第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,887.60万元，比上年度减少197.05万元，下降1.63%，下降的主要原因：一是2022年度补发在职及离退休人员绩效增量；二是2021年使用上年结转资金473.64万元，2021年起实行收付实现制，年末无结转资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,886.59万元，比上年度增加309.15万元，增长2.67%，其中：

1.财政拨款收入11,886.42万元，占本年收入的100.00%，比上年增加457.59万元，增长4.00%。

2.其他收入0.17万元，占本年收入的0.00%，比上年减少148.44万元，下降99.89%。

本年收入增长的主要原因：2021年使用上年结转资金473.64万元，2021年起实行收付实现制，年末无结转资金。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,887.60万元，比上年度减少163.64万元，下降1.36%，其中：

1.基本支出10,288.38万元，占本年支出的86.55%，比上年增加141.91万元，增长1.40%。

2.项目支出1,599.21万元，占本年支出的13.45%，比上年减少305.55万元，下降16.04%。

本年支出下降的主要原因：本年业务减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计11,887.43万元，比上年度减少23.06万元，下降0.19%，下降的主要原因：一是2022年度补发在职及离退休人员绩效增量；二是2021年使用上年结转资金473.64万元，2021年起实行收付实现制，年末无结转资金。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入11,886.42万元，比上年度增加477.59万元，增长4.19%，增长的主要原因：2021年使用上年结转资金473.64万元，2021年起实行收付实现制，年末无结转资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,887.43万元，比上年度增加21.05万元，增长0.18%，其中：

1.基本支出10,288.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.55%，比上年增加306.60万元，增长3.07%。

2.项目支出1,599.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.45%，比上年减少285.55万元，下降15.15%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：2022年度补发在职及离退休人员绩效增量。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出8,693.24万元，占一般公用预算财政拨款支出的73.13%，比上年减少1,067.12万元，下降10.93%。

2.社会保障和就业支出1,947.76万元，占一般公用预算财政拨款支出的16.39%，比上年增加493.97万元，增长33.98%。

3.卫生健康支出520.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.38%，比上年增加213.58万元，增长69.68%。

4.节能环保支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少7.53万元，下降100.00%。

5.商业服务业等支出56.97万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.48%，上年无此项资金。

6.住房保障支出669.34万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.63%，比上年增加331.17万元，增长97.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,288.21万元，比上年度增加306.60万元，增长3.07%，其中：

1.人员经费9,202.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.44%，比上年增加310.78万元，增长3.50%。

2.公用经费1,086.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.56%，比上年减少4.18万元，下降0.38%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出7,679.87万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.65%，比上年减少136.06万元，下降1.74%。

2.商品和服务支出1,052.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.23%，比上年减少20.41万元，下降1.90%。

3.对个人和家庭的补助1,522.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.80%，比上年增加446.83万元，增长41.55%。

4.资本性支出33.26万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.32%，比上年增加16.23万元，增长95.33%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：2022年度补发在职及离退休人员绩效增量。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出117.68万元，低于年初预算19.82万元，执行率为85.59%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少17.72万元，下降13.08%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费81.10万元，低于年初预算26.70万元，执行率为75.24%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少20.20万元，下降19.94%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，比上年度公务用车购置费减少42.97万元，下降100.00%，主要是因为：公车购置减少。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费81.10万元，低于年初预算26.70万元，执行率为75.24%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加22.77万元，增长39.03%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为40辆。

3.公务接待费36.58万元，高于年初预算6.88万元，超23.16%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加2.49万元，增长7.29%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次448个，共接待3,044人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出1,019.12万元，比上年度减少27.79万元，下降2.65%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费40.03万元，印刷费22.18万元，咨询费0.30万元，手续费0.03万元，水费10.46万元，电费60.26万元，邮电费11.20万元，物业管理费35.63万元，差旅费32.58万元，维修（护）费20.49万元，租赁费4.82万元，会议费1.00万元，培训费1.43万元，公务接待费8.52万元，专用材料费0.26万元，被装购置费6.03万元，劳务费93.60万元，委托业务费6.19万元，工会经费124.89万元，福利费94.84万元，公务用车运行维护费62.56万元，其他交通费用242.03万元，税金及附加费用0.00万元，其他商品和服务支出173.58万元，办公设备购置32.43万元，专用设备购置0.42万元，其他资本性支出0.41万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额462.70万元，其中：政府采购货物支出额81.09万元、政府采购工程支出额26.86万元、政府采购服务支出额354.76万元。授予中小企业合同金额268.01万元，占政府采购支出总额的57.92%，其中：授予小微企业的合同金额260.28万元,占政府采购支出总额的56.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中：应急保障用车4辆，执法执勤用车30辆，离退休干部用车3辆，其他用车3辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖共涉及项目13个，从评价情况来看，我局各项目执行情况较好，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标，充分发挥了财政资金效益。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费22.60万元，比上年度减少21.94万元，下降49.26%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费3.18万元，比上年度减少2.78万元，下降46.64%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市市场监督管理局整体绩效评价报告

自评结论：

（一）部门整体绩效自评得分

评价组经过资金使用情况核查，项目资料收集、审核基础资料、问卷调查等必要的评价程序，运用综合分析方法，对2022年度部门整体绩效进行自评，评价得分96.54分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年年初预算11620.7万元，其中基本支出9762.5万元、项目支出1858.2万元。2021年实际支出11887.6万元，其中基本支出10288.38万元、项目支出1599.21万元。总预算执行率102.3%，基本支出执行率105.39%，项目支出执行率86.06%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标1：市场主体目标完成数29.8万件、发明专利授权总量361件、商标注册申请4328件，公平竞争审查专项工作督察次数5次，广告监测期数4期，市场主体登记办结率100%、办理期限0.5天，广告监测覆盖率、投诉案件办结率、案件评议考核覆盖率100%。

年度绩效目标2：市长质量奖评选次数0次、获证企业“双随机”监督检查23家、计量监督检查120批次、认证机构监督检查34批次、检验检测机构监督检查38批次、老旧电梯安全评估60部、出租车用气瓶检验241只、提供特种设备现场检查技术服务数量118人次。

年度绩效目标3：检查餐饮24365户次、药品监管企业2578家次、医疗器械不良反应百万人口报告数460.2件/百万人口、化妆品不良反应百万人口报告数146.33件/百万人口、食品安全应急演练0次、食品检查报告整改通知书下达率100%、公众对医疗器械监管满意度85.29%。

3.未完成的绩效目标。

年度绩效目标2：市长质量奖评选次数年初计划是1次，实际完成值：0次

年度绩效目标3：食品安全应急演练年初计划1次，实际完成0次。

（三）存在的问题和原因

本年度存在的问题，主要是年初绩效指标设置不合理，没有考虑每一年的具体实际，今年未完成的两个指标：市长质量奖评审次数和食品安全应急演练，均为要求每年实施，却设定了完成次数要求，指标确定未联系实际。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）更加有为深化商事制度改革。

推进市场主体扩量提质。积极贯彻《荆门市加快培育市场主体工作措施》，推进个体工商户转型升级、开展无照经营查处专项行动、支持国有企业改制重组，推进市场主体发展 “快增长”“优增长”，确保2022年度全市新增市场主体总量不低于3.5万户，其中企业类市场主体总量不低于1.5万户。依托“一张网”平台，引导群众“网上办”，让“群众少跑腿、数据多跑路”落到实处。

（2）更加高效维护良好市场秩序。

围绕新冠肺炎疫情防控新形势，保持猪肉、粮油、蛋菜等重点民生商品价格监管力度不放松。不断加强节假日等重点时段价格监管，规范明码标价，倡导价格诚信。密切关注教育、培训机构、医疗、殡葬、养老等民生领域的收费热点问题，严厉查处投诉举报案件，及时回应群众关切。推动建立反不正当竞争市际联席会议制度，加大部门协调联动力度，强化竞争政策基础地位。持续深入开展重点领域专项执法行动。聚焦商业促销、电子商务、医药购销与医疗服务等重点领域，开展反不正当竞争专项执法行动。持续开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理，确保妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法应清尽清、应改尽改、应废尽废。继续开展打击传销和规范直销工作。认真落实“铁拳”行动方案，集中查办一批跨区域、危害大、影响恶劣的违法案件。深入推进“长江禁捕 打非断链”专项行动，强化质量、知识产权、农村假冒伪劣食品等专项执法。

（3）更加有力推动质量品牌提升

积极参与省局“万千百”质量提升、公共服务质量提升、对标达标质量提升、“计量服务中小企业行”“小微企业质量管理体系认证提升行动”等质量提升活动。组织好第九届荆门市市长质量奖的评审工作。组织企业参加第九届长江质量奖评选。发挥“凯龙”“新洋丰”“荆门宏图” “荆品名门”等特色优势品牌示范引领作用，培育更多荆门优质品牌。深入开展“双打”“护航”等专项行动，严厉打击各领域知识产权侵权假冒行为。强化质量基础建设，推进湖北省航空产业计量测试中心和沙洋玻璃检验中心建设，实施企业自我声明公开标准审查和企业标准“领跑者”培育计划，开展“荆品名门”质量基础设施一站式服务工作。探索标准化绩效评价机制，推动建立强制性标准实施情况统计分析报告制度，建立标准化工作信息通报管理制度，促进标准化协调机制运转更加有序高效。

2.拟与预算安排相结合情况。

本年度预算绩效执行始终与年初预算紧密结合，各项项目支出严格按照预算执行。下一步：一我们将深入分析存在问题及产生原因并采取处置措施予以纠正。同时我部门拟将全面绩效管理结果应用于部门年度工作考核任务指标中，加强绩效结果应用，让绩效管理起到真正管理作用，二针对部门整体绩效的完成情况，及时调整目标绩效，根据绩效自评结果，结合部门实际情况，充分利用绩效监控结果，及时了解项目里程碑，把握好项目进度，加强项目资金管理。

附件：2022年度荆门市市场监督管理局部门整体部门自评表

佐证材料：

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）主要职责

市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

①负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理的方针政策和法律法规,组织实施质量强市、食品安全、标准化等战略,拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

②负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

③负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县(市、区)市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

④依据委托对经营者集中行为进行监督和反垄断审查。配合上级市场监管部门对涉嫌垄断行为进行调查。

⑤负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

⑥负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

⑦负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

⑧负责特种设备安全监督管理。负责特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

⑨负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实食品安全政策措施,统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

⑩负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

11负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位;执行国家计量制度;管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制修订工作;规范标准化行为;综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准化体系。

13负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

14负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

15负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16负责贯彻落实国家、省关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。负责组织指导权限范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查及不良事件监测、处置,依职责组织查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

17负责组织协调知识产权保护。推动知识产权保护工作体系和信用体系建设;研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策;负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，组织指导知识产权预警和涉外保护工作;负责组织指导商标、专利执法工作,维护良好的知识产权市场秩序;依法加强商标、专利、原产地地理标志和官方标志等知识产权的保护力度。

18负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易政策措施,促进知识产权转移转化;规范知识产权无形资产评估工作;统筹指导知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用;指导和促进知识产权服务业发展，依法监管知识产权中介服务机构。

19完成上级交办的其他任务。

（2）内设机构

2022年，市市监局独立核算单位10个，其中，行政单位5个，公益一类事业单位5个。预算在职人数414人，离退休人员299人。

区局4个：东宝区市场监督管理局、掇刀区市场监督管理局、漳河新区市场监督管理局、屈家岭管理区市场监督管理局。

公益一类事业单位5个：市市场监管综合执法支队、市市场监管注册许可服务中心、市市场监管技术保障中心、市消费者权益保护中心、市知识产权服务中心。

局机关内设科室22个：办公室（应急管理与宣传科）、法规科、执法稽查科、注册登记与行政审批科、信用监督管理科、价格监督管理和反不正当竞争科、网络交易与合同监督管理科、广告监督管理科、消费者权益保护科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、质量技术基础科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、医疗器械和化妆品监督管理科、知识产权科、财务科、组织人事科和机关党委。

（3）部门支出情况。

2021年本部门总支出11887.6万元，其中基本支出10288.38万元、项目支出1599.21万元。具体支出明细如下：

（4）当年市委市政府布置的重点工作。

一、全域优化营商环境，积极释放市场活力。持续深化商事制度改革，用心用情服务市场主体发展，涌现出全省系统金牌“店小二”等一批先进个人，全市市场主体培育保持良好增长态势。截至10月底，全市新登记市场主体总量72，034户，同比增长265.2%，增幅全省第二；全市实有市场主体总量345,559户，同比增长28.9%，增幅全省第一。优化企业开办便利度。将银行开户预约纳入企业开办服务范围，实现企业注册后银行即开户。累计免费赠送印章16,898套，减免费用达627.54万元。实施住所（经营场所）登记信息申报承诺制，将禁止清单之外非前置审批市场主体的书面承诺作为场所证明材料。在全市乡镇（街道）推动个体工商户登记全面进驻街道（乡镇）便民服务中心办理，做到网上办、就近办、一次办。深化市场主体退出改革。深化简易注销登记改革，除公告时间外实现全流程1个工作日内办结，全市注销市场主体22,890户。争创优化营商环境先行区。钟祥市企业年报自主公示、京山市“一照多址”改革、沙洋县“转改直”等省定先行区改革项目以及东宝区“一网通办”自主改革创建项目，全部通过省局考核验收，被省优化营商环境领导小组通报表扬。沙洋县局营商环境评价市场监管指标居全省第4位。深抓商事制度改革。抓好523项改革事项的信息推送和“双告知”职责，推动“证照分离”改革落地落实。推行“证照同发”改革，对行业经营者精简审批材料，实现“证照联办”，打通准入服务最后一公里。做好“一业一证”改革牵头工作，实现首批19个行业“一业一证”改革落地，全市共发出2800张综合许可证，发证量位居全省前列。选取母婴用品店、美容美发店等4个实体行业，自主探索开展以“公共信用+行业信用”为基础的“市场准营即入制”试点。不断提升政务服务质量。大力推行网上办、容缺办、延期办，引导市场主体在线办理设立、变更、注销登记业务，共办理行政审批类业务15,540件。持续开展“壮苗”行动。开展新春创业服务月活动，提供“不打烊”登记服务，共办理营业执照5,062份。回访新开办市场主体31,811户，解决困难257起。开展“个体工商户服务月”专题活动，收集整理意见建议344条，协调解决问题和困难192个。积极排查市场主体风险。梳理排查虚增主体590户。排查登记事项，更正名称不规范登记14起，更正住所不规范或不祥不实登记381起。现场核查登记档案，更正补齐不规范、不完整登记档案137份。创新企业年报分类管理。企业年报公示率94.37%，个体年报率97.06%，农专年报率94.29%，分别高出全省平均水平2.42、5.04、1.8个百分点。钟祥市局积极推进企业年报自主公示改革创建试点，企业年报率95.79%，高出全省平均水平3.84个百分点。推进失信企业信用修复。共修复经营异常名录73521户，修复行政处罚公示信息15条。

二、全力保障民生安全，坚决守牢安全底线。坚决贯彻“四个最严”要求，严格落实“两个责任”，坚决守牢“三品一特”安全底线，全年未发生安全责任事故。校园周边食品流动摊贩治理、药店疫情防控等工作被市长李涛批示肯定。校园食品安全整治工作在省局调度会上作经验交流。白酒小作坊专项治理工作获省局表彰。全链条监管食品安全。统筹抓好全市“守底线、查隐患、保安全”专项行动，共监督检查各类食品生产经营单位24365家，覆盖率100%，发现风险隐患28967个，已处置28935个，处置完成比例99.9%，其余在处置中。抽查食品（含食用农产品）8061批次，已检出7380批次，不合格239批次。严尺度监管药械化安全。深入开展药品专项整治，共检查零售药店、医疗机构和接种单位4354家次，限期改正102家次，发现风险隐患70个，立案37起，结案22起。全年计划抽查检验药品270批，完成抽样317批，检出4批次不合格，完成年度计划117.4%。开展医疗器械和化妆品专项整治，检查5086家次，发现安全隐患149个。上报药品不良反应报告3048份，未发生药品不良反应聚集性事件。上报药物滥用监测报告1340份，数量连续四年排全省地市州第一。全方位治理特种设备风险隐患。全市共检查生产使用单位2055家，下达安全监察指令书183份，排查整治事故隐患964处。办理特种设备使用登记7592份，特种设备作业人员证7892人，完成特种设备检验21156台，合格21066台，合格率为99.6%，检验发现隐患816处，已全部督促整改。多举措监管产品质量安全。加大10类重点产品监督抽查力度和频次，抽查企业229家，抽查产品473批次，不合格产品18批次，约谈企业6家。督促39家生产企业、709家重点销售商开展产品质量安全风险排查，主动消除隐患16项，组织生产者、销售商签订《产品质量安全主体责任承诺书》681份。转办不合格产品通知书共计34份51批次，已到期40批次不合格产品后处理完成率100%。推广应用“湖北省产品质量监管信息系统”，运用系统检查次数居全省首位，相关经验做法在全省系统推广。全覆盖抓实疫情防控。对全市生产经营冷链食品的经营主体930家全部建立监管档案，共检查冷链食品、进口水果等生产经营单位4174家次，存在风险隐患的40家，已整改到位38家。检查零售药店13295家次，不符合要求376家次，责令整改182家次，约谈42家次，暂停营业34家次。检查疾控中心和接种单位306家次，未发现不符合要求单位。开展防疫物资质量检查，检查经营企业和使用单位1233家次，发现并整改安全隐患46个。

三、全速服务中心大局，提升质量品牌水平。以实施质量强市战略和知识产权强市战略为抓手，培育壮大发展新动能和新增长点，助推全市经济社会高质量发展。我市连续三年在全省质量工作考核中取得优秀等次。提升质量发展水平。纺织类企业质量提升项目被评为全省质量提升优秀示范项目。汽车零部件行业获评2022年度“万千百十一”质量提升省级示范项目。首创地方财政向省级财政反向配套省级项目资金累计达460万元。开展质量基础设施“一站式”服务入百企行动，截至目前，已建及在建9个质量基础设施“一站式”服务站（窗口），服务企业次数348次，解决问题147个。加强商标品牌建设。亚丹家居荣获全国首批、湖北省第一张《绿色产品评价（家具）》认证证书。培育企业争创长江质量奖，荆门宏图、荆门水务集团高分通过长江质量奖现场评审环节。2022年度“中国品牌价值评价”，“荆品名门”品牌强度860，品牌价值628.74亿元。京山桥米、荆门双低菜籽油、荆门高油酸菜籽油荣登“荆楚粮油省级及地方区域公用品牌矩阵”主要品牌。建设高质量标准体系。主导和参与制定国家标准52项、行业标准70项。在全省首次开展企业标准“领跑者”评选活动。成功创建16个国家级、22个省级标准化示范点。对7个行业120余家企业开展对标达标活动。强化认证认可和计量监管。完成全市38家检验检测机构及30家获证企业监督检查。组织开展6.9世界认可日、荆门市有机产品认证等宣传活动，大力宣传认证认可与检验检测。对34家企业100个批次的产品进行定量包装检查，净含量合格率为97%。激发知识产权创新活力。全市专利授权总量3634件，同比增长10.93%，其中发明专利授权258件，同比增长10.25%；PCT国际专利申请52件，居全省第二；万人有效发明专利拥有量7.10件，居全省第四；商标申请量3747件，同比增长3.14%，商标注册量2571件，有效注册商标总量为23074件。推进知识产权运用转化。7个项目入选省知识产权“五大工程”，争取并下拨省级资金76万元。3家企业分别斩获第二届湖北省高价值专利大赛金奖、银奖、优秀奖。1家企业荣获“我喜爱的湖北品牌”电视大赛银奖。2家企业入选2022年湖北省知识产权优势企业（专利类）。促成9家企业获得知识产权质押融资9550万元。优化知识产权服务。审核兑现知识产权惠企资金90.3万元。建立4家商标品牌指导站，新建5家知识产权保护工作站。京山桥米入选2022年湖北地理标志产业发展十大典型案例。

四、全心履行监管职责，有力维护市场秩序。秉持监管执法有温度、有力度、更有精度的理念，综合治理、宽严并济，以市场秩序之稳服务大局。协调推进联合惩戒。列入严重违法失信名单18个，数量居全省第二。列入准入限制黑名单24人。列入异常经营名录59家。完成“守合同重信用”企业公布。评选“守合同重信用”企业295家，其中198家企业被确定为全省“守合同重信用”企业。深化“双随机、一公开”监管。开展跨部门联合抽查，推动“进一次门，查多项事”覆盖更多监管领域和监管事项，工作成效获李涛市长批示肯定。制定实施双随机抽查任务559项，其中部门联合双随机任务246项，联合抽查占双随机抽查总数的44.1%。加强“互联网+监管”运用。全市“高效办成一件事”通报中，荆门局“互联网+监管”应用位居市直第2名。强化价格与竞争执法。聚焦教育、医疗等民生领域和涉企价格执法，共检查相关单位536家次，立案45个，清退多收价款454.59万元，罚没443.28万元。开展转供电专项整治行动，检查512家次，约谈16家单位，对4家物业公司进行立案查处，清退多收价款175.5万元，罚没191.8万元，相关做法被省局“百日专项整治”工作简报宣传推介。开展传销整治工作，立案查处10件，结案7件，罚没金额6032.87万元。统筹养老诈骗专项整治，排查风险隐患问题数9546，已处置9475个，处置率99.3%。推进反不正当竞争行动，建立反不正当竞争联席会议制度，上报4家企业参与省局商业秘密保护试点工作，立案查处29件，罚没金额79.95万元。配合省局对我市涉嫌违反《反垄断法》的11家混凝土企业进行调查，并向省局和市政府作专题报告。着力整治涉粮问题。检查粮食企业、粮库及收储站点165个，查处案件19起，罚款26.6万元。加强公平竞争审查。组织召开2022年度公平竞争审查联席会议，对85份规范性文件及政策措施进行公平竞争审查，清理存量文件429件，废止2件，修改1件。我市七个县市区均建立了公平竞争审查制度，实现了公平竞争审查两级全覆盖，相关做法被省局通报予以宣传推介。推进“长江禁捕”专项行动。联合多部门开展涉渔市场执法检查，督促整改涉渔问题307个，处置违法线索81条，立案查处54件，移交案件线索6件，发布典型案例14起。依法对某餐厅虚假宣传行为处以20万元罚款，创我市贯彻长江禁捕措施以来最严厉记录。开展广告监察工作。共办结违法广告案件18起，罚没47.8万元，其中2件入选《湖北省市场监管局公布2022年查处的违法广告典型案件》（第二批）。制作广告样本153条，监测市级大众媒体91,983条次，核实并转办省局派发的各类涉嫌违法广告线索46条。8月开始采用互联网技术对我市户外广告实施定期监督抽查，共监测户外广告747条次，发现47条次广告涉嫌违法，涉嫌违法广告均已移交辖区查处。打造放心消费环境。申报省级放心消费创建示范单位7家。开展消费纠纷“大排查、大化解”专项行动，梳理消费投诉举报2160余件，排查消费风险隐患11个。消费投诉公示、维权案例评析、消费环境督查成为常态。开展消费知识进社区活动7次。畅通诉求渠道。实行12315与12345热线双号并行，平台接线数据运行平稳。共接收诉求29731件，同比增长50.9%，办结率99.5%，为消费者挽回经济损失303.23万元。

五、全面坚持党建引领，完善自身内部建设。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，强化政治引领、突出问题导向、狠抓责任落实，持续增强机关活力和凝聚力，不断推动机关各项工作取得新进展、新成效。积极学习贯彻党的二十大精神。深入开展政治机关意识教育、对党忠诚教育和革命传统教育。组织参加全市“喜迎二十大·习近平新时代中国特色社会主义思想”知识竞赛活动，获得优秀组织奖荣誉。积极参与全国文明典范城市创建。持续推进党建结对帮扶工作，开展爱心助学和志愿服务活动10余次。在全市65个基层市场监管所成立“小个专”党建工作指导站，建立党建工作联系点11个，创建和培育党建工作示范点5个。扎实抓好非公有制经济组织党员教育培训，组织美团饿了么、“小个专”行业党委、专业市场的11个支部深入学习党的二十大精神。扎实开展“一下三民”活动。截至目前，共走访市场主体83家次，走访基层组织54个次，走访社区和帮扶村19个次，走访基层群众和服务对象87人次，共收集问题156个，意见建议44条，已解决并纳入效果清单问题110个，纳入任务清单正在解决问题14个。积极开展清廉教育。市局主要领导、市纪委监委派驻纪检组组长分别作专题廉政党课。开展系统廉政书画摄影作品展，营造风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态。深入开展作风建设。开展以“强作风建设 促营商环境优化”为主题的“作风建设年”活动，打造荆门营商环境“升级版”,擦亮荆门营商环境“金字招牌”。坚持监督执纪为常。党组及班子成员运用“第一种形态”监督执纪25人次，谈话提醒20人次，批评教育4人次，作出书面检查1人次。主动邀请派驻纪检监察组参加局党组会议，监督决策。加强队伍建设。选拔机关县级干部2名，开展机关干部轮岗交流10人，多种渠道吸纳新鲜血液12人。组织新录用试用期满干部转正5人，任支队科（室、大队）长6名、副科长17名。推进开展职级晋升4轮次，共晋升42人。推进法治建设。制定出台三张清单，在全省率先出台市场监管领域减轻行政处罚裁量指引，坚持宽严相济，落实“首查不罚”，办理从轻处罚案件56件、减轻处罚案件70件、免于处罚案件25件。强化财务管理。认真编制执行部门预决算。完成绩效试点汇报评审工作，荣获全过程预算绩效管理示范试点工作先进单位。做好技术保障。推动电子营业执照“一网通投”钟祥试点在全省率先上线。首创实现市场主体身份在线“一次验证、全网通用”。大力推广企业档案互联网自助查询，为企业减负30余万元。

简要概述年度部门整体绩效目标。

年度绩效目标：

从简化审批、优化企业经营环境、提高涉企服务质量、降低创业门槛等4个方面入手，强化为市场主体服务，更大激发市场活力。

紧盯企业和群众反映突出的热点、难点、痛点问题，加强消费欺诈、个人信息安全等消费专项整治，提升生产经营者诚信度、消费环境安全度和消费者满意度。

推进质量提升“万千百”试点项目，大力培育质量标杆企业，推进质量优势转化为价值优势、效益优势和品牌优势。

（二）部门自评工作开展情况

1.资料收集

本单位在做部门整体绩效自评时，主要由财务科牵头，各业务科室及二级单位提供相关资料。

2.审核基础资料

将在各业务科室、二级单位以及财务部门得到的资料进行对比整合，根据2022年年初预算所设定的绩效指标，综合分析得出各项绩效目标值，确保该目标值的准确无误。

3.问卷调查

通过查看系统记录服务评价情况，以及通过设计问卷样式对部门服务市场主体及受益对象进行电话回访获取满意度。

4、综合分析评价

根据2022年年初预算批复所设定的绩效指标与各业务科室、二级单位以及财务部门所提供数据对2022年度本部门整体支出绩效进行综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

①资金到位情况分析

2022年按部门整体实际情况应支付11887.6万元，实际到位资金11887.6万元，资金到位率100%。

②预算执行情况分析

2022年年初预算11620.7万元，其中基本支出9762.8万元、项目支出1858.2万元。2022年实际支出11887.6万元，其中基本支出10288.38万元、项目支出1599.21万元。总预算执行率102.3%，基本支出执行率105.38%，项目支出执行率86.06%。基本支出执行率超标主要原因为2022年因本年度补发在职及离退休人员绩效增量,项目支出执行率偏低主要原因为一是部分项目未如期开展，如食品药品监督管理项目仅执行38.35%，二是4个奖补项目实际由财政直达，我局只预算不执行支付。

③资金管理情况分析

根据财务管理制度规定，预算资金实行专人专项审批管理，并实施年度预算管理。对每一笔支出进行严格审查，部分项目资金报市财政局行政政法科审批支付，确保每一笔资金都落到实处，资金管理合规、支出合理。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度绩效目标1：

市场主体目标完成数年初目标≥26.5万件，实际完成29.8万件。

发明专利授权总量年初目标≥300件，实际完成361件。

商标注册申请年初目标≥3000件，实际完成4328件。

公平竞争审查专项工作督察次数年初目标≥2次，实际完成数5次。

广告监测期数年初目标≥4期，实际完成4期。

市场主体登记办结率年初目标100%，实际完成100%。

注册登记办理期限≤0.5天，实际半天内。

广告监测覆盖率、投诉案件办结率、案件评议考核覆盖率年初目标100%，实际完成100%。

年度绩效目标2：

市长质量奖评选次数年初目标1次，实际完成0次。

获证企业“双随机”监督检查年初目标≥20家，实际完成23家。

计量监督检查年初目标≥100批次，实际完成120批次。

认证机构监督检查年初目标≥10批次，实际完成34批次。

检验检测机构监督检查年初目标≥15批次，实际完成38批次。

老旧电梯安全评估年初目标≥40部，实际完成60部。

出租车用气瓶检验年初目标≥200只，实际完成241只。

提供特种设备现场检查技术服务数量年初目标≥110人次，实际完成118人次。

年度绩效目标3：

检查餐饮企业户次年初目标≥10000户次，实际完成24365户次。

药品监管企业数年初目标≥2000家次，实际完成2578家次。

医疗器械不良反应百万人口报告数年初目标≥280件/百万人口，实际完成460.2件/百万人口。

化妆品不良反应百万人口报告数年初目标≥100份/百万人口，实际完成146.33件/百万人口。

食品安全应急演练次数年初目标1次，实际完成0次。

食品检查报告整改通知书下达率年初目标100%，实际完成100%。

公众对医疗器械监管满意度年初目标≥80%，实际完成85.29%。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

本年度预算绩效执行始终与年初预算紧密结合，各项项目支出严格按照预算执行。下一步：一我们将深入分析存在问题及产生原因并采取处置措施予以纠正。同时我部门拟将全面绩效管理结果应用于部门年度工作考核任务指标中，加强绩效结果应用，让绩效管理起到真正管理作用，二针对部门整体绩效的完成情况，及时调整目标绩效，根据绩效自评结果，结合部门实际情况，充分利用绩效监控结果，及时了解项目里程碑，把握好项目进度，加强项目资金管理。

（五）其他佐证材料

附件1：2022年荆门市市场监督管理局部门整体绩效自评表

二、2022年度项目绩效评价表及评价报告

1、2022年度标准化资助与认证认可奖励金项目绩效评价表

2、知识产权资助奖励项目绩效评价表