荆门市人民政府市国有资产监督管理委员会荆门市国有资产监督管理委员会2022年度部门决算

第一部分荆门市国有资产监督管理委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

二、会议费支出情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市国有资产监督管理委员会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

1.依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，根据市政府授权，履行国有企业出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，维护国有资产权益，确保国有资产保值增值。

2.贯彻执行国家、省、市有关国有资产管理的法律、法规和政策；起草全市国有资产监管规章和政策；拟定全市国有经济发展规划，优化国有经济布局。

3.推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的中国特色现代国有企业制度建设，建立与社会主义市场经济相适应的国有资产管理运营体制,指导市级国有资本投资运营公司开展投资运营活动。

4.负责所监管企业工资总额调控，推进工资总额预算管理；负责完善经营者激励和约束制度，规范企业经营绩效考核，加强企业领导人员薪酬待遇和业务支出管理。

5.按照有关规定，参与制定国有资本经营预决算有关管理制度，组织所监管企业上缴国有资本收益。

6.负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作。

7.负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作；按照管理权限组织开展国有资产重大损失调查，并提出有关责任追究的意见建议。

8.坚持党管干部原则，依照法定程序和管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免和奖惩。向国有出资企业委派董事、财务负责人，负责其日常管理工作。

9.按照委有关规定，负责所监管企业的党群工作。

（二）机构情况。

设立内设机构8个,分别为:办公室、政策法规科、产权管理科、资本运营科、财务监管科、考核分配科、改革信访科、党建人事科。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市国有资产监督管理委员会部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市国有资产监督管理委员会

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市国有资产监督管理委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1717.99	一、一般公共服务支出	32	10.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	813.37	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	648.23
	9		九、卫生健康支出	40	35.38
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	975.42
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	48.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	813.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2531.36	本年支出合计	58	2531.36
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	2531.36	总计	62	2531.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市国有资产监督管理委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2531.36	2531.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	648.23	648.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	586.54	586.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	529.99	529.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	59.7	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	59.7	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	975.42	975.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21507	国有资产监管	975.42	975.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150701	行政运行	783.57	783.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150799	其他国有资产监管支出	191.85	191.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.96	48.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	813.37	813.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22302	国有企业资本金注入	813.37	813.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230201	国有经济结构调整支出	813.37	813.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市国有资产监督管理委员会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2531.36	1516.14	1015.22	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	648.23	648.23	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	586.54	586.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	529.99	529.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	59.7	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	59.7	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	975.42	783.57	191.85	0.0	0.0	0.0
21507	国有资产监管	975.42	783.57	191.85	0.0	0.0	0.0
2150701	行政运行	783.57	783.57	0.0	0.0	0.0	0.0
2150799	其他国有资产监管支出	191.85	0.0	191.85	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.96	48.96	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	813.37	0.0	813.37	0.0	0.0	0.0
22302	国有企业资本金注入	813.37	0.0	813.37	0.0	0.0	0.0
2230201	国有经济结构调整支出	813.37	0.0	813.37	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市国有资产监督管理委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1717.99	一、一般公共服务支出	33	10.0	10.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	813.37	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	648.23	648.23	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	35.38	35.38	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	975.42	975.42	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	48.96	48.96	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	813.37	0.0	0.0	813.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2531.36	本年支出合计	59	2531.36	1717.99	0.0	813.37
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	2531.36	总计	64	2531.36	1717.99	0.0	813.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市国有资产监督管理委员会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1717.99	1516.14	201.85
201	一般公共服务支出	10.0	0.0	10.0
20113	商贸事务	10.0	0.0	10.0
2011308	招商引资	10.0	0.0	10.0
208	社会保障和就业支出	648.23	648.23	0.0
20805	行政事业单位养老支出	586.54	586.54	0.0
2080501	行政单位离退休	529.99	529.99	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	0.0
20808	抚恤	1.99	1.99	0.0
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	59.7	59.7	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	59.7	59.7	0.0
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.0
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	975.42	783.57	191.85
21507	国有资产监管	975.42	783.57	191.85
2150701	行政运行	783.57	783.57	0.0
2150799	其他国有资产监管支出	191.85	0.0	191.85
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.0
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.0
2210201	住房公积金	48.96	48.96	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市国有资产监督管理委员会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	918.45	302	商品和服务支出	65.71	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	286.54	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	425.08	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	6.24	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55	30206	电费	6.54	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	30208	取暖费	6.54	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	59.7	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	48.96	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	2.73	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	531.98	30215	会议费	2.2	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.04	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	529.99	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.45	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	11.85
人员经费合计		1450.44	公用经费合计					65.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市国有资产监督管理委员会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市国有资产监督管理委员会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		813.37	0.0	813.37
223	国有资本经营预算支出	813.37	0.0	813.37
22302	国有企业资本金注入	813.37	0.0	813.37
2230201	国有经济结构调整支出	813.37	0.0	813.37



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市国有资产监督管理委员会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.23	0.0	20.45	18.0	2.45	0.78	21.23	0.0	20.45	18.0	2.45	0.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,531.36万元，比上年度减少904.62万元，下降26.33%，下降的主要原因：2022年财政拨款收入预算中减少了支付给企业的资本金等国有资本经营预算财政拨款收入，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,531.36万元，比上年度减少904.62万元，下降26.33%，其中：

财政拨款收入2,531.36万元，占本年收入的100.00%，比上年减少904.62万元，下降26.33%。

本年收入下降的主要原因：今年拨付给企业的相关经费减少所致。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,531.36万元，比上年度减少904.62万元，下降26.33%，其中：

1.基本支出1,516.14万元，占本年支出的59.89%，比上年增加443.00万元，增长41.28%。

2.项目支出1,015.22万元，占本年支出的40.11%，比上年减少1,347.62万元，下降57.03%。

本年支出下降的主要原因：今年拨付给企业的相关经费减少所致。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,531.36万元，比上年度减少904.62万元，下降26.33%，下降的主要原因：减少了支付给企业的项目支出、国有资本经营预算支出。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,717.99万元，比上年度增加123.81万元，增长7.77%，增长的主要原因：2022年薪酬改革，导致离退休人员奖金累积到本年支付。国有资本经营预算财政拨款收入813.37万元，比上年度减少1,028.43万元，下降55.84%，下降的主要原因：今年拨付给企业的相关经费减少所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,717.99万元，比上年度增加123.81万元，增长7.77%，其中：

1.基本支出1,516.14万元，占一般公共预算财政拨款支出的88.25%，比上年增加443.00万元，增长41.28%。

2.项目支出201.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.75%，比上年减少319.19万元，下降61.26%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：2022年薪酬改革，导致离退休人员奖金累积到本年支付，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.58%，比上年增加2.52万元，增长33.69%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少10.00万元，下降100.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少322.58万元，下降100.00%。

4.社会保障和就业支出648.23万元，占一般公用预算财政拨款支出的37.73%，比上年增加288.66万元，增长80.28%。

5.卫生健康支出35.38万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.06%，比上年增加2.57万元，增长7.84%。

6.资源勘探工业信息等支出975.42万元，占一般公用预算财政拨款支出的56.78%，比上年增加157.29万元，增长19.23%。

7.住房保障支出48.96万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.85%，比上年增加5.35万元，增长12.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.14万元，比上年度增加443.00万元，增长41.28%，其中：

1.人员经费1,450.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的95.67%，比上年增加431.87万元，增长42.40%。

2.公用经费65.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.33%，比上年增加11.14万元，增长20.41%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出918.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的60.58%，比上年增加209.94万元，增长29.63%。

2.商品和服务支出65.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.33%，比上年增加11.14万元，增长20.41%。

3.对个人和家庭的补助531.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的35.09%，比上年增加221.92万元，增长71.57%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：2022年薪酬改革，导致在职人员、离退休人员奖金累积到本年支付，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收支总计813.37万元，比上年度减少1,028.43万元，下降55.84% ，下降的主要原因：今年拨付给企业的相关经费减少所致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出21.23万元，低于年初预算0.77万元，执行率为96.51%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加18.50万元，增长676.17%，主要是因为：今年购置了新车辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费20.45万元，低于年初预算0.55万元，执行率为97.39%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加18.64万元，增长1030.18%，主要是因为：购置新车辆发生的买车及上牌等相关费用。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费18.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车购置费增加18.00万元，主要是因为：业务需要增加公车购置。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费2.45万元，低于年初预算0.55万元，执行率为81.70%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.64万元，增长35.44%，主要是因为：新车保险及保养等费用。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.78万元，低于年初预算0.22万元，执行率为78.07%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.15万元，下降15.68%，主要是因为：因疫情影响接待较上年减少。

国内公务接待批次8个，共接待76人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出65.71万元，比上年度增加11.14万元，增长20.41%。主要原因：今年新进公务员及搬入新办公楼产生相关费用。具体支出如下：

办公费5.64万元，印刷费1.28万元，水费0.26万元，电费6.54万元，邮电费1.99万元，取暖费6.54万元，物业管理费3.71万元，差旅费4.16万元，维修（护）费2.73万元，会议费2.20万元，培训费4.04万元，公务接待费0.78万元，工会经费11.45万元，公务用车运行维护费2.45万元，其他交通费用0.08万元，其他商品和服务支出11.85万元。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金210万元，实际支出191.85万元，占一般公共预算项目（不含不可预见费项目）支出总额的91.36％。从评价情况来看，市政府国资委较好地完成了2022年一般公共预算项目的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门坚守政治责任，紧扣工作主线，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实市委、市政府工作要求，统筹推进国资国企工作，发展改革监管和党的建设各项工作取得积极成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.国有资产监督管理工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成国企改革三年行动企业数量5家，央企签约项目金额超过1.5亿元；二是国有企业收入同比逐年增长，处置化解了部分国企改革遗留问题；三是国有企业社会服务效益及群众满意度为100%。

发现的问题及原因：预算执行率偏差较大。因去年12月份疫情开放后本单位及财政局相关科室人员陆续因感染新冠而休息在家，使得剩余18.15万元未能及时完成申报和支付。

下一步改进措施：一是根据实际工作开展情况，合理制定目标任务；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作契合绩效目标；三是加强月度资金计划和季度预算执行管理工作，确保预算资金执行的有序、合理，避免出现年底集中支付的情况。

2.2022年鄂旅投荆门投资集团股权重组项目绩效自评综述：

项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是根据2019年荆门市人民政府常务会议纪要73号文的要求，完成鄂旅投荆门投资集团的增资；二是助推荆门文化旅游产业发展，创建全域旅游新名片，促进旅游产业转型升级，打造湖北省首个航空主题乐园。三是夯实旅游基础设施建设，促进社会经济快速发展，开辟文旅地产新模式，推动荆门新型城镇化建设进程。

发现的问题及原因：城投公司向市财政局申报用于鄂旅投荆门投资集团股权重组项目资金1800万元，已收到640.70万元，仍存在较大的资金缺口。

下一步改进措施：一是继续申报项目资金，申请剩余股权重组项目资金。二是加强和推进调查研究，及时掌握行业动态信息，引导企业优化内部生产经营管理，健全完善规章制度。

3.高油酸油菜产业发展资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为284万元，执行数为284万元。完成预算 100％。主要产出和效益：一是育种面积5000亩，订单面积35万亩；二是亩产达280斤。

发现的问题及原因：一是订单种植推广困难。企业在推广中很难做到集中连片种植，插花种植现象严重，很难确保高油酸菜籽的品质；二是农村空心化严重，劳动力少，机械化水平偏低，单产提升困难等原因导致农户种植油菜积极性不高。三是产业发展资金需求大。高油酸油菜全产业链建设时间周期长。

下一步改进措施：一是强化“七统一”，全力推广集中连片订单种植；二是聚焦种子研发，把握产业“芯片”；三是是巩固扩大种植面积，加快成果转化进程。

4.荆门俊丰绿建科技集团股份有限公司第四次产业发展基金绩效自评综述：

项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是钢构件制作3.5万吨；二是钢结构板块营业利润达1050万元。

发现的问题及原因：一是装配式建筑住宅项目推广力度有待提升；二是培训学员的人次数有待加强。

下一步改进措施：一是切实加快基金执行进度，提升资金使用效率；二是扩大培训的力度，提高技术人才的培养力度，促进技术更新迭代速度加快。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费4.04万元，比上年度减少18.62万元，下降82.18%。主要原因：因去年有培训专项，今年因疫情原因仅在本地开展常规培训。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费2.20万元，比上年度减少1.10万元，下降33.31%。主要原因：因疫情今年个别会议采用视频等方式召开。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

荆门市国有资产监督管理委员会公开表格.XLS