荆门市人民政府市退役军人事务局荆门市退役军人事务局2022年度部门决算

第一部分荆门市退役军人事务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市退役军人事务局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

市退役军人事务局于2018年11月26日成立,主要负责贯彻落实退役军人有关政策和待遇，军队转业干部、退役士兵的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理、退役军人教育培训、拥军优属、烈士纪念设施管护、安置单位和先进个人表彰宣传等工作。

（二）内设机构

机关内设6个科室：办公室、机关党委、就业创业科、拥军优抚科、移交安置科、思想政治和权益维护科。下设4个事业单位（市退役军人服务中心、市军队离休退休干部休养所、市光荣院、市烈士陵园管理处）

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的5个单位决算组成。

纳入荆门市退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市退役军人事务局（本级）
2	荆门市退役军人服务中心
3	荆门市军队离休退休干部休养所
4	荆门市光荣院
5	荆门市烈士陵园管理处

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市退役军人事务局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3361.18	一、一般公共服务支出	32	10.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.59	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	254.24	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	3905.27
	9		九、卫生健康支出	40	65.45
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	9.59
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	72.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3625.01	本年支出合计	58	4063.42
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	979.71	年末结转和结余	60	541.29
	30			61
总计	31	4604.72	总计	62	4604.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市退役军人事务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3625.01	3370.77	0.0	254.24	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3467.01	3212.77	0.0	254.24	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	144.16	144.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	64.64	64.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	11.46	11.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	11.46	11.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	361.21	106.97	0.0	254.24	0.0	0.0	0.0
2080805	义务兵优待	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080807	光荣院	345.51	91.27	0.0	254.24	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	1336.02	1336.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080901	退役士兵安置	44.47	44.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	523.62	523.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	657.15	657.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	5.52	5.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080905	军队转业干部安置	56.54	56.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080999	其他退役安置支出	48.72	48.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	1.11	1.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.11	1.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	1204.87	1204.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082801	行政运行	374.95	374.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082802	一般行政管理事务	132.91	132.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082804	拥军优属	43.89	43.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	631.26	631.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.86	21.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	408.18	408.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	408.18	408.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	65.45	65.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	9.59	9.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59	9.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	9.59	9.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	72.97	72.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	72.97	72.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	72.97	72.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市退役军人事务局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4063.42	1225.54	2837.88	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3905.27	1086.98	2818.29	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	144.16	144.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	64.64	64.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	11.46	0.0	11.46	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	11.46	0.0	11.46	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	614.76	0.0	614.76	0.0	0.0	0.0
2080805	义务兵优待	15.7	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0
2080807	光荣院	599.06	0.0	599.06	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	1513.53	0.0	1513.53	0.0	0.0	0.0
2080901	退役士兵安置	44.47	0.0	44.47	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	523.62	0.0	523.62	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	834.66	0.0	834.66	0.0	0.0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	5.52	0.0	5.52	0.0	0.0	0.0
2080905	军队转业干部安置	56.54	0.0	56.54	0.0	0.0	0.0
2080999	其他退役安置支出	48.72	0.0	48.72	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	1.11	1.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.11	1.11	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	1212.07	936.71	275.36	0.0	0.0	0.0
2082801	行政运行	374.95	374.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2082802	一般行政管理事务	140.12	0.0	140.12	0.0	0.0	0.0
2082804	拥军优属	43.89	0.0	43.89	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	631.26	561.76	69.5	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.86	0.0	21.86	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	408.18	5.01	403.17	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	408.18	5.01	403.17	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	65.45	65.45	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	9.59	0.0	9.59	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59	0.0	9.59	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	9.59	0.0	9.59	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	72.97	72.97	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	72.97	72.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	72.97	72.97	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市退役军人事务局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3361.18	一、一般公共服务支出	33	10.0	10.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.59	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3651.03	3651.03	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	65.45	65.45	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	9.59	0.0	9.59	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	72.97	72.97	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3370.77	本年支出合计	59	3809.03	3799.44	9.59	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	438.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	438.27		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	3809.03	总计	64	3809.03	3799.44	9.59	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市退役军人事务局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3799.44	1225.39	2574.05
201	一般公共服务支出	10.0	0.0	10.0
20113	商贸事务	10.0	0.0	10.0
2011308	招商引资	10.0	0.0	10.0
208	社会保障和就业支出	3651.03	1086.98	2564.05
20805	行政事业单位养老支出	144.16	144.16	0.0
2080502	事业单位离退休	64.64	64.64	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	0.0
20807	就业补助	11.46	0.0	11.46
2080799	其他就业补助支出	11.46	0.0	11.46
20808	抚恤	360.52	0.0	360.52
2080805	义务兵优待	15.7	0.0	15.7
2080807	光荣院	344.82	0.0	344.82
20809	退役安置	1513.53	0.0	1513.53
2080901	退役士兵安置	44.47	0.0	44.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	523.62	0.0	523.62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	834.66	0.0	834.66
2080904	退役士兵管理教育	5.52	0.0	5.52
2080905	军队转业干部安置	56.54	0.0	56.54
2080999	其他退役安置支出	48.72	0.0	48.72
20825	其他生活救助	1.11	1.11	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.11	1.11	0.0
20828	退役军人管理事务	1212.07	936.71	275.36
2082801	行政运行	374.95	374.95	0.0
2082802	一般行政管理事务	140.12	0.0	140.12
2082804	拥军优属	43.89	0.0	43.89
2082850	事业运行	631.26	561.76	69.5
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.86	0.0	21.86
20899	其他社会保障和就业支出	408.18	5.01	403.17
2089999	其他社会保障和就业支出	408.18	5.01	403.17
210	卫生健康支出	65.45	65.45	0.0
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45	0.0
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.0
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03	0.0
221	住房保障支出	72.97	72.97	0.0
22102	住房改革支出	72.97	72.97	0.0
2210201	住房公积金	72.97	72.97	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市退役军人事务局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	898.55	302	商品和服务支出	86.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	283.15	30201	办公费	9.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	89.32	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	153.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	24.57	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	71.29	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.56	30206	电费	4.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.93	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	5.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	106.73	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.86	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	240.08	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	63.89	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.1	30226	劳务费	12.98	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	14.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	166.99	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.23	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	16.42	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	6.91
人员经费合计		1138.63	公用经费合计					86.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市退役军人事务局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	9.59	9.59	0.0	9.59	0.0
212	城乡社区支出	0.0	9.59	9.59	0.0	9.59	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	9.59	9.59	0.0	9.59	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	9.59	9.59	0.0	9.59	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市退役军人事务局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市退役军人事务局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.32	0.0	12.31	0.0	12.31	6.01	17.09	0.0	12.31	0.0	12.31	4.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,604.72万元，比上年度增加964.41万元，增长26.49%，增长的主要原因：单位本年人员调资项目经费增加，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,625.01万元，比上年度增加845.22万元，增长30.41%，其中：

1.财政拨款收入3,370.77万元，占本年收入的92.99%，比上年增加597.68万元，增长21.55%。

2.事业收入254.24万元，占本年收入的7.01%，上年无此项资金。

3.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少6.70万元，下降100.00%。

本年收入增长的主要原因：单位本年人员调资项目经费增加，项目经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,063.42万元，比上年度增加1,165.97万元，增长40.24%，其中：

1.基本支出1,225.54万元，占本年支出的30.16%，比上年增加379.24万元，增长44.81%。

2.项目支出2,837.88万元，占本年支出的69.84%，比上年增加786.73万元，增长38.36%。

本年支出增长的主要原因：单位本年人员调资项目经费增加，项目经费增加，本年支出增大。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,809.03万元，比上年度增加710.17万元，增长22.92%，增长的主要原因：单位本年人员调资项目经费增加，项目经费增加，本年支出增大。2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入3,361.18万元，比上年度增加588.09万元，增长21.21%，增长的主要原因：单位本年人员调资项目经费增加，项目经费增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入9.59万元，比上年度增加9.59万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,799.44万元，比上年度增加901.99万元，增长31.13%，其中：

1.基本支出1,225.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的32.25%，比上年增加379.09万元，增长44.79%。

2.项目支出2,574.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的67.75%，比上年增加522.90万元，增长25.49%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：单位本年人员调资、项目经费增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.26%，比上年增加2.00万元，增长25.00%。

2.社会保障和就业支出3,651.03万元，占一般公用预算财政拨款支出的96.09%，比上年增加861.06万元，增长30.86%。

3.卫生健康支出65.45万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.72%，比上年增加21.94万元，增长50.42%。

4.住房保障支出72.97万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.92%，比上年增加17.00万元，增长30.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.39万元，比上年度增加379.09万元，增长44.79%，其中：

1.人员经费1,138.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.92%，比上年增加372.42万元，增长48.61%。

2.公用经费86.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.08%，比上年增加6.67万元，增长8.33%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出898.55万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.33%，比上年增加349.09万元，增长63.53%。

2.商品和服务支出86.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.03%，比上年增加7.04万元，增长8.90%。

3.对个人和家庭的补助240.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.59%，比上年增加23.33万元，增长10.76%。

4.资本性支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.05%，比上年减少0.37万元，下降35.67%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：单位本年人员调资项目经费增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计9.59万元，比上年度增加9.59万元，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出17.09万元，低于年初预算0.01万元，执行率为99.97%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加6.42万元，增长60.19%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费12.31万元，低于年初预算0.79万元，执行率为93.98%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加8.62万元，增长233.18%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费12.31万元，低于年初预算0.79万元，执行率为93.98%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加8.62万元，增长233.18%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费4.78万元，高于年初预算0.78万元，超19.59%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费减少2.19万元，下降31.43%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次38个，共接待532人（不包括陪同人员）。接待对象主要是：因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出44.30万元，比上年度增加1.63万元，增长3.82%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费9.70万元，印刷费2.97万元，水费0.33万元，电费4.50万元，邮电费1.64万元，物业管理费2.48万元，差旅费5.70万元，维修（护）费0.86万元，会议费0.60万元，公务接待费0.31万元，劳务费12.98万元，委托业务费4.07万元，工会经费14.38万元，公务用车运行维护费2.23万元，其他交通费用16.42万元，其他商品和服务支出6.91万元，办公设备购置0.66万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额171.47万元，其中：政府采购货物支出额50.63万元、政府采购工程支出额56.00万元、政府采购服务支出额64.84万元。授予中小企业合同金额168.63万元，占政府采购支出总额的98.34%，其中：授予小微企业的合同金额168.63万元,占政府采购支出总额的98.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.64万元，比上年度减少5.05万元，下降88.75%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费3.51万元，比上年度减少1.15万元，下降24.74%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市退役军人事务局整体绩效评价报告

部门整体绩效目标（自评）表

部门职能概述

市退役军人事务局于2018年11月26日成立,内设6个科室：办公室、机关党委、就业创业科、拥军优抚科、移交安置科、思想政治和权益维护科。主要负责贯彻落实退役军人有关政策和待遇，军队转业干部、退役士兵的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理、退役军人教育培训、拥军优属、烈士纪念设施管护、安置单位和先进个人表彰宣传等工作。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

4634.72

当年支出合计(万元)

4093.43

财政拨款

3625.01

基本支出

1225.55

其他资金

1009.71

项目支出

2867.88

年度工作任务

（一）移交安置工作圆满完成。坚持“阳光安置”，做好军转干部和退役士兵移交安置工作，做到了部队、单位、个人三满意。

（二）退役军人就业创业推进有力。开展退役军人求职招聘线上线下活动，摸底调查帮扶未就业退役军人。委托荆门技师学院等承训机构，坚持实用、适用原则，优化培训课程，开展了年度自主就业退役士兵适应性培训，参训率达100%。

（三）各项优抚优待政策全面落实。按统一要求及时调整发放标准，及时足额发放各类抚恤补助金。根据物价上涨，及时督促各县市区下发优抚对象价格临时补贴。严格标准规范为伤残退役军人调整评定伤残等级，发放自主就业退役士兵一次性经济补助、义务兵家庭优待金、悬挂光荣牌，开展形式热烈的欢送新兵入伍、立功送喜报、返乡欢迎等仪式。结合优待证申领工作，不断增强优待证的含金量，对接有关部门和企业落实退役军人优先优惠待遇，在金龙泉啤酒节、园博园开园等社会活动中体现对退役军人的尊重。

（四）褒扬纪念任务全面完成。基本完成对县级及以下烈士纪念设施整修，对部分零散烈士墓进行迁移和原地整修。认真组织开展“守护2022·奋进·清明祭英烈”“930烈士纪念日”活动，营造了尊崇英烈、关爱英雄的浓厚氛围。

（五）思想政治工作取得成效。深入组织开展“老兵永远跟党走”系列活动，挖掘培育“兵支书”典型，向省厅推选候选人参评“荆楚楷模最美退役军人”；邀请参战老兵、退役军人杰出代表进社区，参加退役军人座谈会讲述革命故事，教育引导退役军人赓续红色血脉，激发他们建功新时代的精气神。

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

成本指标（20分）

经济成本指标（20分）

广泛开展双拥宣传教育，营造双拥氛围，驻荆部队开展走访慰问

万元

175

158.6

全面落实退役士兵教育培训

万元

18.7151

退役士兵待安置期间保险接续费及生活补助

万元

19.24

关爱退役军人协会

万元

困难帮扶援助

万元

产出指标（40分）

数量指标（35分）

每年走访慰问宣传活动

次

≥2

全力落实“六稳”“六保”任务

个

≥20

开展退役军人教育培训人数

人

≥100

自主择业军转干部缴纳医保及发放住房补贴及独生子女费人数

人

≥34

退役士兵待安置期间保险接续及生活补助人数

人

≥20

大学生义务兵家庭优待金

人

≥100

举行退役军人线上线下招聘活动

次

≥2

退役军人“结对连心”常态化发展

次

≥100

退役军人来访来电登记数量

人次

≥4000

3649

供养对象数量

人

陵园参观人数

人

≥8万

8万

质量指标（5分）

宣传覆盖率

≥90%

效益指标（10分）

社会效益指标（10分）

营造军民团结的氛围，现役军人及退役军人的荣誉感得到提高，军人职业得到社会尊崇，大学生踊跃参军

≥90%

开展与其他单位、社会团体的共建活动次数，加大社会宣传力度

场次

≥20场次

≥20

满意度

指标（10分）

驻军对地方政府满意度（5分）

驻军对地方政府满意度

≥90%

群众对退役军人工作的满意度（5分）

群众对退役军人工作的满意度

≥90%

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

2277

2143.37644

万元

94%

总分

2022年度退役军人事务局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：92分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年度预算数为2277万元，执行数2143.37644万元，执行率94%。

2.完成的绩效目标。

效益指标：完成社会效益指标。营造了军民团结的氛围，现役军人及退役军人的荣誉感得到提高，军人职业得到社会尊崇。

满意度指标：驻军对地方政府满意度、群众对退役军人工作的满意度均达到标准。

产出指标：完成质量指标。宣传覆盖率达到90%以上。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）近一步做好符合政府安排工作退役士兵安置工作，做好政策解读和传达，让更多退役士兵了解自谋职业补助金政策，保障其选择多样化安置方式的权利。

（2）进一步做好随调家属安置工作，做好政策解读，让其充分了解随调家属货币化安置政策。

（3）由于退役士兵安置时限不断提前，今后待安置期将会缩短，因此在今后的预算制定中将合理编制预算金额。

（4）加大教育培训政策宣传力度，提高退役军人技能培训参训率，提升退役军人就业能力和就业质量。

（5）进一步合理安排适应性培训时间，提高退役军人适应性培训线下培训参训率，帮助退役军人尽快转变角色、适应社会。

（6）加强教育引导，帮助退役军人树立正确的择业观，引导其在家门口就业。

2.拟与预算安排相结合情况。

规范项目预算编制工作，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2022年度预算数为2277万元，执行数2143.37644万元，执行率94%，当年市委市政府布置的重点工作汇总如下：

（1）双拥工作有力有为。以“前所未有”的领导重视程度、工作推进力度和军民参与热度，开展新一轮双拥模范城创建迎检工作，双拥工作的基础更扎实、政策落实更有力、服务保障更优质、军地共建更紧密，建设“双拥示范一条街”，打造“少年军校”“军地医疗协作”“军事特色小镇”“基干民兵3免费9优先服务”等工作亮点。

（2）就业创业有力有为。选树荆门市退役军人十大创业之星，挂牌十大退役军人创业基地，全方位引领退役军人就业；全力落实“六稳”“六保”任务，主动上门帮助退役军人企业与银行建立一对一联系，解决资金难题；举行退役军人线上线下招聘活动。

（3）解困帮扶有力有为。持续推进市、县、镇三级领导与退役军人“结对连心”常态化，解决难题、化解矛盾；全市退役军人事务系统开展全员常态化联系退役军人，并明确“六必访”标准，确保连在退役军人心里；依托全市8个关爱退役军人协会和8支退役军人关爱基金，对全市生活困难退役军人特别是在新冠疫情受影响的对象进行定向帮扶。

（4）矛盾攻坚化解有为有力。择优选取“枫桥式”服务中心（站）创建对象，大力推行“矛盾化解在源头，问题处理在基层，关心关爱在身边”。

（5）思政工作有为有力。培育挖掘全市模范退役军人等身边的典型，并开展大张旗鼓的发布、表彰和学习宣传活动，着力营造尊崇最美、学习先进、争当模范的浓厚氛围。在系列宣传带动下，围绕脱贫攻坚、疫后重振、灾后重建等方面，动员广大退役军人冲锋向前，贡献退役军人力量。

（6）重点业务有力有为。严格落实优抚补助资金提标政策，开展优抚资金监督检查问题线索核查整改工作，对上级移交我市的问题线索逐一进行核查，对查实且违反政策的线索迅速进行整改，各类优抚对象抚恤优待金兑付率100%；部分退役士兵社保接续工作扎实开展。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

做好新形势下双拥工作，进一步加强军政军民团结；

落实到位荆门市退役军人就业创业工作，全面落实安置计划；

全力推进退役军人矛盾问题化解，发挥关爱退役军人基金作用，做好帮扶解困。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局关于开展市直对我部门2022年度的所有市级预算项目和部门整体绩效自评工作，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、归纳总结、根据评价材料结合各项评价指标进行了分析评分，形成了绩效自评报告，确保绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）完成情况。2022年度预算数为2277万元，执行数2143.37644万元，执行率94%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标基本完成。其中每年走访慰问宣传活动2次以上，全力落实“六稳”“六保”任务，每年开展退役军人教育培训人数达到100人以上，

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标基本完成。营造了军民团结的氛围，现役军人及退役军人的荣誉感得到提高，军人职业得到社会尊崇。大力开展与其他单位、社会团体的共建活动次数，加大社会宣传力度。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标基本完成。驻军对地方政府满意度、群众对退役军人工作的满意度均达到90%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

二是加强内部控制建设，完善项目管理制度，加强检查指导，促进项目管理工作深度开展。

今后，我们将对业务部门的工作流程、工作内容进行梳理、整改，改进工作方式方法，进一步提高工作质量以及服务对象满意度。

（五）其他佐证材料

无

二、2022年度军人事务局部门项目绩效评价报告

项目1：项目绩效目标（自评）表

2022年陵园维护费项目绩效目标（自评）表

项目概况

项目名称

烈士陵园维护费

年度申请资金（万元）

18万元

项目类别

1.部门预算项目☑2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.推动烈士纪念设施标准化建设，更好的服务于烈士陵园。

2.开展与其他单位。社会团体的共建活动次数，加大社会宣传力度

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

成本指标

经济成本

1.陵园内枯枝树叶修剪、垃圾清运

万元

20000*6次合计12万元

2.烈士墓碑及烈士名录墙维修及维护

万元

10000*6合计6万元

3、陵园劳务人员费用

万元

10万*3年合计30万

4.陵园办公区域修缮

万元

10000*3年合计3万元

5.墓碑描金

万元

3*10000合计3万元

产出指标

数量指标

陵园内枯枝树叶修剪、垃圾清运

次

≥6次

保证清明及9.30公祭日陵园环境，清明及9.30各2次，三年合计6次。

烈士墓碑及烈士名录墙维修及维护

次

≥6次

保证烈士设施的完好，每年2次，三年合计6次。

陵园参观人数

人

≥24万

每年进园参观人数8万*3年合计24万人

劳务人员

人

3人

陵园长期维护人员

质量指标

陵园修剪，清运完成率

≥95%

保质保量完成

墓碑修复完成率

≥95%

按修缮数量完成

时效指标

完成时效

年

3年

长期目标三年

社会效益

指标

社会效益

定性

推动烈士纪念设施标准化建设，更好的服务于烈士陵园

《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》、《烈士纪念设施保护管理办法》

开展与其他单位、社会团体的共建活动次数，加大社会宣传力度

场次

≥1200场次

400*3年合计1200场次，社会团体及学校在烈士陵园进行爱国主义教育

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

满意度

≥90%

满意度≥90%

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

1.陵园内枯枝树叶修剪、垃圾清运

万元

2.烈士墓碑及烈士名录墙维修及维护

万元

3、陵园劳务人员费用

万元

4.陵园办公区修缮

万元

5.墓碑描金

万元

产出指标

数量指标

陵园内枯枝树叶修剪、垃圾清运

次

≥2次

2次

烈士墓碑及烈士名录墙维修及维护

次

≥2次

2次

陵园参观人数

人

≥8万

8万

劳务人员

人

质量指标

陵园修剪，清运完成率

≥95%

95%

墓碑修复完成率

≥95%

95%

时效指标

完成时效

年

1年

社会效益

指标

社会效益

定性

推动烈士纪念设施标准化建设，更好的服务于烈士陵园

开展与其他单位、社会团体的共建活动次数，加大社会宣传力度

场次

≥400

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

陵园工作人员少，结构偏老龄化，资金短缺，烈士纪念设施的维护得不到全方面的保障。

改进措施及

结果应用方案

加强英烈文化研究，深入挖掘英烈精神内涵，积极推广互联网+烈士纪念设施，实现网上祭扫和网络展示生动传播红色文化，大力弘扬英烈精神。2.对陵园内纪念设施加紧维修和保护，充分发挥纪念设施的激励和引导功能。

2022年陵园维护费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评等分：95分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：执行率100%，2022年度预算数为18万，执行数为18万。

2.完成的绩效目标：按照成本指标，本年度完成各项开支。

3.未完成的绩效目标：

产出指标：由于宣传力度欠缺，参观人数略有所偏差。

质量指标：由于烈士陵园人员少，监管不到位，陵园修剪清运出现死角部分。

效益指标：陵园经费紧张，投入的宣传力度不够，社会效益指标达不到理想值。

满意度指标：活动效果时好时坏，有待提高。

（三）存在的问题和原因

陵园工作人员少，结构偏老龄化，资金短缺，烈士纪念设施的维护得不到全方面的保障。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）加强英烈文化研究，深入挖掘英烈精神内涵，积极推广互联网+烈士纪念设施，实现网上祭扫和网络展示生动传播红色文化，大力弘扬英烈精神。

（2）对陵园内纪念设施加紧维修和保护，充分发挥纪念设施的激励和引导功能。

（3）积极争取省厅专项资金，对园内烈士纪念设施进行整修和保护，充分发挥纪念设施的激励和引导功能。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.立项目的和年度绩效目标。

（1）根据《烈士纪念设施保护管理办法》，对于县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理，纳入当地国民经济和社会发展规划或者有关专项规划，所需经费列入当地财政预算。

（2）年度绩效目标：对烈士纪念设施进行常规的维护，确保陵园内纪念碑、烈士墓、烈士名录墙的完整性，确保陵园内各项悼念活动的顺利进行。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2022年我烈士陵园维护费专项预算18万元项目资金由财政统一支付，主要用于：1.陵园附属物的维修2.陵园维护人员劳务费 3.烈士墓碑及烈士墓的维修4.陵园内的绿化养护。

（二）部门自评工作开展情况

绩效自评过程：烈士陵园收到文件后，单位领导认真织财务及相关人员学习文件精神，根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

(1)项目资金到位情况分析。

2022年陵园维护项目资金全年预算数18万元，执行数18万元，执行率100%，资金全部到位。

(2)项目资金执行情况分析。

2022年陵园维护项目资金18万元，当年全部用于烈士纪念碑、烈士陵墓、烈士名录墙等纪念设施的维护、陵园内的绿化养护、烈士陵园维护人员劳务费等开支，执行率100%。

(3)项目资金管理情况分析。

根据单位财务管理制度规定，陵园维护项目资金实行专项审批管理，并实施年度预算管理。对每一笔开支实施事前审批、拟定方案等形式，报分管领导、分管财务领导以及处长批准后，才能执行项目开支；报销流程需经严格审查，审核开支的真实性、合理性、准确性，确保每一笔开支都实现专款专用。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析；陵园经济成本维护项目资金开支进展，均按照年初预算制定的安排按期完成，不超预算指标。年度指标值为≤100%，该指标全年实际完成值为100%。2022年全年预算数18万元，全年执行数18万元，指标执行率100%，不超预算。

（2）产出指标完成情况分析：数量指标1.陵园内枯枝树叶修剪、垃圾清运保证在清明及9.30公祭日目标值≥2次，完成值≥2次。2.烈士墓碑及名录墙维修及维护目标值≥2次，完成值≥2次。质量指标：陵园内修剪，垃圾清运完成率：目标值≥95%，完成率≥95%，墓碑修复完成率：目标值≥95%，完成率为95%。

（3）效益指标完成情况分析。

项目所产生的社会效益包含于其他单位和社会团体开展活动的次数以及取得的成效。从数量标准上看，按照年初制定的预算值稳步完成各项维护工程的开展；从取得的成效、产生的社会影响力来看，尚未在省级及以上宣传平台上发表产生巨大社会影响力的宣传报道，社会效益成果欠佳。

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标目标值≥90%，完成指标90%，宣传力度不够达不到预期的效果，有待提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.上年度陵园维护专项经费项目预算各项指标，除产出指标中的数量指标质量欠佳之外，皆已完成。今后，我们将进一步改进工作流程，工作内容进行梳理整合，改变工作方式方法，进一步提高工作质量，提高社会效益指标和服务满意度指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（五）其他佐证材料

无

项目2：项目绩效目标（自评）表

2022年9.30公祭日项目绩效目标（自评）表

项目概况

项目名称

9.30公祭日

年度申请资金（万元）

15万元

项目类别

1.部门预算项目☑2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.9.30公祭日举行活动，缅怀革命先烈的光辉业绩，培养大家的爱国情怀。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

成本指标

经济成本

1.搭建布置纪念平台

万元

搭建纪念平台21万元，红毯7.2万元站位牌0.3万元、音响1.5万元

2.9.30所需花篮及鲜花

万元

5.4

9.30所需花篮及鲜花,每年1.8万，三年5.4万

3.杂费

万元

0.6

饮用矿泉水

4.宣传展板制作

万元

24块展板及宣传册

产出指标

数量指标

9.30举行烈士公祭日活动

次

≥3次

2014年8月31日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议作出关于设立烈士纪念日的决定，将9月30日设立为烈士纪念日

活动人数

人

≥900人

市委，市政府、各部班委、驻荆代表、烈属、红军老战士、劳模代表、优秀学生代表

质量指标

活动宣传覆盖率

≥95%

按计划数量完成

时效指标

完成时效

年

3年

长期目标为3年

社会效益

指标

9.30公祭日举行活动，缅怀革命先烈的光辉业绩，培养大家的爱国情怀。

≥95%

2014年8月31日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议作出关于设立烈士纪念日的决定。

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

满意度

≥90%

满意度≥90%

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

1.搭建布置纪念平台

万元

2.9.30所需花篮及鲜花

万元

1.8

3.杂费

万元

0.2

4.宣传展板制作

万元

产出指标

数量指标

9.30举行烈士公祭日活动

次

≥1次

1次

活动人数

人

≥300人

300人

质量指标

活动宣传覆盖率

≥95%

94%

社会效益

指标

9.30公祭日举行活动，缅怀革命先烈的光辉业绩，培养大家的爱国情怀。

≥95%

94%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

96分

偏差大或

目标未完成

原因分析

媒体宣传、社会宣传、公益性广告宣传力度不够。

改进措施及

结果应用方案

1、认真组织策划，力争将930烈士纪念活动制度化、规范化。

2、以学习、宣传为主线，运用媒体宣传、社会宣传、公益广告宣传等多种方式，讲好英烈故事，生动传播红色文化，大力弘扬英烈精神。

2022年度9.30公祭日项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

项目绩效自评得分：96分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：

2022年度预算数15万元，执行数15万元，执行率为100%

2.完成的绩效目标：

成本指标：按照成本指标数完成所有项目开支。

3.未完成的绩效目标

产出指标中的质量指标何社会效益指标有所欠缺。

（三）存在的问题和原因

产出指标，创新意识不强，宣传力度不够，活动宣传覆盖率离目标值有一定的差距。

效益指标：宣传力度不够，对9.30活动红色文化传播达不到预期效果。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）认真组织策划，更好的将9.30纪念活动进一步制度化、规范化。

（2）将以学习、宣传为主线，运用媒体宣传、社会宣传、公益广告宣传等多种方式，讲好英烈故事使红色文化活起来、动起来，生动传播红色文化，大力弘扬英烈精神。让活动宣传率达到目标值。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的：为缅怀革命先烈的光辉业绩，加强对革命烈士纪念建筑物的管理，向公民进行爱国主义、国际主义和革命传统教育，促进社会主义精神文明建设。2014年8月31日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议作出关于设立烈士纪念日的决定，将9月30日设立为烈士纪念日。财政将9.30公祭日活动项目经费纳入预算，2022年度财政下达9.30公祭日活动经费为15.00万元。

（2）年度绩效目标：每年的9月30日，在烈士陵园纪念广场进行烈士公祭活动。

2.简要概述项目资金情况

2022年9.30公祭日资金由财政统一拨付，主要用于：每年的9月30日，在烈士陵园纪念广场进行烈士公祭活动费用，活动包括①搭建纪念平台。②购买花篮、鲜花，购纯净水等。③纪念平台护栏、护栏展板、广告宣传制作。④铺设一次性地毯等。

（二）部门自评工作开展情况

我单位收到文件，单位领导认真组织财务及相关人员学习文件精神，根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年烈士陵园公祭日活动项目资金全年预算数15万元，执行数15万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）成本指标：全部完成，执行率100%。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标：9.30烈士陵园公祭日活动目标值≥1，完成值1次。2、活动人数：目标值≥300人，完成值300人，按预期完成。

②质量指标：活动宣传覆盖率目标值≥95%，完成值94%，媒体宣传、社会宣传、公益性广告宣传力度不够，达不到理想效果。

③效益指标：社会效益指标目标值≥95%，完成值94%，宣传效益欠佳。

④满意度指标：目标值≥90%，完成值90%，有待提高。

资金开支进展，均按照年初预算制定的安排按期完成；不超预算指标。年度指标值为≤100%，该指标全年实际完成值为100%。2022年全年预算数15万元，全年执行数15万元，指标执行率100%，不超预算。

（2）效益指标完成情况分析。

项目所产生的社会效益包含于开展公祭日活动取得的成效。从数量标准上看，按照年初制定的预算值稳步完成公祭日活动的开展；从取得的成效、产生的社会影响力来看，尚未在省级及以上宣传平台上发表产生巨大社会影响力的宣传报道，社会效益成果欠佳

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意≥90%，服务满意度90%有待提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度烈士陵园公祭日活动经费项目预算各项指标，除产出指标中质量指标，效益指标中社会效益指标欠佳之外，皆已完成。今后，我们将管理更细化，将学习、宣传、贯彻路线运用好，进一步提高各项指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（五）其他佐证材料

无

项目3：项目绩效目标（自评）表

光荣院集中供养对象项目绩效目标（自评）表

项目概况
项目名称			集中供养对象补助				年度申请资金（万元）			40
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□ 3.一次性项目□
项目目标			1.保障集中供养对象日常衣食住行 2.对全失能集中供养对象24小时不间断特殊护理 3.开展丰富的文化娱乐生活 4.与共建单位开展革命传统教育，发挥退役军人的社会价值
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值		目标值确定依据
长期目标1	成本指标	社会成本		1、优抚对象生活费	万元	42		12人1000元/月12月，计14万，3年合计42万。
				2、优抚对象医疗费	万元	36		12人800元/月12月，计12万，3年合计36万。
				3、优抚对象特护费	万元	12		2人1600元/人/月12月，计4万，3年合计12万。
				4、优抚对象日用品开支	万元	9		12人*2500元/年，计3万，3年合计9万。
				5、优抚对象文娱活动	万元	9		传统节日开展文娱活动，计3万，3年合计9万。
				6、优抚对象棉被、服装费	万元	12		12人*3300元/年，计4万，3年合计12万。
	产出指标	数量指标		供养对象数量	人	36		我院集中供养优抚对象12人，3年36人。
		时效指标		完成时效	年	3		长期目标三年
		社会效益指标		社会效益	定性	做好抚恤优待对象集中供养等工作，更好服务国防和军队建设，让退役军人成为全社会尊重的人。		《退役军人保障法》《光荣院管理办法》
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	%	≥90%		满意度≥90%
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值(A)		自评结果
								完成值(B)	分值		得分
年度目标1	成本指标	社会成本		1、优抚对象生活费	万元	14		14	8		8
				2、优抚对象医疗费	万元	12		12	8		8
				3、优抚对象特护费	万元	4		4	8		8
				4、优抚对象日用品开支	万元	3		3	8		8
				5、优抚对象文娱活动	万元	3		3	8		8
				6、优抚对象棉被、服装费	万元	4		4	8		8
	产出指标	数量指标		供养对象数量	人	12		11	8		7
		时效指标		完成时效	年	1		1	8		8
	效益指标	社会效益指标		社会效益	定性	做好抚恤优待对象集中供养等工作，更好服务国防和军队建设，让退役军人成为全社会尊重的人。			10		9
	满意度指标	服务象满意度指标		满意度	%	≥90%		≥90%	6		6
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）		单位	执行率（B/A）			分值		得分
40			40		万元	100%			20		20
自评总分			98
偏差大或目标未完成原因分析			1.因新十条政策出台，院内集中供养对象感染新冠肺炎，导致自然减员2人，集中供养对象人员减少。 2.集中供养开展文娱活动较少，社会效益目标完成度未达到预期目标。
改进措施及结果应用方案			针对自然减员情况，我院已积极应对，在本市东宝、掇刀、漳河新区三区摸排符合条件的集中供养对象，对集中供养对象应纳尽纳。本年将积极与共建单位开展红色革命教育宣讲，组织集中供养对象开展棋牌活动、秋游活动等。

2022年度光荣院集中供养对象项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评得分：98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度预算数为40万元，执行数40万元，执行率100%

2.完成的绩效目标。

成本指标，按照进度完成集中供养对象的各项开支。

3.未完成的绩效目标。

数量指标，因新十条政策出台，院内集中供养对象感染新冠肺炎，导致自然减员2人，集中供养对象人员减少。

社会效益指标，集中供养开展文娱活动较少，社会效益目标完成度未达到预期目标。

（三）存在的问题和原因

1.因新十条政策出台，院内集中供养对象感染新冠肺炎，导致自然减员2人，集中供养对象人员减少。

2.集中供养开展文娱活动较少，社会效益目标完成度未达到预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1.针对自然减员情况，我院已积极应对，在本市东宝、掇刀、漳河新区三区摸排符合条件的集中供养对象，对集中供养对象应纳尽纳。

2.本年将积极与共建单位开展红色革命教育宣讲，组织集中供养对象开展棋牌活动、秋游活动等。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.立项目的

（1）根据《光荣院管理办法》，对于生活特别困难的孤老优抚对象，采取集中供养的方式进行管理，为老一辈优抚对象提供衣、食、住、行、医的全方位服务和一个安享晚年的美好家园，让供养对象感受到党和国家对他们的关怀。

（2）我院作为革命传统教育基地，在承担供养对象日常生活护理的同时，与军队、学校、社会团体等结成共建单位，积极开展革命教育活动、讲述老革命的亲身经历，让他们在晚年发挥余热，为爱国主义教育贡献绵薄之力。

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况。

2022年我院集中供养对象补助40万元，用于安排院内集中供养对象日常生活开支、老年公寓的日常运转开支以及开展革命传统教育活动经费。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.资料收集

我院在做集中供养对象专项经费项目绩效自评时，主要由业务部门、财务部门及办公室联合提供相关资料。

2.审核基础资料

我院对基础资料的审核过程中，分别由业务部门、财务部门及办公室提供的资料进行对比整合，根据2022年年初预算所设定的绩效指标，综合分析得出各项绩效目标值，确保该目标值的准确无误。

3.综合分析评价

根据2022年年初预算所设定的绩效指标，与业务部门、财务部门及办公室所提供数据，对2022年度供养对象专项经费项目进行综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度预算数为40万元，执行数40万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

绩效目标基本完成，因新冠肺炎影响，造成自然减员2人，以及开展文娱活动较少，数量指标及社会效益目标完成度未达到预期目标。

（1）产出指标完成情况分析。全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。因新冠肺炎影响，集中供养开展文娱活动较少，社会效益目标完成度未达到预期目标

（3）满意度指标完成情况分析。全部完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度集中供养对象专项经费项目预算各项指标，除数量、社会效益指标因外部客观因素未达标之外，皆已完成。今后，我们将对业务部门的工作流程、工作内容进行梳理、整改，改进工作方式方法，进一步提高工作质量以及供养对象满意度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（五）其他佐证材料。无

项目4：项目绩效目标（自评）表

光荣院居家供养对象项目绩效目标（自评）表

项目概况
项目名称			光荣院居家供养对象补助				年度申请资金（万元）			21
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□ 3.一次性项目□
项目目标			1.完成居家供养对象的慰问、体检活动 2.组织居家供养对象短期疗养、春游秋游活动
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值		目标值确定依据
	成本指标	社会成本		1.短期疗养开支	万元	30		开展短期疗养开支，26人*4000元/人/次，计10万，3年合计30万。
				2、春节、八一走访慰问开支	万元	15		春节、八一走慰问居家供养对象26人1000/人/次2次，计5万元，3年合计15万元。
				3、护理费开支	万元	18		护理费开支26人*200元/人/月，计6万，3年合计18万元。
	产出指标	数量指标		居家供养对象人数	人	78		目前符合条件的共有26名市直对象，三年78人。
				走访慰问次数	次	6		一年至少开展2次走访慰问，三年6次
		时效指标		完成时效	年	3		2022-2024年
		社会效益指标		社会效益	定性	做好抚恤优待对象居家供养等工作，更好服务国防和军队建设，让退役军人成为全社会尊重的人		《退役军人保障法》《光荣院管理办法》
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	%	≥90%		满意度≥90%
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值(A)		自评结果
								完成值(B)	分值		得分
年度目标1	成本指标	经济成本		1.短期疗养开支	万	10		10	10		10
				2、春节、八一走访慰问开支	万	5		5	10		10
				3、护理费开支	万	6		6	10		10
	产出指标	数量指标		居家供养对象人数	人	26		25	10		9.6
				走访慰问次数	次	2		2	10		10
		时效指标		完成时效	年	2022			10		10
		社会效益指标		社会效益	定性	做好抚恤优待对象居家供养等工作，更好服务国防和军队建设，让退役军人成为全社会尊重的人			10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标	≥90%	满意度≥90%			10		10
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）		单位	执行率（B/A）			分值		得分
21			21		万	100%			20		20
自评总分			98.6
偏差大或目标未完成原因分析			1.本年居家供养对象减少1人，系居家供养对象有意愿集中供养，将其纳入到集中供养对象范围内。 2.因新冠肺炎影响，组织居家供养对象活动较少，社会效益没有达到预期效果.
改进措施及结果应用方案			下一年度组织居家供养对象积极开展文化娱乐活动，达到预期的社会效益指标。

2022年度光荣院居家供养对象项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评得分：98.6分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度预算数为21万元，执行数21万元，执行率100%

2.完成的绩效目标。

成本指标，按照进度完成居家供养对象的各项开支。

3.未完成的绩效目标。

数量指标，居家供养对象有1人有意愿居家供养，将其纳入到集中供养对象范围内，导致居家供养对象减少。

社会效益指标，因新冠肺炎影响，组织居家供养对象活动较少，社会效益没有达到预期效果。

（三）存在的问题和原因

因新冠肺炎影响，组织居家供养对象活动较少，影响项目实施效果。

（四）下一步拟改进措施

本年组织居家供养对象积极开展文化娱乐活动，达到了预期的社会效益指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.立项目的

（1）根据《光荣院管理办法》，对于生活特别困难的孤老优抚对象，且目前没有自主意愿入住光荣院的对象，采取居家供养的方式进行管理，定期开展慰问、体检、文娱活动等，为老一辈优抚对象提供一个安享晚年的美好家园，让供养对象感受到党和国家对他们的关怀。

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况。

2022年我院居家供养对象补助21万元，用于安排院内居家供养对象日常生活开支、老年公寓的日常运转开支以及开展革命传统教育活动经费。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.资料收集

我院在做居家供养对象专项经费项目绩效自评时，主要由业务部门、财务部门及办公室联合提供相关资料。

2.审核基础资料

3.综合分析评价

根据2022年年初预算所设定的绩效指标，与业务部门、财务部门及办公室所提供数据，对2022年度供养对象专项经费项目进行综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度预算数为21万元，执行数21万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

绩效目标基本完成，居家供养对象有1人有意愿集中供养，将其纳入到集中供养对象范围内，导致居家供养对象减少。

（1）产出指标完成情况分析。全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。因新冠肺炎影响，居家供养开展文娱活动较少，社会效益目标完成度未达到预期目标

（3）满意度指标完成情况分析。全部完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度居家供养对象专项经费项目预算各项指标，除数量、社会效益指标因外部客观因素未达标之外，皆已完成。今后，我们将对业务部门的工作流程、工作内容进行梳理、整改，改进工作方式方法，进一步提高工作质量以及供养对象满意度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（五）其他佐证材料。无

项目5：项目绩效目标（自评）表

军队离退休干部医疗补助项目绩效目标（自评）表

项目概况
项目名称			军队离退休干部医疗补助				年度申请资金（万元）			10
项目类别			1.部门预算项目R2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			1. 缴纳未清算军休干部医保。 2. 保障军休干部特殊、重大疾病治疗。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值		目标值确定依据
长期目标1	成本指标	社会成本		1.缴纳未清算军休干部医保。	万元	47.16		2022年我所有未清算军休干部有14人，每月单位缴纳医保1.31万元*12月，计15.72万元，3年合计47.16万元。
				2.保障军休干部特殊、重大疾病治疗	万元	10		2022年我所有军休干部35人，都属于年龄较大与伤病残人员，医药费及护理费过高，财政包干10万元/年，3年30万元。
	产出指标	数量指标		保障军休干部医疗待遇人次	人	105		2022年我所有军休干部35人，3年105人。
		时效指标		完成时效	年	3		2022年-2024年
		社会效益指标		社会效益	定性	落实军休干部医疗保障，确保军休干部老有所医，为国家和军队建设大局，实现全面建设小康社会作出贡献。		《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	%	≥90%		满意度≥90%
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值(A)		自评结果
								完成值(B)	分值		得分
年度目标1	成本指标	社会成本		1.缴纳未清算军休干部医保。	万元	15.72		15.72	10		10
				2.保障军休干部特殊、重大疾病治疗	万元	10		10	10		10
	产出指标	数量指标		保障军休干部医疗待遇人次	人	35		35	10		10
		时效指标		完成时效	年	2022			10		10
		社会效益指标		社会效益	定性	落实军休干部医疗保障，确保军休干部老有所医，为国家和军队建设大局，实现全面建设小康社会作出贡献			10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标	≥90%	满意度≥90%			10		10
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）		单位	执行率（B/A）			分值		得分
10			10		万元	100%			20		20
自评总分			99
偏差大或目标未完成原因分析			我所军休干部都属于年龄较大与伤病残人员，产生的医药费及护理费过高，无法预计。
改进措施及结果应用方案			军队退休干部比照安置地国家机关退休公务员参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助，享受同职级退休公务员的医疗待遇。所需医疗费用由医疗保险经办机构参照安置地上年度退休公务员平均医疗费开支水平筹集，由统筹地区同级财政预算安排，统一管理。

2022年度军队离退休干部医疗补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评得分：99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度预算数为10万元，执行数10万元，执行率100%

2.完成的绩效目标。

成本指标，按时缴纳军休干部医保，对特殊疾病、重大疾病、伤病残军休干部给予医疗保障。

3.未完成的绩效目标。

数量指标，2022年我所有军休干部35人。

社会效益指标，落实军休干部医疗保障，确保军休干部老有所医，为国家和军队建设大局，实现全面建设小康社会作出贡献。

（三）存在的问题和原因

因军休干部都属于年龄较大与伤病残人员，产生的医药费及护理费过高，无法预计。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.立项目的

根据中办发〔2014〕2号文件规定，军队退休干部比照安置地国家机关退休公务员参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助，享受同职级退休公务员的医疗待遇。所需医疗费用由医疗保险经办机构参照安置地上年度退休公务员平均医疗费开支水平筹集，由统筹地区同级财政预算安排，统一管理。

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况。

2022年财政给予我所军休干部医疗补助项目10万元包干费用。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.资料收集

我所在做军休干部医疗补助专项经费项目绩效自评时，主要由业务部门、财务部门及办公室联合提供相关资料。

2.审核基础资料

我所对基础资料的审核过程中，分别由业务部门、财务部门及办公室提供的资料进行对比整合，根据2022年年初预算所设定的绩效指标，综合分析得出各项绩效目标值，确保该目标值的准确无误。

3.综合分析评价

根据2022年年初预算所设定的绩效指标，与业务部门、财务部门及办公室所提供数据，对2022年度军休干部医疗补助专项经费项目进行综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度预算数为10万元，执行数10万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

绩效目标基本完成。

（1）产出指标完成情况分析。全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。按时缴纳军休干部医保，对特殊疾病、重大疾病、伤病残军休干部给予医疗保障，社会效益目标基本完成。

（3）满意度指标完成情况分析。全部完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度军休干部医疗补助专项经费项目预算各项指标都已基本完成。今后我们将关心慰问军休干部，听取军休干部提出的意见，进一步提高工作质量以及供养对象满意度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（五）其他佐证材料。无

项目6：项目绩效目标（自评）表

军休所无军籍职工退休补贴、改革性补贴、遗属工资项目绩效目标（自评）表

项目概况
项目名称			无军籍退休职工退休补贴、改革性补贴、遗属工资				年度申请资金（万元）			57
项目类别			1.部门预算项目R2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			1.发放无军籍职工退休补贴、改革性补贴。 2.发放无军籍职工遗属工资。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值		目标值确定依据
长期目标1	成本指标	社会成本		1、发放无军籍职工退休补贴、改革补贴。	万元	144.27万		发放无军籍职工退休补贴及住房补贴，22人，月退休补贴及改革性补贴40079.82元*12月，计48.09万元，三年合计144.27万元。
				2、发放无军籍职工遗属工资。	万元	7.98万元		发放无军籍职工遗属工资，3人，月工资2214元*12月，计2.66万元，三年合计7.98万元。
				3、无军籍职工定期增资。	万元	36万元		无军籍职工年定期增资月5000元*12月，计6万元，按年递增，3年计36万元。
	产出指标	数量指标		1、无军籍职工人数	人	22		目前剩余安置无军籍职工人数22人，3年66人。
				2、无军籍职工遗属人数	人	3		目前剩余安置无军籍职工遗属人数3人，3年9人。
		时效指标		完成时效	年	3		2022年-2024年
		社会效益指标		社会效益	定性	落实无军籍退休职工各项补助、遗属工资，提高无军籍退休职工生活幸福指数，让无军籍退休职工、遗属在政府和社会的帮助下，享受晚年生活。		《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见》
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	%	满意度≥90%		满意度≥99%
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值(A)		自评结果
								完成值(B)	分值		得分
年度目标1	成本指标	社会成本		1、发放无军籍职工退休补贴、改革补贴。	万元	48.09		48.09	10		10
				2、发放无军籍职工遗属工资。	万元	2.66		2.66	10		10
				3、无军籍职工定期增资。	万元	6		6	10		10
	产出指标	数量指标		1、无军籍职工人数	人	22		22	10		10
				2、无军籍职工遗属人数	人	3		3	10		10
		时效指标		完成时效	年	2022年		2022年	10		10
		社会效益指标		社会效益	定性	落实无军籍退休职工各项补助、遗属工资，提高无军籍退休职工生活幸福指数，让无军籍退休职工、遗属在政府和社会的帮助下，享受晚年生活。			10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标	%	满意度≥90%		满意度≥99%	10		10
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）		单位	执行率（B/A）			分值		得分
57			57		万元	100%			20		20
自评总分			99
偏差大或目标未完成原因分析			本年度无军籍职工病故2人，正常减员。
改进措施及结果应用方案			今后我们将多听取无军籍职工及遗属提出的意见，进一步提高工作质量以及供养对象满意度。

2022年度无军籍职工退休补贴、改革性补贴、遗属工资项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评得分：99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度预算数为57万元，执行数57万元，执行率100%

2.完成的绩效目标。

成本指标，按照相关标准发放无军籍职工补贴及遗属工资。

3.未完成的绩效目标。

数量指标，2022年病故无军籍职工2人，导致服务对象减少。

社会效益指标，按时发放无军籍退休职工各项补助、遗属工资，提高了无军籍退休职工生活幸福指数，让无军籍退休职工、遗属在政府和社会的帮助下，享受晚年生活。

（三）存在的问题和原因

因无军籍职工年龄较大，不定期出现病故，正常减员的情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

军队无军籍退休职工为促进国防和军队现代化建设，维护社会稳定作出了重要贡献，为适应社会主义市场经济发展和军队现代化建设的需要，根据民发〔2005〕135号文件规定，无军籍职工地方性津补贴，按照属地管理原则，由出台政策的政府财政部门负责解决。

2.项目资金情况。

2022年我所无军籍职工退休补贴、改革性补贴、遗属工资57万元，用于发放无军籍职工各项补贴及遗属工资。

（二）部门自评工作开展情况

1.资料收集

我所在做无军籍职工及遗属专项经费项目绩效自评时，主要由业务部门、财务部门及办公室联合提供相关资料。

2.审核基础资料

3.综合分析评价

根据2022年年初预算所设定的绩效指标，与业务部门、财务部门及办公室所提供数据，对2022年度无军籍职工及遗属专项经费项目进行综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度预算数为57万元，执行数57万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

绩效目标基本完成。

（1）产出指标完成情况分析。全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。按时发放了各项补贴及工资，社会效益目标基本完成。

（3）满意度指标完成情况分析。全部完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度无军籍职工退休补贴、改革性补贴、遗属工资专项经费项目预算各项指标，各项指标都已基本完成。今后我们将多听取无军籍职工及遗属提出的意见，进一步提高工作质量以及供养对象满意度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（五）其他佐证材料。无

荆门市退役军人事务局公开表格.XLS