第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,185.79万元，比上年度增加116.62万元，增长10.91%，增长的主要原因：绩效改革使得一般公共服务收入支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,185.79万元，比上年度增加154.86万元，增长15.02%，其中：

财政拨款收入1,185.79万元，占本年收入的100.00%，比上年增加154.86万元，增长15.02%。

本年收入增长的主要原因：绩效改革使得财政拨款收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,185.79万元，比上年度增加116.62万元，增长10.91%，其中：

1.基本支出1,010.03万元，占本年支出的85.18%，比上年增加178.10万元，增长21.41%。

2.项目支出175.77万元，占本年支出的14.82%，比上年减少61.48万元，下降25.91%。

本年支出增长的主要原因：绩效改革使得基本支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,185.79万元，比上年度增加116.62万元，增长10.91%，增长的主要原因：绩效改革使得财政拨款收入支出增加。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,185.79万元，比上年度增加154.86万元，增长15.02%，增长的主要原因：绩效改革使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,185.79万元，比上年度增加116.62万元，增长10.91%，其中：

1.基本支出1,010.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.18%，比上年增加178.10万元，增长21.41%。

2.项目支出175.77万元，占一般公共预算财政拨款支出的14.82%，比上年减少61.48万元，下降25.91%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：绩效改革使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出891.05万元，占一般公用预算财政拨款支出的75.14%，比上年减少7.85万元，下降0.87%。

2.社会保障和就业支出192.66万元，占一般公用预算财政拨款支出的16.25%，比上年增加80.63万元，增长71.97%。

3.卫生健康支出44.27万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.73%，比上年增加18.18万元，增长69.72%。

4.住房保障支出57.82万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.88%，比上年增加25.66万元，增长79.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,010.03万元，比上年度增加178.10万元，增长21.41%，其中：

1.人员经费909.05万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.00%，比上年增加139.07万元，增长18.06%。

2.公用经费100.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.00%，比上年增加39.04万元，增长63.03%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出753.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.64%，比上年增加58.73万元，增长8.45%。

2.商品和服务支出100.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.00%，比上年增加40.80万元，增长67.80%。

3.对个人和家庭的补助155.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的15.36%，比上年增加80.33万元，增长107.37%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少1.76万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：绩效改革使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出6.96万元，低于年初预算2.04万元，执行率为77.28%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少20.93万元，下降75.05%，主要是因为：上年购置一辆公务车，当年无购置。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费2.86万元，低于年初预算0.64万元，执行率为81.81%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少19.99万元，下降87.47%，主要是因为：上年购置一辆公务车，当年无购置。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，比上年度公务用车购置费减少19.57万元，下降100.00%，主要是因为：上年购置一辆公务车，当年无购置。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.86万元，低于年初预算0.64万元，执行率为81.81%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少0.41万元，下降12.65%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费4.09万元，低于年初预算1.41万元，执行率为74.40%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.94万元，下降18.68%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次60个，共接待481人。接待对象主要是因工作需要接待的省统计局及县市统计局人员。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出100.97万元，比上年度增加39.04万元，增长63.03%。主要原因：上年公用经费不含车改补贴，2022年车改补贴从人员经费调到公用经费。具体支出如下：

办公费2.18万元，手续费0.01万元，电费0.90万元，邮电费0.39万元，物业管理费17.48万元，差旅费7.12万元，维修（护）费0.16万元，租赁费0.28万元，会议费0.14万元，公务接待费2.61万元，劳务费4.02万元，工会经费11.58万元，公务用车运行维护费2.36万元，其他交通费用27.20万元，其他商品和服务支出24.55万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额27.13万元，其中：政府采购货物支出额1.36万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额25.77万元。授予中小企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的92.63%，其中：授予小微企业的合同金额9.38万元,占政府采购支出总额的34.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费31.31万元，比上年度增加27.98万元，增长841.19%。主要原因：上年受疫情影响减少培训，当年培训预算正常执行。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费1.75万元，比上年度增加1.54万元，增长732.92%。主要原因：上年受疫情影响减少会议，当年会议预算正常执行。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

2022年度荆门市统计局整体绩效目标（自评）表

部门（盖章）：荆门市统计局            填报时间：2023年6月12日

2022年度荆门市统计局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：95分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

部门整体支出总额预算数1185.79万元，执行数1185.79万元，执行率100％。

2．完成的绩效目标。

（1）完成第七次人口普查数据发布、资料开发、资料印刷和总结表彰。

（2）完成本年度工业、投资、服务业、商贸、能源、房地产、建筑业、劳动工资、文化产业、研发、创新、高新技术一套表联网直报工作及农业统计报表；完成“四下”企事业单位劳动工资抽样调查、1‰人口抽样调查、妇女儿童监测工作；维护“四上”企业名录库工作；完成本年度各专业统计年报工作，统计月报、统计摘要、统计年鉴编辑出版工作；完成统计法律法规宣传和执法工作；完成市政府交办的法治建设与环境、生态环境满意度等民意调查工作；完成地方党委政府安排的统计服务任务。

（3）确保统计网络信息系统正常运行，各项业务工作能够顺利开展；确保视频会议系统流畅运行，确保电子政务网络专线正常运行。

3．未完成的绩效目标。

（1）“第七次人口普查”项目的年度绩效目标“人普课题数”未完成原因是人普课题数当年不能完成目标原因分析：按照与研究机构签订的合同约定的完成时间是次年3月13日，因普查数据公布时间较迟，同时课题研究需要的时间较长，因此当年未能完成目标。

（2）“第七次人口普查”项目的年度绩效目标“总结表彰会”未完成原因是受疫情影响，原预算编制的总结表彰会取消，改为发文表彰。

（三）存在的问题和原因

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因疫情影响，原预算编制的部分会议培训计划取消或改为视频会议，去县市区现场检查督办次数也相应减少。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为下一年度项目绩效评价提供指导。

2．拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度荆门市统计局整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

本部门2022年支出总额预算数1185.79万元，执行数1185.79万元，执行率100％。

聚焦市委、市政府重大战略和中心任务，扎实开展对同类城市竞争力比较、年报数据对GDP核算影响、促进消费提振升级等重大问题的实证分析及对策研究。认真做好七人普资料整理和数据开发工作，高质量完成人口普查系列课题研究开发，策划发布了《非凡十年 “荆”彩答卷——荆门党的十八大以来经济社会发展成就系列报告》。全年完成进度分析23篇、专题分析12篇，其中13篇被市委、市政府主要领导签批，1篇在全省优秀统计分析评比中获一等奖。省内网采用信息297篇、媒体信息94篇。

按时发送《统计月报》10期、《统计资料》46期、《统计摘要》《荆门统计年鉴》等统计产品，及时发布了《荆门市2021年国民经济和社会发展统计公报》。进一步完善月报体系，将“宜荆荆恩”城市群主要指标数据、规上工业十二条重点产业链相关指标数据等纳入其中。全力构建多渠道、多空间、多平台服务社会新模式，每周3次更新门户网站、“云上荆门”“荆门统计”微信公众号等平台信息，定期发布各类统计指标和经济运行形势分析数据。全时段为市“四大家”、市直各部门和社会公众提供数据咨询服务300余次。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年度部门整体绩效目标是完成第七次人口普查数据发布、资料开发、资料印刷和总结表彰。本年度工业、投资、服务业、商贸、能源、房地产、建筑业、劳动工资、文化产业、研发、创新、高新技术一套表联网直报工作及农业统计报表；完成“四下”企事业单位劳动工资抽样调查、1‰人口抽样调查、妇女儿童监测工作；维护“四上”企业名录库工作；完成本年度各专业统计年报工作，统计月报、统计摘要、统计年鉴编辑出版工作；完成统计法律法规宣传和执法工作；完成市政府交办的法治建设与环境、生态环境满意度等民意调查工作；完成地方党委政府安排的统计服务任务。确保统计网络信息系统正常运行。

（二）部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据财政部门有关要求，我们组织评审组，对2022年度项目经费运行进行绩效评价。这次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目经费的经费决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

2022年总预算1185.79万元，执行1185.79万元，其中基本支出1010.02万元，项目支出175.77万元，无偏离。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析。

①统计业务培训≤360元/人天，指标分值2分，完成值226元/人天，指标得分2分；②月报、摘要、年鉴印刷费定点采购，指标分值2分，实际定点采购，指标得分2分；③总结表彰会≤140元/人天,指标分值2分，未完成，指标不得分；④印刷品定点采购指标分值2分，实际定点采购，指标得分2分；⑤线路租赁成本8万元/年,指标分值2分，指标值8万元/年，指标得分2分。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：①统计月报、摘要11期，指标分值2分，完成值11期，指标得分2分；②统计年鉴1期，指标分值1分，完成值1期，指标得分1分；③联网直报企业数4000家，指标分值2分，完成值4084家，指标得分1分；④社情民意调查2次，指标分值2分，完成值2次，指标得分2分；⑤培训人次300人次，指标分值2分，完成值600人次，指标得分2分；⑥人普年鉴1期，指标分值2分，完成值1期，指标得分2分；⑦普查文件资料汇编等印刷700本，指标分值2分，完成值700本，指标得分2分；⑧人普课题数1个，指标分值3分，未完成，指标不得分；⑨统计系统服务人数300人，指标分值1分，完成值300人，指标得分1分；⑩视频会议系统终端数7个，指标分值1分，完成值7个，指标得分1分。

质量指标：①培训合格率100%，指标分值2分，完成值100%，指标得分2分；②民意调查对象代表性99%，指标分值2分，完成值99%，指标得分2分；③统计服务及时性，指标分值2分，完成值及时，指标得分2分；④联网直报覆盖率100%，指标分值2分，完成值100%，指标得分2分；⑤普查数据质量100%，指标分值2分，完成值100%，指标得分2分；⑥视频系统稳定度100%，指标分值1分，完成值100%，指标得分1分；⑦网络系统可靠率100%，指标分值1分，完成值100%，指标得分1分。

时效指标：①是否按时完成统计任务，指标分值1分，完成值按时，指标得分1分；②是否按时发布统计数据，指标分值1分，完成值按时，指标得分1分；③按时完成年鉴资料，指标分值1分，完成值按时，指标得分1分；④网络有效运作时间7×24小时，指标分值1分，完成值7×24小时，指标得分1分。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：①咨询建议市领导签批、采纳50%，指标分值2分，完成值50%，指标得分2分；②统计数据利用率95%，指标分值1分，完成值95%，指标得分1分；③摸清人口的姓名、性别、年龄等情况，指标分值2分，完成值全面准确，指标得分2分；④摸清住户的婚姻、生育、死亡等情况，指标分值2分，完成值全面准确，指标得分2分；⑤为社会公众提供人口统计信息服务，指标分值2分，完成值全面准确，指标得分2分；⑥业务工作处理效率，指标分值1分，完成值显著加强，指标得分1分；⑦现场会议次数大大减少，指标分值1分，完成值大大减少，指标得分1分。

可持续影响指标：①统计数据反映全市经济社会发展趋势90%，，指标分值1分，完成值90%，指标得分1分；②调查结果反映现实情况90%，，指标分值1分，完成值90%，指标得分1分；③为研究制定人口政策和经济社会发展提供依据，指标分值2分，完成值全面准确，指标得分2分；④提高统计服务水平，指标分值1分，完成值明显提高，指标得分1分；⑤统计公信力，指标分值1分，完成值明显提升，指标得分1分；⑥网络安全防护能力，指标分值1分，完成值切实加强，指标得分1分；⑦统计人员信息化水平，指标分值1分，完成值明显提高，指标得分1分；⑧民情民意调查能力指标分值1分，完成值迅速提升，指标得分1分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：①市委、市政府及相关部门满意度95%，指标分值4分，完成值95%，指标得分4分；②公众满意度80%，指标分值3分，完成值80%，指标得分3分；③普查公众满意度90%，指标分值3分，完成值90%，指标得分3分；④普查政府满意度95%，指标分值3分，完成值95%，指标得分3分；⑤用户满意度98%，指标分值3分，完成值98%，指标得分3分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度做好项目的预算编制工作，同时加强项目资金使用的监督检查，定期对项目资金使用情况进行督促检查，发现问题，及时纠正，做到从源头上控制和规范，确保项目资金发挥最大效益。将绩效自评结果作为今年预算编制、资金使用的重要依据加以应用。

荆门市统计局2022年决算公开表格.XLS