%		100		100		10
		质量指标	客户有效投诉处理率		%		100		100		10
			检验检测人员持证上岗率		%		100		100		10
		时效指标	检验检测任务完成时间		12月30日之前		12月30日之前		12月30日之前		10
		成本指标	预算控制数		万元		<104		102		10
	效益指标	社会效益指标	检验业务量增长率		%		6		6		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		%		>95%		100%		10
总　分		99.62分

7.农产品质量检验所项目自评表

项目名称		农产品质量安全委托检验检测项目
主管部门		荆门市公共检验检测中心				项目实施单位		荆门市农产品质量检验所
项目类别			1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）			得分（20分*执行率）
		28		28			100%			20
分类	一级指标	二级指标	三级指标		单位		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
年度绩效目标1 (80分)	成本指标 (10分）	检测成本指标	每个样品检测成本		元		1000		720		10


	产出指标（30分）	数量指标	抽检样品数		批次		280		389		10
		质量指标	检测准确率		%		100		100		10
		时效指标	抽检完成时间		年月		2022.12		2022.12		10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	促进农产品质量提升								27
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	生产企业、消费者和客户满意度		%		98		98		10
总　分		97

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

荆门市公共检验检测中心公开表格.XLS