第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,605.14万元，比上年度增加628.19万元，增长64.30%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,605.14万元，比上年度增加643.43万元，增长66.90%，其中：

1.财政拨款收入1,604.63万元，占本年收入的99.97%，比上年增加642.92万元，增长66.85%。

2.其他收入0.51万元，占本年收入的0.03%，上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因：1.2022年成立区域驻点招商专班，招商工作经费增加。2.收到省级外经贸专项资金，2021年该资金未拨付至我局。3.工资改革，人员经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,605.14万元，比上年度增加628.19万元，增长64.30%，其中：

1.基本支出515.14万元，占本年支出的32.09%，比上年增加120.57万元，增长30.56%。

2.项目支出1,090.00万元，占本年支出的67.91%，比上年增加507.62万元，增长87.16%。

本年支出增长的主要原因：1.2022年成立区域驻点招商专班，招商工作经费增加。2.收到省级外经贸专项资金，2021年该资金未拨付至我局。3.工资改革，人员经费增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,604.63万元，比上年度增加627.68万元，增长64.25%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,604.63万元，比上年度增加642.92万元，增长66.85%，增长的主要原因：1.2022年成立区域驻点招商专班，招商工作经费增加。2.收到省级外经贸专项资金，2021年该资金未拨付至我局。3.工资改革，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,604.63万元，比上年度增加627.68万元，增长64.25%，其中：

1.基本支出514.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的32.07%，比上年增加120.06万元，增长30.43%。

2.项目支出1,090.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的67.93%，比上年增加507.62万元，增长87.16%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：1.2022年成立区域驻点招商专班，招商工作经费增加。2.收到省级外经贸专项资金，2021年该资金未拨付至我局。3.工资改革，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1,194.26万元，占一般公用预算财政拨款支出的74.43%，比上年增加297.41万元，增长33.16%。

2.教育支出5.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.31%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出39.49万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.46%，比上年增加13.69万元，增长53.09%。

4.卫生健康支出23.23万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.45%，比上年增加2.21万元，增长10.50%。

5.商业服务业等支出312.19万元，占一般公用预算财政拨款支出的19.46%，比上年增加306.95万元，增长5863.01%。

6.住房保障支出30.46万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.90%，比上年增加2.41万元，增长8.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出514.64万元，比上年度增加120.06万元，增长30.43%，其中：

1.人员经费455.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.58%，比上年增加119.38万元，增长35.48%。

2.公用经费58.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.42%，比上年增加0.68万元，增长1.17%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出455.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.58%，比上年增加119.38万元，增长35.48%。

2.商品和服务支出57.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.15%，比上年减少0.08万元，下降0.14%。

3.资本性支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.27%，比上年增加0.76万元，增长122.74%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出6.24万元，低于年初预算0.26万元，执行率为95.94%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少4.52万元，下降42.01%，主要是因为：1.严格控制三公经费，厉行节约。2.疫情原因，外出招商及客商接待减少，相关支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费6.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车购置及运行维护费减少4.52万元，下降42.95%，主要是因为：1.严格控制三公经费，厉行节约。2.疫情原因，外出招商及客商接待减少，相关支出减少。。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费6.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车运行维护费减少4.52万元，下降42.95%，主要是因为：1.严格控制三公经费，厉行节约。2.疫情原因，外出招商及客商接待减少，相关支出减少。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费0.24万元，低于年初预算0.26万元，执行率为47.16%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.00万元，下降0.04%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次3个，共接待27人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出58.77万元，比上年度增加0.68万元，增长1.17%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费5.76万元，咨询费0.90万元，邮电费3.64万元，物业管理费0.13万元，差旅费1.17万元，租赁费1.98万元，公务接待费0.24万元，劳务费1.74万元，委托业务费0.70万元，工会经费7.78万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用15.12万元，其他商品和服务支出12.22万元，办公设备购置1.38万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额33.99万元，其中：政府采购货物支出额5.29万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额28.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对5专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

2022年度培训费15.29万元，比上年度增加11.45万元，增长298.12%。主要原因：为提高招商人员的业务水平，提高招商质效。2022年培训天数增加、规模扩大，相应的费用增加。

二、会议费支出情况说明。

2022年度会议费3.94万元，比上年度增加2.77万元，增长235.58%。主要原因：2022年招商出征动员会阵仗大，相关费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市招商局整体绩效评价报告

2022年度荆门市招商局部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市招商局较好地完成了2022年整体绩效目标。绩效自评得分为 98.5分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年部门项目年初预算5383.7万元，调整后下单位执行1403.56万元，实际执行1325.47万元，预算执行率94.43%。

2．完成的绩效目标。

部门整体支出设置绩效指标 16 个，实际完成 16 个，占比 100 %。

3．未完成的绩效目标。

从整体看，绩效目标完成情况较好。未完成主要是预算执行情况差异大。根据往年的惯例，需要财政审批使用的项目资金由市财政局统筹管理，按照项目实际支出情况进行申报和拨付。按照预算编制有关要求，项目资金需由相关部门进行项目预算申报。因此，与招商相关且需要据实进行审批的项目资金由市招商局作为牵头单位进行申报，但资金的审批拨付不在我单位，由市财政局负责，预算执行率未达到100%。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是落实问题整改。强调日常管理要将规范、讲落实，重点工作要聚焦，核心指标要突破，针对上年度绩效评价存在的问题，督促项目执行科室进行整改。

二是优化预算编制。根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促使资金使用效益提升，将绩效自评结果作为下一年度项目预算安排的依据。

2、本年度绩效问题和原因

存在问题：绩效目标设定的科学性和合理性尚需加强。部分指标值设定不合理，部分指标无法用量化指标进行考评。

原因分析：一是重视程度不够。部分人员存在重项目执行，轻绩效管理的思想，对绩效评价工作的有关政策文件学习不够重视。二是绩效评价编制水平不高。编制人员无法结合实际工作开展情况合理设置绩效指标，编制绩效文本。三是科室内部分工不够明确，影响绩效评价进度。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施：一是加强组织领导明确分工，加大对绩效评价工作的培训学习，特别是加大对项目执行科室的培训。切实提高绩效评价工作思想重视程度；二是加强部门内部沟通合作和信息交流，提高绩效评价编制进度。

2．拟与预算安排相结合情况。

一是根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促使资金使用效益提升，将绩效自评结果作为下一年度项目预算安排的依据。

二是实行绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强预算执行科室和人员的积极性和责任心，逐步提升预算绩效管理水平。

附件：2022年度荆门市招商局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况

市招商局2022年收入年初预算5695.85万元，其中：市级财政拨款收入5695.85万元。较2021年同比增加5.14%。年中调整预算后收入1403.56万元，同比增涨37.82%。

2022年支出1325.47万元，其中：基本支出398.66万元，项目支出926.84万元。

2.当年重点工作

（1）丰富全员招商工作体系。一是市级领导“挂帅带动”。书记、市长每年分别策划引进1个投资30亿元以上产业项目，市“四大家”引进1个投资5亿元以上产业项目。2022年，市级领导带队外出招商156次，推动签约长城汽车二期、谦信化工等重大项目25个。二是两大专班“双核驱动”。选派130名干部组建10个产业链专班和11个驻点专班脱产招商，两套专班共完成签约项目167个。三是体制内外“协同联动”。聘请64名招商大使并组建6个楚商回归工作站，联合引进亿元以上项目42个，签约金额283亿元。

（2）优化多维度压力传导机制。一是完善重大项目调度机制。市主要领导和分管领导每月研究推动在谈20亿以上重大项目；市产业链包联领导每月调度包联产业重大项目；市招商局每周督办项目进展，专报市领导并提出推动建议。二是建立县市区月度打擂机制。每月举办招商引资擂台赛，发布签约“龙虎榜”和入库“成绩单”，市主要领导坚持每月点评和批示，督促各地比学赶超。全市签约金额和入库项目计划投资额分别增长87%、14%。三是深化招落统筹机制。分管市领导坚持每月调度项目招落情况，推动解决项目推进过程中的“中梗阻”，全市签约亿元以上项目，已开工454个，占比62%。

（3）丰富项目导入渠道。一是强化平台招商。先后举办湖北省第三届园博会、《“荆”年回家》系列“过大年、招大商”等13场活动，签约项目604个。二是坚持以商招商。依托本土企业资源开展招商，充分挖掘企业的供应链、企业家的朋友圈，引进项目473个，占比达65%。三是探索联合招商。高新区与长城汽车合作，共建1586亩零部件产业园，先后引进精诚工科、蚂蚁物流等44个配套项目，1-4区1086亩已满园，5区500亩预计年底前满园。四是深化委托招商。支持沙洋、京山等地向东方龙等招商机构购买服务，先后引进长兴军亿矿山机械配件项目、鹤鸣机床生产项目等12个项目。

（4）完善招商政策工具体系。分别出台《荆门市中心城区招商引资政策（2022版）》和《荆门市中心城区现代服务业招商引资政策》。针对总部经济、数字和平台经济、金融服务、通用航空服务等业态项目提出明确支持内容及标准。

3．年度部门整体绩效目标。

目标1：坚定不移实施招商引资“一号工程”，紧紧围绕20个重点产业，实施精准化产业链招商，力争产业链项目占比达到80%以上。

目标2：全市签约引进投资5亿元以上项目112个，其中：10亿元以上项目34个。

目标3：组织开展线上线下招商引资活动10场以上。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局《关于编制2022年度市直部门决算（草案）的通知》要求，单位积极部署2022年度绩效自评工作，由办公室牵头自评工作的任务分工及汇总工作。

5月23日至5月27日，开展前期准备工作。办公室根据自评要求，组织项目实施科室进行任务分工及自评材料准备。

5月30日-6月2日，组织实施自评。通过资料查阅、现场收集等方式，核实项目相关数据和信息并进行整理分析。

6月6日-6月15日，形成自评结果。根据科室提供的项目绩效自评报告，办公室汇总整理评价资料，撰写部门整体绩效自评报告。上报单位主要负责人审签后，上报市财政局绩效管理科。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

2022年部门项目年初预算4985万元，调整后下单位执行1004.9万元，实际执行926.81万元，预算执行率92.22%。主要原因：受疫情影响，外出招商及接待工作减少，项目资金略有结余。

2．绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：1、新备案外商投资企业数量，目标值≥16家，设定分值为5分。实际完成值17家，完成预期目标，得5分；2、亿元以上项目总数，目标值≥452个，设定分值为5分。实际完成值458个，2022年签约1-5亿元项目397个，签约5-10亿元项目166个，签约10亿元以上项目98个。完成预期目标，得5分；3、组织大型招商活动数量，目标值≥4场，设定分值为5分。实际完成值5场，2022年筹办参加世界500强对话湖北、第四届世界大健康博览会等重大招商活动5场次。完成预期目标，得5分；4、重大活动签约项目数，目标值≥100个，设定分值为5分。实际完成值164个，完成预期目标，得5分。

质量指标：1、产业链项目占比，目标值≥80%，设定分值为5分。实际完成值80%。2022年全市签约主导产业项目及产业链项目585个，占引进项目的比重达到80%，完成预期目标，得5分；2、年初目标任务完成率，目标值100%，设定分值为5分。实际完成值100%，均按要求完成了年初的目标任务。得5分。

时效指标：1、完成工作任务时间节点，目标值是在2022年底前，实际情况是2022年底我局在规定时间节点完成了预期的目标任务，得5分；2、重大项目调度频次，目标值是每季度调度一次，实际情况是2022年，针对重大项目、重要信息召开调度会或信息研判会，共计9次，基本做到季度调度一次。完成目标值，得5分。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标：重大活动签约项目额，目标值≥800亿元，设定分值为5分。实际完成值1012亿元，2022年筹办参加世界500强对话湖北、第四届世界大健康博览会等重大招商活动5场次。累计签约项目164个，签约额1012亿元。完成目标任务，得5分。

社会效益指标：招商项目推广度，目标值≥90%，设定分值为5分。实际推广度为95%，得5分。

（3）满意度指标完成情况分析。

客商满意率：指标目标值为≥90%，实际为≥95%。

营商环境评价满意度：指标目标值为≥90%，实际为≥95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

促进结果与预算安排相结合。根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促使资金使用效益提升，将绩效自评结果作为下一年度项目预算安排的依据。

（五）其他佐证材料

无。

部门整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）（盖章）：荆门市招商局 填报时间：2023年6月30日

二、2022年度客商来荆接待或开展拜访活动项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市招商局           填报日期：2023年06月14日

三、2022年度市委、市政府重大招商工作经费项目绩效评价报告

市委、市政府重大招商工作经费项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市招商局        填报日期：2023年6月14日

四、2022年度招商引资宣传、资料制作及预审会项目绩效评价报告

绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市招商局     填报日期：2023年06月　12日

五、2022年度招商引资考核奖励项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市招商局          填报日期：2023年　6月12日

六、2022年度招商专班、招商联络处及部门招商经费绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市招商局         填报日期：2023年　6月14　日

荆门市招商局2022年公开表格.XLS