荆门市人民政府市城市管理执法委员会荆门市城市管理执法委员会2022年度部门决算

第一部分荆门市城市管理执法委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市城市管理执法委员会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草有关城市管理和执法方面的地方性法规、政府规章草案和规范性文件；组织编制全市城市管理和执法工作计划、标准和规范，并组织实施。

（2）组织编制并实施中心城区市容景观、环境卫生、园林绿化等专项规划和行业发展规划，并监督实施。

（3）负责统筹、协调、监督、考核城市管理工作，承担市城市治理工作领导小组办公室日常工作。

（4）负责中心城区大型户外广告设置监管，承担中心城区政府投资建设的楼宇建筑亮化设施维护管理，指导协调和检查验收全市市容环境美好示范路创建。

（5）负责中心城区建筑垃圾处置的行业管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理。

（6）监督实施中心城区生活垃圾、餐厨垃圾等废弃物无害化处理和资源化利用工作，负责指导全市生活垃圾处理和城市生活垃圾分类工作，承担市静脉产业园运行监督管理。

（7）承担中心城区3万平方米以上公园、广场的日常维护管理；组织实施中心城区义务植树；开展园林绿化项目科研及推广应用；保护管理城市规划区古树名木；负责社会绿化建设项目竣工验收，参与城市绿化建设项目设计方案的审定、项目监督管理和竣工验收。

（8）负责中心城区停车设施运行管理和互联网租赁自行车（共享单车）监督管理。

（9）负责中心城区跨区域城市管理综合执法指挥调度和重大案件查处；按照“成熟一项、承接一项”的原则，组织开展中心城区城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

（10）协调督办中心城区建成区范围的违法建设治理工作。

（11）负责市级智慧城管平台的建设、维护、运行管理工作，指导监督全市智慧城管工作。

（12）负责中心城区门前三包管理工作业务指导和综合考核。

（13）负责全市城管执法队伍培训教育、督查考核等工作。

（14）承办市政府交办的其他事项。

（15）有关职责分工。市城市管理执法委员会负责的行政审批职责划入市行政审批局，监管职责仍由市城市管理执法委员会承担。

（二）内设机构

市城市管理执法委员会是市政府工作部门，根据荆办文[2019]36号、荆编办文〔2021〕35号文件，委机关核定内设机构6个：办公室、综合科、市容管理科、法制科、人事科、市政园林科。市城管委下属事业单位10个：市园林绿化服务中心（事业参公管理）、市市容环境卫生管理局（事业参公管理）、市城市管理执法督察支队、市数字化城市管理信息中心、市中心城区违法建设治理督查处、市市政服务中心、市固体废物处置管理中心、市市容景观管理处、市城市公园管理处、市园林科研所。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市城市管理执法委员会部门决算由实行独立核算的7个单位决算组成。

纳入荆门市城市管理执法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市城市管理执法委员会（本级）
2	荆门市城市管理执法督察支队
3	荆门市中心城区违法建设治理督查处
4	荆门市数字化城市管理信息中心
5	荆门市市容环境卫生管理局（汇总）
6	荆门市园林绿化服务中心（汇总）
7	荆门市市政服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市城市管理执法委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16571.51	一、一般公共服务支出	32	140.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6259.76	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	60.93	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	32.92	八、社会保障和就业支出	39	1459.5
	9		九、卫生健康支出	40	201.71
	10		十、节能环保支出	41	9.5
	11		十一、城乡社区支出	42	20969.1
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	264.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	2.7
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	22925.12	本年支出合计	58	23047.58
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	122.46	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	23047.58	总计	62	23047.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市城市管理执法委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22925.12	22831.28	0.0	60.93	0.0	0.0	32.92
201	一般公共服务支出	140.46	140.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	140.46	140.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	140.46	140.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1459.5	1459.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1423.37	1423.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	239.2	239.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	976.27	976.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.9	207.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	12.56	12.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	12.56	12.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	201.71	201.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	201.71	201.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	140.57	140.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	20856.14	20765.0	0.0	60.93	0.0	0.0	30.22
21201	城乡社区管理事务	5202.56	5202.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	1036.32	1036.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	4156.44	4156.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	9268.9	9177.75	0.0	60.93	0.0	0.0	30.22
2120501	城乡社区环境卫生	9268.9	9177.75	0.0	60.93	0.0	0.0	30.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.2	192.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.2	192.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4633.99	4633.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121302	城市环境卫生	4633.99	4633.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21214	污水处理费安排的支出	1433.58	1433.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121401	污水处理设施建设和运营	552.06	552.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	881.51	881.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	55.52	55.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	55.52	55.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	264.62	264.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	264.62	264.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	264.62	264.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
22999	其他支出	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
2299999	其他支出	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市城市管理执法委员会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23047.58	5299.52	17748.05	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	140.46	0.0	140.46	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	140.46	0.0	140.46	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	140.46	0.0	140.46	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1459.5	1455.8	3.7	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1423.37	1423.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	239.2	239.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	976.27	976.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.9	207.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	12.56	12.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	12.56	12.56	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	23.56	19.86	3.7	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.56	19.86	3.7	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	201.71	201.71	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	201.71	201.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	140.57	140.57	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
2110304	固体废弃物与化学品	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	20969.1	3377.4	17591.7	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	5277.13	2124.28	3152.85	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	1036.32	1036.32	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	9.8	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	4231.02	1087.97	3143.05	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	69.4	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	9307.28	1253.12	8054.17	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	9307.28	1253.12	8054.17	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.2	0.0	192.2	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.2	0.0	192.2	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4633.99	0.0	4633.99	0.0	0.0	0.0
2121302	城市环境卫生	4633.99	0.0	4633.99	0.0	0.0	0.0
21214	污水处理费安排的支出	1433.58	0.0	1433.58	0.0	0.0	0.0
2121401	污水处理设施建设和运营	552.06	0.0	552.06	0.0	0.0	0.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	881.51	0.0	881.51	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	55.52	0.0	55.52	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	55.52	0.0	55.52	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	264.62	264.62	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	264.62	264.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	264.62	264.62	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市城市管理执法委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16571.51	一、一般公共服务支出	33	140.46	140.46	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6259.76	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1459.5	1459.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	201.71	201.71	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	9.5	9.5	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	20877.95	14618.19	6259.76	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	264.62	264.62	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	22831.28	本年支出合计	59	22953.73	16693.97	6259.76	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	122.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	122.46		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	22953.73	总计	64	22953.73	16693.97	6259.76	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市城市管理执法委员会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16693.97	5299.52	11394.45
201	一般公共服务支出	140.46	0.0	140.46
20113	商贸事务	140.46	0.0	140.46
2011308	招商引资	140.46	0.0	140.46
208	社会保障和就业支出	1459.5	1455.8	3.7
20805	行政事业单位养老支出	1423.37	1423.37	0.0
2080501	行政单位离退休	239.2	239.2	0.0
2080502	事业单位离退休	976.27	976.27	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.9	207.9	0.0
20825	其他生活救助	12.56	12.56	0.0
2082501	其他城市生活救助	12.56	12.56	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	23.56	19.86	3.7
2089999	其他社会保障和就业支出	23.56	19.86	3.7
210	卫生健康支出	201.71	201.71	0.0
21011	行政事业单位医疗	201.71	201.71	0.0
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	0.0
2101102	事业单位医疗	140.57	140.57	0.0
211	节能环保支出	9.5	0.0	9.5
21103	污染防治	9.5	0.0	9.5
2110304	固体废弃物与化学品	9.5	0.0	9.5
212	城乡社区支出	14618.19	3377.4	11240.79
21201	城乡社区管理事务	5277.13	2124.28	3152.85
2120101	行政运行	1036.32	1036.32	0.0
2120102	一般行政管理事务	9.8	0.0	9.8
2120104	城管执法	4231.02	1087.97	3143.05
21203	城乡社区公共设施	69.4	0.0	69.4
2120303	小城镇基础设施建设	69.4	0.0	69.4
21205	城乡社区环境卫生	9216.14	1253.12	7963.02
2120501	城乡社区环境卫生	9216.14	1253.12	7963.02
21299	其他城乡社区支出	55.52	0.0	55.52
2129999	其他城乡社区支出	55.52	0.0	55.52
221	住房保障支出	264.62	264.62	0.0
22102	住房改革支出	264.62	264.62	0.0
2210201	住房公积金	264.62	264.62	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市城市管理执法委员会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3547.94	302	商品和服务支出	266.59	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1301.85	30201	办公费	43.59	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	149.44	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	716.92	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	3.43
30106	伙食补助费	43.35	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	400.94	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.61	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	29.73	30207	邮电费	5.57	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	191.71	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	6.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	20.32	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	294.98	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	2.43	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	98.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1481.56	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1171.3	30217	公务接待费	1.97	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.77	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	38.23	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	54.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	196.12	30229	福利费	1.2	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	18.62	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	18.79	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	83.48	30240	税金及附加费用	12.01
			30299	其他商品和服务支出	46.54
人员经费合计		5029.5	公用经费合计					270.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市城市管理执法委员会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	6259.76	6259.76	0.0	6259.76	0.0
212	城乡社区支出	0.0	6259.76	6259.76	0.0	6259.76	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	192.2	192.2	0.0	192.2	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	192.2	192.2	0.0	192.2	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.0	4633.99	4633.99	0.0	4633.99	0.0
2121302	城市环境卫生	0.0	4633.99	4633.99	0.0	4633.99	0.0
21214	污水处理费安排的支出	0.0	1433.58	1433.58	0.0	1433.58	0.0
2121401	污水处理设施建设和运营	0.0	552.06	552.06	0.0	552.06	0.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.0	881.51	881.51	0.0	881.51	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市城市管理执法委员会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市城市管理执法委员会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.76	0.0	82.1	35.0	47.1	19.66	92.79	0.0	74.93	34.98	39.95	17.87
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23,047.58万元，比上年度减少15,294.58万元，下降39.89%，下降的主要原因：园博园项目完工，今年无工程专款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入22,925.12万元，比上年度减少14,060.21万元，下降38.02%，其中：

1.财政拨款收入22,831.28万元，占本年收入的99.59%，比上年减少13,945.50万元，下降37.92%。

2.事业收入60.93万元，占本年收入的0.27%，上年无此项资金。

3.其他收入32.92万元，占本年收入的0.14%，比上年减少175.63万元，下降84.22%。

本年收入下降的主要原因：园博园项目完工，今年无工程专款。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,047.58万元，比上年度减少15,129.30万元，下降39.63%，其中：

1.基本支出5,299.52万元，占本年支出的22.99%，比上年增加493.74万元，增长10.27%。

2.项目支出17,748.05万元，占本年支出的77.01%，比上年减少15,623.04万元，下降46.82%。

本年支出下降的主要原因：园博园项目完工，今年无工程专款。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计22,953.73万元，比上年度减少15,167.69万元，下降39.79%，下降的主要原因：园博园项目完工，今年无工程专款。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入16,571.51万元，比上年度增加5,885.96万元，增长55.08%，增长的主要原因：一是市城管委本级静脉产业园项目收入支出增加，二是新增市园林绿化服务中心筹办湖北省第三届园博会经费。政府性基金预算财政拨款收入6,259.76万元，比上年度减少19,831.46万元，下降76.01%，下降的主要原因：园博园项目完工，今年无工程专款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,693.97万元，比上年度增加5,100.55万元，增长44.00%，其中：

1.基本支出5,299.52万元，占一般公共预算财政拨款支出的31.75%，比上年增加493.74万元，增长10.27%。

2.项目支出11,394.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的68.25%，比上年增加4,606.81万元，增长67.87%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：一是市城管委本级静脉产业园项目收入支出增加，二是新增市园林绿化服务中心筹办湖北省第三届（荆门）园博会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出140.46万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.84%，比上年增加121.69万元，增长648.39%。

2.社会保障和就业支出1,459.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.74%，比上年增加341.72万元，增长30.57%。

3.卫生健康支出201.71万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.21%，比上年增加19.85万元，增长10.91%。

4.节能环保支出9.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.06%，上年无此项资金。

5.城乡社区支出14,618.19万元，占一般公用预算财政拨款支出的87.57%，比上年增加4,579.35万元，增长45.62%。

6.住房保障支出264.62万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.59%，比上年增加28.45万元，增长12.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,299.52万元，比上年度增加493.74万元，增长10.27%，其中：

1.人员经费5,029.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.90%，比上年增加477.89万元，增长10.50%。

2.公用经费270.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.10%，比上年增加15.85万元，增长6.24%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出3,547.94万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的66.95%，比上年增加162.79万元，增长4.81%。

2.商品和服务支出266.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.03%，比上年增加20.11万元，增长8.16%。

3.对个人和家庭的补助1,481.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的27.96%，比上年增加315.10万元，增长27.01%。

4.资本性支出3.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.06%，比上年减少4.26万元，下降55.41%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：在职职工和退休干部绩效改革，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计6,259.76万元，比上年度减少20,112.46万元，下降76.26%，下降的主要原因：园博园项目完工，今年无拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出92.79万元，高于年初预算26.09万元，超39.12%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加24.56万元，增长35.99%，主要是因为：年中调增预算项目，市级驻点招商专班工作经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费74.93万元，高于年初预算12.38万元，超19.79%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加12.85万元，增长20.71%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费34.98万元，高于年初预算16.98万元，超94.33%，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加34.98万元，主要是因为：业务需要，增加公车购置。本年度新购置公务用车2辆。

(2)公务用车运行维护费39.95万元，低于年初预算4.60万元，执行率为89.67%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少22.13万元，下降35.65%，主要是因为：加强公车管理，运行维护费降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费17.87万元，高于年初预算13.72万元，超330.49%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加11.71万元，增长190.11%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次56个，共接待535人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出118.16万元，比上年度增加5.36万元，增长4.75%。主要原因：新招考人员，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费43.59万元，印刷费1.51万元，水费0.99万元，电费8.78万元，邮电费5.57万元，物业管理费6.18万元，差旅费1.52万元，维修（护）费2.43万元，会议费0.52万元，公务接待费1.97万元，劳务费3.77万元，委托业务费38.23万元，工会经费54.37万元，福利费1.20万元，公务用车运行维护费18.62万元，其他交通费用18.79万元，税金及附加费用12.01万元，其他商品和服务支出46.54万元，办公设备购置3.43万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,433.73万元，其中：政府采购货物支出额809.77万元、政府采购工程支出额439.82万元、政府采购服务支出额1,184.14万元。授予中小企业合同金额863.54万元，占政府采购支出总额的35.48%，其中：授予小微企业的合同金额208.44万元,占政府采购支出总额的8.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆63辆，其中：应急保障用车5辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车3辆，其他用车45辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，荆门市城管委组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效运行监控分析，年底全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对本部门的20个专项经费开展绩效评价，从评价情况来看，各预算项目立项依据充分，绩效目标明确，预算编制较为合理，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费10.19万元，比上年度减少2.81万元。主要原因：部分培训改为在线视频培训，使培训费下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费77.85万元，比上年度增加73.94万元。主要原因：2022年举办湖北省第三届（荆门）园博会，使得会议费用增加。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市城市管理执法委员会整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

2022年，市城管委以建设现代化精致城市，深入推进城市管理精细化常态化，持续提升城市颜值和气质为目标，部门整体绩效自评得分为99.39分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年，市城管委部门预算数为23047.58万元，预算执行数为23047.58万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。2022年，市城管委设置的以下绩效目标：数字城管系统案件处置率达标、荆门市生活垃圾分类达到60%、景观照片用电量未超过计划指标、绿地完好率达到90%、义务植树基地苗木存活率达到100%、违建处置率达到100%、市政设施完好率达到90%以上、在全省城市管理工作考评中稳居优秀档次、按计划完成第三届园博园建设任务、推进城管执法规范化建设、市民对城市环境卫生及市容市貌综合满意度率达到95%以上的绩效指标完成值均达到了100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2022年，市城管委对2021年的部门绩效进行了评价，除预算执行率和群众满意度指标有少量失分外，其他指标全部完成。

2022年，市城管委吸取上年经验，将上年度的评价结果与本年度预算管理进行了积极结合，部门绩效管理水平取得了一定的进步。

2022年是湖北省预算一体化改革之年，面对新的预算管理模式，市城管委在预算管理和执行中还有需要进一步提升能力和水平。

（四）下一步拟改进措施

1.加强政策学习，提高财务人员综合和专业素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，严格执行年度预算的理念。

2.做好预算编制，提高单位预算编制质量。根据单位实际情况，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量。

3.加强预算管理，严格预算执行。预算执行中，对所有的收入和支出，必须按照编制好的预算项目进行，严格按支出项目和进度拨付资金，严禁随意调整和变更预算，确保预算的刚性；高度重视项目资金拨出后的管理，实行相应的跟踪问效方法，及时关注各项资金特别是专项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，对发现资金使用中存在的问题，及时处理，充分发挥资金的使用效果。

二、2022年度部门整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效目标（自评）表

部门职能概述

（2）组织编制并实施中心城区市容景观、环境卫生、园林绿化等专项规划和行业发展规划，并监督实施。

（3）负责统筹、协调、监督、考核城市管理工作，承担市城市治理工作领导小组办公室日常工作。

（5）负责中心城区建筑垃圾处置的行业管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理。

（8）负责中心城区停车设施运行管理和互联网租赁自行车（共享单车）监督管理。

（10）协调督办中心城区建成区范围的违法建设治理工作。

（11）负责市级智慧城管平台的建设、维护、运行管理工作，指导监督全市智慧城管工作。

（12）负责中心城区门前三包管理工作业务指导和综合考核。

（13）负责全市城管执法队伍培训教育、督查考核等工作。

（14）承办市政府交办的其他事项。

（15）有关职责分工。市城市管理执法委员会负责的行政审批职责划入市行政审批局，监管职责仍由市城市管理执法委员会承担。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

23047.58

当年支出合计(万元)

23047.58

财政拨款

23047.58

基本支出

5299.52

其他资金

项目支出

17748.05

年度工作任务

1.切实抓好文明城市常态化精细化管理。进一步强化街面秩序管控，持续推进深度保洁和“美丽街区”创建，深入推进增绿提质行动，持续改善城市人居环境。

2.圆满办好省第三届园博会。加快推进园区建设，全面启动宣传造势，科学谋划展会活动，确保如期开园。建立和完善市场化运行机制，打造成湖北地区“文化旅游新地标”，力争将省第三届园博会办成一届永不落幕的园林盛会。

3.扎实推进生活垃圾分类工作。全方位开展生活垃圾分类宣传，继续推进分类示范社区（村）建设，加强静脉产业园平稳健康持续商业运营。

4.加快实施渗沥液全量处置项目和填埋场生态修复工程。

5.继续开展市政设施隐患排查整治。持续开展城市道路、桥隧涵、地下管廊、窨井盖等隐患排查整治，及时消除安全隐患。

6.加快建设城市运行管理服务平台，全面完成部级贯标。全力推进城市运行管理服务平台部级贯标工作，加快完成城市运行管理服务平台一期项目建设，将二、三期建设内容纳入“荆门市城市大脑”项目统一建设。

7.持续推进控违拆违工作。压紧压实市、区、街道（镇）、社区（村）四级巡查管控工作责任，抓好源头治理，实行新增违建即查即处，始终保持控违高压态势。

8.加快推进法治城管建设。认真执行《行政处罚法》、《城市管理执法办法》、《城市管理执法行为规范》，全面落实好执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，进一步规范城管执法行为。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

城管运行

常年性项目

144.00

保障城市管理工作正常开展

打造干净城市

常年性项目

2000.00

对三区考核、街办考核、暗访巡查等

渗沥液技术服务费

常年性项目

3500.00

荆门市第二垃圾无害化处理场渗沥液处理维护、运营

城管支队工作经费

常年性项目

33.00

全市城管系统执法人员培训教育工作

市控违办专项经费

常年性项目

150.00

市中心城区违法建设治理督查处运行经费

数字化运行经费

常年性项目

229.00

用于信息系统网络运营、全市街面视频监控点及机房运行

线路扩容

信息化运维

7.00

电信到市数字化城市管理信息中心视频专线500M光纤线路

信息系统运行及维保、网络运营项目

信息化运维

152.00

保障市社会管理和数字化城市管理信息中心系统正常运行和数据安全。

城市综合管理服务平台项目（一期）

信息建设

200.00

开展城市综合管理服务平台建设和联网工作

城乡生活垃圾分类及治理

常年性项目

15.00

城乡生活垃圾分类及治理工作

景观照明电费及运维费

常年性项目

260.00

景观照明电费及运维

垃圾处置运行

常年性项目

246.00

对完成封场的填埋区进行日常巡查以及解决臭气外溢现象进行除臭治理

静脉产业园监管费

常年性项目

30.00

静脉产业园监督管理

2022年中心城区集中义务植树

常年性项目

150.00

2022年中心城区集中义务植树

护林防火、义务植树、古树名木管护

常年性项目

58.00

护林防火、义务植树、古树名木管护

公园广场管护

常年性项目

4060.00

中心城区3万平以上公园管护

公园广场绿化补植及设施维修

常年性项目

150.00

东宝山公园、凤凰湖公园、天鹅广场、植物园等绿化补植等。

科研所园区及义务植树养护

常年性项目

160.00

科研所园区及义务植树养护

义务植树及南片区公园绿地养护、义务植树林经费类型变更

常年性项目

280.00

李宁郊野公园、兴隆公园养护

中心城区市政服务运转项目

常年性项目

120.00

市政服务中心人员工资及日常办公运转等基本支出120万元。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标

产出

指标

数量指标

数字城管系统案件

件

50000件

以当年的系统中的案件数为准

荆门市生活垃圾分类工作

≥60%

计划标准

景观照明用电量

万度

≤160

以当年实际用电数量为准

绿地完好率

≥90%

国家园林城市标准

质量指标

城市管理提标升级

定性

在全省考核进入第一方阵

全省城市管理考评通报　

义务植树基地苗木存活率

≥95%

计划标准　

时效指标

每月定期印发干净城市考评通报

100%

每月干净城市考评通报

市政设施抢修及时率

100%

《城市道路管理条例》《城市桥梁检测维修管理办法》相关规定

效益指标

经济效益

指标

沼气发电量

万度

900

根据历年发电量统计

社会效益

指标

有力打击各类违法建设行为，取得了良好的社会效果。

100%

计划标准

生态效益

指标

全量化处理

吨

70.8

根据历年处理量统计

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标

渗沥液处理达标排放

以实际回访市民意见为准

市民对城市环境卫生及市容市貌综合满意度

≥95%

计划标准

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

产出指标

数量指标

数字城管系统案件

件

50000

59304

荆门市生活垃圾分类工作

≥60%

景观照明用电量

万度

≤160

158

绿地完好率

≥90%

90%

质量指标

城市管理提标升级

定性

在全省考核进入第一方阵

全省优秀档次

义务植树基地苗木存活率

≥95%

100%

时效指标

每月定期印发干净城市考评通报

100%

市政设施抢修及时率

100%

效益指标

经济效益

指标

沼气发电量

万度

900

100%

社会效益

指标

有力打击各类违法建设行为，取得了良好的社会效果。

100%

生态效益

指标

全量化处理

吨

70.8

4.39

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标

渗沥液处理达标排放

100%

市民对城市环境卫生及市容市貌综合满意度

≥95%

95%

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

23047.58

万元

100%

总分

99.39

偏差大或

目标未完成

原因分析

2022预算执行率达到100%，但绩效目标设置的规范性、科学性有待进一步提升。

改进措施及

结果应用方案

一是加强政策学习，提高财务人员综合和专业素质；二是做好预算编制，提高单位预算编制质量；三是加强预算管理，严格预算执行；四是将以此次评价结果作为编报下年度预算的重要依据。

荆门市城市管理执法委员会公开表格.XLS