第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,369.25万元，比上年度增加4,688.94万元，增长70.19%，增长的主要原因：本年增加了全省消费券（荆门）城区省市财政拨入第二批专项资金4343万元，使得收支规模有所扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,366.66万元，比上年度增加5,012.59万元，增长78.89%，其中：

1.财政拨款收入11,365.62万元，占本年收入的99.99%，比上年增加5,054.94万元，增长80.10%。

2.其他收入1.05万元，占本年收入的0.01%，比上年减少42.34万元，下降97.59%。

本年收入增长的主要原因：本年增加了全省消费券（荆门）城区省市财政拨入第二批专项资金4343万元，使得收支规模有所扩大。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,366.69万元，比上年度增加4,688.97万元，增长70.22%，其中：

1.基本支出1,257.48万元，占本年支出的11.06%，比上年增加173.59万元，增长16.02%。

2.项目支出10,109.21万元，占本年支出的88.94%，比上年增加4,515.38万元，增长80.72%。

本年支出增长的主要原因：本年增加了全省消费券（荆门）城区省市财政拨入第二批专项资金4343万元，使得收支规模有所扩大。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计11,365.70万元，比上年度增加4,738.79万元，增长71.51%，增长的主要原因：本年增加了全省消费券（荆门）城区省市财政拨入第二批专项资金4343万元，使得收支规模有所扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入11,365.62万元，比上年度增加5,072.94万元，增长80.62%，增长的主要原因：本年增加了全省消费券（荆门）城区省市财政拨入（第二批）专项资金4343万元，荆门市消费券发放910.78万元，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,365.65万元，比上年度增加4,756.82万元，增长71.98%，其中：

1.基本支出1,256.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.05%，比上年增加183.45万元，增长17.10%。

2.项目支出10,109.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的88.95%，比上年增加4,573.38万元，增长82.61%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年增加了全省消费券（荆门）城区省市财政拨入第二批专项资金4343万元，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出3,322.33万元，占一般公用预算财政拨款支出的29.23%，比上年增加1,411.78万元，增长73.89%。

2.科学技术支出937.72万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.25%，比上年增加936.03万元，增长55381.55%。

3.社会保障和就业支出460.88万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.06%，比上年增加207.28万元，增长81.74%。

4.卫生健康支出42.97万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.38%，比上年增加5.34万元，增长14.19%。

5.商业服务业等支出6,545.59万元，占一般公用预算财政拨款支出的57.59%，比上年增加2,175.59万元，增长49.78%。

6.住房保障支出56.15万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.49%，比上年增加20.79万元，增长58.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,256.43万元，比上年度增加183.45万元，增长17.10%，其中：

1.人员经费1,165.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.76%，比上年增加172.00万元，增长17.31%。

2.公用经费91.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.24%，比上年增加11.44万元，增长14.38%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出479.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的38.19%，比上年减少24.87万元，下降4.93%。

2.商品和服务支出90.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.21%，比上年增加11.09万元，增长13.94%。

3.对个人和家庭的补助685.58万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的54.57%，比上年增加196.87万元，增长40.28%。

4.资本性支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.03%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：一是本年新增1家所属单位市贸易发展服务中心人员经费预算43.82万元；二是本年单位在职离退休人员、遗属人员、军转干部等正常待遇兑现在对个人和家庭补助中反映；三是本年单位购置了机关值班室空调1台及桌椅1套，资本性支出0.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出8.52万元，与年初预算数相比减少了18.88万元，下降68.91%，主要原因：一是严格执行接待费支出的范围和标准，厉行节约，规范接待；二是由于从严控制公务车辆运行维护费用，运行维护成本较上年有所下降。三是因受新冠疫情影响，近两年未安排因公出国（境）活动。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.2022年因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。主要原因：因受新冠疫情影响，近两年单位未安排因公出国（境）活动。

2.2022年公务用车购置及运行维护费5.07万元，与年初预算安排8万元相比，减少了2.93万元，下降36.62%。主要原因是：单位从严控制公务车辆运行维护费用。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费5.07万元，与年初预算安排8万元相比，减少了2.93万元，下降36.62%。比上年度公务用车运行维护费增加0.08万元，增长1.67%，主要原因是：单位从严控制公务车辆运行维护费用，但今年业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费3.45万元，与年初预算7万元相比，减少了3.55万元，下降50.71%。比上年度公务接待费增加1.59万元，主要原因：今年业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次17个，共接待384人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及客商。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出88.07万元，比上年度增加8.52万元，增长10.71%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费有所增加。具体支出如下：

办公费5.99万元，印刷费3.13万元，水费0.12万元，电费4.94万元，邮电费2.91万元，差旅费5.29万元，维修（护）费0.15万元，租赁费0.41万元，会议费0.28万元，公务接待费0.56万元，劳务费6.73万元，委托业务费2.16万元，工会经费10.07万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他交通费用25.83万元，税金及附加费用0.04万元，其他商品和服务支出20.47万元，办公设备购置0.36万元。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有公务车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，市商务局按照《市财政局关于开展2022年市级财政支出绩效评价工作的通知》要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，各业务科室围绕2022年度对应项目工作开展情况、效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对专项资金使用情况进行分析自评，组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

2022年度培训费0.88万元，比上年度减少4.61万元，下降84.03%。主要原因：近两年因受疫情影响，单位部分科室业务知识培训未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明。

2022年度会议费2.68万元，比上年度增加0.47万元，增长21.22%。主要原因：因为受疫情影响，很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市商务局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度市商务局市级预算项目绩效自评得分95.5分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。2022年，市商务局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出严格控制按预算执行，全年财政拨款预算支出数5266.07万元。其中：基本支出1159.47万元，执行率100%；项目支出4106.6万元（含当年招商引资工作经费），较2022年全年年初预算下达金额4858万元相比，执行率85%。

2．完成的绩效目标。2022年度纳入财政预算专项经费5120万元，实际下达金额4858万元,使用金额4106.6万元。主要包括：支持外贸产业发展项目973.39万元、市级电子商务发展专项资金589.5万元、净增限上商贸企业奖励资金72万元、商务工作综合经费14万元、荆门保税物流中心（B型）运营工作经费228万元、荆门保税物流中心（B型）优惠政策兑现849.14万元、内贸流通统计监测工作经费10万元、荆门市中心城区退城进园（区）专项经费150万元、农贸市场改造资金419万元、猪肉储备补贴资金220万元、荆门海关运营工作经费432万元、荆汉（欧）国际物流班列政策补贴资金150万元、2022年市直部门招商工作经费10万元。2022年市级专项经费主要用于商务工作联系交流、培训学习、调研考察以及商务各专项活动过程中产生的车辆运行维护费、培训费、宣传费、差旅费、办公费、委托业务费等支出。

3．未完成的绩效目标。一是2022年度城区农贸市场改造预算资金未全部拨付；二是专业市场退城进园（区）奖补资金部分项目两区未进行奖补资金申报，导致补贴资金未全额拨付；三是2022年我市未举办各类专业展会参展，年初预算资金未使用。

（三）存在的问题和原因

一是东宝区南台、翠竹园、新安里、北门，掇刀区忠明、欣辉、宏丰嘉园、果园等8家市场已于2022年底完成改造，但只有南台市场申报了奖补资金，其他7家市场正在收集整理相关资料，因此未进行申报，最终导致2022年度预算资金未全部拨付。二是2022年东宝区掇刀区专业市场退城进园（区）奖补资金项目，其他项目两区未进行奖补资金申报，预算资金未全部拨付。三是2020年以来，因受新冠疫情持续影响，大多数企业经营都不景气，省商务厅未举办各类专业展会参展，从而导致专业展会预算资金未使用，年底作为结余资金由市财政收回。

（四）下一步拟改进措施

一是拟定并印发了《关于做好荆门市中心城区农贸市场改造升级兑现奖补资金工作的通知》，要求两区督促各市场按照改造升级情况，做好改造市场的资料收集、整理等工作，加快申报奖补资金。二是督促两区专业市场退城进园（区）工作领导小组办公室梳理收集各市场完成任务的相关资料，确保尽快提出2022年退城进园（区）工作奖补申请。三是随着疫情形势缓和，加紧组织协调省商务厅相关部门做好各类专业展会的筹备布展工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。2022年，在市委、市政府的大力支持下，全市商务系统全力以赴“促消费、稳外贸、建平台、优环境、保供应”，商务经济实现持续稳定发展。主要包括几下几个方面：

（1）消费市场逐步回稳。全年实现社零额969亿元左右，同比增长2%左右。一是限上企业加速成长。预计全年新增限上单位330家左右，为近10年来小进限最高值。二是助推企业复元重振。市级财政兑现补贴资金近5000万元，提振企业信心。三是居民消费稳步恢复。举办“金龙泉啤酒文化节”“美食消费促进月”“荆楚购•汽车展”等主题消费活动80余场，发放“荆门消费券、荆门汽车消费券”1128.42万元、“惠购湖北”消费券、年货券4953.8万元，推动消费回补。四是消费环境持续改善。推动中天街打造创新创意创业聚集地，引进晴空免税体验店等新业态。五是电商经济快速发展。本地商品网络零售额预计达到32亿元，同比增长23%，年网络销售额过5000万元的企业10家，绿丰家庭农场达到3.8亿元。

（2）外贸产业加快发展。全年进出口总额200亿元左右，同比增长48.5%左右，增速全省排位保4争3。一是外贸主体不断壮大。全年新增外贸经营者备案企业88家，全市进出口过亿元企业增加至28家，业绩倍增企业达到37家，格林美、新洋丰、亿纬等3家企业被列为省级重点进出口企业。二是产业发展初具规模。全年新能源新材料产业进出口总额有望突破100亿元。三是企业服务持续加强。帮助32家外贸企业实现放贷4.48亿元。全市5家外综服中心帮助31家企业破零。四是对外合作稳中有进。全年实现境外（非金融类）投资1.6亿，对外承包工程6.82亿，外派劳务350人，均超额完成年度目标任务，总量分居全省第3位、4位、5位。

（3）开放环境持续优化。一是保税物流中心（B型）实现新突破。新增了动力电池、医药化工原材料等存储业务。预计全年一线进出口货值26405万美元，同比增长82.4%，发展势头强劲。二是综保区申建取得新发展。完成修详规编制、建筑方案设计、土地清表等前期工作，正全力推进项目建设。三是荆汉（欧）班列接通新通道。开通荆汉（欧）国际物流班列向东延至黄石通道，全年累计共发送班列15趟次，运送内外贸货物1562个20尺标箱,同比增长5.4%。

（4）民生实事落地见效。一是市场改造全速推进。中心城区8家农贸市场已完成改造升级，7家市场正在全面改造中。二是成品油整治成效明显。全市累计查处取缔黑加油点48处，流动加油车16台，罚没柴（汽）油53.07吨，成品油市场秩序得到规范。三是疫情防控有力有序。面对10月突发疫情，第一时间制定市场保供方案，建立物资储备、定点保供、信息日报等运转工作机制，有力保障了全市生活必需品市场稳定供应。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。2022年度本部门根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，所有项目均与财政预算批复下达相符，2022年度整体支出的总体上管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，确保了商务领域各项工作指标顺利完成。

（二）部门自评工作开展情况

市商务局按照《市财政局关于开展2022年市级财政支出绩效评价工作的通知》要求，组织开展了本部门2022年度整体支出绩效自评工作。2022年度我局基本支出严格按照预算执行，各业务科室围绕2022年度对应项目工作开展情况、效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对专项资金使用情况进行分析自评，按要求填写《绩效目标自评表》，财务室在各科室自评报告的基础上，结合项目实施情况展开综合评价，通过对单位整体支出情况初步形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

（1）基本支出绩效目标情况分析。2022年基本支出共1159.47万元，主要用于在职和离退休人员的工资福利、保障正常运转的公用支出和业务支出。其中工资福利支出405.36万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；日常公用支出85.24万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助支出668.51万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。资本性支出0.36万元，主要是2022年办公设备购置了局会议室和值班室桌椅开支。本部门严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准安排支出，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平严格控制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助等，全年基本支出保障了本部门的正常运转，部门重点工作都如期完成。

（2）项目资金执行情况分析。2022年初项目预算下达4948万元，实际执行支出4106.6万元（受疫情影响），执行率85%。其中：支持外贸产业发展项目973.39万元、市级电子商务发展专项资金589.5万元、净增限上商贸企业奖励资金72万元、商务工作综合经费14万元、荆门保税物流中心（B型）运营工作经费228万元、荆门保税物流中心（B型）优惠政策兑现849.14万元、内贸流通统计监测工作经费10万元、荆门市中心城区退城进园（区）专项经费150万元、猪肉储备补贴资金220万元、荆门海关运营工作经费432万元、农贸市场改造资金419万元、荆汉（欧）国际物流班列政策补贴资金150万元、2022年市直部门招商工作经费10万元。2022年保税物流中心（B型）运营工作经费、支持外贸产业发展资金项目、支持电子商务发展专项资金项目、农贸市场改造项目、荆门海关运营工作经费项目、退城进园（区）专项经费均为市财政据实核拨，不存在结余结转项目资金。

（3）项目资金管理情况分析。为加强项目资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，本部门专项资金的使用均能严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理，项目资金做到了专款专用，及时拨付。切实保障了资金使用的准确性和安全性。全年项目资金支出严格执行年初预算，无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等使用项目资金的问题。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

坚持平台建设，不断优化开放发展环境。一是着力打通国际物流大通道。正式开通荆门集装箱国际物流班列，无缝对接阳逻港和“汉欧”班列，畅通我市与“一带一路”沿岸国家货运通道，有效降低出口企业物流成本。二是全力做好荆门海关建设保障工作。抢抓全国海关机构改革机遇，全力促成荆门海关落地运行，在“家门口”即可享受便捷高效的通关、缴税、减免税等服务。三是加快推动荆门保税物流中心（B型）持续健康运营。B保中心正式运营一年以来，累计报关1283余票，监管货值约8708万美元。四是扎实推进外综服务全覆盖工作。全年为78家外贸企业提供代办报关报检、物流、退税等服务，帮助19家备案企业顺利实现出口。

坚持高效服务，着力推进外经贸产业发展。一是加大金融支持。及时解决企业融资、通关等发展难题，累计为15家企业发放贷款2.46亿元。二是加大政策支持力度。出台《荆门市关于支持外贸产业高质量发展的实施意见》《支持荆汉（欧）国际物流班列政策措施》，有效推动新洋丰、大峪口化工等龙头企业出口回流荆门，为外经贸产业发展提供了有力支撑，全市外贸依存度提升至7.6，同比增长16.9%。三是聚焦外贸主体培育。大力实施外贸企业成长工程和“破零攻坚”工程，全年新增备案企业75家，出口实绩企业22家。四是强化对外合作。支持企业“走出去”发展，全年新增对外投资企业2家，完成对外投资5154.5万美元。大力开拓国外承包工程市场，新签对外承包工程项目2个，完成对外承包工程5036万美元，实现外派劳务人员304人。

坚持多措并举，加快释放居民消费潜力。一是实行消费刺激政策。全力做好“湖北消费券”和本地“企业消费券”发放工作，累计投放资金5156万元,带动消费2.6亿元，拉动消费比为1:5。二是深耕线上直播促销。与京东生鲜联合举办京东荆门产业节，实现线上销售额1100余万元。举办“我和我的中天街”抖音打卡大赛，线上观众突破800万人次。三是深化电商示范创建。京山市成功入选国家级电子商务进农村示范县，4家企业获评省级电子商务示范园区（企业）称号。四是加快市场转迁集聚。75%的商户转迁入驻一马光彩大市场，解决了市区两级重大信访维稳风险隐患。五是实施农贸市场改造。2022年完成中心城区全部农贸市场改造建设。六是规范商务发展布局。明确商务发展方向，重点在新建城区、新建道路、偏远农村新增加油站点布局，确保农村网点布局更加合理，农用设备用油更加便捷，居民购物环境得到极大提升。

（2）效益指标完成情况分析。2022年，在市委、市政府的正确领导和省商务厅的大力支持下，全市商务系统凝心聚力，精准施策，我们坚决执行市委、市政府决策部署，着力“稳外贸、稳预期、促消费”，统筹做好疫情期间市场保供、有效激发内贸流通促消费潜力、加快提升开放发展水平，确保各项目标任务圆满完成并取得了一定成效。全市实现社零额838.04亿元，同比增长2.1%。全年实现社零额969亿元左右，同比增长2%左右。同时在创建全国文明城市、精准扶贫等中心工作上持续发力，顺利完成上级下达的目标任务，通过实施该项目，对促进我市商务经济的进一步发展起到重要的作用。

（3）满意度指标完成情况分析。我局全力提高办事效率和服务意识，营造良好的法治化经营环境，商务系统相关单位及服务对象满意度达到90％以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况。

我局将按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合，在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

（五）其他佐证材料。

无

荆门市商务局2022年部门决算公开表格.XLS