第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计35,970.90万元，比上年度减少10,272.13万元，下降22.21%，下降的主要原因：本年业务减少，207国道北段改建项目、华科路麻矿路等工程基本完工，工程量减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入21,811.63万元，比上年度增加14,890.68万元，增长215.15%，其中：

1.财政拨款收入21,166.53万元，占本年收入的97.04%，比上年增加15,136.03万元，增长250.99%。

2.其他收入645.10万元，占本年收入的2.96%，比上年减少245.35万元，下降27.55%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，本年增加三环线平交道路改造项目，使得财政拨款收入增加；但207国道建设项目基本完工，其他收入下降。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计31,770.54万元，比上年度增加224.34万元，增长0.71%，其中：

1.基本支出4,552.54万元，占本年支出的14.33%，比上年增加283.14万元，增长6.63%。基本支出增加主要是绩效工资调增、养老保险缴费基础调增等原因导致。

2.项目支出27,217.99万元，占本年支出的85.67%，比上年减少58.80万元，下降0.22%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，是绩效工资调增、养老保险缴费基础调增等原因，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计21,173.88万元，比上年度增加14,758.98万元，增长230.07%，增长的主要原因：本年业务增加，三环线平交道口改造项目开工、公交社会义务补贴、拨付华科路麻矿路进度工程款、绩效工资调增、养老保险缴费基础调增等，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入10,705.40万元，比上年度增加4,710.40万元，增长78.57%，增长的主要原因：本年业务增加，华科路麻矿路进度工程款、绩效工资调增、养老保险缴费基础调增、公交社会义务补贴等，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入10,461.13万元，比上年度增加10,425.63万元，增长29367.97%，增长的主要原因：本年业务增加，三环线平交道口改造项目开工，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,712.75万元，比上年度增加4,523.84万元，增长73.10%，其中：

1.基本支出4,430.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的41.36%，比上年增加249.13万元，增长5.96%。

2.项目支出6,282.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的58.64%，比上年增加4,274.71万元，增长212.96%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年业务增加，增加华科路麻矿路进度工程款、绩效工资调增、养老保险缴费基础调增、公交社会义务补贴等，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出52.92万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.49%，比上年增加30.04万元，增长131.33%。

2.教育支出5.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.05%，上年无此项资金。

3.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少3.20万元，下降100.00%。

4.社会保障和就业支出705.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.59%，比上年增加70.85万元，增长11.16%。

5.卫生健康支出399.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.73%，比上年增加221.83万元，增长124.90%。

6.城乡社区支出1,622.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的15.15%，比上年增加878.15万元，增长117.98%。

7.交通运输支出7,675.40万元，占一般公用预算财政拨款支出的71.65%，比上年增加3,281.09万元，增长74.67%。

8.住房保障支出251.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.35%，比上年增加40.07万元，增长18.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,430.72万元，比上年度增加249.13万元，增长5.96%，其中：

1.人员经费3,947.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.09%，比上年增加215.83万元，增长5.78%。

2.公用经费483.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.91%，比上年增加33.30万元，增长7.40%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出2,982.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.30%，比上年减少325.59万元，下降9.84%。

2.商品和服务支出481.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.87%，比上年增加32.19万元，增长7.16%。

3.对个人和家庭的补助965.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的21.78%，比上年增加541.41万元，增长127.76%。

4.资本性支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.04%，比上年增加1.11万元，增长184.88%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，增加华科路麻矿路进度工程款、绩效工资调增、养老保险缴费基础调增、公交社会义务补贴等支出项目，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计10,461.13万元，比上年度增加10,425.63万元，增长29367.97%，增长的主要原因：本年业务增加，主要原因是三环线平交道口改造项目开工建设，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。2021年度无国有资本经营预算财政拨款，该项收支无增减变动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出38.25万元，低于年初预算6.12万元，执行率为86.20%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少12.17万元，下降24.14%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强管理完善制度，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样为0万元,和上年相比无增减变化。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费30.88万元，低于年初预算3.02万元，执行率为91.10%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少1.13万元，下降3.52%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样,和上年相比无增减变化。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费30.88万元，低于年初预算3.02万元，执行率为91.10%，主要是因为：加强管理减少公车使用，公务车辆主要用于工程监督巡查、出租车专项整治、行政执法及全市重点工程项目督查，车辆运行费降低低的主要原因是严格执行公务用车管理、大部分公务出差要求自行乘车前往；比上年度公务用车运行维护费减少1.13万元，下降3.52%，主要是因为：加强公车管理，加强管理减少公车使用，公务车辆主要用于工程监督巡查、出租车专项整治、行政执法及全市重点工程项目督查，车辆运行费降低低的主要原因是严格执行公务用车管理、大部分公务出差要求自行乘车前往，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费7.36万元，低于年初预算3.11万元，执行率为70.31%，主要是因为：按要求压缩公务接待费，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，取得了明显的效果；比上年度公务接待费减少11.04万元，下降60.00%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数从严控制费用。

国内公务接待批次93个，共接待964人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的公务活动人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出289.01万元，比上年度减少6.86万元，下降2.32%。主要原因：按要求压减一般性支出；落实过紧日子要求，节电、节能，压缩了日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费32.57万元，印刷费27.10万元，咨询费0.82万元，水费2.30万元，电费32.04万元，邮电费9.85万元，物业管理费10.57万元，差旅费20.38万元，维修（护）费84.32万元，租赁费0.36万元，会议费4.02万元，培训费8.07万元，公务接待费7.22万元，被装购置费0.33万元，劳务费28.15万元，委托业务费43.75万元，工会经费51.51万元，福利费8.18万元，公务用车运行维护费21.08万元，其他交通费用16.92万元，税金及附加费用4.03万元，其他商品和服务支出68.25万元，办公设备购置1.55万元，信息网络及软件购置更新0.16万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额652.61万元，其中：政府采购货物支出额93.16万元、政府采购工程支出额88.93万元、政府采购服务支出额470.52万元。授予中小企业合同金额314.89万元，占政府采购支出总额的48.25%，其中：授予小微企业的合同金额198.28万元,占政府采购支出总额的30.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：应急保障用车9辆，执法执勤用车7辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展整体绩效自评，实现全覆盖。组织对2个专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费8.90万元，比上年度增加2.89万元，增长48.22%。主要原因：2022年和市委组织部联合，在市委党校举办了一期全市物流高质量发展专题培训班，使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费5.68万元，比上年度增加2.33万元，增长69.38%。主要原因：因为2021年疫情原因很多会议采取线上召开，本年恢复线下会议，使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市交通运输局整体绩效评价报告

自评结论：（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效评价标准总分100分，绩效评价综合得分为99.55分，评价等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年预算资金31770.54万元，实际到位资金31770.54万元，资金到位率100％;2022年实际支出31770.54万元，预算执行率100％，项目资金使用设置明细科目核算。

2.完成的绩效目标

2.1设置成本指标1个，完成目标；目标分值10分，实际得分10分。

2.2设置产出指标-数量指标18个，完成绩效目标17个；目标分值27分，实际得分26.75分。

2.3设置产出指标-质量指标9个，全部完成目标；目标分值9分，实际得分9分。

2.4设置产出指标-时效指标4个，全部完成目标；目标分值4分，实际得分4分。

2.5设置效益指标5个，全部完成目标；目标分值25分，实际得分25分。

2.6设置满意度指标1个，未达到目标；目标分值5分，实际得分5分。

3.未完成的绩效目标

3.1设置产出指标-数量指标-日常巡航天数≥200天，实际完成175天，未完成绩效目标；目标分值2分，实际得分1.75分。

3.2设置满意度指标1个，未完成目标；目标分值5分，实际得分4.8分。

（三）存在的问题和原因

1.个别绩效目标未完成。主要原因是因为疫情影响，日常巡航天数仅开展175天，未达到200天；由于新能源公交车数量较少，市民出行满意度调查满意率仅92%，未达到95%。

2.绩效指标设置的科学性有待提高。由于指标设置时未充分考虑时间、疫情等客观因素影响，导致1个数量指标未完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施。一是提高绩效指标设置的科学性和合理性，确保指标在能完成范围内适度提升。二是2023年新购置新能源公交车，提升市民出行舒适性。三是继续加强全过程绩效管理。确保项目实施单位提高政治站位，主动承担绩效管理的主体责任，提升绩效管理意识，绩效目标设定后要完善工作措施，保证项目绩效目标的实现。

2.拟与预算安排相结合情况。根据要求及时在门户网站对绩效评价情况进行公开；同时为便于2023年对智慧交通运维项目和智慧交通停车场项目进行整合；修订三环线养护项目考核办法，便于绩效考核。

作证材料：

（一）基本情况

1.单位基本情况和主要职责

荆门市交通运输局为行政单位，下设市公路建设养护中心、市港航维护中心、市交通综合执法支队、市物流发展局、市城市交通客运管理处等事业单位。市交通运输局的主要职责为：贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作，负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作，拟定全市公路、水路等行业发展规划，负责全市道路、水路运输市场监管，负责全市公路、水路建设和养护市场监管，拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性交通投资预算，对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理，指导全市公路水路运输应急管理工作，负责全市在建高速公路协调管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作，负责全市交通运输信息化建设，指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排工作等。

2.部门支出情况及年度重点工作

一是对接中央政策抓谋划。积极抢抓“适度超前开展基础设施投资”重要机遇，聚焦解决“交通物流格局不优、多式联运格局不优”问题，争取汉江2000吨级航道整治提升、西荆河和浰河1000吨级航道建设，完善钟祥港浰河港区、沙洋中心港区综合码头基础设施。

二是全市一盘棋抓谋划。紧紧抓住新一轮省道路网调整和“十四五”规划中期调整机遇，围绕构建“两圈一带”，即构建市域大环线、荆门北片区生态旅游“百里画廊”和沿江快速通道，重塑襄荆古道，提前启动我市省道路网研究，争取一批县乡道升级省道，将301县道胡集至仙居、410县道长寿至客店二级公路升级为省道实施改造，打通对外开放大通道，构建市域“一小时”经济圈。.

三是跳出市域抓谋划。对接全省“3239”综合交通运输布局，谋划一批带动力强、辐射面广的重大交通项目。做好高速公路项目储备谋划，争取孝巴高速荆门段和襄荆高速扩容项目，作为跨“十四五”项目提前开展研究和前期工作，加密东西向高速公路，构建“三纵三横”高速公路网。加快实施“宜荆荆恩”城市群硬联通项目，打通断头路、瓶颈路，实现交通同网。

四是强力推进项目前期。坚持项目为王，加大向上争取力度，实行前期工作双月调度制，加快推进武天宜高速公路荆门段、240国道京山三阳至莲山段、347国道长岗互通至砂子岭段、331省道钟祥市文集至双河段等28个项目前期工作，全力以赴为项目开工创造条件。坚持能早则早、能开则开，加强协调配合，确保武天宜高速公路荆门段年内开工建设。

五是强力推进项目建设。对全市重点项目实行“双包联”，倒排工期，挂图作战，采取周调度、旬督办、月通报，加快推进钟祥丰乐汉江大桥、347国道京山至钟祥段、漳河环库防汛公路等19个续建项目建设，确保三环线平交道口改造工程顺利完工、沙洋汉江二桥年内通车、公路桥梁三年消危行动圆满收官。

六是强力推进质量安全。始终保持质量监管高压态势，健全完善质量监控体系，严格实行质量“黑名单”制度和质量终身负责制。深入开展“平安百年品质工程”建设，积极打造精品工程。以“零死亡”为目标，以工人工地“双平安”为核心，巩固平安工地建设成效。开展全市干线公路路况检测、桥隧定期检查和特大桥巡检，确保良好通行条件。推进公交系统改造升级，优化完善公交线路，进一步提高市民乘用公交出行比例与质量。

3.部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，积极服务和融入新发展格局，紧紧围绕“创建得中独厚的区域交通物流中心，塑造综合交通新优势”总目标，统筹疫情防控和交通运输工作，以“抢拼实”的状态和“争抢转”的作风，着力稳投资、促发展、保安全、优服务，推动交通运输高质量发展。

——全市完成交通建设投资36.5亿元；

——完成一二级公路建设路面160公里、路基58公里；

——完成提档升级和新建农村公路800公里；

——运输结构持续优化，绿色、智慧交通建设加快推进；

——交通安全态势平稳，力争安全无事故、“零死亡”。

——履职能力建设不断提高，部门的服务能力和服务水平有创新，群众的满意度高。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效评价目的

通过一系列、全方位的绩效测评指标对专项经费使用效益进行分析，综合评价荆门市交通运输局各项经费资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，强化支出的使用责任，提高财务管理水平，以便分析存在的问题，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，优化资源配置，提高项目管理水平和资金的使用效益；不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果；不断提升交通通行能力，为建设更高水平的绿色出行发挥交通部门的职能和作用。

2.绩效评价原则

⑴科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，严格执行规定的程序对荆门市交通运输局预算整体支出项目进行客观、公正的评价。

⑵突出重点原则。根据项目实际情况，重点从成本、产出、效益、满意度四个方面进行评价。

⑶系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映预算支出所产生的效益、达到的效果。

3.绩效评价过程

为顺利完成此次绩效评价工作，市交通运输局成立了主要负责人、分管领导、财务审计、项目业务科室等参加的评价小组，收集部门整体绩效资料，完成部门基础信息表。

3.1价分值设置。此次绩效评价在指标体系为过程、产出、效果、满意度，总分100分，分别为预算执行情况20分、产出指标情况40分、成本指标10分（以前没有设置该项指标，2023年市财政新样表加入）、效益指标25分、服务对象满意度指标5分，不设置加分项。

3.2证据收集。根据绩效评价的预算和评价关键问题，通过实地调研收集证据。通过对个别项目单位现场调研与核查、查看资料，了解动态和相关情况，了解项目的业务数据与部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价指标和数据更充分。

3.3绩效评价实施过程。荆门市交通运输局对绩效评价工作的开展进行了动员部署，并制定了《荆门市交通运输局关于开展2022年财政支出绩效评价工作方案》，组织相关单位和人员开展自查自评，收集相关资料。本次评价4月1日开始启动，6月20日之前出具绩效自评表和评报告。明确评价目的，确定评价对象、范围及项目内容。此后，根据绩效规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作实施程序，组成评价小组，结合荆门市交通运输局实施项目的实际情况，制定了评价程序和项目资金绩效评价指标。同时，按照绩效评价规范要求收集准备有关资料，并对所有资料进行核实、验证、整理、分析。

3.4绩效评价的局限性。因人数、时间、人员专业知识水平等限制，部分指标只能根据各单位提供的自评报告、决算报表、文件资料等作评价，因专业限制有些业务活动的数量和质量指标无法进行准确测算，对不影响评价总结果的活动未设指标评价，因此评价结果会稍有偏差。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年收入31770.54万元，其中：财政拨款21166.53万元、其他资金10604.01万元，到位率100%。2022年实际支出31770.54万元，其中：基本支出4552.54万元、项目支出27218万元。预算执行率100%。预算执行没有偏离。

项目支出明细为：

2.绩效目标完成情况分析

依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于交通建设计划项目争取和工程建设项目完工等工作的产出和具体可量化的成果，设置了各类指标。

（1）产出指标完成情况分析

产出指标标准分40分，得分39.75分，得分率99.375%，实际完成率、质量达标率、完成及时性基本完成设定目标任务。其中：

数量指标方面：全市完成交通固定资产投资43亿元；完成公路建设养护165公里；实施“畅通、连通、提升、创建”四项工程，创建文旅示范公路221公里，建设农村公路1269公里；提供社会三项义务3664万次；三环线养护93.6公里；新建物流园区10个、开通省际公路零担运输专线2条、新安装站牌110个，全面开展水上搜救演练2次、维护船闸2座、水上障碍物打捞清理8次、检验船舶233艘。受到疫情影响，日常巡查天数175天，未达到目标值200填天

质量指标方面：全年完成工程质量检测率95%、搜救艇年检通过率100%、船闸度汛安全率100%、船舶检验合格率98%、交通运输行业受理和调查处理率95%，均达到设定目标值。

时效指标方面：全年完成船舶检验及时率95%、公路入场养护巡查率%、处理投诉及时率100%、报表保送及时率100%，均达到设定目标值。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标标准分30分，得分30分，得分率100%。效益方面主要评价项目实施所产生的效益、项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

（3）满意度指标完成情况分析

通过问卷和打电话等调查方式，综合评价社会公众或服务对象群体满意度92%。此项指标标准分5分，评价得4.8分。满意度相对较低的原因是市民对新能源公交出行方式的需求不能100%满意。

此外，设置的成本指标完成情况分析。成本指标标准分10分，得分10分，得分率100%。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

根据2021年部门整体绩效评价结果，2022年对公交三项义务补贴、公交债务化解及汽车客运站补贴资金，通过财政预算一体化系统核算，减少了预算和实际执行偏差加大的问题发生。

（五）无其他作证材料。

二、2022年度“三项义务补贴”项目绩效自评报告

自评结论：

（一）自评得分

通过自评，荆门公交集团有限公司2022年度“三项义务补贴”项目绩效评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目预算资金3488万元，根据项目预算批复的用途，按照资金拨付审批程序和手续，实际到位资金3664万元，资金到位率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标。数量指标，免费及优惠乘车次数，年初目标3488万次，实际完成免费及优惠乘车刷卡量3664万次；质量指标，使用故障率年初目标<=1%，实际完成值<=1%；时效指标，优惠落实100%，高于年初目标值>=98%。

（2）效益指标。生态效益指标，绿色低碳出行，年初目标值>99%，实际完成值99.4%。

（3）满意度指标。群众满意度95%,完成度高于年初目标值。

（三）存在的问题及原因

1.财务状况不理想。近年来，因疫情影响，共享单车、电动自行车普及化便利性等所带来的个体出行方式分担率持续上升，导致公交乘坐率降低，收入降低。

2.项目绩效管理有待加强。绩效管理整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

3.服务有待加强。2022年有责投诉12起，存在如甩站、服务态度较差的服务问题。                                                 

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施。

（1）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）每年度都进行调研及市场问卷调查，进一步提高服务质量，提升群众满意度。

（3）优化内部考核管理制度，把免费及优惠乘车次数与司机工资、绩效挂钩，增加载客人数，提升服务水平。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）绩效自评结果拟作为2023年项目预算调整及编制下年度项目预算和安排财政资金的重要依据。

（2）逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效挂钩，引导项目正确实施方向，确保实现项目目标。

佐证资料：

（一）基本情况

1.立项目的和年度绩效目标

城市公共交通属于公用事业，在城市运行中起基础保障作用。公共交通作为民生行业，安全、方便、高效、舒适、快捷解决人民群众的出行问题是企业的经营目标，更好地为社会提供公益性和福利性服务是企业的社会目标。依据国家、省、市政策对社会弱势群体、特殊群体的优待公交服务：65周岁以上老年人免费乘车，18周岁以下学生半价乘车，盲残、下肢残疾、低保残疾、革命伤残军人、基干民兵免费乘车。目前市级财政已将市公交集团承担的7项社会义务纳入预算，统称为“三项义务补贴”。

“三项义务补贴”是政府通过公共财政对公交企业为社会提供公益性和福利性服务形成的政策性亏损予以补贴的机制。一方面是保运营，使企业能够正常运转，另一方面是做服务，让市民满意，让政府满意。通过财政补贴机制，促使公交企业确立正确的经营理念，既追求经济效益，也注重社会效益。2020年起市级财政按公交集团承担社会义务实际发生额据实补助，并形成长效机制。

荆门公交集团所属公交IC卡中心、公汽一公司、公汽二公司、公汽三公司、营业中心负责具体业务的执行。公交营业中心负责落实优惠优相关事项的办理和日常故障的解决；公汽一、二、三公司负责运营，完成数量指标、生态指标；客服中心负责群众满意度及投诉处理，多方协作，让市民及弱势群体、特殊群体享受安全、方便、高效、舒适、快捷的公交服务，提升获得感、幸福感。

2.项目资金情况

2022年财政预算资金3488万元，实际执行资金为3065.8万元，分别为2022年1月拨付2021年下半年“三项义务补贴”1100.38万元，2022年5月拨付2021年12月至2022年2月“三项义务补贴”764.34万元，2022年8月拨付2022年3月至2022年6月“三项义务补贴”1094.44万元，2022年11月拨付2022年7月至2022年9月“三项义务补贴”705.47万元。

（二）自评工作开展情况

根据市财政要求，按照《荆门市市级预算绩效评价管理制度》开展自评工作，市公交集团公司成立了绩效评价工作组，由总经理、分管领导参与，财务部牵头，公交IC卡中心、公汽一公司、公汽二公司、公汽三公司和客服中心为成员单位召开了专题会议对2022年市级财政项目资金进行了整理与核实，归纳与汇总，进行绩效分析与评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022共计完成免费及优惠乘车3664万次，高于目标值3488万次。

（2）质量指标。

使用故障率，2022年度新办老年卡9559张、学生卡5434张、爱心卡660张，年审老年卡55277张、爱心卡1705张合计72635张，不能正常使用的不足100张，使用故障率仅为0.1%，超过年初目标值。

（3）时效指标。

优惠优待落实率，公交集团完全落实省、市对社会弱势群体、特殊群体的优待公交服务政策，目前“三项义务补贴”项目共有七类人群，优惠优待落实率100%。同时为进一步提高市民的幸福指数，提高群众满意度，将办卡取卡30天调整到立等可取。

2.效益指标完成情况分析。

生态效益绿色低碳出行指标，2022年公交集团所属公交车653台，其中纯电动公交车205台，混合动力公交车42台，LNG（液态天燃气）公交车197台，CNG（气态天燃气）公交车123台，柴油车3台，清节环保车辆650台。清洁环保率为99.54%，超出年初目标值。

3.服务对象满意度指标完成情况分析。

2022年公交集团全年共受理工单6450起，其中话务工单5265起，网络工单980起，现场接待205起。

其中投诉类510起，咨询类5900起，表扬101起，建议130起。投诉处理率100%，回访率100%，有责投诉12起，有责投诉率为2.3%，依据问卷调查，社会弱势群体、特殊群体对公交服务满意度达到96%，超过年初目标值。               

（四）上年度部门自评结果应用情况

无上年度部门自评结果应用情况。

（五）其他佐证资料

无其他佐证资料

三、2022年三环线日常养护项目绩效自评报告

自评结论：

（一）自评得分

三环线日常养护项目2022年度绩效自评得分为99.69分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度该项目财政预算为1148万元，实际执行数为1130万元，执行率98.43%。

2.完成的绩效目标。对照年初制定的预算绩效目标及三环线2022年度养护工作方案，2022年度三环线日常养护当年绩效目标全面完成。

（三）存在的问题和原因

1.日常养护成本呈增长态势。目前三环线运行接近6年，随着服役年限的增长，路面病害逐渐突显，安防设施损坏现象增多，截止2023年4月已集中排查整治安全隐患100余处，平交路口路面车辙处治6000余平方，标线重新施划76.88km，养护成本逐年增加。

2.重载车辆多，养护难度大。目前三环线重载大货车辆交通流量较大，治超力度不够，造成路面抛洒物清理困难，对路面损坏严重，增加养护难度。

3.三环线沿线施工工地较多。如高铁西站工地、市政道路施工等作业车辆带泥上路的现象较严重，造成路面日常养护压力大。

（四）下一步改进措施

1.改进措施。

一是进一步加大养护工作力度。加大设备和人员投入力度，增加洒水频次。及时处治路面病害，修复安防设施，确保公路运行安全舒适。

二是进一步加强养护考核力度。市、区两级交通公路部门坚持每天安排人员上路巡查督办，对发现的问题及时进行交办整改。严格月度考核，对问题迟迟不能整改到位的单位将采取相应的处罚。

三是进一步加强与执法部门的协作，严厉打击超限超载运输、车辆抛洒、施工车辆带泥上路、小摊小贩占道经营等行为，减轻养护工作压力，营造舒适的行车环境。

四是进一步加强资金使用的监管。对各单位养护资金的使用情况加强监督，充分发挥资金的使用效果。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1） 绩效自评结果拟作为2022年项目预算调整及编制下年度项目预算和安排财政资金的重要依据。

（2） 逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

佐证材料：

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。荆门城区三环线全长101公里(其中：主线全长76.88公里，匝道24.35公里，隧道1座，双洞5.34公里)，是207、347、348三条国道过境快速通道，也是荆门城区环城快速通道，对于荆门城市建设和发展意义重大。为确保荆门城区三环线得到有效养护，更好地服务荆门经济社会发展，按照属地负责的原则，由东宝、掇刀、漳河新区政府为本辖区内三环线路段日常养护责任主体，其所属交通公路部门具体负责组织实施日常养护工作。

荆门市公路建设养护中心负责荆门城区三环线养护管理工作的协调、指导、监督、检查。以三环线创建全市公路养护示范公路为目标，实现路面干净整洁无病害、路基水沟通畅无淤塞、安防设施齐全无破损、标志标牌标线醒目无缺失，确保三环线安全畅通，营造“畅、洁、绿、美、安、智”的交通出行环境，为我市经济社会高质量发展提供坚强交通保障。

2.项目资金情况。各辖区路段分别为：主线全长101公里，其中，东宝区26.08公里，掇刀区33.47公里，漳河新区17.33公里。匝道全长24.35公里。荆门城区三环线日常养护资金由地方承担，由市、区按各承担50%，其中东宝区283万元、掇刀区178万元、漳河新区113万元，市财政配套574万元，主要用于道路、桥隧的日常养护、设备购买及维护等。资金由市财政统一归集，专款用于荆门城区三环线日常养护。公路部门按照日常养护考核办法，一月一考核，一月一通报，根据检查考核情况，按月向市财政局提出资金拨付申请，市财政局审核后拨付。2022年三环线日常养护资金拨付到位1130万元，其中：东宝区570.88万元，掇刀区346.38万元，漳河新区187.24万元，第三方考核费用25.5万元。

（二）绩效自评工作开展情况

根据市财政局预算和绩效管理一体化要求，市公路建养中心制定了绩效评价的工作方案、成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，并召开了工作安排部署会，对2022年市级财政项目资金进行了清理及数据核实，对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总，进行绩效分析评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。三环线养护资金预留20%作为考核奖励资金，其余资金作为月度日常养护资金，平均至每月拨付。月度日常养护资金每月拨付一次，每月市公路建设养护中心根据月度检查考核情况填报资金拨付申请表，上报主管部门审核后报市财政局审核，市财政局审核后将资金直接拨付至三区交通公路部门；奖励资金每半年拨付一次，每半年公路建设养护中心根据半年检查考核情况提出考核奖励方案，经主管部门审核后报市财政局审核，市财政局审核后将奖励资金直接拨付至三区交通公路部门。

市建养中心根据三环线日常养护管理检查考核通报，向市财政申请拨付养护资金共计1130万元，其中，2021年12月-2022年11月日常养护资金899.86万元，拨付2021年度考核奖励资金204.64万元，第三方技术咨询服务费用25.5万元。2022年度扣减各县市区奖励资金18万元，是由于三区在对日常段面养护情况通报的整改中存在不同程度的整改不及时情况。经研究决定予以扣减。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：三环线日常养护里程全长101公里，其中：东宝区26.08公里，掇刀区33.47公里，漳河新区17.33公里；匝道24.35公里。干线公路日常养护覆盖率达到100%。

质量指标：路面技术状态指数PQI达到91，路面处置率达到100%。

时效指标：公路日常巡查率达到100%，均在规定的时间内保质保量完成养护项目实施工作。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：提升通行质量，提高公路使用寿命，促进经济发展；

社会效益指标：为人民群众出行提供“畅、洁、绿、美、安、智”的交通出行环境；减少汽车损耗，降低运输成本；

生态效益指标：对提升路容路貌、保护生态、改良环境，降尘、降噪、防止水土流失起到了积极的促进作用；

可持续影响指标：有效保障和延长了公路使用寿命，提升了通行质量，改善了道路行驶环境，保持公路处于良好技术状态；

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：提升公路通行能力和服务水平，人民群众满意度大幅提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过绩效管理自评工作，我中心更加注重项目产出及效率。根据以往年度绩效管理评价情况，通过数据分析和实际调研，进一步修改完善三环线养护考核办法，新办法规定，三环线养护支出责任由三区承担，各区政府落实保底管养资金574万元，其中：东宝283万元，掇刀178万元，漳河新区113万元。以上资金额度尚不能满足辖区路段管养要求的，由当地政府财政相应增加预算。市级财政对三环线养护配套一定的奖励资金。从而激发养护管理的积极性。中心养护全过程参与2022年度绩效管理，从专业角度提出操作性更强的管理意见和建议，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益。

三环线养护项目绩效自评表

附件1：2022年度荆门市交通运输局（部门汇总）公开表格.XLS