荆门市人民政府市水利和湖泊局荆门市水利和湖泊局2022年度部门决算

第一部分荆门市水利和湖泊局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市水利和湖泊局概况

一、单位主要职责

根据《中共荆门市委、荆门市人民政府关于印发<荆门市市级机构改革实施方案>的通知》（荆发〔2019〕3号）精神，设立市水利和湖泊局，为市政府工作部门，为正处级,加挂市河湖长制办公室牌子。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，起草有关规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重点江河湖泊流域综合规划等重要水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。参与实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。组织申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策措施，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织全市河道采砂规划、计划编制、监督管理河道采砂工作。指导全面推行河湖长制工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县（市、区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。协调落实南水北调工程建设的有关政策措施。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。贯彻执行国家和省关于水利工程移民的政策法规并监督实施，组织协调水利工程移民安置验收等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业技术标准、规程规范的监督实施。组织编制全市水利信息化发展规划并组织实施。组织开展全市水利行业对外交流合作工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程防洪抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防洪应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（十四）完成上级交办的其他任务。

内设机构

市水利和湖泊局共设10个内设机构：办公室（人事科）、规划财务科、水政水资源水保科（市节约用水办公室）、建设监督科、水库湖泊科、河湖长制工作科、农村水利水电科（河道科）、移民科、水旱灾害防御与科技信息化科、机关党委。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的11个单位决算组成。

纳入荆门市水利和湖泊局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市水利和湖泊局（本级）
2	荆门市防汛抗旱通讯中心
3	荆门市水政监察支队(荆门市水利规费管理站)
4	荆门市水利科学研究所
5	荆门市农村饮水安全保障中心
6	荆门市河道水库堤防白蚁防治站
7	荆门市漳河水库三干渠管理处
8	荆门市河坝管理站
9	荆门市水土保持监测管理站
10	荆门市水利水电建设工程质量监督站
11	荆门市汉西水系连通工程建设管理局

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市水利和湖泊局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11269.51	一、一般公共服务支出	32	28.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.59	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	282.61	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	101.59	八、社会保障和就业支出	39	858.67
	9		九、卫生健康支出	40	239.06
	10		十、节能环保支出	41	73.67
	11		十一、城乡社区支出	42	594.55
	12		十二、农林水支出	43	10114.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	305.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	12042.29	本年支出合计	58	12213.52
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	-3589.0	年末结转和结余	60	-3760.23
	30			61
总计	31	8453.29	总计	62	8453.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市水利和湖泊局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12042.29	11658.1	0.0	0.0	282.61	0.0	101.59
201	一般公共服务支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	858.67	858.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	818.05	818.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	255.55	255.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	294.61	294.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.88	267.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	3.56	3.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	239.06	239.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	239.06	239.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	193.41	193.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	594.55	594.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	205.96	205.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	205.96	205.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.59	388.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	388.59	388.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	10016.86	9632.67	0.0	0.0	282.61	0.0	101.59
21303	水利	10016.86	9632.67	0.0	0.0	282.61	0.0	101.59
2130301	行政运行	1005.61	1005.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	14.57	14.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	2537.48	2246.87	0.0	0.0	282.61	0.0	8.0
2130306	水利工程运行与维护	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130307	长江黄河等流域管理	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	506.04	506.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130313	水文测报	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	267.0	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130315	抗旱	135.0	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	68.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130319	江河湖库水系综合整治	1329.92	1329.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130322	水利安全监督	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	3997.23	3903.65	0.0	0.0	0.0	0.0	93.59
221	住房保障支出	305.15	305.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	305.15	305.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	305.15	305.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市水利和湖泊局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12213.52	4696.99	7233.92	0.0	282.61	0.0
201	一般公共服务支出	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	858.67	858.67	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	818.05	818.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	255.55	255.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	294.61	294.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.88	267.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	3.56	3.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	239.06	239.06	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	239.06	239.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	193.41	193.41	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	73.67	0.0	73.67	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	73.67	0.0	73.67	0.0	0.0	0.0
2110302	水体	73.67	0.0	73.67	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	594.55	0.0	594.55	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	205.96	0.0	205.96	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	205.96	0.0	205.96	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.59	0.0	388.59	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	388.59	0.0	388.59	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	10114.42	3294.11	6537.7	0.0	282.61	0.0
21303	水利	10114.42	3294.11	6537.7	0.0	282.61	0.0
2130301	行政运行	1005.61	1005.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	14.57	7.18	7.39	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	2539.83	2257.22	0.0	0.0	282.61	0.0
2130306	水利工程运行与维护	37.0	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0
2130307	长江黄河等流域管理	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	506.04	0.0	506.04	0.0	0.0	0.0
2130313	水文测报	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	267.0	0.0	267.0	0.0	0.0	0.0
2130315	抗旱	135.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	68.0	0.0	68.0	0.0	0.0	0.0
2130319	江河湖库水系综合整治	1329.92	0.0	1329.92	0.0	0.0	0.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
2130322	水利安全监督	36.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	4092.45	24.1	4068.35	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	305.15	305.15	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	305.15	305.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	305.15	305.15	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市水利和湖泊局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11269.51	一、一般公共服务支出	33	28.0	28.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.59	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	858.67	858.67	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	239.06	239.06	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	73.67	73.67	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	594.55	205.96	388.59	0.0
	12		十二、农林水支出	44	9730.23	9730.23	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	305.15	305.15	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	11658.1	本年支出合计	59	11829.33	11440.74	388.59	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	174.52	年末财政拨款结转和结余	60	3.29	3.29	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	174.52		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	11832.62	总计	64	11832.62	11444.03	388.59	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市水利和湖泊局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11440.74	4688.99	6751.74
201	一般公共服务支出	28.0	0.0	28.0
20101	人大事务	18.0	0.0	18.0
2010105	人大立法	18.0	0.0	18.0
20113	商贸事务	10.0	0.0	10.0
2011308	招商引资	10.0	0.0	10.0
208	社会保障和就业支出	858.67	858.67	0.0
20805	行政事业单位养老支出	818.05	818.05	0.0
2080501	行政单位离退休	255.55	255.55	0.0
2080502	事业单位离退休	294.61	294.61	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.88	267.88	0.0
20808	抚恤	3.56	3.56	0.0
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.0
20825	其他生活救助	6.65	6.65	0.0
2082502	其他农村生活救助	6.65	6.65	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.0
210	卫生健康支出	239.06	239.06	0.0
21011	行政事业单位医疗	239.06	239.06	0.0
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.0
2101102	事业单位医疗	193.41	193.41	0.0
211	节能环保支出	73.67	0.0	73.67
21103	污染防治	73.67	0.0	73.67
2110302	水体	73.67	0.0	73.67
212	城乡社区支出	205.96	0.0	205.96
21203	城乡社区公共设施	205.96	0.0	205.96
2120303	小城镇基础设施建设	205.96	0.0	205.96
213	农林水支出	9730.23	3286.11	6444.11
21303	水利	9730.23	3286.11	6444.11
2130301	行政运行	1005.61	1005.61	0.0
2130302	一般行政管理事务	14.57	7.18	7.39
2130304	水利行业业务管理	2249.22	2249.22	0.0
2130306	水利工程运行与维护	37.0	0.0	37.0
2130307	长江黄河等流域管理	40.0	0.0	40.0
2130310	水土保持	16.0	0.0	16.0
2130311	水资源节约管理与保护	506.04	0.0	506.04
2130313	水文测报	20.0	0.0	20.0
2130314	防汛	267.0	0.0	267.0
2130315	抗旱	135.0	0.0	135.0
2130316	农村水利	68.0	0.0	68.0
2130319	江河湖库水系综合整治	1329.92	0.0	1329.92
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.0	0.0	7.0
2130322	水利安全监督	36.0	0.0	36.0
2130399	其他水利支出	3998.86	24.1	3974.76
221	住房保障支出	305.15	305.15	0.0
22102	住房改革支出	305.15	305.15	0.0
2210201	住房公积金	305.15	305.15	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市水利和湖泊局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3722.18	302	商品和服务支出	363.28	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1270.99	30201	办公费	28.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	541.2	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	349.72	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	5.67
30106	伙食补助费	64.49	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	473.48	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.49	30206	电费	38.13	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	45.4	30207	邮电费	9.65	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	244.6	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	13.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	29.24	30211	差旅费	8.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	387.09	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	40.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	26.48	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	597.86	30215	会议费	3.19	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.53	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	546.5	30217	公务接待费	6.53	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	36.84	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	22.58	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	3.89	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	53.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	30.29	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	16.26	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	38.94	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	1.68
			30299	其他商品和服务支出	39.4
人员经费合计		4320.04	公用经费合计					368.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市水利和湖泊局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	388.59	388.59	0.0	388.59	0.0
212	城乡社区支出	0.0	388.59	388.59	0.0	388.59	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	388.59	388.59	0.0	388.59	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	388.59	388.59	0.0	388.59	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市水利和湖泊局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市水利和湖泊局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.63	0.0	58.73	18.27	40.46	7.9	65.27	0.0	58.1	18.27	39.83	7.17
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,453.29万元，比上年度增加1,847.07万元，增长27.96%，增长的主要原因：本年争取中省项目投资增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入12,042.29万元，比上年度增加2,760.61万元，增长29.74%，其中：

1.财政拨款收入11,658.10万元，占本年收入的96.81%，比上年增加4,535.67万元，增长63.68%。

2.经营收入282.61万元，占本年收入的2.35%，比上年减少1,876.65万元，下降86.91%。

3.其他收入101.59万元，占本年收入的0.84%，上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因：本年争取中省项目投资增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,213.52万元，比上年度增加1,985.14万元，增长19.41%，其中：

1.基本支出4,696.99万元，占本年支出的38.46%，比上年增加215.11万元，增长4.80%。

2.项目支出7,233.92万元，占本年支出的59.23%，比上年增加3,646.68万元，增长101.66%。

3.经营支出282.61万元，占本年支出的2.31%，比上年减少1,876.65万元，下降86.91%。

本年支出增长的主要原因：本年争取中省项目投资增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计11,832.62万元，比上年度增加4,007.55万元，增长51.21%，增长的主要原因：本年争取中省项目投资增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入11,269.51万元，比上年度增加4,246.58万元，增长60.47%，增长的主要原因：本年争取中省项目投资增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入388.59万元，比上年度增加289.09万元，增长290.54%，增长的主要原因：本年争取政府性基金项目投资增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,440.74万元，比上年度增加3,906.38万元，增长51.85%，其中：

1.基本支出4,688.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.99%，比上年增加207.11万元，增长4.62%。

2.项目支出6,751.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的59.01%，比上年增加3,699.27万元，增长121.19%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年争取中省项目投资增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出28.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.24%，比上年增加20.00万元，增长250.00%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少5.00万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出858.67万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.51%，比上年增加227.82万元，增长36.11%。

4.卫生健康支出239.06万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.09%，比上年增加37.33万元，增长18.50%。

5.节能环保支出73.67万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.64%，比上年减少24.32万元，下降24.82%。

6.城乡社区支出205.96万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.80%，比上年增加181.76万元，增长751.07%。

7.农林水支出9,730.23万元，占一般公用预算财政拨款支出的85.05%，比上年增加3,590.98万元，增长58.49%。

8.交通运输支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少160.45万元，下降100.00%。

9.住房保障支出305.15万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.67%，比上年增加38.27万元，增长14.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,688.99万元，比上年度增加207.11万元，增长4.62%，其中：

1.人员经费4,320.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.13%，比上年增加153.56万元，增长3.69%。

2.公用经费368.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.87%，比上年增加53.55万元，增长16.98%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出3,722.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的79.38%，比上年减少84.64万元，下降2.22%。

2.商品和服务支出363.28万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.75%，比上年增加49.36万元，增长15.72%。

3.对个人和家庭的补助597.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.75%，比上年增加238.20万元，增长66.23%。

4.资本性支出5.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.12%，比上年增加4.19万元，增长282.79%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年争取中省项目投资增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计388.59万元，比上年度增加239.24万元，增长160.19%，增长的主要原因：本年争取政府性基金项目投资增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出65.27万元，高于年初预算17.77万元，超37.42%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加28.93万元，增长79.63%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费58.10万元，高于年初预算22.19万元，超61.79%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加25.70万元，增长79.30%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费18.27万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加18.27万元，主要是因为：业务需要增加公车购置。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费39.83万元，高于年初预算3.92万元，超10.90%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加7.42万元，增长22.90%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费7.17万元，低于年初预算4.42万元，执行率为61.86%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加3.24万元，增长82.38%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次80个，共接待818人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出140.95万元，比上年度增加22.07万元，增长18.57%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费28.90万元，印刷费4.07万元，咨询费0.35万元，手续费0.01万元，水费2.96万元，电费38.13万元，邮电费9.65万元，物业管理费13.84万元，差旅费8.40万元，维修（护）费40.30万元，会议费3.19万元，培训费0.89万元，公务接待费6.53万元，劳务费22.58万元，委托业务费3.89万元，工会经费53.04万元，福利费30.29万元，公务用车运行维护费16.26万元，其他交通费用38.94万元，税金及附加费用1.68万元，其他商品和服务支出39.40万元，办公设备购置5.67万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额253.55万元，其中：政府采购货物支出额44.21万元、政府采购工程支出额124.00万元、政府采购服务支出额85.34万元。授予中小企业合同金额90.65万元，占政府采购支出总额的35.75%，其中：授予小微企业的合同金额77.11万元,占政府采购支出总额的30.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对水资源专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费3.25万元，比上年度减少6.61万元，下降67.06%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费5.89万元，比上年度减少2.11万元，下降26.42%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市水利和湖泊局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市水利和湖泊局部门整体绩效自评得分99.8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

市水利和湖泊局部门整体支出总额：预算数6643.1万元；执行数6691.4万元，执行率101%。

2.完成的绩效目标。

年度目标：争取到位中央、省水利项目建设投资计划19.56亿元，水利投资计划完成进度全省排名前列；抓好水旱灾害防御工作。累计供水5.36亿立方米，灌溉农田561.8万亩次，缓解了旱情发展，保证了农业丰收；严格执行河湖长动态补位机制，保证河湖长不断档、河湖不断巡、履职有规范；农村自来水普及率达93%以上；抓好行业监管，守住水利工程安全、水旱灾害防御底线，充分发挥水利工程减灾兴利效益；抓好水库移民工作，落实移民后扶资金3.5亿元，编制村庄环境整治、移民产业扶持等项目624个。均已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况

2022年部门支出总额6643.1万元，其中：基本支出4271.9万元、项目支出2371.2万元。

2.2022年重点工作完成情况。

一是坚持从细从实，抓好水旱灾害防御工作。今年以来，我市共发生六轮强降雨，高峰期260座水库超汛限或泄洪。我们坚持防汛抗旱两手抓，确保了人民群众生命财产安全和生活生产用水安全。针对多轮强降雨，适时会商研判，及时下发通知，对强降雨地区值班值守和工程巡查开展抽查；突出抓好山洪灾害防御，发布山洪预警信息18万多条；通过水库监测平台和“四不两直”方式，督促责任人履职到位。面对严重伏旱，通过水库放水、泵站提水、架机抽水、涵闸引水、协调补水、疏渠畅水等措施，累计供水5.36亿立方米，灌溉农田561.8万亩次，缓解了旱情发展，保证了农业丰收。

二是坚持补短固本，抓好水利项目建设。坚持“项目为王”，争取到位中央、省水利投资计划19.56亿元，投资计划完成率93.6%，进度居全省市州前列。对122座病险水库实施除险加固，92座完成主体工程，30座正在抓紧施工。郑家湾泵站、仙居河水库等7座灌区纳入2023-2025年全省中型灌区改造规划。鄂中丘陵区水资源配置、引江补汉输水沿线补水工程前期工作正按时序推进。

三是坚持系统治理，全面推行河湖长制。严格执行河湖长动态补位机制，加强新任河湖长培训，全面推行巡河APP或微信小程序，保证河湖长不断档、河湖不断巡、履职有规范。深入贯彻落实《长江保护法》，持续开展河湖长制“六进”宣传，大力推行“河湖长+企业河湖长+河湖警长+检察长+民间河湖长”河湖管理模式。选聘47名市级“民间河湖长”，组建120余支“河小青”志愿者服务队，落实巡河保洁员4381人，打通河湖管护“最后一公里”。

四是坚持刚性约束，抓好行业监管工作。落实最严格水资源管理制度，开展水资源保障攻坚提升行动，严格建设项目水资源论证和取水许可管理，围绕促进农业节水，完成62万亩农业水价综合改革面积和7个先行示范区市级验收。持续推进竹皮河、新埠河、汉北河等重点河湖生态泄放，全年生态补水1.5亿立方米。协同推进智慧水利和数字孪生流域建设，谋划漳河灌区数字孪生工程项目，今年底前完成汉江堤防信息化建设年度任务，启动509座小型水库雨水情测报、275座水库大坝安全监测设施建设。

五是坚持稳富并重，抓好水库移民工作。落实移民后扶资金3.5亿元，编制村庄环境整治、移民产业扶持等项目624个。实施1153个移民后扶项目，开工1126个，开工率98%；完工746个，完工率64%，居全省前列。获批移民美丽家园省级示范村创建11个。对排查出的原迁移民直补停发、新增人口项目扶持方式调整等矛盾隐患，符合政策的立即兑现，维护了移民群体和谐稳定可控。

3.年度部门整体绩效目标。

争取到位中央、省水利项目建设投资计划19.56亿元，水利投资计划完成进度全省排名前列；抓好水旱灾害防御工作。累计供水5.36亿立方米，灌溉农田561.8万亩次，缓解了旱情发展，保证了农业丰收；严格执行河湖长动态补位机制，保证河湖长不断档、河湖不断巡、履职有规范；农村自来水普及率达93%以上；抓好行业监管，守住水利工程安全、水旱灾害防御底线，充分发挥水利工程减灾兴利效益；抓好水库移民工作，落实移民后扶资金3.5亿元，编制村庄环境整治、移民产业扶持等项目624个。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价工作通知后，我局立即成立绩效评价工作领导小组，对照绩效评价自评清单，由规划财务科牵头，各相关科室及项目管理单位配合，开展绩效自评。

我们依据荆财绩发〔2021〕60号《荆门市市级预算绩效运行监控制度管理（试行）》、《荆门市市级预算绩效评价制度管理（试行）》、《荆门市市级预算绩效评价结果应用制度管理（试行）》等相关文件，按照通知精神全面梳理年度预算项目、市级专项和市对下转移支付资金到位、执行、管理等情况，收集资金财务拨付情况，核实项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性，项目资金到位率及时率；通过查阅项目资金的财务明细，综合了解资金使用情况，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性，核实财务制度的健全性、资金使用合规性及财务监控的有效性；结合该专项资金的使用情况和执行情况，评价项目实际完成率、完成及时率、质量达标率和资金使用率；最后通过项目的个性指标对服务对象问卷调查反映满意度。

明确评价方法：目标比较法、实地调研法、公众评价法、定性与定量相结合的方法。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

预算数6643.1万元，执行数6691.4万元，执行率101%。存在于本系统的增人增资追加人员经费预算变化。

2．绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标：推进水利工程建设；完成了2021年至2023年时限内水利建设项目42个；积极争取水利建设投资19.56亿元；灌溉农田561.8亩；落实移民后扶资金3.5亿元；完成情况：已落实到位，计划完成进度全省排名前列。

质量指标：水利工程运行监督；水利设施安全运行，管护到位；水利工程建设无质量问题。完成情况：全年水利设施安全运行，管护到位；水利工程建设无质量问题。

时效指标：水旱灾情险情信息报送及时性；较为及时。资金下达5个月内执行率≥80%。完成情况：全年水旱灾情险情信息报送较为及时，资金下达5个月内执行率100%。

(2)效益指标完成情况分析。

社会效益指标：农村自来水普及率≥93%；保障防洪工程安全度汛；与水资源、水生态、水环境承载能力相协调。完成情况：全市农村自来水普及率达到≥93%。保障防洪工程安全度汛持续稳定；与水资源、水生态、水环境承载能力相协调持续提高。

经济效益指标：保障城乡居民生产生活用水,生态环境用水。完成情况：持续提高

生态效益指标：促进地区生态和谐发展；水清库绿,生态平衡。完成情况：促进了地区生态和谐发展持续改善；水清库绿,生态平衡持续发展。

可持续影响指标：形成全社会关心、支持、参与、监督水资源保护、节约用水等良好氛围。完成情况：逐渐形成良好氛围。

(3)满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务群众满意度≥98%。完成情况：服务群众满意度≥98%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度将部门整体自评结果作为本年度水利工程项目资金预算安排和绩效指标设定的重要依据。

部门整体绩效目标（自评）表

部门（盖章）：荆门市水利和湖泊局填报时间：2023年6月28日

部门职能概述

1.负责保障水资源的合理开发利用；

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；

4.指导水资源保护工作；

5.负责节约用水工作；

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

7.指导监督水利工程建设与运行管理；

8.负责水土保持工作；

9.指导农村水利工作；

10.指导水利工程移民管理工作；

11.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法；

12.开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准；

14.完成上级交办的其他任务；

15.职能转变；

16.有关职责分工：行政审批和监管职责分工、水旱灾害防御的职责分工、水资源保护与水污染防治的职责分工。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

6643.1

当年支出合计(万元)

6643.1

财政拨款

6643.1

基本支出

4271.9

其他资金

项目支出

2371.2

年度工作任务

1. 争取到位中央、省水利项目建设投资计划19.56亿元，水利投资计划完成进度全省排名前列；

2. 抓好水旱灾害防御工作。累计供水5.36亿立方米，灌溉农田561.8万亩次，缓解了旱情发展，保证了农业丰收；

3. 严格执行河湖长动态补位机制，保证河湖长不断档、河湖不断巡、履职有规范；

4.农村自来水普及率达93%以上；

5.抓好行业监管，守住水利工程安全、水旱灾害防御底线，充分发挥水利工程减灾兴利效益；

6.抓好水库移民工作，落实移民后扶资金3.5亿元，编制村庄环境整治、移民产业扶持等项目624个。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

小型农田水利设施养护

其他运转类

通过“以奖代补”方式，对各县市区农村小型水利设施维修养护和项目建设进行补助。

市直水资源专项

其他运转类

400

漳河工程管理局征收工作经费；水资源公报、水土保持公报；节约用水规划、水土保持规划；生态流量保障方案编制；饮用水水源地监测、水保监测；用水统计；取水计量设施安装；水量调度方案编制；节水机关建设及宣传工作经费。

节水型社会建设和水土保持监测专项

其他运转类

开展水资源管理、水行政执法等工作经费；水资源管理、水土保持监测、农村饮水安全知识培训、法制宣传费。

河湖长制

其他运转类

开展健康河湖评价和宣传工作经费。

农业水价综合改革节水奖励

其他待定目标类

用于实施农业水价综合改革试点项目区节水奖励和精准补贴；政策普及、计量设施规划和入户调研、宣传等经费。

防汛防灾救灾工作专项

其他运转类

水旱灾害防御知识培训及演练；水旱灾害防御视频会商系统维护；防汛抗旱服务队物资补充；水情测报；指导各地水利部门开展水旱灾害防御工作；修编年度各类水旱灾害防御预案。

移民工作专项

其他运转类

移民扶贫经费、移民培训费、召开会议、人员差旅、办公开支。

水文测报

运转类

按水文测报工作内容业务工作经费

水库堤防白蚁防治专项

其他运转类

开展水库河道堤防白蚁普查、防治。

三干渠维修养护专项

其他运转类

渠道整治(清淤挖垮)；大闸、启闭机等建筑物工程维修更新；信息化设备管理养护费用3万元；水土保持（渠堤种植防护林）。

市直小水库安全管理专项

其他运转类

开展5座小水库安全管护。

在建水利工程质量抽检专项

其他运转类

聘请有资质的检测单位对20个在建水利工程项目开展质量飞检

汉西修理养护专项

其他运转类

泵站设备维修养护2座；机电设备日常电费消耗；渠道（河道）20km维修养护；信息化设备维护；水库防汛及维修养护1座。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

产出指标

数量指标

2021-2023年推进水利工程建设

个

2021-2023年积极争取水利建设投资

亿元

25.86

质量指标

水利工程运行监督

定性　

安全运行，无质量问题　

水利工程设施安全运行

定性

正常运行

饮用水水源地水质

定性

Ⅱ类

水保、水资源公报编制等

定性

符合规范

时效指标

水旱灾情险情信息报送及时性

定性

及时

资金下达5个月内执行率

≥80

效益指标

社会效益指标

农村自来水普及率

≥93

保障防洪工程安全度汛

定性

持续稳定

与水资源、水生态、水环境承载能力相协调

定性

持续提高

经济效益指标

保障城乡居民生产生活用水,生态环境用水

定性　

持续提高

生态效益指标

促进地区生态和谐发展

定性

持续改善

水清库绿,生态平衡

定性

持续发展

可持续影响指标

形成全社会关心、支持、参与、监督水资源保护、节约用不等良好氛围

定性

逐渐形成

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥98

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

产出指标

数量指标

2021-2023年推进水利工程建设项目

个

争取水利建设投资

亿元

19.56

灌溉农田

万亩

561.8

落实移民后扶资金

亿元

3.5

水保、水资源公报

次

水资源宣传

次

质量指标

水利工程设施安全运行

定性

正常运行

水利工程运行监督

定性　

安全运行，无质量问题　

饮用水水源地水质

定性

Ⅱ类

水保、水资源公报编制等

定性

符合规范

时效指标

资金下达5个月内执行率

≥80　

100 　

水旱灾情险情信息报送及时性

定性

及时

效益指标

社会效益指标

农村自来水普及率

≥93　

保障防洪工程安全度汛

定性

持续稳定

与水资源、水生态、水环境承载能力相协调

定性

持续提高

经济效益指标

保障城乡居民生产生活用水,生态环境用水

定性　

持续提高

生态效益指标

促进地区生态和谐发展

定性

持续改善

水清库绿,生态平衡

定性

持续发展

可持续影响指标

形成全社会关心、支持、参与、监督水资源保护、节约用水等良好氛围

定性

逐渐形成

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥98

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

6643.1

6691.4

万元

101%

19.8

自评总分

99.8

二、2022年度防汛防灾救灾工作专项项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）荆门市水利和湖泊局填报日期：2023年6月25日

项目概况
项目名称		防汛防灾救灾工作专项			年度申请资金（万元）			72
项目类别		1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性		1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型		1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标		1.做好水旱灾害防御工作，确保人民群众生命财产安全，保障社会经济持续稳定发展； 2.当年出现汛情后，在标准洪水内,不倒一坝.不溃一堤.不损一闸；出现超标准洪水，最大限度保障人民群众生命财产安全；当年出现旱情后，确保工程范围内城乡居民的生活生产用水安全；严重干旱时，最大限度减轻灾害损失。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	单位		目标值	目标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标	水旱灾害防御知识培训及抢险实战演练	定性		长期	计划数据
			水旱灾害防御视频会商系统维护	定性		长期
			水情测报	定性		长期
		质量指标	市直水利基础设施重点修复工程质量合格率达标	定性		符合规范
			防汛物资补充	定性		符合规范
		时效指标	资金下达执行率	%		≥80
	效益指标	经济效益指标	社会经济持续稳定发展	定性		持续稳定
			保障防洪工程安全度汛	定性		持续稳定
		社会效益指标	确保居民社会生活平稳	定性		持续稳定
		可持续影响指标	范围内水利设施设备运行安全	定性		稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%		≥90%
年度绩效目标及完成情况自评
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标	单位		目标值(A)	自评结果
							完成值(B)		分值	得分
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御知识培训及抢险实战演练	人次		150	150		10	10
			水旱灾害防御视频会商系统维护	年		1	1		5	5
			水情报讯	次		≥2	≥2		5	5
		质量指标	市直水利基础设施重点修复工程质量合格率达标	定性		符合规范	符合规范		10	10
			防汛物资补充	定性		符合规范	符合规范		10	10
		时效指标	资金下达5个月内执行率	%		≥80	≥80		10	10
	效益指标	经济效益指标	社会经济持续稳定发展	定性		持续稳定	持续稳定		5	5
			保障防洪工程安全度汛	定性		持续稳定	持续稳定		5	5
		社会效益指标	确保居民社会生活平稳	定性		持续稳定	持续稳定		5	5
		可持续影响指标	范围内水利设施设备运行安全	定性		稳定发展	稳定发展		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	%		≥90%	≥90%		10	10
年度预算执行情况自评
预算数（A）		执行数（B）		单位		执行率（B/A）			分值	得分
72		72		万元		100%			20	20
自评总分		100

三、2022年度市直水资源专项项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）荆门市水利和湖泊局填报日期：2023年6月25日

项目概况
项目名称			市直水资源专项			年度申请资金（万元）				400
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目£
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目£　3.一次性项目£
项目目标			1.全市水资源消耗总量控制28亿m3，用水效率指标较2015年下降35%。 2.完成政策法规宣传和节水立法工作。 3.完成年度水土流失治理任务，创建节水机关。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位		目标值	目标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标		水保、水资源公报	次		2
				水法规、水资源、节水宣传	次		18
		质量指标		水保、水资源公报编制	定性		符合规范
		时效指标		资金下达5个月内执行率	%		≥80
	效益指标	社会效益指标		经济社会发展与水资源、水生态、水环境承载能力相协调	定性		持续提高
		生态效益指标		发送水环境，保护水生态，提升城市品位，打造美丽荆门	定性		持续提高
		可持续影响指标		形成全社会关心、支持、参与、监督水资源保护、节约用水、防治水土流失的良好氛围。	定性		逐渐形成
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	%		98%以上	提升群众满意度
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位		目标值(A)	自评结果
								完成值(B)	分值		得分
年度目标1	产出指标	数量指标		水保、水资源公报	次		2	2	10		10
				水法规、水资源、节水宣传	次		18	18	10		10
		质量指标		水保、水资源公报编制	定性		符合规范	符合规范	10		10
		时效指标		资金下达5个月内执行率	%		≥80	≥80%	10		10
	效益指标	社会效益指标		经济社会发展与水资源、水生态、水环境承载能力相协调	定性		持续提高	持续提高	10		10
		生态效益指标		改善水环境，保护水生态，提升城市品位，打造美丽荆门	定性		持续改善	持续改善	10		10
		可持续影响指标		形成全社会关心、支持、参与、监督水资源保护、节约用水、防治水土流失的良好氛围。	定性		逐渐形成	逐渐形成	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	%		≥98	≥98%	10		10
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）		单位		执行率（B/A）		分值		得分
400			400		万元		100%		20		20
自评总分			100

四、2022年度小型农田水利设施养护项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）荆门市水利和湖泊局填报日期：　2023年6月25日

项目概况
项目名称			小型农田水利设施养护			年度申请资金（万元）			70
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目£
项目目标			完成2022年小型农田水利设施养护任务，保障小型水利设施持续正常运行。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值	目标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标		渠系维修改造处数	处	1
				堤防维修管护数量	处	1
				农田水利工程水毁修复处数	处	1
		质量指标		维修养护年度任务完成率	%	100
		时效指标		资金下达的执行率	%	≥80
				小型农田水利工程维修养护及时率	%	100
	效益指标	经济效益指标		小型农田水利设施正常运行	定性	正常运行
		社会效益指标		保障农业综合效益、粮食产量、农民收入提高	定性	持续提高
		可持续影响指标		水利设施安全运行	定性	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	%	100
年度绩效目标及完成情况自评
年度目标1	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值(A)	自评结果
							完成值(B)	分值		得分
	产出指标	数量指标		渠系维修改造处数	处	1	1	10		10
				堤防维修管护数量	处	1	1
				农田水利工程水毁修复处数	处	1	1	10		10
		质量指标		维修养护年度任务完成率	%	100	100%	10		10
		时效指标		资金下达的执行率	%	≥80	≥80%	5		5
				小型农田水利工程维修养护及时率	%	100	100%	5		5
	效益指标	经济效益指标		小型农田水利设施正常运行	定性	正常运行	正常运行	10		10
		社会效益指标		保障农业综合效益、粮食产量、农民收入提高	定性	持续提高	持续提高	5		5
		可持续影响指标		水利设施安全运行	定性	正常	正常	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	%	100	100%	20		20
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）		单位	执行率（B/A）		分值		得分
70			70		万元	100%		20		20
自评总分			100

五、2022年度农业水价综合改革节水奖励项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市水利和湖泊局填报日期：2023年6月25日

项目概况

项目名称

农业水价综合改革节水奖励

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

建立系统管理制度，科学计算用水总量，建立水权分配（交易）机制、合理水价形成机制、农业用水需求管理机制、农业用水精准补贴机制、节水奖励机制和约束考核机制，对农民用水者协会当年用水进行补贴。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

政策奖补对象数量

定性

按年度据实

计量设施普及率

≥80

质量指标

计量设施抽检合格率

≥90

时效指标

奖补资金兑现及时性

定性

及时拨付

效益指标

经济效益

指标

提高水资源利用率、农民收入

定性

持续提高

社会效益

指标

提升群众农业节水意识

定性

持续提升

生态效益

指标

农业作物水、药、肥排放减少

定性

持续减少

可持续

影响指标

水价综合改革精准补贴及节水奖励机制

定性

良性运行

满意度

指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥90

年度绩效目标及完成情况自评

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

产出指标

数量指标

政策奖补对象数量

个

计量设施普及率

≥80

质量指标

计量设施抽检合格率

≥90

时效指标

奖补资金兑现及时性

定性

及时拨付

效益指标

经济效益

指标

提高水资源利用率、农民收入

定性

持续提高

社会效益

指标

提升群众农业节水意识

定性

持续提升

生态效益

指标

农业作物水、药、肥排放减少

定性

持续减少

可持续

影响指标

水价综合改革精准补贴及节水奖励机制

定性

良性运行

满意度

指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥90

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

荆门市水利和湖泊局公开表格.XLS