第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14,778.98万元，比上年度减少2,316.27万元，下降13.55%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入14,351.05万元，比上年度减少1,890.87万元，下降11.64%，其中：

1.财政拨款收入13,374.28万元，占本年收入的93.19%，比上年减少2,542.66万元，下降15.97%。

2.其他收入976.77万元，占本年收入的6.81%，比上年增加651.78万元，增长200.56%。

本年收入下降的主要原因：本年业务减少，使得收入减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,778.18万元，比上年度减少2,317.06万元，下降13.55%，其中：

1.基本支出2,020.54万元，占本年支出的13.67%，比上年增加1,038.10万元，增长105.67%。

2.项目支出12,757.64万元，占本年支出的86.33%，比上年减少3,355.17万元，下降20.82%。

本年支出下降的主要原因：本年业务减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计13,802.05万元，比上年度减少2,479.69万元，下降15.23%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入13,374.28万元，比上年度减少1,419.16万元，下降9.59%，下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款收入减小。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,802.05万元，比上年度减少1,356.18万元，下降8.95%，其中：

1.基本支出1,044.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.57%，比上年增加62.31万元，增长6.34%。

2.项目支出12,757.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的92.43%，比上年减少1,418.49万元，下降10.01%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出5,399.69万元，占一般公用预算财政拨款支出的39.12%，比上年增加709.80万元，增长15.13%。

2.国防支出1,752.23万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.70%，比上年减少124.27万元，下降6.62%。

3.教育支出3,203.30万元，占一般公用预算财政拨款支出的23.21%，比上年减少5,054.08万元，下降61.21%。

4.科学技术支出3,075.30万元，占一般公用预算财政拨款支出的22.28%，上年无此项资金。

5.社会保障和就业支出151.86万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.10%，比上年增加37.23万元，增长32.47%。

6.卫生健康支出147.25万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.07%，比上年减少31.26万元，下降17.51%。

7.住房保障支出72.42万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.52%，比上年增加31.10万元，增长75.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.74万元，比上年度增加62.31万元，增长6.34%，其中：

1.人员经费933.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.31%，比上年增加22.82万元，增长2.51%。

2.公用经费111.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.69%，比上年增加39.49万元，增长54.67%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出791.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.80%，比上年减少70.48万元，下降8.17%。

2.商品和服务支出110.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.62%，比上年增加40.95万元，增长58.49%。

3.对个人和家庭的补助141.09万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.50%，比上年增加93.30万元，增长195.25%。

4.资本性支出0.76万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.07%，比上年减少1.46万元，下降65.72%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出270.33万元，低于年初预算135.67万元，执行率为66.58%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少5.48万元，下降1.99%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费265.33万元，低于年初预算135.67万元，执行率为66.17%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少7.21万元，下降2.64%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费92.32万元，低于年初预算106.68万元，执行率为46.39%，主要是因为：按要求减少公车购置费；比上年度公务用车购置费减少7.80万元，下降7.79%，主要是因为：公车购置减少。本年度新购置公务用车5辆。

(2)公务用车运行维护费173.01万元，低于年初预算28.99万元，执行率为85.65%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.60万元，增长0.35%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为76辆。

3.公务接待费5.00万元，完成年初预算；比上年度公务接待费增加1.72万元，增长52.55%，主要是因为：招商接待业务增多，接待次数增加。

国内公务接待批次25个，共接待556人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出38.66万元，比上年度减少2.46万元，下降5.99%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费8.08万元，印刷费1.26万元，手续费0.06万元，水费0.10万元，电费0.35万元，邮电费6.44万元，物业管理费0.30万元，差旅费4.26万元，维修（护）费2.14万元，劳务费3.86万元，委托业务费43.30万元，工会经费13.77万元，福利费8.15万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用6.82万元，税金及附加费用5.25万元，其他商品和服务支出5.28万元，办公设备购置0.76万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,011.64万元，其中：政府采购货物支出额95.18万元、政府采购工程支出额219.48万元、政府采购服务支出额1,696.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆76辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车61辆，执法执勤用车14辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度减少1.21万元，下降100.00%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

3.教育支出：反映政府教育事务支出。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市机关事务服务中心整体绩效评价报告

㈠自评结论

⒈部门整体绩效自评得分

我单位13个项目总体自评得分99.2分

⒉部门整体绩效目标完成情况

我单位主要负责市直机关事务服务保障工作。统一管理市级党政机关办公用房和市级党政机关、事业单位公务用车管理工作。承担市委、市人大、市政府、市政协机关大院和市政务中心以及指定的生活区服务管理相关工作。负责市直机关职工住宅小区的统建、分配与管理，以及市直机关办公用房的统一规划、集中建设管理等工作。指导所属事业单位为市直机关提供餐饮、会务、安保、绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。2022年全年项目共13项，合计金额2980万元（含非税收入500万元），年底全部执行完毕，无未完成的绩效目标。

⒊存在的问题和原因

本年部分服务项目，如政务中心及市委市政府食堂托管、政务中心物业服务等群众满意度无法达到100%，需通过进一步提升服务质量和菜品质量来提升满意度。

⒋下一步拟改进措施

根据业务工作需要，对每个项目绩效指标适用性进行取舍，选择更贴近实际工作需要的绩效指标。强化财务对项目资金的监督，加强对项目工程管理人员、水电维护管理人员的培养和培训，不断提高专业技术人员的思想素质和业务能力。进一步完善物资采购、保管、领用程序，及时清理、处置报废固定资产，确保机关事务管理务实高效。强化公务用车管理，严格执行公务车辆维护费用的审批流程，进一步细化公务车辆维护费用的管理，严控公务车辆维护费用支出。

5．拟与预算安排相结合情况。

2022年项目支出预算按实际业务需要细化程度不够。如“四大家”机关大院日常维修项目常年发生，但一直未纳入年初预算，经费十分紧张。政务中心设备设施使用年限的逐年增加，维修保养费用逐年上涨，预算费用也一直没有增加。

㈡佐证材料

⒈基本情况

⑴简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2022年市机关事务服务中心整体支出数3945.6万元。其中：基本支出965.6万元，项目支出2480万元、金库收入500万元。

结合我单位职能，2022年重点工作主要有：①强化公车监督管理。以贯彻落实“两个办法”为主线，进一步健全完善公车管理制度，加强我市党政机关和事业单位公务用车的监督管理工作，突出日常规范用车监管，突出社会监管，积极配合市纪委监委做好公车私用、私车公养等问题的调查处理工作，确保公车使用管理规范。完善全省“一张网”公车管理平台规范化建设，继续拓展和优化管理平台功能，做好事业单位公车改革保留车辆“标识化、信息化、平台化”管理，巩固车改工作成果。加强统筹协调，合理合规推进公务用车资源有效利用。②规范办公用房使用。坚持党政机关办公用房集中统一管理，统一规划、统一权属、统一配置、统一处置，利用管理信息系统平台，做好办公用房信息统计报告核查，推进全市“一张网”管理，推动资源合理配置和集约节约使用，降低运行成本。组织开展办公用房专项督查，大力宣传有关政策规定，做好服务指导，督促各地各单位严格按标准配备使用办公用房。加快推进荆门民兵训练基地建设，确保按期投入使用。③开展节能示范创建。深入贯彻落实全国公共机构能源资源节约和生态环境保护工作会议精神及省局工作要求，引导和鼓励各级公共机构实施节能改造，认真做好能耗统计等基础性工作，组织开展国家级、省级、市级节约型公共机构示范单位三级联创。大力开展节能宣传周活动，倡导绿色机关、绿色食堂、绿色出行等行动，推进党政机关等公共机构生活垃圾强制分类工作，促进资源回收利用，推动和引领全社会生活垃圾减量化、资源化、无害化，切实发挥各级党政机关在节约型社会建设中的示范作用。④实施标准管理体系。按照省局机关事务标准化工作试点要求，坚持规范化、标准化、信息化“三化”融合发展，全力推进机关事务标准化建设，加快建立务实管用、科学完备的标准体系。并结合实际以办公用房、公务用车、物业服务、食堂餐饮等为重点，积极探索建立智能化机关事务信息管理综合平台，提升机关事务服务专业化和标准化管理水平。⑤提升服务保障效能。完善社会化购买后勤服务方式，加强对托管单位监督考核，推进物业、餐饮、会务、安保等服务全面提质增效。深入开展综治平安建设，健全管理制度，强化责任措施，持续抓好食堂、供暖、用电、用气等安全防范；推动人脸识别门禁、智慧路灯、监控全覆盖等功能模块建设，全面提升机关大院智能化管理水平，确保机关安全高效有序运转。加强公车保障的日常检查管理，严格执行派车制度，规范调度使用、维修保养、人员配备，强化驾驶员安全教育及责任意识，建立健全考核机制，充分调动司勤人员的工作积极性，力促公务用车日常管理更加规范，党政机关公务出行保障更加高效。⑥脱贫攻坚不放松。坚决扛起同步建设小康社会的政治责任，全面贯彻落实习近平总书记关于扶贫重要论述和省、市脱贫攻坚工作会议精神，坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务和第一民生工程牢牢抓在手上，坚持不折不扣贯彻落实市委市政府脱贫攻坚工作各项安排部署，进一步加大驻村工作帮扶力度，统筹抓好农业生产、扶贫项目推进和党员干部“一对一”包联各项工作，合力抓好美丽乡村建设，确保圆满完成脱贫攻坚任务。⑦招商引资不停步。全力推动招商引资，坚定招商引资“一号工程”不动摇，强化系统谋划、定向路径、精准施策，围绕“怎么招”“招什么”“去哪招”，积极运用新平台、新形式、新手段，发动全员招商，通过“线下+线上”模式，广泛收集招商信息，千方百计拜客商找项目，招大商招大项目，最大限度降低疫情对招商引资工作的影响，加大项目跟进力度，确保招商引资工作取得重大突破，圆满完成市委、市政府下达的招商引资任务。⑧企业帮扶不打烊。坚持当好包联企业“服务员”，积极协调解决企业在复工复产、项目推进、对外贸易、增资扩产等方面遇到的困难和问题，大力宣传民营企业发展政策，竭尽全力地为包联企业提供优质服务。⑨社区包联不减弱。认真落实上级部署，将包联社区纳入重要工作，重点推进，积极组织系统内党员干部下沉到掇刀区白庙街办月亮湖社区，协作抓好疫病防控、精神文明创建、社会治安综合治理、平安建设等各项工作，严格实行工作责任制，确保高标准完成各项目标任务。⑩强化法治工作责任。坚持领导干部带头尊法学法守法用法，推进全员学法，坚持运用法治思维和法治方式推动机关事务工作，积极开展普法活动，深入开展《宪法》《国家安全法》《监察法》等法律法规学习，落实领导班子和领导干部述法考评，完成好“七五”普法工作，谋划“八五”普法工作规划，按目标强力推进。⑪完善依法决策机制。坚持重大决策、重大事项合法性审查，落实法律顾问制度，严格执行重大项目采购和重要合同签订的审核把关。落实法治政府建设年报制度，坚持向市政府和市委依法治市办报告法治政府建设情况；坚持依法推进政务公开和信息公开，编制信息公开目录，提高工作透明度，为机关事务法治化建设提供支撑。⑫提高依法管理水平。认真贯彻执行办公用房、公务用车、公共机构节能日常督导检查，按标准规定使用。强化内部文件审查，按要求及时进行规范性文件备案。强化内部流程控制，严格落实办公用房、公务用车调配处置程序，及服务保障中招标采购等各项规定，推进依法管理、依法保障、依法服务。

⑵简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年度我单位整体绩效目标为“四大家”机关大院在餐饮、供暖、会务、绿化、保洁、安保、水电管理、车辆管理等后勤保障方面的提供优质服务。努力实现“五个零”目标、打造“四大服务品牌”。“五个零”目标是：设备实施运行零故障、安保工作零事故、领导服务零差错、重大活动会务保障零失误、餐饮保障零投诉。“四大服务品牌”是安全品牌、满意品牌、质量品牌和温馨品牌。

⒉部门自评工作开展情况

中心党组高度重视，成立了以分管财务工作的副主任为组长，中心机关各业务科室负责人和二级单位负责人为成员的部门评价小组，认真开展工作。中心机关各相关科室和二级单位，根据各自分管的项目确定绩效目标，核实数据、查阅相关资料、归纳汇总各项评价指标，进行综合分析，严格按标准对各项绩效指标评分，确保绩效评价工作有序进行。

⒊绩效目标完成情况分析

⑴预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据年初部门预算和本年追加预算，市财政部门于2022年将本部门运转类项目一次拨付到位，发展类的项目资金根据项目合同逐步到位。全年本部门项目资金2980万元均已全部支付完毕。

⑵绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

产出指标下设数量指标、质量指标；效益指标下设时效指标、社会效益指标。数量指标指物理管理面积；质量指标包括安全事故发生率、公共设施完好率、环境卫生检查达标率、水电全年运转正常率、供暖室温达标率等指标。时效指标包括服务对象投诉处理和故障排除及时度、服务对象关注度较高的物业管理内容按时公示率等指标。除群众满意度无法达到100%，其他指标完成度均达到100%。

⒋上年度部门整体部门自评结果应用情况

年初项目支出预算按实际业务需要细化程度不够。如“四大家”机关大院日常维修项目常年发生，但一直没有纳入年初预算，前瞻性不够。

二、2022年度项目绩效评价报告

（一）2022年度政务中心公共部位水电及冬季热源项目自评报告

1、自评结论

（1）自评得分

政务中心公共部位水电及冬季热源项目自评得分100分

（2）绩效目标完成情况

31家单位应缴纳的水电气等费用能够做到月清月结，冬季室内暖气温度最低能达到18摄氏度，夏季室内冷气能控制在26摄氏度。政务中心大楼整体运行良好，无断电、断水、断气现象发生，入驻单位满意率较高，所有指标执行率达到100%。无未完成绩效。

（3）存在的问题和原因

我单位服务内容比较广，突发项目较多，预算“前瞻性”不够。

（4）下一步拟改进措施

①下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

②拟与预算安排相结合情况。

根据项目自评结果，我们将进一步优化预算申报工作。

一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位的实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和素质，加强交流沟通能力和实践操作能力，强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。

二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。

2、佐证材料

（1）基本情况

①简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

政务中心公共部位水电及冬季热源项目主要是为保障荆门市政务中心水、电、暖、燃气费用按时缴纳。

②简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2022年4-5月市财政局拨付拨付市政务中心公共部位水电气及冬季热源费项目500万元，我单位均按照水电燃气部门按时完成了政务中心水电燃气费用的缴纳。在项目资金管理上，我们做到严格财务管理，牢固树立节约意识，做到专款专用。财务科严格按照项目经费支出预算，合理合规列支项目经费。

（2）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

接到市财政局开展2022年市级财政支出绩效评价工作的通知后，中心党组高度重视，由后勤中心分管领导和政务中心专班同志负责对市政务中心公共部位水电气及冬季热源费项目的绩效目标进行评价。首先确定绩效目标，核实数据、归纳汇总各项评价指标，进行综合分析，严格按标准对各项绩效指标评分，确保绩效评价工作有序进行，

（3）绩效目标完成情况分析

①预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度项目财政拨款500万元，实际到位500万元，实际使用500万元。已经全部支付完毕，执行率100%。

②绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

❶产出指标完成情况分析。

产出指标主要设置了质量指标和实效指标。如各项费用月清月结率，供电部门无断供，这些指标的完成情况能达到预期。

❷效益指标完成情况分析。

效益指标设社会效益指标，如入驻单位投诉次数等。

❸满意度指标完成情况分析。

入驻单位满意率较高，满意率99%。

（4）上年度部门自评结果应用情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（5）其他佐证材料

无

（二）2022年度政务中心物业费项目自评报告

1、自评结论

（1）自评得分

政务中心物业服务项目自评得分99分

（2）绩效目标完成情况

31家单位入驻单位对政务中心设备运行、安防内保、车辆出入、环境卫生等服务满意度较高，在我单位服务的11.85万平方米内无安全事故、无投诉，在接到小型维修需求后，30分钟内能赶到现场进行处理，对需求人员作出及时有效响应。所有指标执行率达到100%。无未完成绩效。

（3）存在的问题和原因

我单位服务内容比较广，突发项目较多，预算“前瞻性”不够 。

（4）下一步拟改进措施

根据项目自评结果，我们将进一步优化预算申报工作。一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位的实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和能力，特别是加强交流沟通能力和实践操作能力。不断强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。

2、佐证材料

（1）基本情况

①简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

政务中心物业服务项目主要是对政务中心大楼入驻单位提供全方位的物业管理服务，服务范围含安防内保、公共部位卫生保洁、会务、车辆管理等服务及电梯、消防、中央空调等设备设施维护保养。

②简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目为持续性项目，根据2021年部门年初预算，市财政安排政务中心物业费拨款585万元。依据《政府采购执行确认书》【荆财采计（2022）547号】、《荆门市级政府采购招标文件》（项目编号：JMZFCG2022-0010号）、《荆门市政府采购中标通知书》通过政府集中采购的方式，确定了新的物业服务中标单位，服务期3年。

（2）部门自评工作开展情况

中心党组一直高度重视绩效考评这项工作，要求中心机关分管领导和市直机关后勤服务中心成立专班按照招标文件要求和合同的约定，以月度考核和年度考核的方式组织政务中心入驻单位对物业管理服务项目进行考核，确保绩效评价工作有序开展。

（3）绩效目标完成情况分析

①预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年政务中心物业管理费585万元已经全部支付完毕，执行率100%，无偏离情况。

②绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

❶产出指标完成情况分析。

产出指标主要设置了数量指标和质量指标。数量指标主要是指管理服务的面积，本次物业管理面积是11.85万平方米；质量指标是指与服务相关的指标。如；公共设施完好率年初目标值是大于等于98%，实际情况是大于等于98%；环境卫生达标率年初目标值是检查达标合格，实际检查达标合格；全年无安全事件，水电气供应正常，车辆管理停放有序，这些指标的完成情况均能达到预期。

❷效益指标完成情况分析。

效益指标设置时效指标，有效投诉率低于2%，有效投诉处理率达到100%，服务对象满意度大于等于95%，这些指标的完成情况均能达到预期。

❸满意度指标完成情况分析。

为进一步优化服务，针对不同的服务对象和入驻单位，制定专门的个性化服务，力争满意度达到100%。

（4）上年度部门自评结果应用情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（5）其他佐证材料

无

（三）2022年度车辆运行经费项目绩效自评报告

1、基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。全面深化我市公务用车制度改革，规范公务用车运行管理，合理配置公车资料，节约经费支出，有效降低运行成本，有力保障市直机关综合执法应急公务用车需求。

（2）简要概述项目资金情况。

2022年财政批复保障中心车辆运行维护费650万元，其中：车辆运行费199万元、司勤人员经费336万元、车辆管理信息平台维护费65万元、司勤人员差旅费50万元。

2、绩效自评工作开展情况

根据荆财绩发[2021]64号文件要求，认真制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评价工作按照相关文件精神执行、不走样。

3、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

①项目资金到位情况分析。

2022年财政批复保障中心车辆运行维护费650万元，其中：车辆运行费199万元、司勤人员经费336万元、车辆管理信息平台维护费65万元、司勤人员差旅费50万元。

②项目资金执行情况分析。

2022年，保障中心共使用车辆运行维护费649.73万元，其中，车辆运行维护费176.28万元、司勤人员工资福利费（含伙食费）355.04万元、公车管理平台维护费43.66万元、司勤人员差旅费42.41万元、水电取暖费3.13万元、邮电费1.1万元、洗车场地租赁费4.18万元，其他商品和服务支出23.93万元。

③项目资金管理情况分析。

在项目资金管理上，我们一是严格财务管理，牢固树立节约意识，要求司勤人员纠正不良的驾驶习惯以降低油耗，使“勤俭节约、绿色环保”意识成为全体人员的自觉行为。二是抓好供应源头成本管理。在车辆购置、车辆保养、保险、加油供应商选择方面，严格按照采购程序，在政府采购项目定点范围内，公开招标，在质量优良前提下，比选确定价格最优的供应商，降低采购成本。三是科学管控运行成本。在用车管理平台的监管下，结合公务用车定点、定卡、定责管理制度，严格实行“一车一卡” “一车一档”油耗统计和单车核算机制。通过定期核查用车档案，科学分析比对用车轨迹，查看公车使用情况、油耗、维修、保险费用等信息，对公车运行费用进行精确管理，坚持杜绝了公油私加、虚假维修、违规派车、违规开支等问题。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

①产出指标完成情况分析。

❶按年初预算完成质量指标。

  利用“月训周讲”开展形式多样的生产安全、交通安全、消防安全教育培训，组织7次理论学习，3次交通违法警示教育，2次到振兴驾校、汽车维修厂进行实地实训和现场考核，参考率95%，合格率100%。开展安全“晨检”890台次，推送安全信息274条，办理车辆年审、保险、维修保养592台次。全年平稳安全行驶73万余公里。开展明查暗访19次，向公车管理科移交问题线索6条。

❷不超预算成本指标。年度指标值为≤100%，该指标全年实际完成值为99.96%。2022年年初预算数650.00万元，全年执行数649.73万元，指标执行率为99.96%，不超预算。

②效益指标完成情况分析。

❶出台《公务用车保障与服务规程》标准，将标准细则灵活运用到保障服务各项工作，“内强素质，外塑形象”，精细服务，安全保障。

❷对服务单位开展第三方评价走访，满意率100%。

❸全年车辆运行支出井然有序，在既定的框架内行事，无一例违规违纪现象。

4、绩效自评结果拟应用情况

（1）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

①保持政治定力。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保中央、省、市委决策部署不折不扣落到实处。全力完成中心党组交办的各项工作任务，力争在全省创品牌，在全市争一流。

②安全教育经常化。围绕 “一月一训”，开展教育培训，即：学知识、炼意识，学礼仪、炼纪律，学技能、炼作风教育培训活动，不断提升全体干部职工的安全意识、消防意识、保密意识、法治意识、统战意识，提高驾驶技能、保障服务、应急处置能力。并围绕高温、雨雪、大雾特殊天气进行现场教学和模拟路面操作演练。确保“服务对象用车安全”和“行车安全”。

③服务保障精细化。围绕“五动”“五心”打造优质高效的车辆保障服务品牌，即：做到主动、互动、联动、心动、变动，树立匠心、真心、热心、细心、虚心服务品牌。继续推进“保障服务+回头看”，定期走访服务单位，确保保障服务满意度只增不减。

④车辆调度标准化。实行执法、应急公务车辆集中管理、统一调度，严格按照《公务用车保障与服务规程》，规范申报登记和派车审核，确保车辆调度规范、保障有序。

⑤日常监管常态化。注重常态化监管车辆安全，实行车辆每日巡查、每周重点检查、每月不定期集中抽查，做到抓早抓小，发现问题及时维修，确保车辆不带故障出行。

⑥主动履职年度化。进一步强化全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制。持之以恒纠正“四风”，真正打造一支忠诚担当、倾情服务、务实创新的干部职工队伍，助推“党建+公务车保障服务工作”双提升，为全年工作起好步开好局奠定坚实的基础，奋力开创公务用车保障服务工作新局面。

⑦利用科技信息化。加强信息平台的监管，不断优化平台软件系统，提高运行质效，较好实现车辆调度管理程序化、智能化、规范化。充分发挥信息平台实时监控优势，利用“人防+技防”手段进行监管，杜绝公油私加、虚假维修、违规开支、违规用车等违规行为。

（2）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（3）拟公开情况。

采取灵活方式或有选择地向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

荆门市机关事务服务中心公开表格.XLS