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第一部分  荆门市住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

1.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。指导、监督住房保障相关政策和保障性住房政策及规划的拟订，会同有关部门做好国家、省、市有关保障性住房规划、计划的实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。指导、监督拟订全市住房制度改革、住房建设规划。

3.承担房地产市场秩序监督管理责任。监督执行房地产市场监管政策；组织拟订房地产业的行业产业政策、发展规划和房地产开发管理规定并监督执行。

4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家、省、市住房和城乡建设管理的方针政策、法律法规和规章，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；制定城乡建设发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责政府投资工程建设和管理；监督并参与建设工程竣工综合验收；负责建设工程消防设计审查验收；负责管理全市建筑、房地产、市政公用、勘察设计、园林绿化、建设监理、工程造价咨询等行业市场准入。

5.承担监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为的责任。指导全市建筑活动；规范建筑市场、建筑装饰装修市场；负责和管理房屋建筑和市政工程项目招投标；负责城乡建设、城乡规划测绘档案的收集、管理和利用工作；指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

6承担市政公用行业管理责任。负责市政公用行业特许经营制度的实施、管理；监管和指导城市供水、节水、燃气、热力和污水处理工作；负责荆门城区污水处理费的征收；负责城市市政设施的维护和管理；负责城市道路的挖掘修复审批和管理；负责市政工程建设的监督和管理；负责协调地下管线的建设和管理；负责城区河道防洪工作。.

7.承担规范和指导村镇建设的责任。根据国家和省有关规定制定全市小城镇和村庄建设政策和发展规划并指导实施；指导并监督农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导重点镇建设和村镇建设试点工作；参与村镇规划工作。

8.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实国家、省建筑工程质量、建筑安全生产和竣工综合验收备案的政策、制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责勘测设计市场管理及城乡建设工程勘测设计技术咨询指导工作；指导城乡建设的抗震设防、抗震加固等工作。

9.行使防震减灾工作职能，制定防震减灾工作规划、方针、政策，组织起草防震减灾技术规范并实施；管理抗震设防以及地震监测预报工作；开展防震减灾宣传教育工作；指导各县市区防震减灾工作。

10.承担建筑节能、城镇减排的责任。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策，组织实施新技术、新材料的开发利用和推广工作，负责推进全市建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。

11.参与编制全市城乡规划；参与土地利用总体规划工作；参与城镇土地使用权有偿转让工作；参与旧城区改造工作。

12.指导县（市、区）住房保障和城乡建设工作。

13.承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

本次公布的2022年部门决算，包括行政单位1家，公益一类事业单位5家，公益二类事业单位3家，具体为：荆门市住房和城乡建设局（本级）、荆门市政府投资工程建设管理中心、荆门市城乡建设档案馆、荆门市城建幼儿园、荆门市城区河道管理处、荆门市建筑工程管理处、荆门市公用事业服务中心、荆门市建筑节能管理办公室、荆门市建筑产业现代化管理办公室。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的9个单位决算组成。

纳入荆门市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计79,928.99万元，比上年度增加2,815.27万元，增长3.65%，增长的主要原因：根据财政政策调整要求2021年财政拨款收入不包含以前年度上年结转资金，2022年将上年结转资金调整为当年预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入78,669.67万元，比上年度增加25,882.10万元，增长49.03%，其中：

1.财政拨款收入77,931.21万元，占本年收入的99.06%，比上年增加25,941.83万元，增长49.90%。

2.事业收入165.19万元，占本年收入的0.21%，比上年减少47.00万元，下降22.15%。

3.其他收入573.27万元，占本年收入的0.73%，比上年减少12.73万元，下降2.17%。

本年收入增长的主要原因：根据财政政策调整要求2021年财政拨款收入不包含以前年度上年结转资金，2022年将上年结转资金调整为当年预算。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计79,086.94万元，比上年度增加3,360.41万元，增长4.44%，其中：

1.基本支出3,979.09万元，占本年支出的5.03%，比上年减少409.53万元，下降9.33%。

2.项目支出75,107.85万元，占本年支出的94.97%，比上年增加3,769.94万元，增长5.28%。

本年支出增长的主要原因：根据财政政策调整要求2021年财政拨款收入不包含以前年度上年结转资金，2022年将上年结转资金调整为当年预算。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计78,211.90万元，比上年度增加3,442.58万元，增长4.60%，增长的主要原因：根据财政政策调整要求2021年财政拨款收入不包含以前年度上年结转资金，2022年将上年结转资金调整为当年预算。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入55,923.47万元，比上年度增加12,742.93万元，增长29.51%，增长的主要原因：根据财政政策调整要求2021年财政拨款收入不包含以前年度上年结转资金，2022年将上年结转资金调整为当年预算。政府性基金预算财政拨款收入22,007.74万元，比上年度增加13,198.90万元，增长149.84%，增长的主要原因：财政安排基金预算财政拨款用于政府投资项目建设。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出56,137.47万元，比上年度减少9,756.00万元，下降14.81%，其中：

1.基本支出3,949.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.04%，比上年增加291.41万元，增长7.97%。

2.项目支出52,187.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的92.96%，比上年减少10,047.41万元，下降16.14%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：根据财政政策调整要求2021年财政拨款收入不包含以前年度上年结转资金，2022年将上年结转资金调整为当年预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出53.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.10%，比上年增加44.42万元，增长473.69%。

2.教育支出1,950.97万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.48%，比上年增加1,742.31万元，增长835.00%。

3.科学技术支出7,470.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的13.31%，比上年增加295.95万元，增长4.12%。

4.社会保障和就业支出600.55万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.07%，比上年增加101.02万元，增长20.22%。

5.卫生健康支出221.41万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.39%，比上年增加23.79万元，增长12.04%。

6.节能环保支出3,272.28万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.83%，比上年增加894.30万元，增长37.61%。

7.城乡社区支出37,172.60万元，占一般公用预算财政拨款支出的66.22%，比上年减少18,021.32万元，下降32.65%。

8.农林水支出5,127.60万元，占一般公用预算财政拨款支出的9.13%，上年无此项资金。

9.自然资源海洋气象等支出13.08万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.02%，上年无此项资金。

10.住房保障支出254.32万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.45%，比上年增加22.84万元，增长9.87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,949.73万元，比上年度增加291.41万元，增长7.97%，其中：

1.人员经费3,711.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.97%，比上年增加277.82万元，增长8.09%。

2.公用经费237.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.03%，比上年增加13.59万元，增长6.06%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出3,305.49万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的83.69%，比上年增加216.22万元，增长7.00%。

2.商品和服务支出236.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.99%，比上年增加17.87万元，增长8.18%。

3.对个人和家庭的补助406.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.29%，比上年增加61.59万元，增长17.87%。

4.资本性支出1.51万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.04%，比上年减少4.28万元，下降73.89%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：退休人员统筹待遇清算、在职人员工资结构调整、养老保险基数上调等原因导致人员经费增长。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计22,007.74万元，比上年度增加13,198.90万元，增长149.84%，增长的主要原因：财政安排基金预算财政拨款用于政府投资项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出101.40万元，低于年初预算21.79万元，执行率为82.31%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加60.19万元，增长146.05%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费93.70万元，低于年初预算17.80万元，执行率为84.04%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加60.44万元，增长181.68%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费53.54万元，低于年初预算0.46万元，执行率为99.15%，主要是因为：按要求减少公车购置费；比上年度公务用车购置费增加50.41万元，增长1609.00%，主要是因为：业务需要增加公车购置。本年度新购置公务用车3辆。

(2)公务用车运行维护费40.16万元，低于年初预算17.34万元，执行率为69.85%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加10.03万元，增长33.28%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为33辆。

3.公务接待费7.70万元，低于年初预算4.00万元，执行率为65.83%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.25万元，下降3.10%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次86个，共接待688人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出65.40万元，比上年度增加3.33万元，增长5.36%。主要原因：上年度职能调整从市房产中心调入4人不在当年度单位机关运行经费预算中，本年度纳入预算增加机关运行经费。

具体支出如下：

办公费31.24万元，印刷费1.24万元，咨询费2.00万元，水费1.01万元，电费18.14万元，邮电费7.33万元，物业管理费6.68万元，差旅费3.13万元，维修（护）费7.68万元，租赁费5.40万元，会议费0.20万元，培训费0.10万元，公务接待费1.78万元，劳务费5.49万元，委托业务费58.79万元，工会经费47.04万元，公务用车运行维护费2.87万元，其他交通费用0.71万元，其他商品和服务支出35.64万元，办公设备购置1.51万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额644.83万元，其中：政府采购货物支出额170.81万元、政府采购工程支出额177.89万元、政府采购服务支出额296.12万元。授予中小企业合同金额587.74万元，占政府采购支出总额的91.15%，其中：授予小微企业的合同金额358.93万元,占政府采购支出总额的55.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆39辆，其中：应急保障用车6辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车31辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对11个项目经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.10万元，比上年度减少3.26万元，下降97.02%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费1.14万元，比上年度减少0.40万元，下降26.01%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

7.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

8.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

9.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业 方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

2022年度荆门市住房和城乡建设局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

荆门市住房和城乡建设局2022年度部门整体绩效自评得分95.95分，其中：预算执行情况得分19.95分，年度绩效指标完成情况得分76分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况

荆门市住房和城乡建设局2022年度部门整体支出预算执行情况完成较好，调整后年初预算数79291.38万元、实际执行数79086.94万元，预算执行率达到99.74%。

2.完成的绩效目标

荆门市住房和城乡建设局基本达成2022年度绩效目标，持续推进住房保障体系建设，促进房地产市场持续健康发展，加快城建重点项目建设，统筹推进城镇老旧小区改造，完成黑臭水体整治，提升城市公用服务保障能力，深入开展县城品质提升、“擦亮小城镇”行动，推进建筑业高质量发展，推动城乡建设绿色发展，年度工作任务得到有效落实。

3.未完成的绩效目标。

荆门市住房和城乡建设局2022年部门年度绩效目标基本达成，年度工作任务完成情况较好。

（三）存在的问题和原因

1.预算执行率偏差。原因是预算编制不够精细，政府采购执行进度滞后，未充分考虑新冠疫情对项目计划实施的影响，政府采购项目年终尚未达到付款条件，导致年度部分项目款项未及时支付，影响预算资金执行率。

2.全市商品房销售面积目标未达成。原因是受新冠疫情持续影响，房地产销售市场低迷，城镇居民住房饱和度较高，购房需求后劲不足，导致全市商品房销售面积目标完成率只有89.41%。

3.河道管护项目部分目标未达成。原因是受降雨影响，市政道路产生的路面污水和管道淤泥、漂浮物流入河道范围造成污染，影响了水面、路面、草坪保洁率；为压缩费用成本，沿河设施不存在安全隐患的配件损坏未维修，影响了设施设备完好率。。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是继续加强预算绩效管理工作，提高预算编制水平。编制年初预算时，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，推进预算编制精细化管理，统计分析历年预算资金实际执行情况，结合年终决算和下一年度工作计划进行预算调整，科学精准地编制预算，提升预算执行的准确性。

二是压实政府采购主体责任，加强采购预算执行管理。做好政府采购项目的组织管理和协调衔接工作，把控好采购各环节进度，积极落实政府采购计划，及时跟进、加快政府采购项目的实施，以切实提高提高预算资金执行率，确保资金规范高效使用。

三是加强预算执行监管力度，深化预算绩效管理改革。积极实践《全面实施预算绩效管理工作方案》，在预算执行过程中加强资金使用监控、督促预算执行，将绩效理念融入预算编制、执行和监督全过程，对预算项目开展日常监控和定期监控，发现问题及时纠偏改进，推动绩效水平的整体改善和全面提升。

四是强化预算绩效评价结果运用。督促住建系统各单位、各科室高度重视自评发现的问题，认真整改，紧紧围绕考核目标，抓好职能任务，不断调整工作重点，强化绩效管理激励约束作用，形成反馈、整改，提升绩效的良性循环，将绩效评价结果应用于完善政策制度和更新业务管理中。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效评价是部门根据设定的绩效目标运用科学、合理的、指标体系和评价标准对预算支出进行客观、公正的评价。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。为使绩效评价结果得到合理应用，本次绩效自评结果将作为下一年度预算编制的重要依据，绩效评价和预算安排相结合将有力提高预算制定的科学性和有效性。

附件：2022年度荆门市住房和城乡建设局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

（1）部门支出情况

2022年荆门市住房和城乡建设局收入合计78,669.67万元，其中：预算财政拨款收入77,931.21万元；其他资金738.46万元。本年支出合计79,086.94万元，其中：基本支出3,979.09万元（人员经费3,741.10万元、公用经费237.99万元）、项目支出75,107.85万元。

（2）当年重点工作

2022年，荆门市住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，紧紧围绕全市“一二三四五”发展计划，全面实施城市更新和乡村建设行动，着力提升城市功能品质，改善城乡人居环境，各项任务得到有效落实。

一是坚持“稳字当头”，促进房地产业良性循环和健康发展。成立全市房地产平稳发展领导小组，建立联席会议制度，先后出台大学生购房、非中心城区户籍人口首次购房等补贴政策，促进中心城区住房消费13条措施。预计全年完成房地产投资155亿元，销售商品房228万㎡（四季度销售约73万方）。组建全市涉房问题处置工作领导小组和工作专班，启动全市房地产市场专项整治行动，全力推进“保交楼”工作，截至目前，省督办的3个保交楼项目完成年度交付目标；省委巡视整改“回头看”反馈荆门19个问题项目，年底前具备销号条件16个，完成率84.2%。

二是坚持“品质提升”，加快实施城市更新行动。组建成立市长任组长的城建重点项目建设攻坚指挥部，推动项目建设全面提速，全年实施城建项目315个，完成投资98.86亿元，白云大道、月亮湖北路改造完工通车，掇刀石大道、罗汉山隧道全线拉通。组织召开全市老旧小区改造现场推进会，全市261个城镇老旧小区改造全部完工，完成投资4亿元。启动城市体检工作，完成长江生态环境警示片问题整改任务，新开工建设地下综合管廊1.5公里、海绵城市建设1.6平方公里。

三是坚持“民生导向”，不断提升群众获得感。制定出台《荆门中心城区公共租赁住房管理办法》和《荆门中心城区保障性租赁住房管理办法》，加快解决基本公共服务人员住房困难，全市收集45个项目3926套房源（其中纳入省计划982套），已完成分配802套，其中只租不售房源270套、先租后售房源532户。持续开展“红色物业”创建活动，实施全市物业服务收费信息不透明问题专项整治、涉房领域养老诈骗专项整治，对94家物业企业下达了限期整改通知书。强化城市公用服务保障能力，推进全市地下管线普查，统筹城市生活污水管网排查，完成了荆门市第四水厂建设，制定荆门市城市老旧管道更新改造工作方案。

四是坚持“转型升级”，推动建筑业高质量发展。深入开展“下沉企业、助企纾困”活动，包联服务建筑业企业36家，累计为13家企业争取银行贷款3.65亿元。出台《关于促进建筑业加快发展的若干措施》，制定了全市建设工程企业提档晋级“头雁计划”，全年扶持5家企业晋升一级资质，累计新增入库企业35家，全年建筑业产值预计达到187亿元，同比增幅14%。深入开展绿色建筑创建行动，全年累计新增节能建筑513万㎡，发展绿色建筑464万㎡，新开工装配式建筑100万方。

五是坚持“安全发展”，狠抓住建领域安全隐患专项整治。突出抓好自建房安全隐患整治，全市共排查城乡自建房147.35万栋，存在安全隐患17608栋，已全部整治管控到位，整治率、鉴定率100%。持续抓好建设工地安全隐患大排查大整治，共排查各类安全隐患469条，已全部整改到位。持续开展城镇燃气安全隐患排查整治，重点围绕燃气经营、输送配送等6个环节，开展“起底式”“拉网式”排查整治，整改率达98%。

六是坚持“城乡融合”，持续改善村镇人居环境。深入开展“擦亮小城镇”行动，全市64个小城镇全面完成整治任务，全市共实施370个项目，完成投资近30亿元，向省厅推荐18个小城镇为省级示范镇。规范乡镇生活污水处理设施运营管理，组织各地开展乡镇生活污水溢流直排问题排查整改，全市7个县市区均已开展污水处理费征收工作。做好农村低收入群体住房安全有保障工作，完成“6类重点对象”农村危房改造任务313户。全市新建（改建）房屋736栋，图集使用率超过85%。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

荆门市住房和城乡建设局基本达成2022年度绩效目标主要包括持续推进住房保障体系建设，促进房地产市场持续健康发展，加快城建重点项目建设，统筹推进城镇老旧小区改造，完成黑臭水体整治，提升城市公用服务保障能力，深入开展县城品质提升、“擦亮小城镇”行动，推进建筑业高质量发展，推动城乡建设绿色发展六大方面。

（二）部门自评工作开展情况

荆门市住房和城乡建设局根据《市财政局关于编制2022年度市直部门决算（草案）的通知》（荆财库发〔2023〕1号文）要求，按照《市财政局关于印发预算绩效运行监控等制度的通知》（荆财绩发〔2021〕60号文）中关于预算绩效评价管理的相关要求，结合《市财政局关于印发市直预算单位全面实施预算绩效管理第二批示范试点工作方案的通知》（荆财绩发〔2023〕27号文）文件精神，组织局机关各科室、局属二级单位对2022年度市级预算资金进行绩效自评，全面分析和综合评价2022年部门整体支出项目资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我部门绩效自评工作开展过程主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容，按照绩效评价规程要求分阶段实施：第一阶段为前期准备，由我部门机关财务审计科牵头，明确各科室责任，组织有关业务科室根据年度工作计划和职能目标确定绩效评价指标明细；第二阶段为科室自评和二级单位自评，根据年度工作任务完成情况，组织各科室和各二级单位按照市财政局文件要求和年度实际工作情况展开绩效自评工作，并将评价结果报机关财务审计科；第三阶段为定性终评，并根据自评结果出具自评报告。财务审计科在各科室自评结果和各二级单位自评报告的基础上，查阅相关文件资料和佐证材料，对收集资料进行汇总分析，提取部门整体绩效评价指标完成整体绩效自评，根据绩效指标实际完成情况评分并形成评价结论出具绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

完成情况：荆门市住房和城乡建设局2022年度部门整体支出预算执行情况完成较好，调整后年初预算数79291.38万元，实际执行数79086.94万元（基本支出3979.09万元、项目支出75107.85万元），预算执行率达到99.74%，个别项目由于新冠疫情影响、政府采购手续未完成或项目建设未完工导致资金滞留。

偏离原因：一是预算编制不够精细。年初预算编制时未充分考虑大环境下新冠疫情对项目计划实施的影响，对项目推进情况和项目程序履行情况把控不足，造成项目资金结余；二是政府采购执行进度滞后。由于政府采购项目尚未达到付款条件，导致年度部分款项未及时支付，影响预算资金执行率。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：

完成指导棚户区改造新开工数目标值400套；完成指导棚户区改造基本建成数目标值1302套；指导租赁补贴发放646户，超额完成目标值；推动完成全市商品房销售面积232.47万方，指标完成度89.41%，偏离原因是受新冠疫情持续影响，房地产销售市场低迷，购房需求后劲不足；房地产市场监管检查110次，超额完成目标值；推动中心城区海绵城市开工建设面积完成1.61平方公里；推动中心城区地下综合管廊开工建设长度完成目标值1.5千米；督办完成全市老旧小区改造目标值261个；开展中心城区管道燃气日常安全巡查4次；公共供水出厂水质检测12次；水面、路面、草坪保洁率94%，指标完成度98.95%，偏离原因是受降雨影响，市政道路产生的路面污水和管道淤泥、漂浮物流入河道范围造成污染，影响了水面、路面、草坪保洁率；指导全市完成摸底排“6类重点对象”农村危房313户，超额完成目标值；指导全市完成乡镇生活污水处理设施建成目标值52个；建设工程消防验收完成率、房屋建筑工程单位工程质量监督率均达成目标值100%；完成举办装配式建筑培训会1次目标值；新建装配式建筑面积88万平方米，超额完成目标值。

②质量指标：

完成租赁补贴发放覆盖面100%目标值；达成商品房销售价格变动幅度小于10%的目标值；完成市级城建新建项目开工率100%目标值；完成工程验收合格率100%目标值；完成燃气安全隐患排查整改率98%目标值;达成城市供水水质合格率100%目标值；河道检查井、护栏、管道等设施设备完好率92%，指标完成度96.84%，偏离原因是为压缩费用成本，沿河设施不存在安全隐患的配件损坏未维修，影响了设施设备完好率；完成农村危房改造后房屋验收合格率100%目标值；达成乡镇生活污水处理厂出水排放一级A标准目标值；达成质量监督主体结构抽检率、办理质量安全监督手续时现场踏勘率100%目标值；完成装配式建筑试点示范项目装配率57%目标值。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标：

推动完成全市房地产计划投资额155亿元、城建项目投资额115.15亿元、全市建筑业总产值187.2亿元、新建装配式建筑面积88万平方米超额完成目标值。

②社会效益指标：

实现有效缓解住房困难，房地产市场持续健康发展，完善市政设施、确保交通便利，燃气、供水安全达标运行，小城镇建成区人居环境明显改善，推动城乡建设绿色发展目标值。

③生态效益指标：

中心城区黑臭水体整治完成率100%，超额完成目标值；达成城市河道水体水质Ⅳ标准目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

荆门市住房和城乡建设局2021年部门整体绩效目标基本完成，指标体系和评价标准能对预算支出进行客观、公正的评价，本年度参考上年度绩效指标，结合年度工作绩效和考核目标，对2022年部门整体绩效目标和具体指标进行修订，做到预算绩效编制更加科学化、精细化。下一步我单位会继续落实绩效评价结果的应用，将绩效评价和预算安排相结合，提高预算制定的科学性和有效性。

（五）其他佐证材料

无