第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为360.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加56.15万元，增长18.44 %，主要原因是2022年人员增加及工资晋级调资，人员经费收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计360.2万元，与2021年度相比，收入合计增加55.7万元，增长18.29%。其中：财政拨款收入360.2万元，占本年收入100%。本年收入增长的主要原因：2022年人员增加及工资晋级调资，人员经费收支规模扩大。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计360.65万元，与2021年度相比，支出合计增加(减少)56.15万元，增长18.44%。其中：基本支出305.76万元，占本年支出84.78%；项目支出54.88万元。本年支出增长的主要原因：2022年人员增加及工资晋级调资，使得人员经费支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为360.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.15万元，增长18.44%。主要原因是2022年人员增加及工资晋级调资，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入360.2万元，比2021年度决算数增加55.7万元。增加主要原因是2022年人员增加及工资晋级调资，使得财政拨款收入支出规模扩大。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出360.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.15万元，增长18.44%。主要原因是2022年人员增加及工资晋级调资，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出313.65万元，占一般公用预算财政拨款支出的86.97%，主要用于单位职工工资福利支出、调研工作开支及公报印制。

2.社会保障和就业支出20.96万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.81%，主要用于保障单位职工养老保险、工伤保险支出。

3.卫生健康支出12.83万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.56%，主要用于保障单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出13.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.66%，主要用于保障单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.51万元，支出决算为360.65万元，完成年初预算的123.3%。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.51万元，支出决算为258.32万元，完成年初预算的137.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年人员增加及工资晋级调资，使得基本经费收支增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的95.4%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.76万元，其中：

人员经费265.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费39.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出2.11万元，全年预算数2.11万元，执行率为100%，比上年度财政拨款三公经费支出减少0.26万元，下降11.06%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%；较上年减少0.47万元，下降24.13%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是加强管理减少公车使用，压缩公车经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0    辆。

(2)公务用车运行费支出1.48万元，主要用于开展调研用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，较上年增加0.21万元，增长48.26%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.64万元，接待对象主要是省政府研究室，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组8个，75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出39.96 万元，比年初预算数减少3.12万元，降低7.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出，具体支出如下：

办公费2.43万元，印刷费0.16万元，电费0.76万元，邮电费0.19万元，差旅费0.83万元，维修（护）费0.95万元，公务接待费0.10万元，劳务费2.57万元，委托业务费2.27万元，工会经费3.46万元，福利费6.15万元，公务用车运行维护费1.42万元，其他交通费用10.79万元，其他商品和服务支出7.67万元，办公设备购置0.23万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额22.70万元，其中：政府采购货物支出额3.36万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额19.34万元。授予中小企业合同金额22.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额22.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金54.88万元，占一般公共预算项目支出总额的94.8％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

荆门市人民政府公报项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是编印《荆门市人民政府公报》7期；二是发布齐全率达100%。下一步改进措施：据绩效评价结果，对本项目的绩效情况、完成情况和存在的问题加以综合分析，将分析结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据，不断完善项目资金绩效指标评价体系。

重大课题调研及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是重大课题个数10个；二是编印《调查研究报告》10期。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升，并将绩效自评结果作为下一年度项目预算安排的依据。

安邦研究简报项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是智力成果期数24期；二是对政府决策提供参考依据。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：根据实际工作开展情况，合理制定目标任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

落实问题整改。强调日常管理要将规范、讲落实，重点工作要聚焦，核心指标要突破，针对上年度绩效评价存在的问题，督促项目执行科室进行整改。优化预算编制。根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促使资金使用效益提升，将绩效自评结果作为下一年度项目预算安排的依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款） 住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的  基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度荆门市人民政府研究室整体绩效评价报告

荆门市人民政府研究室整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）（盖章）：荆门市人民政府研究室     填报时间：2023年6月15日

二、2022年度项目绩效评价报告

安邦研简报项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市人民政府研究室                           填报日期：2023年6月15日

荆门政府公报项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市人民政府研究室                       填报日期：2023年6　月15日

重大课题调研及工作经费项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市人民政府研究室   填报日期：2023年6月15日

荆门市人民政府研究室公开表格.XLS