荆门市人民政府市应急管理局荆门市应急管理局2022年度部门决算

第一部分荆门市应急管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市应急管理局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

市应急管理局是市政府工作部门，其主要职责是贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求。负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关市政府规范性文件，指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥工作，综合研判事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾救援、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。承担市级安全生产行政审批受理、分办和证件发放工作。

（二）内设机构

据上述职责，荆门市应急管理局机关内设11个职能科室：办公室、法规科、人事科、财务科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科。

（三）所属决算单位

荆门市应急管理局本次公布的2022年部门决算，包括5个直属事业单位：市安全生产执法监察支队（高配副县级，财政全额拨款）、市油气管道安全生产监督管理处（高配副县级，财政全额拨款）、市应急保障服务中心（正科级，财政全额拨款）、市森林消防支队（正科级，财政全额拨款）、市安全生产宣教中心（正科级，财政差额拨款）。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市应急管理局部门决算由实行独立核算的6个单位决算组成。

纳入荆门市应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市应急管理局（本级）
2	荆门市安全生产宣传教育中心
3	荆门市应急保障服务中心
4	荆门市油气管道安全生产监督管理处
5	荆门市安全生产执法监察支队
6	荆门市森林消防支队

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市应急管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4247.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2805.05	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	324.75
	9		九、卫生健康支出	40	94.71
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	4083.53
	12		十二、农林水支出	43	85.6
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	125.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2538.38
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	7052.44	本年支出合计	58	7252.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	201.6	年末结转和结余	60	1.14
	30			61
总计	31	7254.04	总计	62	7254.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市应急管理局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7052.44	7052.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	324.75	324.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	166.1	166.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	19.55	19.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	19.55	19.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	94.71	94.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	50.4	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	4083.53	4083.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	1278.48	1278.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	1278.48	1278.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2112.65	2112.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	1683.3	1683.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	429.35	429.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	692.4	692.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121301	城市公共设施	692.4	692.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	125.94	125.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	125.94	125.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	125.94	125.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	2423.52	2423.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	2394.22	2394.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240101	行政运行	773.87	773.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	426.32	426.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	124.42	124.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240109	应急管理	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240150	事业运行	786.46	786.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	228.05	228.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22404	矿山安全	8.87	8.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240450	事业运行	8.87	8.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.42	20.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	20.42	20.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市应急管理局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7252.9	2027.74	5225.16	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	324.75	322.65	2.1	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	166.1	166.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	19.55	19.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	19.55	19.55	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	5.93	2.1	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	5.93	2.1	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	94.71	94.71	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	50.4	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	4083.53	0.0	4083.53	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	1278.48	0.0	1278.48	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	1278.48	0.0	1278.48	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2112.65	0.0	2112.65	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	1683.3	0.0	1683.3	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	429.35	0.0	429.35	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	692.4	0.0	692.4	0.0	0.0	0.0
2121301	城市公共设施	692.4	0.0	692.4	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	85.6	0.0	85.6	0.0	0.0	0.0
21303	水利	85.6	0.0	85.6	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	85.6	0.0	85.6	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	125.94	125.94	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	125.94	125.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	125.94	125.94	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	2538.38	1484.44	1053.94	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	2429.4	1475.57	953.83	0.0	0.0	0.0
2240101	行政运行	773.87	773.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	426.32	0.0	426.32	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	124.78	0.0	124.78	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	23.5	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0
2240109	应急管理	31.6	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0
2240150	事业运行	821.28	701.69	119.59	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	228.05	0.0	228.05	0.0	0.0	0.0
22404	矿山安全	8.87	8.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2240450	事业运行	8.87	8.87	0.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.1	0.0	100.1	0.0	0.0	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	80.1	0.0	80.1	0.0	0.0	0.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市应急管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4247.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2805.05	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.75	324.75	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	94.71	94.71	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	4083.53	1278.48	2805.05	0.0
	12		十二、农林水支出	44	85.6	85.6	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	125.94	125.94	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2538.38	2538.38	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	7052.44	本年支出合计	59	7252.9	4447.86	2805.05	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	200.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	200.46		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	7252.9	总计	64	7252.9	4447.86	2805.05	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市应急管理局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4447.86	2027.74	2420.12
208	社会保障和就业支出	324.75	322.65	2.1
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.0
2080501	行政单位离退休	166.1	166.1	0.0
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	0.0
20825	其他生活救助	19.55	19.55	0.0
2082501	其他城市生活救助	19.55	19.55	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	5.93	2.1
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	5.93	2.1
210	卫生健康支出	94.71	94.71	0.0
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.0
2100499	其他公共卫生支出	0.07	0.07	0.0
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63	0.0
2101101	行政单位医疗	50.4	50.4	0.0
2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	0.0
212	城乡社区支出	1278.48	0.0	1278.48
21203	城乡社区公共设施	1278.48	0.0	1278.48
2120303	小城镇基础设施建设	1278.48	0.0	1278.48
213	农林水支出	85.6	0.0	85.6
21303	水利	85.6	0.0	85.6
2130314	防汛	85.6	0.0	85.6
221	住房保障支出	125.94	125.94	0.0
22102	住房改革支出	125.94	125.94	0.0
2210201	住房公积金	125.94	125.94	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	2538.38	1484.44	1053.94
22401	应急管理事务	2429.4	1475.57	953.83
2240101	行政运行	773.87	773.87	0.0
2240102	一般行政管理事务	426.32	0.0	426.32
2240104	灾害风险防治	124.78	0.0	124.78
2240106	安全监管	23.5	0.0	23.5
2240109	应急管理	31.6	0.0	31.6
2240150	事业运行	821.28	701.69	119.59
2240199	其他应急管理支出	228.05	0.0	228.05
22404	矿山安全	8.87	8.87	0.0
2240450	事业运行	8.87	8.87	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.1	0.0	100.1
2240703	自然灾害救灾补助	80.1	0.0	80.1
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.0	0.0	20.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市应急管理局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1546.74	302	商品和服务支出	200.78	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	318.24	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	157.83	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	509.53	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	34.22
30106	伙食补助费	9.3	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	131.03	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.43	30206	电费	6.89	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	98.26	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	9.47	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	128.01	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	3.44	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	52.47	30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	246.0	30215	会议费	1.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	193.51	30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	44.39	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	29.2
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	20.66	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	27.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	6.24	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	12.2	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	30.48	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	57.13
人员经费合计		1792.74	公用经费合计					235.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市应急管理局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	2805.05	2805.05	0.0	2805.05	0.0
212	城乡社区支出	0.0	2805.05	2805.05	0.0	2805.05	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	2112.65	2112.65	0.0	2112.65	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	1683.3	1683.3	0.0	1683.3	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	429.35	429.35	0.0	429.35	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.0	692.4	692.4	0.0	692.4	0.0
2121301	城市公共设施	0.0	692.4	692.4	0.0	692.4	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市应急管理局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本部门今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市应急管理局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.82	0.0	33.9	0.0	33.9	2.92	35.92	0.0	33.04	0.0	33.04	2.88
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,254.04万元，比上年度增加4,476.92万元，增长161.21%，增长的主要原因：业务工作增加，在建工程增加等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入7,052.44万元，比上年度增加4,790.84万元，增长211.83%，其中：

1.财政拨款收入7,052.44万元，占本年收入的100.00%，比上年增加4,791.89万元，增长211.98%。

2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少1.06万元，下降100.00%。

本年收入增长的主要原因：业务工作增加，在建工程增加等。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,252.90万元，比上年度增加4,541.65万元，增长167.51%，其中：

1.基本支出2,027.74万元，占本年支出的27.96%，比上年增加305.18万元，增长17.72%。

2.项目支出5,225.16万元，占本年支出的72.04%，比上年增加4,236.47万元，增长428.49%。

本年支出增长的主要原因：业务工作增加，在建工程增加等。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7,252.90万元，比上年度增加4,478.44万元，增长161.42%，增长的主要原因：本年业务工作增加，在建工程增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入4,247.40万元，比上年度增加1,996.85万元，增长88.73%，增长的主要原因：本年业务工作增加，在建工程增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入2,805.05万元，比上年度增加2,795.05万元，增长27950.46%，增长的主要原因：本年在建工程增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,447.86万元，比上年度增加1,748.13万元，增长64.75%，其中：

1.基本支出2,027.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的45.59%，比上年增加306.70万元，增长17.82%。

2.项目支出2,420.12万元，占一般公共预算财政拨款支出的54.41%，比上年增加1,441.42万元，增长147.28%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年人员支出增加，业务增加，在建工程增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少2.00万元，下降100.00%。

2.社会保障和就业支出324.75万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.30%，比上年增加109.37万元，增长50.78%。

3.卫生健康支出94.71万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.13%，比上年增加17.13万元，增长22.07%。

4.城乡社区支出1,278.48万元，占一般公用预算财政拨款支出的28.74%，比上年增加1,225.39万元，增长2308.14%。

5.农林水支出85.60万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.92%，比上年减少13.28万元，下降13.43%。

6.住房保障支出125.94万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.83%，比上年增加22.28万元，增长21.49%。

7.灾害防治及应急管理支出2,538.38万元，占一般公用预算财政拨款支出的57.07%，比上年增加389.24万元，增长18.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,027.74万元，比上年度增加306.70万元，增长17.82%，其中：

1.人员经费1,792.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.41%，比上年增加207.30万元，增长13.08%。

2.公用经费235.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.59%，比上年增加99.40万元，增长73.31%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,546.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.28%，比上年增加108.88万元，增长7.57%。

2.商品和服务支出200.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.90%，比上年增加65.19万元，增长48.07%。

3.对个人和家庭的补助246.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.13%，比上年增加98.42万元，增长66.69%。

4.资本性支出34.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.69%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年人员增加，相关业务活动增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计2,805.05万元，比上年度增加2,795.05万元，增长27950.46%，增长的主要原因：本年在建工程增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出35.92万元，低于年初预算5.59万元，执行率为86.53%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少3.32万元，下降8.45%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费33.04万元，低于年初预算2.97万元，执行率为91.74%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少2.89万元，下降8.04%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，比上年度公务用车购置费减少17.98万元，下降100.00%，主要是因为：公车购置减少。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费33.04万元，低于年初预算2.97万元，执行率为91.74%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加15.09万元，增长84.10%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费2.88万元，低于年初预算2.62万元，执行率为52.39%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.43万元，下降12.96%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次50个，共接待333人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的上级单位人员及兄弟市州人员。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出115.09万元，比上年度增加39.91万元，增长53.08%。主要原因：本年人员增加，相关业务活动增加，具体支出如下：

办公费8.59万元，印刷费2.58万元，咨询费0.55万元，水费0.13万元，电费6.89万元，邮电费4.82万元，物业管理费7.23万元，差旅费9.47万元，维修（护）费3.44万元，租赁费1.45万元，会议费1.00万元，培训费0.30万元，公务接待费2.85万元，专用燃料费0.05万元，劳务费20.66万元，委托业务费3.14万元，工会经费27.82万元，公务用车运行维护费12.20万元，其他交通费用30.48万元，其他商品和服务支出57.13万元，办公设备购置5.02万元，其他资本性支出29.20万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额376.86万元，其中：政府采购货物支出额264.42万元、政府采购工程支出额3.84万元、政府采购服务支出额108.61万元。授予中小企业合同金额312.36万元，占政府采购支出总额的82.88%，其中：授予小微企业的合同金额312.36万元,占政府采购支出总额的82.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：应急保障用车6辆，执法执勤用车2辆，其他用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费3.60万元，比上年度减少8.74万元，下降70.79%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费7.68万元，比上年度减少3.17万元，下降29.22%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

4.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市应急管理局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

按照拟定的《部门整体绩效目标（自评）表》，通过逐项分析，参考项目权重，本项目综合评分99.5分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况：部门整体支出的执行率为100%。

2．完成的绩效目标：2022年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度绩效目标：安全生产工作稳步推进，防汛工作取得全面胜利，统筹防范应对其他灾害，同步抓好防灾减灾救灾工作，未雨绸缪做好应急救援准备。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题：绩效管理欠完善，指标内容和指标值设置欠合理；

2.原因：行政事业单位绩效管理体系平台尚未形成完备的系统，急需健全完善，与资金量相匹配的可量化的“绩”与“效”存在一定差距。

（四）下一步拟改进措施

一是将绩效目标的申报、审核融入预算管理过程中，作为预算批复的必要条件。二是事中绩效跟踪环节，对项目目标完成情况，项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪，保证项目按绩效预定目标完成。通过执行有约定、支出有考评的科学、规范的财政支出绩效评价管理制度，切实提升财政资金绩效评价工作的管理水平。三是进一步加强绩效业务培训。通过组织开展绩效业务培训，着力提升业务人员的绩效管理水平，促进绩效评价工作更加合理高效。

二、2022年度项目绩效评价报告

因为我部门项目均未达到300万元以上，所以只形成了自评表，未形成项目绩效评价报告。

荆门市应急管理局公开表格.XLS