荆门市人民政府市行政审批局荆门市行政审批局2022年度部门决算

第一部分荆门市行政审批局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市行政审批局概况

一、单位主要职责

(一）主要职责

1、负责贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革、行政审批、政务服务和大数据管理、公共资源交易、电子政务、政务公开、政务新媒体方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件和相关制度规则。

2、负责全市政府职能转变和“放管服”改革、行政审批、智慧城市、数字政府、电子政务、政务公开、大数据和公共资源交易统筹规划、指导协调、监督考核工作。

3、负责办理市级投资项目审批、施工许可、安全审批、市场服务、社会事务等行政审批服务事项。组织协调联合勘查验收、技术论证、社会听证工作。完善和落实审管联动制度。

4、协调推进市级政府投资项目和市级重大招商引资项目前期工作。综合指导县（市、区）重大项目前期工作。

5、负责全市政务服务体系建设，统筹推进市、县、乡、村四级政务服务集中办理，推进审批服务规范化、标准化和便民化。

6、推进全市“互联网十政务服务”工作和“互联网+监管”工作，建设、运行和管理一体化政务服务平台。

7、负责智慧城市、数字政府、大数据建设管理工作，统筹指导协调全市政府数据资源整合应用和共享开放。

8、指导监督全市政务公开工作，具体负责市政府本级政府信息公开工作。负责政府门户网站管理和考评工作。

9、承担市智慧城市建设领导小组办公室、数字政府建设领导小组办公室、政务公开领导小组办公室职责。

10、规划指导市县公共资源交易一体化平台建设，推进公共资源交易目录内的项目进公共资源交易平台交易，推进公共资源交易平台运行和服务规范化、标准化。

11、监督管理市级公共资源交易平台。统筹协调全市公共资源交易专项督查和法律法规执行情况检查工作。

12、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，组织开展公共资源交易联动执法。按照职责分工依法受理查处公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

13、负责建立管理行政审批、政务服务和大数据、公共资源交易专家库，推进全市专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制，开展业务培训，规范专家管理和使用。

14、统筹协调全市行政审批、政务服务和大数据、公共资源交易信息化工作，组织开展行政审批、政务服务、公共资源交易统计和大数据分析。

15、负责受理妨碍政务服务环境行为投诉举报，组织开展行政审批、政务服务、公共资源交易诚信体系建设工作。

16、受理人民群众对政府工作及国家公职人员工作的意见和建议。

17、及时办理人民群众通过市长专线电话反映的有关问题，对重大疑难问题，报市领导批示，并根据批示意见协调处理和回复。

18、及时向领导提供群众反映的重要社情民意，做好领导批示的转办、督办和反馈工作。

19、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，荆门市行政审批局机关下设15个科室及机关党委，各科室分别为：办公室、政策法规科、政务管理科、项目审批科、施工许可科、农业服务科、市场服务科、社会事务科、勘查验收科、项目服务科、信息资源科、政务公开科、交易管理科、投诉处理科、人事教育科。荆门市电子政务信息中心主要负责机关计算机技术服务、设备管理、内网维护、政务信息编辑和政务值班等工作。荆门市市长专线办公室主要负责及时办理人民群众通过市长专线电话反映的有关问题，对重大疑难问题，报市领导批示，并根据批示意见协调处理和回复等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市行政审批局部门决算由实行独立核算的3个单位决算组成。

纳入荆门市行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市行政审批局（本级）
2	荆门市电子政务信息中心
3	荆门市市长专线办公室

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市行政审批局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4674.61	一、一般公共服务支出	32	3319.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	860.18
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	166.01
	9		九、卫生健康支出	40	101.46
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	132.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	4674.64	本年支出合计	58	4680.25
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	5.89	年末结转和结余	60	0.28
	30			61
总计	31	4680.54	总计	62	4680.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市行政审批局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4674.64	4674.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
201	一般公共服务支出	3314.21	3314.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3306.85	3306.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1299.88	1299.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	314.96	314.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010306	政务公开审批	1420.46	1420.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	158.1	158.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	113.45	113.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	7.36	7.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	7.36	7.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	860.18	860.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	860.18	860.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060999	其他科技重大项目	860.18	860.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	166.01	166.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	161.68	161.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	101.46	101.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	77.89	77.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21699	其他商业服务业等支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2169901	服务业基础设施建设	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	132.75	132.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	132.75	132.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	132.75	132.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
22999	其他支出	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市行政审批局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4680.25	2015.94	2664.31	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	3319.33	1615.2	1704.14	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3311.97	1615.2	1696.77	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1299.98	1299.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	319.98	0.0	319.98	0.0	0.0	0.0
2010306	政务公开审批	1420.46	201.77	1218.69	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	158.1	0.0	158.1	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	113.45	113.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	7.36	0.0	7.36	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	7.36	0.0	7.36	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	860.18	0.0	860.18	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	860.18	0.0	860.18	0.0	0.0	0.0
2060999	其他科技重大项目	860.18	0.0	860.18	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	166.01	166.01	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	161.68	161.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	101.46	101.46	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	77.89	77.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
21699	其他商业服务业等支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2169901	服务业基础设施建设	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	132.75	132.75	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	132.75	132.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	132.75	132.75	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市行政审批局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4674.61	一、一般公共服务支出	33	3318.33	3318.33	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	860.18	860.18	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.01	166.01	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	101.46	101.46	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.0	100.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	132.75	132.75	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	4674.61	本年支出合计	59	4678.73	4678.73	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	4.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	4.12		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	4678.73	总计	64	4678.73	4678.73	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市行政审批局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4678.73	2015.32	2663.41
201	一般公共服务支出	3318.33	1615.1	1703.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3310.97	1615.1	1695.87
2010301	行政运行	1299.88	1299.88	0.0
2010302	一般行政管理事务	319.08	0.0	319.08
2010306	政务公开审批	1420.46	201.77	1218.69
2010308	信访事务	158.1	0.0	158.1
2010350	事业运行	113.45	113.45	0.0
20113	商贸事务	7.36	0.0	7.36
2011308	招商引资	7.36	0.0	7.36
206	科学技术支出	860.18	0.0	860.18
20609	科技重大项目	860.18	0.0	860.18
2060999	其他科技重大项目	860.18	0.0	860.18
208	社会保障和就业支出	166.01	166.01	0.0
20805	行政事业单位养老支出	161.68	161.68	0.0
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.0
210	卫生健康支出	101.46	101.46	0.0
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46	0.0
2101101	行政单位医疗	77.89	77.89	0.0
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	0.0
216	商业服务业等支出	100.0	0.0	100.0
21699	其他商业服务业等支出	100.0	0.0	100.0
2169901	服务业基础设施建设	100.0	0.0	100.0
221	住房保障支出	132.75	132.75	0.0
22102	住房改革支出	132.75	132.75	0.0
2210201	住房公积金	132.75	132.75	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市行政审批局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1743.52	302	商品和服务支出	241.97	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	463.51	30201	办公费	24.72	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	441.73	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	264.12	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	9.2
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	147.48	30205	水费	7.02	31002	办公设备购置	9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.92	30206	电费	8.22	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.0	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	103.23	30208	取暖费	8.23	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.06
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	154.92	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	5.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	20.64	30215	会议费	3.41	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	20.64	30217	公务接待费	2.3	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	13.11	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	11.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	34.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	32.64	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	5.95	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	59.85	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	10.27
人员经费合计		1764.15	公用经费合计					251.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市行政审批局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市行政审批局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市行政审批局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.0	0.0	6.0	0.0	6.0	3.0	8.3	0.0	6.0	0.0	6.0	2.3
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,680.54万元，比上年度增加695.38万元，增长17.45%，增长的主要原因：绩效奖兑现使得人员经费增加；2022年5月，市行政审批局搬迁至龙泉大厦办公，办公面积大幅增加使得运行经费相应增加；同时本年新增项目——荆门市智慧城市大脑建设。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入4,674.64万元，比上年度增加782.60万元，增长20.11%，其中：

1.财政拨款收入4,674.61万元，占本年收入的100.00%，比上年增加787.11万元，增长20.25%。

2.其他收入0.03万元，占本年收入的0.00%，比上年减少4.51万元，下降99.33%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,680.25万元，比上年度增加732.93万元，增长18.57%，其中：

1.基本支出2,015.94万元，占本年支出的43.07%，比上年增加376.21万元，增长22.94%。

2.项目支出2,664.31万元，占本年支出的56.93%，比上年增加356.72万元，增长15.46%。

本年支出增长的主要原因：绩效奖兑现使得人员经费增加；2022年5月，市行政审批局搬迁至龙泉大厦办公，办公面积大幅增加使得运行经费相应增加；同时本年新增项目——荆门市智慧城市大脑建设。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,678.73万元，比上年度增加698.12万元，增长17.54%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入4,674.61万元，比上年度增加787.11万元，增长20.25%，增长的主要原因：绩效奖兑现使得人员经费增加；2022年5月，市行政审批局搬迁至龙泉大厦办公，办公面积大幅增加使得运行经费相应增加；同时本年新增项目——荆门市智慧城市大脑建设。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,678.73万元，比上年度增加734.17万元，增长18.61%，其中：

1.基本支出2,015.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的43.07%，比上年增加378.36万元，增长23.11%。

2.项目支出2,663.41万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.93%，比上年增加355.82万元，增长15.42%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：绩效奖兑现使得人员经费增加；2022年5月，市行政审批局搬迁至龙泉大厦办公，办公面积大幅增加使得运行经费相应增加；同时本年新增项目——荆门市智慧城市大脑建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出3,318.33万元，占一般公用预算财政拨款支出的70.92%，比上年减少304.12万元，下降8.40%。

2.科学技术支出860.17万元，占一般公用预算财政拨款支出的18.38%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出166.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.55%，比上年增加44.26万元，增长36.35%。

4.卫生健康支出101.46万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.17%，比上年增加15.29万元，增长17.74%。

5.商业服务业等支出100.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.14%，上年无此项资金。

6.住房保障支出132.75万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.84%，比上年增加18.57万元，增长16.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,015.32万元，比上年度增加378.36万元，增长23.11%，其中：

1.人员经费1,764.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.54%，比上年增加311.92万元，增长21.48%。

2.公用经费251.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.46%，比上年增加66.44万元，增长35.97%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,743.52万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.51%，比上年增加300.73万元，增长20.84%。

2.商品和服务支出241.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.01%，比上年增加57.24万元，增长30.99%。

3.对个人和家庭的补助20.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.02%，比上年增加11.19万元，增长118.47%。

4.资本性支出9.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.46%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：绩效奖兑现使得人员经费增加；2022年5月，市行政审批局搬迁至龙泉大厦办公，办公面积大幅增加使得运行经费相应增加；同时本年新增项目——荆门市智慧城市大脑建设。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出8.30万元，低于年初预算0.70万元，执行率为92.22%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加1.18万元，增长16.65%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费6.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车购置及运行维护费增加1.21万元，增长25.36%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费6.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车运行维护费增加1.21万元，增长25.36%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费2.30万元，低于年初预算0.70万元，执行率为76.67%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.03万元，下降1.24%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次15个，共接待256人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因省直部门的工作检查，兄弟市州的交流学习。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出218.25万元，比上年度增加52.33万元，增长31.54%。主要原因：2022年5月，市行政审批局搬迁至龙泉大厦办公，办公面积大幅增加使得运行经费相应增加。具体支出如下：

办公费24.72万元，印刷费7.34万元，水费7.02万元，电费8.22万元，邮电费2.26万元，取暖费8.22万元，差旅费1.50万元，维修（护）费5.30万元，租赁费0.05万元，会议费3.41万元，培训费3.12万元，公务接待费2.30万元，劳务费13.11万元，委托业务费11.80万元，工会经费34.89万元，福利费32.64万元，公务用车运行维护费5.95万元，其他交通费用59.85万元，其他商品和服务支出10.27万元，办公设备购置9.14万元，信息网络及软件购置更新0.06万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,010.14万元，其中：政府采购货物支出额69.64万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额1,940.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费6.58万元，比上年度增加5.43万元，增长474.20%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费10.72万元，比上年度增加9.12万元，增长570.63%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

荆门市行政审批局公开表格.XLS