第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计349,682.04万元，比上年度增加33,043.77万元，增长10.44%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入346,160.46万元，比上年度增加43,171.48万元，增长14.25%，其中：

1.财政拨款收入53,046.56万元，占本年收入的15.32%，比上年增加25,624.01万元，增长93.44%。

2.上级补助收入51.29万元，占本年收入的0.01%，上年无此项资金。

3.事业收入285,560.70万元，占本年收入的82.49%，比上年增加19,228.97万元，增长7.22%。

4.其他收入7,501.90万元，占本年收入的2.17%，比上年减少1,732.79万元，下降18.76%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计320,418.10万元，比上年度增加33,798.73万元，增长11.79%，其中：

1.基本支出265,840.39万元，占本年支出的82.97%，比上年增加8,771.72万元，增长3.41%。

2.项目支出54,577.71万元，占本年支出的17.03%，比上年增加25,027.01万元，增长84.69%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计56,080.18万元，比上年度增加15,809.52万元，增长39.26%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入22,966.56万元，比上年度增加5,344.01万元，增长30.32%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入30,080.00万元，比上年度增加20,280.00万元，增长206.94%，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,149.62万元，比上年度增加2,885.96万元，增长14.24%，其中：

1.基本支出7,219.55万元，占一般公共预算财政拨款支出的31.19%，比上年减少562.39万元，下降7.23%。

2.项目支出15,930.07万元，占一般公共预算财政拨款支出的68.81%，比上年增加3,448.35万元，增长27.63%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出2.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.01%，比上年减少156.08万元，下降98.60%。

2.科学技术支出6.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.03%，比上年减少2.00万元，下降25.00%。

3.社会保障和就业支出1,363.51万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.89%，比上年减少906.22万元，下降39.93%。

4.卫生健康支出21,252.38万元，占一般公用预算财政拨款支出的91.80%，比上年增加4,309.37万元，增长25.43%。

5.节能环保支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少432.00万元，下降100.00%。

6.资源勘探工业信息等支出177.86万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.77%，比上年增加52.86万元，增长42.29%。

7.住房保障支出347.64万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.50%，比上年增加26.63万元，增长8.30%。

8.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少6.60万元，下降100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,219.55万元，比上年度减少562.39万元，下降7.23%，其中：

1.人员经费6,827.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.57%，比上年减少636.27万元，下降8.52%。

2.公用经费392.13万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.43%，比上年增加73.88万元，增长23.21%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出5,786.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的80.14%，比上年减少831.38万元，下降12.56%。

2.商品和服务支出382.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.30%，比上年增加84.45万元，增长28.32%。

3.对个人和家庭的补助1,041.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.42%，比上年增加195.11万元，增长23.05%。

4.资本性支出9.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.13%，比上年减少10.57万元，下降52.84%。

一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计32,651.72万元，比上年度增加13,004.43万元，增长66.19%，增长的主要原因：本年业务增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出51.65万元，低于年初预算59.87万元，执行率为46.32%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少3.59万元，下降6.50%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，低于年初预算4.00万元，执行率为0.00%，主要是因为：按工作安排取消部分出国事项；与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费41.86万元，低于年初预算39.20万元，执行率为51.64%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少2.53万元，下降5.69%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费41.86万元，低于年初预算39.20万元，执行率为51.64%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少2.53万元，下降5.69%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费9.79万元，低于年初预算16.67万元，执行率为36.99%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少1.06万元，下降9.80%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次140个，共接待1,146人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出177.99万元，比上年度增加76.90万元，增长76.07%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费13.82万元，印刷费1.84万元，咨询费5.20万元，手续费2.09万元，水费4.46万元，电费26.69万元，邮电费3.36万元，物业管理费39.46万元，差旅费3.25万元，维修（护）费21.35万元，培训费0.62万元，公务接待费4.88万元，专用材料费39.00万元，劳务费5.74万元，委托业务费34.83万元，工会经费60.87万元，福利费5.64万元，公务用车运行维护费0.96万元，其他交通费用24.52万元，其他商品和服务支出84.12万元，办公设备购置6.20万元，无形资产购置2.43万元，其他资本性支出0.80万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10,282.71万元，其中：政府采购货物支出额8,190.39万元、政府采购工程支出额520.63万元、政府采购服务支出额1,571.69万元。授予中小企业合同金额2,133.28万元，占政府采购支出总额的20.75%，其中：授予小微企业的合同金额1,039.35万元,占政府采购支出总额的10.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆84辆，其中：应急保障用车3辆，特种专业技术用车40辆，离退休干部用车1辆，其他用车40辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）249台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费33.39万元，比上年度减少34.43万元，下降50.77%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费6.23万元，比上年度增加1.90万元，增长43.80%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

9.抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市卫生健康委员会整体绩效评价报告

2022年度卫健部门整体绩效目标自评表

2022年度荆门市卫生健康委部门

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年，我委根据年初工作计划、部门整体绩效目标、年度绩效目标等相关要求，在抗击疫情、深化医改、推进健康荆门建设、人口计生等方面取得一定成效,全面完成了市委、市政府和省卫生健康委明确的目标任务，推进全市卫生健康事业高质量发展。根据《2022年度卫健部门整体绩效目标自评表》评分，2022年度我部门整体支出绩效自评得分97分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年度财政批复预算数346244.33万元，决算支出数为346160.46万元，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，预算执行整体情况良好。

2．完成的绩效目标。

抓好新冠肺炎疫情常态化工作，科学精准落实防控政策，确保“乙类乙管”平稳落地，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。聚焦“一推广、一推动、一推进（深入推广三明市医改经验、推动公立医院高质量发展、推进疾控体系改革和公卫体系建设），纵深推进全市深化医改工作取得新的突破。认真落实国家“三孩生育”政策，一体化制定积极生育支持新政，创新性提出免费无创产前基因检测等一系列积极生育支持政策。加快推进健康荆门建设和“323”攻坚行动，全面创建全国示范性老年友好型社区，深入开展卫生计生监督执法工作，全市卫生健康改革发展事业取得了新成果。

3．未完成的绩效目标。

基层医疗卫生机构门急诊人次占比未完成；免费婚前医学检查目标人群覆盖率未完成；地方病监测率未完成。

（三）存在的问题和原因

1、基层医疗卫生机构门急诊人次占比未完成。市、县级医院与基层医疗卫生机构的报销比例差距还不大，不能有效引导患者合理选择性就医。基层医疗机构服务能力有待进一步提升。

2、费婚前医学检查目标人群覆盖率未完成。钟祥市因新搬迁婚姻登记处与婚检机构距离较远，宣传力度不够，仅完成年度目标任务的33.5%。

3、主要是碘盐监测不规范和人群监测数量不足，不能准确反映碘盐使用及人群缺碘情况。地方病监测率未完成。

4、个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度。在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，各个环节资金都有较多的拨付程序，专项资金能及时到达县级财政部门，但个别地方财政可能由于资金紧张等原因，资金拨付至项目实施单位时存在不及时或统筹用于其它的情况；也有地方卫生健康行政部门资金拨付不及时，年初的项目资金，年底才拨付。造成项目资金到位滞后，在一定程序上影响了资金时效发挥及项目进度。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施。

（1）全面做实医保市级统筹，稳妥推进DIP付费改革，发挥医保合理分流引导患者的杠杆作用。以323攻坚行动为载体，以急诊急救和慢病管理为抓手，进一步扩大重点人群、重点疾病筛查覆盖面，促进基层诊疗量持续提升。

（2）督促钟祥市妇幼保健院在婚姻登记处设专职人员开展健康宣教，加强筛查力度。

（3）开展基层监测人员培训，严格按照监测方案开展监测，加强督导检查，保质保量完成监测任务。

（4）加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平。在当前全面实施预算绩效管理的形势下，各级卫生健康部门要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理权责对等，基层卫生健康部门要以资金审批权为抓手，强化项目监管职能。二是进一步明确绩效目标。省级专项资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下达。三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预算计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度、提升效益水平。四是进一步强化绩效结果应用。我部门将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。五是将预算执行率与年度预算安排挂钩，建立预算执行倒逼机制。

2．拟与预算安排相结合情况。

今后，我委将进一步将绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

附件：2022年卫生健康部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况

2022年部门支出320418.1万元，按功能分类：一般公共服务支出2.22万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出1363.5万元、卫生健康支出285878.18万元、城乡社区支出1870.08万元、资源勘探工业信息等支出177.86万元、住房保障支出347.64万元、其他支出29000.9万元、抗疫特别国债安排支出1771.72万元。按经济分类：工资福利支出104454.44万元、商品和服务支出184888.06万元、对个人和家庭的补助1267.77万元、债务利息及费用支出3475.02万元、资本性支出（基本建设）2411.72万元、资本性支出23862.1万元、其他支出58.99万元。

2．市委市政府布置的重点工作。

（一）创新创优情况。全市卫健工作整体水平位列全省第一方阵，推动公立医院改革与高质量发展示范项目、推广三明医改经验深化医改工作位列全省第三名，县级及城市公立医院综合改革考评均获得全省第一，荆门市、京山市分别被列为全国首批城市医联体建设、县域医共体建设试点单位，医联体建设、公立医院高质量发展、影响群众健康突出问题“323”攻坚行动、托育服务、清廉医院建设等多项工作被省简报刊发在全省推介。2017年成功创建为国家卫生城市，2021年高分通过国家卫生城市复审。

（二）省考核结账事项完成情况。2022年，省继续将“健康湖北建设”纳入对各市州党政综合目标考核内容，共29项指标（1.人均预期寿命，2.婴儿死亡率，3.5岁以下儿童死亡率，4.孕产妇死亡率，5.居民健康素养水平，6.人均体育场地面积，7.无烟党政机关建成率，8.国家学生体质健康标准达标优良率，9.儿童青少年总体近视率，10.严重精神障碍患者规范管理率，11.产前筛查率，12.配备专职校医或保健人员的中小学校比例，13.配备专职心理健康教育教师的中小学校比例，14.接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数比例，15.二级以上综合性医院设老年医学科比例，16.三级中医医院设置康复科比例，17.30-70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率，18.高血压、2型糖尿病患者基层基层规范管理服务率，19.乡镇卫生院、社区卫生服务中心提供中医非药物疗法的比例，20.甲乙类法定传染病报告发病率，21.每千常住人口执业（助理）医师数，22.每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数，23.城乡居民医保政策范围内住院费用基金支付比，24.个人卫生支出占卫生总费用的比重，25.地级及以上城市空气质量优良天数比率，26.地表水质达到或好于111类水体比例，27.城市人均公园绿地面积，28.居民饮用水水质达标率，29.健康湖北行动推进机制及“323”攻坚任务完成情况）。目前，已达标的共有27项，另有2项未达标：一是地级及以上城市空气质量优良天数比率，省生态环境厅下达我市目标为76.7%，至2022年12月31日，我市优良天数比例为74.8%。二是个人卫生支出占卫生总费用的比重控制在27.4%，我市自评为26.82%，省卫健委审核为30.05%（省专家认为，市统计局提供的全社会卫生固定资产投资31.08亿，数据过高，只按31.08亿的40%认可）。

（三）重点工作推进情况。一是抓牢抓实疫情防控工作。先后快速处置“4.11”中心城区、“10.04”中心城区、“10.17”钟祥胡集、“11.17”沙洋五里、“11.25”京山石龙等5次聚集性疫情，最大程度保护人民生命安全和身体健康。特别是12月7日，“国十条”“省十二条”“市优化措施”实施以来，我们将工作重点由“防输入、防反弹、防外溢”为主迅速调整到“防重症、防死亡、保健康”上来，做到发热门诊“应开尽开”、住院患者“应收尽收、应治尽治”，确保平稳度过“第一波疫情”冲击。二是持续深化医药卫生体制改革。围绕“一推广一推动”（推广三明医改经验、推动公立医院高质量发展），争取市政府出台《深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革的实施方案》和《推动公立医院高质量发展实施方案》。深入推进药品采购供应、医疗服务价格、医保支付、人事编制、绩效薪酬、财政保障等六大体制机制改革，着力打造公立医院高质量发展“八大特色亮点”（省级区域医疗中心、专科专病“荆门样板”、优势学科集群、一体化综合诊疗品牌、中医药传承创新标杆、高质量人才梯队、科研和科技成果孵化转化基地、“三位一体”数智融合现代医院），谋划了73个高质量发展项目，计划投资43亿，分三年分步实施。三是深入推进疾控体系改革。重点围绕“五网络”（疾控机构网络、核酸检测实验室网络、发热门诊网络、医疗救治网络、院前急救网络）、“三基地”（市传染病医院、市重大疫情救治基地、市应急物资储备基地）、“两平台”（全市疾病监测预警和应急处置信息平台，全市城乡一体紧急医疗救援信息化指挥调度平台），大力实施公共卫生体系补短板工程三年行动，共争取抗疫特别国债项目66个，总投资21.1亿，其中使用抗疫特别国债11.58亿；争取地方政府债券项目9个，总投资18.8亿，其中地方政府债券资金6.48亿。目前，所有项目已完工65个，正在装修9个、主体施工1个；全市疾病监测预警和应急处置信息平台、全市城乡一体紧急医疗救援信息化指挥调度平台等“两个平台”均已建成并投入使用；市应急物资储备基地、市传染病医院、市重大疫情救治基地等“三大基地”分别已竣工验收、预计明年6月前、明年12月前建成并投入使用。四是纵深推进健康荆门建设。省级卫生城市、乡镇（县城）创建实现全覆盖，国家卫生城镇现已创建18个，提前实现省定目标。建成荆门首家健康科普馆，无烟医院、无烟学校创建率100%，我市被省卫健委推荐评为“全国爱国卫生工作先进集体”。快速响应省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动部署，设立8个专病防治中心，建设11家胸痛中心、68家胸痛救治单元（站），我市多个卫生院胸痛单元“急性心肌梗死基层溶栓+转运、院前溶栓”已成功实施20例，市高级卒中中心脑卒中患者到院至开始静脉溶栓时间中位数平均值，由2020年的43分钟缩短至目前的30分钟以内。荆门荣获国家胸痛中心总部颁发的“2021年度救治单元优秀推动奖”。五是全面落实三孩生育政策。争取以市委市政府名义出台《优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，创新提出免费无创产前基因检测、辅助生育补助、三孩家庭育儿补贴、公租房优先分配、购房补贴、住房公积金贷款额度提高、女职工产假期间企业社会保险补贴等一系列积极生育支持政策。依托市县两级妇幼保健机构成立婴幼儿照护服务指导中心，全市共有托育服务机构197家、托位数6200余个，完成省定目标。

3．年度部门整体绩效目标。

2022年度绩效目标：一是医疗卫生服务体系进一步完善，医疗费用不合理增长得到进一步控制，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善；二是人民群众健康水平进一步提高；三是计划生育管理服务能力进一步增强。

（二）部门自评工作开展情况

按照《市卫生健康委关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，我委项目评价人员全面收集 2022年度绩效自评工作所需的基础信息资料，包括本单位的基本概况、财政资金的使用情况、预算安排及资金分配拨付及项目资金财务管理和绩效自评资料等，对资料进行分类整理和分析，完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析

2022年财政批复预算数273134.44万元，调整后预算数为346160.46万元，资金到位率100%。资金及时到位为预算执行提供了保障。

（2）资金执行情况分析。

2022年支出320418.1万元，其中：基本支出265840.39万元、项目支出54577.71万元。

预算执行总分值20分，实际得分20分。

（3）资金管理情况分析。

项目资金能够严格按照相关资金管理规范性文件要求执行使用，根据资金的工作任务和使用用途，做到专款专用、专账管理、合法支出。建立了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

2．绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

总体来看，整体支出产出指标完成情况良好，在预定时间内积极组织实施各项具体工作，产出指标基本完成年初目标值。本次自评，产出指标总分值56分，实际得分53分,得分率为95%。

每千人口床位数（床位）：年初目标值为7.2张/千人口,实际完成值7.56张/千人口,较好完成年初目标值。

每千人口执业（助理）医师数（人）：年初目标值为2.84人/千人口,实际完成值2.94人/千人口,较好完成年初目标值。

每千人口注册护士数（人）：年初目标值为3.5人/千人口,实际完成值3.67人/千人口,较好完成年初目标值。

门诊病人次均医药费用增幅（%）：年初目标值为﹤2%，实际完成-11.11%，较好完成年初目标值。

住院病人人均医疗费用增幅（%）：年初目标值为﹤2%,实际1.33%,较好完成年初目标值。

基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例（%）：年初目标值为≥60%,实际完成值59%,未完成年初目标值。

县域住院量占比（%）：年初目标值为≥90%,实际完成值90.25%，较好完成年初目标值。

免费婚前医学检查目标人群覆盖率（%）：年初目标值为≥82%，实际完成81.05%，未完成年初目标值。

农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数（人）：年初目标值为77770人，实际完成77770人。

扶助独生子女伤残死亡家庭（人）：年初目标值为4188人，实际完成4188人。

每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数（床位）：年初目标值为≥2.38张/千人口，实际完成值2.63张/千人口。

医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的占比（%）：年初目标值为≥30%,实际完成值36.41%,较好完成年初目标值。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）：年初目标值为≥90%，实际完成99%，完成年初目标值。

地方病监测完成率：年初目标值100%，实际完成98%；未完成年初目标值。

严重精神障碍患者规范管理率（%）：年初目标值 ≥80%，实际完成87.13%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

本次自评效益指标总分值24分，实际得分23分，得分率为96%，具体各效益指标完成情况如下：

甲乙类传染病报告发病率（/10万）：年初目标值＜255人/10万，实际完成值181.86人/10万，较好完成了年初目标值。

孕产妇死亡率（/10万）：年初目标值≤13人/10万，实际未发生死亡人数，较好完成了年初目标值。

婴儿死亡率（‰）：年初目标值≤5‰，实际完成值1.59‰，较好完成了年初目标值。

突发公共卫生事件应急处置率：年初目标值100%，实际完成100%。

健康素养水平（%）：年初目标值>25%，实际完成值30.04%，较好完成了年初目标值。

家庭发展能力：年初目标值逐年提高，实际逐年提高，较好完成了年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过开展绩效自评，我部门掌握了整体资金的支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，对专项资金使用效果较好的项目，予以继续支持；对专项资金管理较好的做法，予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差的项目，予以通报批评，并责令其限期整改，整改不到位或不进行整改的，将调整项目调减专项，直至取消该项专项资金。

今后我部门将持续完善绩效评价结果就用机制，将绩效评价结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，达到完善预算管理、加快预算执行进度、提高资金配置效率和使用效益的目的。

（五）其他佐证材料

我部门持续推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定和要求，在本部门门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明。

二、2022年度基本公共卫生均等化服务项目绩效评价报告

2022年公立医院综合改革补助项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分。

2022年度市级公立医院综合改革补助自评得分为96分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。执行率100%。

2.完成的绩效目标。2022年，荆门市公立医院综合改革项目市级资金2214万元已全部执行到位。其中分配：市中心医院1174万元；市人民医院637万元；市口腔医院27万元；市中医医院299万元；市皮防院9万元；市妇保院61万元；市荆襄医院7万元。

对全市公立医院综合改革补助资金采取分单位预拨，年终结算的方式，强化补助资金使用的绩效管理，并建立绩效评价情况与资金挂钩机制。2022年，市直公立医院完成的绩效目标包括：一是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例达36.38%，目标值为≥30%；二是药品收入占公立医院医疗收入的比例为23.2%，目标值为≤25%；三是检验检查收入占公立医院医疗收入的比例为29.5%,目标值为≤30%；四是卫生材料收入占公立医院医疗收入的比例为10.5%，目标值为≤15%；五是公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为98.29元，目标值为100元以内；六是公立医院平均住院日为8.62，目标值为≤8.95，七是服务对象满意度指标，包括职工满意度、门诊和住院患者满意度，均达到规定目标值。

3.未完成的绩效目标。基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例为59%，未达到60%。

（三）存在的问题和原因。

一是财政底子薄，基层财政补偿机制落实难。取消“收支两条线”，核定任务、核定收支、将核定的基层医疗卫生机构经常性收支负差纳入同财政预算，考核后拨付，这项政策在各地落实不平衡。二是基层编制人事制度改革尚待突破，基层人才引不进、留不住。三是市、县级医院与基层医疗卫生机构的报销比例差距还不大，不能有效引导患者合理选择性就医。基层医疗机构服务能力有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施。

1.下一步拟改进措施。下一步，主要措施是“三聚焦、三推开、五深化”。“三聚焦”即聚焦推广三明医改经验真落地、聚焦推动公立医院高质量发展真见效、聚焦推进疾控体系改革与公卫体系建设真收官；“三推开”即DIP支付方式改革全面推开、公立医院薪酬制度改革全面推开、公立医院高质量发展全面推开；“五深化”即全面深化公立医院人才队伍、重点学科、信息化、设备配置、基础建设等5个方面73个高质量发展项目建设，所有项目全部开工或启动实施。

全面做实医保市级统筹，稳妥推进DIP付费改革，发挥医保合理分流引导患者的杠杆作用。以323攻坚行动为载体，以急诊急救和慢病管理为抓手，进一步扩大重点人群、重点疾病筛查覆盖面，促进基层诊疗量持续提升。

2.拟与预算安排结合情况。

附件1：项目绩效目标（自评）表

二、佐证材料

（一）基本情况。

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。公立医院是我国医疗服务体系的主体，特别是党的十八大以来，公立医院改革发展作为深化医药卫生体制改革的重要内容，取得重大阶段性成效，为持续改善基本医疗卫生服务公平性可及性、防控新冠肺炎等重大疫情、保障人民群众生命安全和身体健康发挥了重要作用。为推动公立医院高质量发展，加大对公立医疗机构的投入保障，设立公立医院综合改革补助资金项目。年度绩效目标均来自于《市人民政府办公室关于印发荆门市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》（荆政办发〔2022〕32号）。

2.简要概述项目资金情况。2017年，全国公立医院全面推开综合改革，一个重要的标志就是取消药品加成。公立医院的补偿方式由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道，向服务收费和政府补助两个渠道转变。取消加成的这部分损失，财政直接补偿20%左右，这意味着还有80%左右的补偿要靠提供的医疗服务。所以，深化医疗服务价格改革是重点之一。“腾空间、调结构”，就是通过国家医保谈判、国家组织药品耗材集中采购等手段将药品耗材的虚高价格降下来，有利于腾出空间用于调整医疗服务价格，体现医务人员的劳务价值，逐步向合理的价格过渡。荆门从2017年起全面取消公立医院药品加成，2019年全面取消医用耗材加成。先后开展7次医疗服务价格调整。全市公立医院医疗服务性收入占比增长到36.38%，药品收入、检验检查收入、卫生材料收入占比分别下降到23.2%、29.5%、10.5%。回归到合理范围以内。

（二）部门自评工作开展情况

本次纳入绩效考评的城市公立医院共9家，分别为市中心医院、市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市康复医院、市口腔医院、市皮防医院、市荆襄医院、掇刀人民医院。考评工作主要围绕医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等四个方面开展，所有考评项目指标值、指标释义和赋分权重均与国家、省保持一致。

按照市深化医改领导小组秘书处《关于开展2022年度公立医院综合改革绩效评价工作的通知》要求，对城市公立医院2022年度综合改革工作开展了专项绩效考评。考核中主要发现三方面问题，一是三级公立医院功能定位尚待进一步落实。二是资源转化效率尚需提高。三是门诊、住院例均费用控制尚需加强。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年，荆门市公立医院综合改革项目预算资金2214万元已全部执行到位，全额用于补偿药品零差价损失。对全市公立医院综合改革补助资金采取分单位预拨，年终结算的方式，强化补助资金使用的绩效管理，并建立绩效评价情况与资金挂钩机制。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。全面取消药品和医用耗材加成，全市所有公立医院通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，健全完善科学合理的补偿机制。各城市公立医院积极采取“三降一增”（降低药品、医用耗材、检验检查收入，增加医疗服务性收入）的措施，提升医疗收入含金量，确保医疗总费用有效控制，群众总体负担不增加，医院合理收入不减少。收入结构逐步优化，医疗服务性收入占比36.38%（优于国家、省定标准），在受疫情影响较大的压力下基本与上年度持平，其中市妇幼保健院、市皮防院、市口腔医院医疗服务性收入占比达40%以上。

（2）效益指标完成情况分析。各公立医院严格落实控费指标监控，结合临床实际，将例均费用、住院床日、医疗总费用等10项重点控费指标分解落实到各科室，实行月分析、季公示、实时监测、定期通报。2022年，9家城市公立医院医疗总费用较上年度降低11.8个百分点。运行质效不断提升。医院管理精细化程度进一步提升。除市皮防院外，所有城市公立医院均实现收支平衡，且管理费用占业务支出比例控制在省定10.9%以内，管理费用占比超标医院数较上年度减少2家。管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度基本建立。

（3）满意度指标完成情况分析。职工满意度、门诊和住院患者满意度，均达到规定目标值。人员薪酬待遇稳步增长。市口腔医院、市皮防院人员经费支出占比达到50%以上，公立医院职工满意度同比提高1.3个百分点。医院服务效率持续提升。城市三级公立医院出院患者手术占比同比上升4.1个百分点，市中心医院出院患者四级手术比例显著提高，患者满意度持续提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

将绩效考核结果作为公立医院发展规划、重大项目立项、财政投入、经费核拨、绩效工资总量核定、医保政策调整的重要依据，同时与医院评审评价和省级区域医疗中心建设以及各项评优评先工作紧密结合。

（五）其他佐证材料。

无。

2022年度基本公共卫生服务项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

年度预算财政资金执行较好，各项绩效目标完成较好，自评得分为96分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年，全市基本公共卫生服务项目市级资金全年预算数591万元，执行率100%；基层基本公共卫生项目全年执行数591万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。2022年，全市基本公共卫生服务项目指标完成较好。主要指标完成情况如下：居民规范化电子健康档案覆盖率91.92%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.9%；7岁以下儿童健康管理率93.53%；3岁以下儿童系统管理率93.93%；0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率92.25%；孕产妇系统管理率94.69%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率75.02%；高血压患者管理人数为24.58万人、高血压患者基层规范管理服务率79.20%；2型糖尿病患者管理人数6.27万人；2型糖尿病患者基层规范管理服务率81.83%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率87.13%；肺结核患者管理率99.68%；老年人中医药健康管理率74.67%；儿童中医药健康管理率85.13%；传染病和突发公共卫生事件报告率100%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。

3.未完成的绩效目标。

2型糖尿病管理人数年度目标任务为6.74人，仅完成6.27人。

（三）存在的问题和原因

2型糖尿病管理人数年度目标任务完成难度大。2022年度省下达2型糖尿病管理目标人数6.74万人，远高于我市2型糖尿病实际患病人数。

（四）下一步拟改进措施

1.第七次人口普查后，全市人口从289.75万人下降到259.69万人，在此基础上，指导各地通过入户调查、家庭医生签约、医疗机构门诊服务等方式进行摸排登记，同时通过各种途径积极宣传相关政策、开展慢性病知识讲座和义诊，持续摸排糖尿病患者人数并纳入健康管理。  

2.拟与预算安排相结合情况。进一步完善基本公共卫生服务项目经费管理和考核办法，加强项目资金监管及绩效考核工作，严格根据工作任务完成量进行考核后拨付。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

按照《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21号）、《省卫生健康委关于做好2022年全省基本公共卫生服务项目的通知》（鄂卫通〔2022〕39号）文件精神，印发《关于做好全市2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》，明确年度目标任务，持续扎实推进全市基本公共卫生服务项目工作，落实基层常态化疫情防控工作，切实做好“一老一小”健康管理服务，各项工作任务目标完成较好，全市居民健康水平和服务满意度不断提高。

2.项目资金情况。按照国家、省关于做好基本公共卫生服务项目工作的要求，2022年基本公共卫生服务项目资金人均达到75元（其中，中央承担60%，45元；省级承担20%，15元；市县承担20%，15元），市级财政与东宝区、掇刀区、漳河新区各分担“市县承担20%”中的50%，即承担人均7.5元。根据第7次全国人口普查公报，东宝区32.81万人、掇刀区37.96万人、漳河新区7.98万人，合计78.75万人，市级补助资金共需78.75*7.5＝590.625万元。

（二）部门自评工作开展情况

1.地方自评。按照《关于开展荆门市2022年基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》要求，2023年2月，汇总各地绩效评价方案、自评报告、自评表和自评通报。

2.分线抽查。2023年2月14日至21日，在地方自评基础上，按照原《市卫生计生委关于进一步理顺基本公共服务项目管理体制的通知》精神，根据责任分工，由委相关业务科室牵头，各专业公共卫生机构配合，通过信息化手段，对各地服务落实情况进行抽查核实，每个县（市、区）每一类服务对象的抽样人数不少于10人。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2022年，全市基本公共卫生服务项目市级资金全年预算数591万元，执行率100%；基层基本公共卫生项目全年执行数591万元，执行率100%，已全部执行到位。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2022年，全市基本公共卫生服务项目指标完成较好。主要指标完成情况如下：居民规范化电子健康档案覆盖率91.92%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.9%；7岁以下儿童健康管理率93.53%；3岁以下儿童系统管理率93.93%；0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率92.25%；孕产妇系统管理率94.69%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率75.02%；高血压患者管理人数为24.58万人、高血压患者基层规范管理服务率79.20%；2型糖尿病患者管理人数6.27万人；2型糖尿病患者基层规范管理服务率81.83%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率87.13%；肺结核患者管理率99.68%；老年人中医药健康管理率74.67%；儿童中医药健康管理率85.13%；传染病和突发公共卫生事件报告率100%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。一是社会效益不断增强。通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的宣传提高居民健康意识，改变不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。通过预防接种和规范的健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。二是可持续影响不断扩大。通过工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更深入，更加主动地选择服务，群众主动参与和健康意识进一步增强，产生社会效益良好，达到预期效果。

（3）满意度指标完成情况分析。此次绩效评价满意度调查采取电话随机抽查的方式进行，分别随机抽查孕产妇、儿童家长、老年人和高血压、糖尿病患者，健康教育讲座对象、传染病处置对象和肺结核患者等各10名，服务对象满意度逐年提高。基本公共卫生服务项目实施对促进公共卫生服务均等化起到了良好的推进作用，得到群众和社会的好评。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度绩效自评结果，结合第七次人口普查全市人口下降，进一步优化调整绩效目标，根据任务量落实项目经费。同时，指导各地通过入户调查、家庭医生签约、医疗机构门诊服务等方式进行摸排登记，通过各种途径积极宣传相关政策、开展慢性病知识讲座和义诊，持续摸排重点人群并纳入健康管理。

2022年度计划生育项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

年度预算财政资金较好执行，各项绩效目标较好完成，自评分为96分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

年度预算432万，实际执行432万，执行率100%。

2．完成的绩效目标。

确认计划生育特殊家庭扶助人数366人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数5890人，免费婚前医学检查目标人群覆盖率85.88%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率104.97%，奖励扶助政策符合条件申报对象覆盖率100%，奖励和扶助资金到位率100%，家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高，均较好完成了年度绩效目标任务。

3．未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

虽全市整体指标完成情况较好，但分县市区来看，部分地方因目标人群测算不精准等原因，导致婚前医学检查目标人群覆盖率没有完成指标或超过100%。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，将结合当前婚育旺盛期育龄妇女人数下降，初婚及出生人口大幅下降等情况，指导各地及时调整婚前医学检查、孕前优生健康检查目标人群。基于新中国成立后第二次出生高峰期人口进入老龄期，独生子女父母增长较快等情况，合理测算符合计划生育奖励扶助人口基数，增加预算目标的精准度。

2．拟与预算安排相结合情况。

进一步贯彻落实国家、省关于优化生育政策的决策部署精神，按照市委、市政府最新工作要求，认真落实和完善生育支持政策措施，并将其反映在绩效目标制定和工作指导考核上来，不断调整优化预算项目。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．项目立项目的和年度绩效目标。

计划生育是我国的基本国策，向符合条件人群提供免费计划生育技术服务、实施计划生育奖励扶助制度是提高群众生殖健康水平、解决计划生育家庭实际困难、促进社会和谐稳定的重要举措。

年度绩效目标主要包括：计划生育特殊家庭扶助人数≧366人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数≧5890人；免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%以上；计划生育奖励扶助对象资格确认准确率、资金发放及时率100%；家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高。

2．项目资金情况。

2022年计划生育项目资金432万元，包括计划生育技术服务、免费婚前医学检查、计划生育奖励扶助制度、计划生育特殊家庭关怀扶助等。

向下拨付项目补助经费404万元：其中拨付婚前医学检查补助经费8万元；拨付农村奖扶、特别扶助补助经费110万元；拨付城镇非从业独生子女父母奖励40万，计生特殊家庭补充医疗保险、居家养老服务、失能补贴、一次性抚慰金补助经费32万元;拨付托育机构补助经费7万元。市属企业退休职工计生奖励政策对象584人，发放标准3500元/人，需拨付资金204.4万元。

其他为工作经费。

（二）部门自评工作开展情况

1.定期跟踪项目工作落实情况。按照国家、省卫生健康委统一部署和有关要求，我委通过湖北省妇幼健康信息系统、计划生育家庭精准扶助信息系统、人口和计划生育服务管理信息系统等，对各地工作开展情况进行实时监测统计，确保年度绩效目标任务完成。

2.组织开展项目绩效评价工作。按照绩效自评工作安排，人口家庭科、基妇科、财审科等相关科室分工负责，采取日常监测、季度调研和年终考核相结合的方式，对绩效目标完成情况、项目实施情况等认真开展自查自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

我市计划生育项目年初预算资金432万元，已全部执行到位。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年，全市共确认计划生育特殊家庭扶助人数4188人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数77770人，发放奖励扶助金1.15亿余元；免费为9645名适龄青年开展婚前医学检查，完成率81.05%；为12071人开展免费孕前优生健康检查，完成率104.97%；全市共落实农村奖扶77770人、7465.92万元，特别扶助4188人、3599.68万元，城镇非从业居民独生子女父母奖励566人、198.1万元，企业退休职工计生奖励3085人、1079.74万元，其中市本级594人、兑现资金207.9万元，对象资格确认准确率、资金发放及时率均达100%。

（2）效益指标完成情况分析。

认真贯彻落实省、市关于做好计生特殊家庭关怀扶助政策文件精神，补充医疗保险、居家养老服务、失能照护补贴等政策全面落实，2022年，为3687名计生特扶对象购买补充医疗保险，赔付360件、赔付金额63.33万元。为4079名对象购买了住院护理补贴保险，赔付1376件、赔付金额57.66万元。为65周岁以上计生特殊家庭对象每年提供1200元的政府购买居家养老服务，为半失能对象每月发放600元的失能照护补贴。认真开展计生特殊家庭“三个全覆盖”工作调研，就医绿色通道、联系人制度、家庭医生签约服务实现全覆盖。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度绩效自评结果，结合计划生育工作内容转变，进一步优化调整绩效目标，更多考量生育配套服务落实及计划生育奖励扶助政策兑现。

荆门市卫生健康委员会（部门）公开表格.XLS