目    录

第一部分  荆门市民防办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分  其他需要说明的情况 

一、培训费支出情况说明。 

二、会议费支出情况说明。

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  荆门市民防办公室概况

一、单位主要职责

市民防办平时主要负责全市人民防空工程的建设与管理、人民防空通信警报建设与管理、防空袭方案和人口疏散计划及地震应急预案的制订与实施、地震监测预报、震害防御等工作，战时主要承担组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战等职责，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市民防办公室部门决算由实行独立核算的4个单位决算组成。

纳入荆门市民防办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计943.63万元，比上年度增加152.51万元，增长的主要原因：本年度人员经费收、支增加，使得年度总体收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入943.63万元，比上年度增加152.51万元，其中：

财政拨款收入943.63万元，占本年收入的100.00%，上年此项资金791.12万元。本年收入增长的主要原因：本年人员经费收入增加，使得年度决算收入增加。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计943.63万元，比上年度增加152.51万元，其中：

1.基本支出851.63万元，占本年支出的90.25%，比上年增加153.58万元。

2.项目支出92万元，占本年支出的9.75%，比上年减少1.07万元。

本年支出增长的主要原因：本年度人员经费支出增加，使得年度决算支出增加。

图1：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计943.63万元，比上年度增加152.51万元，增长的主要原因：本年度人员经费收支增加，使得年度财政拨款收支决算增加。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入943.63万元，比上年度增加152.51万元，增长的主要原因：本年度人员经费收支增加，使得年度一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出943.63万元，比上年度增加152.51万元，其中：

1.基本支出851.63万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.25%，比上年增加153.58万元。

2.项目支出92万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.75%，比上年减少1.07万元。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年度人员经费支出增加，使得年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出637.91万元，占一般公用预算财政拨款支出的67.60%，比上年度增加620.9万元。

2.国防支出10万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.06%，比上年减少614.35万元。

3.社会保障和就业支出115.13万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.20%，比上年度增加41.58万元。

4.卫生健康支出43.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.64%，比年度度增加15.49万元。

5.住房保障支出57.56万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.10%，比上年度增加22.66万元。

6.灾害防治及应急管理支出79.23万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.40%，比上年度增加66.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出851.63万元，比上年度增加153.58万元，其中：

1.人员经费792.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.06%，比上年度增加131.12万元。

2.公用经费59.13万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.94%，比上年度减少22.46万元。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出750.34万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.11%，比上年度增加246.62万元。

2.商品和服务支出59.13万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.94%，比上年度增加22.46万元。

3.对个人和家庭的补助42.16万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.95%，比上年减少115.5万元。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年度人员经费支出增加，使得年度一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出14.42万元，高于年初预算0.32万元，超2.26%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费10.20万元，高于年初预算4.20万元，超69.93%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费10.20万元，高于年初预算4.20万元，超69.93%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费4.22万元，低于年初预算3.88万元，执行率为52.13%，主要是因为：按要求压缩公务接待费。

国内公务接待批次23个，共接待218人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出59.13万元，比上年度增加22.46万元。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费0.36万元，电费0.14万元，邮电费0.02万元，差旅费2.30万元，培训费0.15万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.48万元，工会经费11.55万元，其他交通费用15.28万元，其他商品和服务支出28.68万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额175.45万元，其中：政府采购货物支出额32.79万元、政府采购工程支出额66.72万元、政府采购服务支出额75.94万元。授予中小企业合同金额175.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额175.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.60万元，比上年度减少0.49万元。主要原因：本年度减少专业培训次数。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.20万元，比上年度减少3.61万元。主要原因：本年度减少召开专业会议次数。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方 面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市民防办公室整体绩效评价报告

部门整体绩效目标（自评）表

部门（盖章）：荆门市民防办公室                            填报时间：2023年年6月15日

2022年度市民防办部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度市民防办项目自评得分96.8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

年度项目计划投入92万元，实际执行82万元，执行率89.13%。

（此数据不含涉密项目）

2．完成的绩效目标。

（1）较好地保障了人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统的正常运转，有效地提高了工作人员的应急能力。

（2）地震监测预报。地震台站设备运行良好，数据连续率99%以上，在全省监测质量评比中优秀。每月对全市宏观观测员巡查一次，每月参加一次全省地震趋势会商会议，圆满完成了2023年年度地震趋势会商报告。省局考核二等奖。

（3）地震震害防御。创建市级防震减灾科普示范示范社区1个、学校

2个，农村民居地震安全示范村1个，全市共组织开展农村工匠培训2次，培训工匠 100余人，印制发放《湖北省农村民居抗震知识挂图》、《荆门市农村新型社区建设技术导则》100余份，投入近10万元，开展了一次全方位，手段新、广覆盖的六进宣传活动，受众人数达到近30万。组织开展了《防震减灾法》知识竞赛。宣传周期间制作微信小程序，连续一周组织网民开展防震减灾科普知识有奖竞答活动，据后台统计答题人数达5万人次。选择人流量大的金象广场户外大屏投放楚震科普动画宣传片一个月，直接覆盖中心城区市民群众。刊发5.12晚报专版一期，中国移动短信群发10万用户。朋友圈推送防震减灾主题广告一条，推送10万人次。制作防震减灾科普知识MG动画一部，拍摄科普宣传海报一组，通过荆门社区网小编号矩阵传播，辐射20万人次。

（4）地震应急救援。5.12防震减灾宣传周期间组织名泉小学、象山小学、长林实验学校、石桥驿中学、青山社区、五一桥社区、虎牙关社区、名泉社区等4000余人开展了应急疏散演练。高效有序应急处置8月23日东宝区弱震。

（4）完成全市评估与区划：完成农村房屋调查工作，建立典型工程结构的地震易损性模型，建立典型结构类型房屋建筑和主要公路交通基础设施地震易损性数据库；完成全市地震危险性评估报告和1:25万地震危险图编制；配合省局完成全市房屋建筑设施等承灾体地震灾害重点隐患评估，编制地震灾害重点隐患分布图，提交隐患评估成果和基础数据；完成全市1:25万地震风险评估与区划，编制地震灾害重点隐患分布图，编制地震风险区划图和地震风险防治区划图；完成房屋建筑抗震加固优先级区划图编制工作。配合完成地震灾害风险评估与区划等数据和成果入库。推进各地普查成果应用实践。

3．未完成的绩效目标。

2022年地震灾害风险普查项目，因疫情原因推迟了政府采购及验收工作，造成项目未完成费用未支付。结转到2023年完成相关工作后支付。

（三）存在的问题和原因

存在预算执行力度不够，预算编制不科学等问题。主要是对预算执行的“前瞻性”考虑不够。

（四）下一步拟改进措施

根据项目自评结果，下一步我们将认真查改，进一步优化预算申报工作。一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位的实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和素质，加强交流沟通能力和实践操作能力，强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要考虑本单位的实际情况，还要着眼于全省甚至全国民防事业发展的具体情况；不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况。

2022年度部门支出943.63万元，其中：基本支出851.64万元，项目支出92万元。

（2）2022年度重点工作。

①聚焦主责主业，扎实做好防震减灾各项工作。一是夯实地震监测预报预警基础，不断提升震情信息服务水平；二是摸清地震灾害风险底数，着力提升地震灾害风险防治能力；三是做好地震行业应急准备，提升专业性地震现场工作能力。

②加快形成基于信息系统的指挥通信体系保障能力。一是推进警报报知系统建设；二是夯实业务能力建设；三是完善方案建设；四是加强对县（市）指导。

③统筹推进人防工程建设。一是坚持规划引领、体系建设；二是全力推进公共人防工程建设；三是继续抓好结建工程审批、验收及质量监管；四是推动训练演练向应战应急发展；五是加强在建和建成人防工程管理。

2.年度部门整体绩效目标。

逐步落实维护管理责任，保持地面应急指挥中心信息系统、第二代人防机动指挥信息处理系统良好的战备功能，确保指挥设施在应急、应战时“拉得出、联得好、用得上”。

加强地震台网运行管理，及时对观测资料进行分析处理，监测信息实时向中国台网中心、省监测预报中心报送，确保荆门地震台前兆台和信息节点运行率99.96%以上。积极推进我市宏观观测点日常运行、维护、管理和观测人员培训等工作，坚持地震专业台网监测与群测群防相结合，加强地震群测群防体系建设，建立和完善地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网等体系，能够提高捕捉地震短期与临震宏观异常、报告灾情信息和普及防震抗震知识的能力。以最大程度减轻地震灾害损失为目的，结合城乡一体化和新型城镇化建设农居抗震示范村，全面提高农村民居抗御地震的能力。深入开展防震减灾宣传活动和示范社区、示范学校、示范企业创建工作，不断完善防震减灾宣传和科普教育工作体制与机制，使公众防震减灾意识进一步提高。加强防震减灾科普宣传，普及防震减灾知识，组织开展地震应急救援演练，增强公民的防震减灾意识和能力。开展地震灾害风险普查，摸清地震灾害风险底数。

配合省地震局完成湖北省调查与数据质检汇交、全市评估与区划任务，加强荆门市普查成果落地应用、统筹协调和督导推进,顺利完成普查各项任务。

（二）部门自评工作开展情况

一是强化领导。根据荆财绩发[2021]64号文件要求，成立市民防办部门预算绩效评价工作专班。

二是深入学习。组织各科室预算评价人员认真学习《中共荆门市委、市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荆发〔2020〕10号）及《荆门市市级预算绩效评价管理制度》（荆财绩发〔2021〕60号）等相关文件，并集中进行了讲解，使评价人员任务清、责任明。

三是细致实施。对部门预算所有项目进行任务分解，具体到人；对所有项目执行情况进行全面总结，责任到边。各科（室）及二级单位将任务目标和完成情况进行前后对照，逐项分析，形成较为合理、公正的绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

2022年预算执行943.63万元，其中：基本支出851.64万元，占预算

执行90.25%；项目支出92万元,占预算执行9.75%。实际执行943.63万元，其中：基本支出851.64万元，占实际执行90.25%；项目支出92万元，占实际执行9.75%。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

一是地面应急指挥中心和机动指挥信息处理系统两套系统每年定期维护达12次，较好地保障了地面应急指挥中心和机动指挥信息处理车信息化系统的正常运转。二是人防指挥信息系统卫星通信流量及相关线路租赁。根据省人防办《关于组织全省卫星通信系统统一联调的通知》的有关要求，每周二通过全省卫星通信网络与省卫星网管中心分别进行1小时的卫星通信联调互通，全年共完成通联时间54天138小时。同时，我办常年租用电信（全省地震台网）4M、移动（全省人防信息网）20M、移动（军线）2M等3条通信线缆，保障了我市人防指挥通信网络与省、市、县三级网络的正常通联。

地震监测预报。地震台站设备运行良好，数据连续率99%以上，在全省监测质量评比中优秀。每月对全市宏观观测员巡查一次，每月参加一次全省地震趋势会商会议，圆满完成了2023年年度地震趋势会商报告。省局考核二等奖。

地震震害防御。创建市级防震减灾科普示范示范社区1个、学校2个，农村民居地震安全示范村1个，全市共组织开展农村工匠培训2次，培训工匠 100余人，印制发放《湖北省农村民居抗震知识挂图》、《荆门市农村新型社区建设技术导则》100余份，投入近10万元，开展了一次全方位，手段新、广覆盖的六进宣传活动，受众人数达到近30万。组织开展了《防震减灾法》知识竞赛。宣传周期间制作微信小程序，连续一周组织网民开展防震减灾科普知识有奖竞答活动，据后台统计答题人数达5万人次。选择人流量大的金象广场户外大屏投放楚震科普动画宣传片一个月，直接覆盖中心城区市民群众。刊发5.12晚报专版一期，中国移动短信群发10万用户。朋友圈推送防震减灾主题广告一条，推送10万人次。制作防震减灾科普知识MG动画一部，拍摄科普宣传海报一组，通过荆门社区网小编号矩阵传播，辐射20万人次。

地震应急救援。5.12防震减灾宣传周期间组织名泉小学、象山小学、长林实验学校、石桥驿中学、青山社区、五一桥社区、虎牙关社区、名泉社区等4000余人开展了应急疏散演练。高效有序应急处置8月23日东宝区弱震。

（2）效益指标完成情况分析。

地震监测预报。宏观观测员管理规范，每日登记宏观异常情况，每月定期上报工作记录。震情会商持续有效，能拿出高质量的震情会商报告。

地震震害防御。在全市创建防震减灾示范学校、社区、企业及农居工程，在中小学开展防震减灾知识竞赛，在中心城区开展六进科普宣传，宣传普及防震减灾知识，提高公众防震减灾意识和自救互救技能。

地震系统应急。应急演练、应急突发事件处置、编印应急自救互救知识宣传品、对急救援装备进行维护管理。

完成农村房屋调查工作。配合省地震局完成全市每县一点的调查工作。建立典型工程结构的地震易损性模型，建立典型结构类型房屋建筑和主要公路交通基础设施地震易损性数据库。

完成地震危险性评估工作。完成了全市地震危险性评估报告和1:25万地震危险图编制。

完成地震重点隐患评估工作。配合省局完成全市房屋建筑设施等承灾体地震灾害重点隐患评估，编制地震灾害重点隐患分布图，提交隐患评估成果和基础数据。

完成地震灾害风险评估工作。完成全市1:25万地震风险评估与区划。编制地震灾害重点隐患分布图，编制地震风险区划图和地震风险防治区划图。

（2）效益指标完成情况分析。

保障了地面应急指挥中心和机动指挥信息处理系统的正常运行，有效服务城市防空、防灾、应急救援等工作，大大减少城市居民的生命、财产损失。

地震监测预报。圆满完成年度工作任务，年度趋势会商报告被省地震局评为二等奖。

地震震害防御。示范性强，带动面广、公众满意度高，农村民居抗震设防意识提高，新建房屋全部达到抗震设防要求。

地震应急救援。公众防震减灾意识明显提高，应急自救互救技能不断增强。高效有序处置了区域内一起地震事件应急。

截至目前，全省1：25万地震构造图填充已基本完成，活断层数据库、钻孔数据库已经建立 。地震灾害风险普查工作任务已完成72%。配合省地震局完成完成调查任务成果验收、全省1:25万地震构造图编制。完成全省地震危险性分析。按照中国地震局《1:100万地震灾害风险评估与区划建筑物抽样调查工作方案》，完成全省1500栋建筑物抽样调查工作。省地震局已向省普查办申请全省承灾体数据、人口、GDP等数据后，并积极推动全省区划评估工作。已完成湖北省基岩和场地地表30秒格网的地震危险性分析计算工作，包括50年超越概率63%、50年超越概率10%、50年超越概率2%、

100年超越概率1%。并完成了危险性的分级。

（3）满意度指标完成情况分析。

人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统应急通信保障能力的满意度达到95%。

公众对防震减灾科普宣传达到基本满意。

通过大力开展地震灾害风险普查宣传工作及实地调研，普查任务的实施

得到了有效推动，普查结果的实践应用基本满意。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我办高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”

效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。

二、2022年度项目绩效评价报告

（一）信息保障专项经费项目绩效自评报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门市民防指挥信息保障中心                      填报日期：2023年6月15日

2022年信息保障专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

信息保障专项经费项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

年度项目计划投入20万元，实际使用20万元，执行率100%。

2．完成的绩效目标。

2022年度，信息保障专项经费项目较好地保障了人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统的正常运转，有效地提高了工作人员的应急能力。

3．未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

存在预算执行力度不够，预算编制不科学等问题。主要是对预算执行的“前瞻性”考虑不够。

（四）下一步拟改进措施

根据项目自评结果，下一步我们将认真查改，进一步优化预算申报工作。

一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位的实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和素质，加强交流沟通能力和实践操作能力，强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要考虑本单位的实际情况，还要着眼于全省甚至全国人防事业发展的具体情况；不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

做好地面应急指挥中心信息系统、第二代人防机动指挥信息处理系统的日常训练、使用、维护和管理，做到“建、管、用”并重，实现集警报报知、通信保障、目标监视等系统于一体的人防信息化建设，才能有效地提高人民防空快速反应能力和应急救援能力。

2022年，信息保障专项经费项目逐步落实维护管理责任，保持地面应急指挥中心信息系统、第二代人防机动指挥信息处理系统良好的战备功能，确保指挥设施在应急、应战时“拉得出、联得好、用得上”。

2．项目资金情况。

信息保障专项经费项目为常年性项目，2022年度预算数为20万元，资金类型为地方性资金。

（二）部门自评工作开展情况

一是强化领导。根据《市财政局关于编制2021年度市部门决算的通知》要求，成立市民防办部门预算绩效评价工作专班。

二是深入学习。组织各科室预算评价人员对认真学习《中共荆门市委、市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荆发〔2020〕10号）及《荆门市市级预算绩效评价管理制度》（荆财绩发〔2021〕60号）等相关文件进行集中学习。

三是细致实施。对部门预算所有项目进行任务分解，具体到人。对所有项目执行情况进行全面总结，将任务目标和完成情况进行前后对照，逐项分析，形成较为合理、公正的绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

年度项目计划投入20万元，实际到位20万元，实际使用20万元。主要用于：第二代人防机动指挥信息处理系统配套保障建设和人防通信线路租赁以及人防信息系统日常维护。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

一是地面应急指挥中心和机动指挥信息处理车2大信息化系统日常管理和维护。两套系统每年定期维护达12次，较好地保障了地面应急指挥中心和机动指挥信息处理车信息化系统的正常运转。

（2）应急机动指挥通信车卫星通信流量及相关线路租赁。根据省人防办《关于组织全省卫星通信系统统一联调的通知》的有关要求，每周二通过全省卫星通信网络与省卫星网管中心分别进行1小时的卫星通信联调互通，全年共完成通联时间54天138小时。同时，我办常年租用电信（全省地震台网）4M、移动（全省人防信息网）20M、移动（军线）2M等3条通信线缆，保障了我市人防指挥通信网络与省、市、县三级网络的正常通联。

（2）效益指标完成情况分析。

保障了地面应急指挥中心和机动指挥信息处理系统的正常运行，有效服务城市防空、防灾、应急救援等工作，大大减少城市居民的生命、财产损失。

（3）满意度指标完成情况分析。

人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统应急通信保障能力的满意度达到92%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我办高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。

（二）地震监测、防震减灾项目自评报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门市地震台                            报日期：2023年6月15日

2022年度地震监测、防震减灾项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

地震监测、防震减灾项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

年度项目计划投入50万元，实际使用50万元，执行率100%。

2．完成的绩效目标。

地震监测预报。地震台站设备运行良好，数据连续率99%以上，在全省监测质量评比中优秀。每月对全市宏观观测员巡查一次，每月参加一次全省地震趋势会商会议，圆满完成了2023年年度地震趋势会商报告。省局考核二等奖。

地震震害防御。创建市级防震减灾科普示范示范社区1个、学校2个，农村民居地震安全示范村1个，全市共组织开展农村工匠培训2次，培训工匠 100余人，印制发放《湖北省农村民居抗震知识挂图》、《荆门市农村新型社区建设技术导则》100余份，投入近10万元，开展了一次全方位，手段新、广覆盖的六进宣传活动，受众人数达到近30万。组织开展了《防震减灾法》知识竞赛。宣传周期间制作微信小程序，连续一周组织网民开展防震减灾科普知识有奖竞答活动，据后台统计答题人数达5万人次。选择人流量大的金象广场户外大屏投放楚震科普动画宣传片一个月，直接覆盖中心城区市民群众。刊发5.12晚报专版一期，中国移动短信群发10万用户。朋友圈推送防震减灾主题广告一条，推送10万人次。制作防震减灾科普知识MG动画一部，拍摄科普宣传海报一组，通过荆门社区网小编号矩阵传播，辐射20万人次。

地震应急救援。5.12防震减灾宣传周期间组织名泉小学、象山小学、长林实验学校、石桥驿中学、青山社区、五一桥社区、虎牙关社区、名泉社区等4000余人开展了应急疏散演练。高效有序应急处置8月23日东宝区弱震。

3．未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

存在预算执行力度不够，预算编制不科学等问题。主要是对预算执行的“前瞻性”考虑不够。

（四）下一步拟改进措施

根据项目自评结果，下一步我们将认真查改，进一步优化预算申报工作。

一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和素质，加强交流沟通能力和实践操作能力，强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要考虑本单位的实际情况，还要着眼于全省甚至全国地震事业发展的具体情况；不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

加强地震台网运行管理，及时对观测资料进行分析处理，监测信息实时向中国台网中心、省监测预报中心报送，确保荆门地震台前兆台和信息节点运行率99.96%以上。积极推进我市宏观观测点日常运行、维护、管理和观测人员培训等工作，坚持地震专业台网监测与群测群防相结合，加强地震群测群防体系建设，建立和完善地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网等体系，能够提高捕捉地震短期与临震宏观异常、报告灾情信息和普及防震抗震知识的能力。以最大程度减轻地震灾害损失为目的，结合城乡一体化和新型城镇化建设农居抗震示范村，全面提高农村民居抗御地震的能力。深入开展防震减灾宣传活动和示范社区、示范学校、示范企业创建工作，不断完善防震减灾宣传和科普教育工作体制与机制，使公众防震减灾意识进一步提高。加强防震减灾科普宣传，普及防震减灾知识，组织开展地震应急救援演练，增强公民的防震减灾意识和能力。开展地震灾害风险普查，摸清地震灾害风险底数。

2．项目资金情况。

2022年度预算项目资金50万元，实际到位50万元，执行50万元，执行率100%。项目为常年性项目。该项目资金类型为地方性资金，

（二）部门自评工作开展情况

一是强化领导。根据荆财绩发[2021]64号文件要求，成立市民防办部门预算绩效评价工作专班。

二是深入学习。组织各科室预算评价人员对认真学习《中共荆门市委、市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(荆发[2020]10号)及《荆门市市级预算绩效评价管理制度》(荆财绩发[2021]60号)等相关文件进行集中学习。    三是细致实施。对部门预算所有项目进行任务分解，具体到人。对所有项目执行情况进行全面总结，将任务目标和完成情况进行前后对照，逐项分析，形成较为合理、公正的绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

年度项目计划投入50万元，实际到位50万元，实际使用50万元。主要用于:监测预报、震害防御、地震系统应急等。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

地震监测预报。地震台站设备运行良好，数据连续率99%以上，在全省监测质量评比中优秀。每月对全市宏观观测员巡查一次，每月参加一次全省地震趋势会商会议，圆满完成了2023年年度地震趋势会商报告。省局考核二等奖。

地震震害防御。创建市级防震减灾科普示范示范社区1个、学校2个，农村民居地震安全示范村1个，全市共组织开展农村工匠培训2次，培训工匠 100余人，印制发放《湖北省农村民居抗震知识挂图》、《荆门市农村新型社区建设技术导则》100余份，投入近10万元，开展了一次全方位，手段新、广覆盖的六进宣传活动，受众人数达到近30万。组织开展了《防震减灾法》知识竞赛。宣传周期间制作微信小程序，连续一周组织网民开展防震减灾科普知识有奖竞答活动，据后台统计答题人数达5万人次。选择人流量大的金象广场户外大屏投放楚震科普动画宣传片一个月，直接覆盖中心城区市民群众。刊发5.12晚报专版一期，中国移动短信群发10万用户。朋友圈推送防震减灾主题广告一条，推送10万人次。制作防震减灾科普知识MG动画一部，拍摄科普宣传海报一组，通过荆门社区网小编号矩阵传播，辐射20万人次。

地震应急救援。5.12防震减灾宣传周期间组织名泉小学、象山小学、长林实验学校、石桥驿中学、青山社区、五一桥社区、虎牙关社区、名泉社区等4000余人开展了应急疏散演练。高效有序应急处置8月23日东宝区弱震。（2）效益指标完成情况分析。

地震监测预报。宏观观测员管理规范，每日登记宏观异常情况，每月定期上报工作记录。震情会商持续有效，能拿出高质量的震情会商报告。

地震震害防御。在全市创建防震减灾示范学校、社区、企业及农居工程，在中小学开展防震减灾知识竞赛，在中心城区开展六进科普宣传，宣传普及防震减灾知识，提高公众防震减灾意识和自救互救技能。

地震系统应急。应急演练、应急突发事件处置、编印应急自救互救知识宣传品、对急救援装备进行维护管理。

2.效益指标完成情况分析。

地震监测预报。圆满完成年度工作任务，年度趋势会商报告被省地震局评为二等奖。

地震震害防御。示范性强，带动面广、公众满意度高，农村民居抗震设防意识提高，新建房屋全部达到抗震设防要求。

地震应急救援。公众防震减灾意识明显提高，应急自救互救技能不断增强。高效有序处置了区域内一起地震事件应急。

3.满意度指标完成情况分析。

公众对防震减灾科普达到基本满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我办高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。

（三）防震减灾专项补助资金项目自评报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门市民防办公室                                报日期：2023年6月15日

2022年度防震减灾专项补助资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

防震减灾专项补助资金项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度项目计划投入12万元，实际使用12万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。提高公民在地震灾害中自救互救的能力。 获取连续可靠的地震观测资料，维护无人值守台站及参与地震应急。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

存在预算执行力度不够，预算编制不科学等问题。主要是对预算执行

的“前瞻性”考虑不够。

（四）下一步拟改进措施。

根据项目自评结果，下一步我们将认真查改，进一步优化预算申报工作。

一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和素质，加强交流沟通能力和实践操作能力，强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要考虑本单位的实际情况，还要着眼于全省甚至全国地震事业发展的具体情况；不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

1.荆门市地震台站运行与维护。地震台设施设备及台站建筑、场地、工作环境进行建设改造费。

2.荆门市地震信息节点站运行与维护。信息节点电话、网络、短信速报系统维护、UPS电源更新等。

3、荆门市地震科普宣传。组织省级示范学校、社区、科普教育基地负责人参加了湖北省防震减灾科学传播师暨科普人员能力提升培训，均取得合格证书。强化重点时段科普宣传。“全国中小学安全教育日” “5.12”防震减灾宣传周、“7·28”唐山大地震纪念日、“9.18”、国际减灾日等重要宣传节点，大力开展防震减灾科普宣传和法制宣传“六个一”活动。仅“5.12”宣传周，就投入近10万元，开展了一次全方位，手段新、广覆盖的宣传活动，受众人数达到近30万。一块户外大屏。选择人流量大的金象广场户外大屏投放楚震科普动画宣传片一个月，直接覆盖中心城区市民群众。一次知识竞答。制作防震减灾知识有奖竞答微信小程序，在微信群、朋友圈推广，组织网民答题。一期科普讲座。防震减灾宣传周期间分别在名泉小学、象山小学、青山社区、新洋丰科技有限责任公司、石桥驿实验小学开展了防震减灾科普知识讲座，市地震台讲师详细介绍了什么是地震、为什么会发生地震、地震的危害性、中国、湖北、荆门发震规律等知识。一次地震台公众开放日。组织40组志愿家庭参观荆门地震台，开展志愿服务活动，普及防震减灾科普知识，发放宣传手册。一部科普宣传片。由荆门社区网制作《地震科普知识》MG动画，并拍摄科普宣传海报一组，在荆门社区网连续宣传一个月。一期晚报专版。连续五年在荆门市晚报刊发5.12专版，宣传荆门市防震减灾工作发展历程。三是加强防震减灾科普阵地建设。今年成功组织申报省级防震减灾示范学校2所（钟祥承天小学、象山小学），省级科普教育基地1个（荆门市地震台）。对全市20余个已认定的示范学校和社区开展了防震减灾知识宣传工作和硬软件建设的检查，确保了已认定的示范学校和社区持续达到示范标准。多次与市应急局对接，配合开展综合减灾示范社区创建工作，深入青山社区、五一桥社区、九里岗村开展防震减灾科普知识讲座、地震应疏散演练指导，助力综合减灾示范社区创建。四是创新宣传模式和载体。改变传统的主要依靠人力上街布置展板、发放宣传资料的模式，大力推进“互联网+防震减灾科普”，充分利用门户网站、手机报、微信、微直播、云上荆门、荆门发布等平台开展防震减灾科普知识线上宣传，提高了宣传时效。今年投入宣传经费近10万元，在“5·12”防灾减灾日、国际减灾日等重点时段积极开展科普宣传活动，通过科普讲座、微直播、云上荆门等形式持续推进防震减灾科普知识“六进”活动，公众防震减灾知晓覆盖率大副提高，防震减灾意识明显增强。整体活动获20万人次关注，防震减灾MG动画浏览量均在2w+；海报宣传通过社区网小编号矩阵传播，辐射5.6w人次。防震减灾知识竞赛答题8万人次。移动宣传短信发送10万用户，移动朋友圈广告推送10万次浏览量。

2.项目资金情况。

防震减灾专项补助资金项目为常年性项目，2022年度预算数为12万元。

（二）绩效自评工作开展情况

1.前期准备。

根据《市财政局关于2019年开展财政支出绩效评价工作的通知》（〔2019〕号）文件要求，一是召开办财务工作会议，成立了以办党组书记、主任王华忠为组长，秘书科、财务科为成员的领导小组和工作机构，从各科室和二级单位抽调3名业务骨干组成工作专班，明确各级职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法（财预〔2011〕285号），《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》，《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（荆政发﹝2013﹞25号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是由防震减灾、财务科、地震台等科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2.组织实施。

严格按照省、市有关文件要求，通过审查账目、现场勘验检查核实等方式，认真对照我办绩效评价指标体系，对2022年度项目经费进行了全方位自查和自评打分，最后上报办领导小组进行汇总，再报送省地震局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

（三）项目绩效指标完成情况分析。

1.预算执行情况分析。

年度项目计划投入12万元，实际到位12万元，实际使用12万元。主要用于：地震台、地震信息节点运行维护和地震科普宣传。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

地震台站运行维护。全省地震台站运行维护情况季度通报，荆门市地震台运行率99.95%以上。

信息节点运行维护。全省地震台站运行维护情况季度通报，荆门市信息节点运行率99.95%以上。国内地震自动速报，震情信息及时发送到相关人员。

地震科普宣传。“5.12”防震减灾宣传周大力开展防震减灾科普宣传和法制宣传“六个一”活动。仅“5.12”宣传周，就投入近10万元，开展了一次全方位，手段新、广覆盖的宣传活动，受众人数达到近30万。一次知识竞答。制作防震减灾知识有奖竞答微信小程序，在微信群、朋友圈推广，组织网民答题。一次地震台公众开放日。对防震减灾科普教育基地文化墙更新维护，组织40组志愿家庭参观荆门地震台，开展志愿服务活动，普及防震减灾科普知识，发放宣传手册。一期晚报专版。连续五年在荆门市晚报刊发5.12专版，宣传荆门市防震减灾工作发展历程。一条移动短信宣传。联合中国移动，编辑防震减灾科普宣传短信，发送10万用户，移动朋友圈广告推送10万次浏览量。今年成功组织申报省级防震减灾示范学校2所（钟祥承天小学、象山小学），省级科普教育基地1个（荆门市地震台）。改变传统的主要依靠人力上街布置展板、发放宣传资料的模式，大力推进“互联网+防震减灾科普”，充分利用门户网站、手机报、微信、微直播、云上荆门、荆门发布等平台开展防震减灾科普知识线上宣传，提高了宣传时效，公众防震减灾知晓覆盖率大副提高，防震减灾意识明显增强。整体活动获20万人次关注，防震减灾MG动画浏览量均在2w+；海报宣传通过社区网小编号矩阵传播，辐射5.6w人次。防震减灾知识竞赛答题8万人次。

（2）效益指标完成情况分析。

地震台站运行维护。震情会商持续有效，能拿出高质量的震情会商报告。

信息节点运行维护。国内震情信息自动速报并及时短信群发。

地震科普宣传。在全市创建防震减灾示范学校、社区、企业及农居工程，在中小学开展防震减灾知识竞赛，在中心城区开展六进科普宣传，宣传普及防震减灾知识，提高公众防震减灾意识和自救互救技能。

（3）满意度指标完成情况分析。

地震台站运行维护。全省地震台站观测资料质量评比荣获先进。

地震科普宣传。示范性强，带动面广、公众满意度高。公众防震减灾意识明显提高，应急自救互救技能不断增强。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我办应当高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。

（三）地震灾害风险普查项目自评报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门市民防办公室                    报日期：2023年6月15日