第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13,099.36万元，比上年度增加5,184.54万元，增长65.50%，增长的主要原因：工作需要，经费财政调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入10,956.45万元，比上年度增加4,839.69万元，增长79.12%，其中：

1.财政拨款收入10,571.59万元，占本年收入的96.49%，比上年增加4,866.97万元，增长85.32%。

2.其他收入384.86万元，占本年收入的3.51%，比上年减少27.27万元，下降6.62%。

本年收入增长的主要原因：工作需要，经费财政调整。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,098.25万元，比上年度增加5,382.06万元，增长69.75%，其中：

1.基本支出8,559.46万元，占本年支出的65.35%，比上年增加4,304.42万元，增长101.16%。

2.项目支出4,538.80万元，占本年支出的34.65%，比上年增加1,077.63万元，增长31.14%。

本年支出增长的主要原因：工作需要，经费财政调整。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计12,658.88万元，比上年度增加5,158.53万元，增长68.78%，增长的主要原因：工作需要，经费财政调整。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入10,422.99万元，比上年度增加4,748.37万元，增长83.68%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入148.60万元，比上年度增加118.60万元，增长395.33%，增长的主要原因：工作需要，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,509.17万元，比上年度增加5,216.45万元，增长71.53%，其中：

1.基本支出8,262.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的66.05%，比上年增加4,009.65万元，增长94.28%。

2.项目支出4,246.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的33.95%，比上年增加1,206.81万元，增长39.70%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：工作需要，经费财政调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出7.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.06%，比上年减少4.00万元，下降34.78%。

2.教育支出5.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.04%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出781.49万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.25%，比上年增加398.50万元，增长104.05%。

4.卫生健康支出337.64万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.70%，比上年增加203.30万元，增长151.33%。

5.节能环保支出10,925.71万元，占一般公用预算财政拨款支出的87.34%，比上年增加4,388.38万元，增长67.13%。

6.资源勘探工业信息等支出4.37万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.03%，上年无此项资金。

7.住房保障支出447.47万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.58%，比上年增加220.90万元，增长97.50%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,262.72万元，比上年度增加4,009.65万元，增长94.28%，其中：

1.人员经费7,475.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.47%，比上年增加3,582.38万元，增长92.02%。

2.公用经费787.49万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.53%，比上年增加427.27万元，增长118.61%。

按经济分类如下：

1.工资福利支出7,062.29万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.47%，比上年增加3,346.19万元，增长90.05%。

2.商品和服务支出759.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.20%，比上年增加400.76万元，增长111.56%。

3.对个人和家庭的补助412.94万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.00%，比上年增加236.19万元，增长133.62%。

4.资本性支出27.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.33%，比上年增加26.51万元，增长2666.89%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计148.60万元，比上年度增加118.60万元，增长395.33%，增长的主要原因：工作需要，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出151.80万元，低于年初预算198.45万元，执行率为76.49%，比上年度财政拨款三公经费支出增加81.41万元，增长115.65%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费128.46万元，低于年初预算163.14万元，执行率为78.74%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加77.65万元，增长152.85%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费50.77万元。比上年度公务用车购置费增加50.77万元，主要是因为：业务需要增加公车购置。

(2)公务用车运行维护费77.69万元，低于年初预算44.70万元，执行率为63.47%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加26.88万元，增长52.92%，主要是因为：业务需要，公车购置增加、公车使用频率增加。

3.公务接待费23.35万元，低于年初预算6.45万元，执行率为78.34%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加3.76万元，增长19.18%，主要是因为：牢固树立过紧日子思想，严格“三公”经费约束管理，确因工作需要接待环保业务交流考察人员、上级环保督察工作组等等。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出489.69万元，比上年度增加265.83万元，增长118.75%。主要原因：工作需要，正常支出。增加。具体支出如下：

办公费73.54万元，印刷费19.14万元，咨询费2.78万元，手续费0.04万元，水费5.33万元，电费36.39万元，邮电费17.87万元，物业管理费13.79万元，差旅费29.06万元，维修（护）费10.01万元，租赁费5.33万元，会议费11.38万元，培训费0.18万元，公务接待费19.72万元，专用材料费11.89万元，专用燃料费0.94万元，劳务费19.75万元，委托业务费100.22万元，工会经费116.49万元，福利费49.23万元，公务用车运行维护费38.90万元，其他交通费用41.09万元，其他商品和服务支出136.93万元，办公设备购置26.66万元，专用设备购置0.38万元，其他资本性支出0.46万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度，本部门政府采购支出1141.2万元，主要是荆门市细颗粒物和臭氧污染协同防控一市一策驻点跟踪研究项目199.51万元、荆门市大气污染防治第三方巡查项目39.8万元、中央大气专项储备项目谋划第三方服务56.6万元、荆门市二氧化碳达峰行动方案编制项目134.1万元、长江生态环境保护修复驻点跟踪研究二期项目119.21万元、荆门市生态环境数据资源中心建设项目139.3万元等生态环境项目开支，还有部分公用经费、政府购买服务也通过政府采购进行支付。

荆门市生态环境保护综合执法支队183.88万元、荆门市机动车排气污染监督管理中心1.38万元、荆门市生态环境监测站2.22万元、荆门市生态环境局钟祥分局1.8万元、大气污染防治指挥中心3.3万元、漳河流域生态环境保护综合执法支队3.92万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门办公用房和业务用房面积19245.45平方米，价值1671.29万元；车辆60辆，价值1090.94万元，其中，一般公务用车6辆、环境执法执勤用车31辆、业务用车13辆、特种专业技术用车10辆。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费12.67万元，比上年度增加6.22万元，增长96.39%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费12.98万元，比上年度减少0.43万元，下降3.20%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费有所下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

6.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

7.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市生态环境局整体绩效评价报告

一、年度主要工作任务及年度绩效目标

一是加快推动绿色低碳发展。积极应对气候变化。完成碳达峰方案编制，健全“双碳”工作考核制度，开展“双碳”工作能力建设培训，将“双碳”任务纳入各地各部门年度政绩目标考核范畴。推动近零碳排放示范工程建设。加强生态文明建设示范区创建。进一步推进国家生态文明建设示范区及两山实践创新基地的创建工作，力争京山市进入国家级“两山基地”第六批省级推荐名单；积极申报沙洋县、钟祥市国家级生态文明建设示范县市；积极创建东宝区省级生态文明建设示范区。大力优化营商环境。在落实长江保护法的基础上，严把“两高”项目环境准入关，做好重大项目环评审批服务，及时与上级部门沟通。严格“三线一单”生态环境分区管控，根据国土资源部门的规划红线图，修订荆门市三线一单管控方案。推进高频政务服务事项“省内通办”“跨省通办”，深化“证照分离”改革。构建全周期闭环信用监管机制，有序推进“互联网+监管”，完成部门联合“双随机”监管任务。

二是打好蓝天保卫战。制定出台《荆门市空气质量全面改善行动计划》并组织实施。聚焦中心城区城东、城南片区及重点企业，持续深入开展异味专项治理。借助PM2.5和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究专家团队力量，聚焦石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销等重点行业，深化VOCs治理突出问题排查和整治，强化全过程综合治理。以中心城区及胡双磷为重点区域，以绩效分级评定为抓手，持续推动石料行业企业规范化建设和管理。以玻璃、陶瓷等行业深度治理为重点，推动工业源氮氧化物减排。充分发挥精细化管理平台及专家团队作用，加强分析研判和调度办理，常态化开展走航监测。持续开展源清单及重污染天气应急减排清单编制，积极组织开展重点行业绩效评定工作，为重污染天气应对奠定基础。聚焦夏季臭氧、秋冬季PM2.5，持续做好污染天气应对及区域联防联控。聚焦挥发性有机物和氮氧化物，按照主要污染物总量减排核算有关要求，做好全市大气污染物总量减排核算申报工作。推动超级站、用车大户门禁、餐饮油烟在线监控等项目实施。

三是打好碧水保卫战。推进重点流域综合治理。以水生态环境质量改善为核心，以突出环境问题为导向，推进西荆河、新埠河、浰河等重点流域综合治理，确保主要河流水质持续改善。针对竹皮河、天门河、新埠河等生态流量不足的河流，建立健全重点河湖生态流量监管和保障体系，维护河湖生态系统功能。以城镇污染治理、浰河流域综合整治为重点，推进总磷等水污染物总量减排。推进湖泊治理保护。实施退垸还湖，推进湖泊生态岸线恢复，开展长湖生态治理和南湖清淤整治，逐步恢复湖泊生物多样性和稳定性，持续改善湖泊水生态环境。推进重点湖泊排污口排查整治，按照入湖排污口整治技术规范和要求，完成重点湖泊“一口一策”分类整治方案，推进湖泊排口整治。推进饮用水水源地保护。加强水源地巡查和“回头看”，严防水源地环境问题反弹。推进乡镇及以下集中式饮用水水源地规范化建设，定期开展水源地环境状况评估，加强“水华”防控，提升水源地水质安全保障和风险防控能力。

四是打好净土保卫战。强化重点行业企业土壤环境监管。加强对土壤污染重点监管单位的监管，落实土壤污染隐患排查和自行监测措施。持续关注城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造等工作中腾退土地土壤污染风险管控和修复，严格土壤污染重点行业企业搬迁改造过程中拆除活动的环境监管。继续开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作。深化建设用地土壤环境管理。落实建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审结果信用系统建设，推动相关从业单位规范管理。持续打好农业农村污染治理攻坚战。以农村饮用水水源地保护、生活污水、黑臭水体治理为重点，推动实施农村生活污水处理排放标准。细化农业面源污染治理方向，编制农业面源污染防治规划和畜禽养殖污染防治规划。按要求开展污染源周边地下水环境状况调查评估。启动“一企一库”“两场两区”（即化学品生产企业、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场、工业集聚区、矿山开采区）地下水环境状况调查评估，查清基本信息、环境管理、水质状况等内容，评估地下水环境风险。

五是维护生态环境安全，严格环境监管执法。通过强化督察效能、加强联动执法、优化监管方式、发动全民监督等举措，深化生态环境保护执法，强化生态环境领域风险排查和应急处置，守住核与辐射、医疗废物、化工企业等环境安全底线。坚决杜绝“一律关停”、“先停再说”等一刀切做法，推进涉企行政执法突出问题整治工作。抓好正反典型案例宣传，引导企业落实环保主体责任，激发企业内生动力，完善执法监管正面清单。加强执法制度建设，落实“三项制度”“两法衔接”机制和案件评查，推进移动执法和线上办案规范化常态化。

六是全面从严治党，打造环保铁军队伍。深入贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的要指示批示精神，重点抓好党的二十大精神的学习贯彻落实。扎实做好党史学习教育总结工作，探索和建立“我为群众办实事”长效机制。认真抓好“四史教育”、“四项教育”，不断增强、“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢基层战斗堡垒。做好垂改“后半篇”文章，强化责任落实，厘清职能职责，规范事权财权。强化令行禁止、贯彻落实，抓好干部队伍组织建设，选好干部、配强班子、优化结构、储备人才，不断优化干部资源配置。把干部监督工作贯穿于干部选拔任用、考察考核、日常管理、培养教育的各个环节，促进干部健康成长。

（二）年度绩效目标

一是疫情防控工作指标：医疗废物、废水监管和处置达到“两个100%”；

二是环境质量改善指标：水、气、土环境质量改善达到国家和省考核要求；

三是环保督察整改工作指标：中央和省级环保督察整改工作达到相关要求和序时进度；

四是环保监管执法指标：环评审批依法依规、一窗受理、限时办结，排污许可证发放实现33个行业固定污染源全覆盖；

五是环境监管执法指标：完成污染源排放单位的排污费复核工作，及时查处环境违法行为，完成污染源现场检查、环境执法工作、各类环境执法专项行动等工作，保证环境监察后督察率、监察稽查率、环保专项行动完成率、环境污染纠纷及信访投诉调处率达100%；

六是为市政府和各级主管部门更直接、准确了解荆门市环境质量和污染源企业状况，为环境管理和执法提供有力的技术支撑，为环境保护主管部门监督管理提供决策依据，为社会公众服务。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，按照《中华人民共和国预算法》、《中共荆门市委 荆门市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荆发〔2020〕10号）、《荆门市市级预算绩效评价管理制度》（荆财绩发〔2021〕60号）的要求，开展绩效自评工作。

（一）提高认识，落实责任。财政支出绩效评价是提高行政效能和理财水平的重要举措，各业务科室（单位）充分认识开展财政支出绩效自评工作的必要性和重要性，切实加强对自评工作的组织领导。我单位根据文件精神，明确各业务科室（单位）是预算资金绩效管理的责任主体和实施主体，各业务科室（单位）要严格按要求将项目自评工作责任予以分解落实，确保绩效自评工作顺利实施，并按时上报绩效自评表或评价报告。

（二）加强协调，确保质量。局财务科作为自评工作的组织部门，积极做好组织协调、布置汇总和及时报送等工作；各科室（单位）根据批复的项目预算和绩效目标，全面梳理项目预算和绩效指标，遵循科学规范、公正公开、分类管理和绩效相关原则，进行数据收集、整理和分析，对被评价项目绩效目标与实际实施效果进行对比，从项目产出、效益和受众满意度三个方面进行自评，将项目的评价结果以表或报告的形式报业务主管部门。各科室（单位）对自评表或报告严格把关，做到客观真实、科学合理。

本次绩效评价全面分析和综合评价了市生态环境局系统2022年市级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

通过对荆门市生态环境部门2022年度工作任务、绩效指标完成情况的汇总分析，评价结果为优秀。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金总体情况

1.决算批复情况

《市财政局关于2022年部门决算的批复》批复部门决算13098.25万元，其中：基本支出8559.46万元、项目支出4538.8万元，资金及时到位为任务完成提供了保障。

2.资金管理情况

为确保资金发挥最大的效益，加强资金使用绩效管理，主要采取以下措施：一是规范财经制度，强化财务管理职能，建立了《市生态环境局财务管理办法》、《市生态环境局内控管理制度》。对资金规范、安全运行，起到了较好的保障作用。二是明确了环保专项资金分配使用方案拟定、报批、项目实施过程监管、项目绩效评估等环节的责任划分及流程，确保责任明确、程序规范。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.疫情防控工作指标完成情况

目标：医疗废物、废水监管和处置达到“两个100%”。

完成情况：2022年初设定疫情工作指标，因年中取消疫情防控工作，故无此项工作。

2.环境质量改善指标完成情况

目标：水、气、土环境质量改善达到国家和省考核要求。

大气环境质量完成情况：2022年，优良天数273天，优良率74.8%，未完成考核目标（76.7%）；PM2.5浓度均值44.4μg/m3，完成考核目标（47.3）和激励目标；重污染天数9天，完成考核目标（11天）。受极端不利气象条件影响，2022年度我市臭氧污染天达41天，同比增加26天，导致优良天数未完成考核目标，全省10个地市未完成优良天数比例考核目标。

水环境质量完成情况：2022年，1-12月全市国控断面地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例为81.3%，劣Ⅴ类水体比例为0。全市省控断面地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例为86.4%，劣Ⅴ类水体比例为0，均完成省定年度目标。

土环境质量完成情况：新完成106个建制村环境整治和5条农村黑臭水体治理，农村生活污水治理率提升至37.5%（全省平均27%）。全市4个地下水国控点位均达到Ⅳ类以上。推进秸秆全域全年禁烧，完善责任考核和生态补偿制度，核缴补偿金329.5万元，秸秆综合利用率95.56%。完成福岭化工遗留地块治理修复，安全处置受污染土壤1873吨，消除城区重大污染隐患。

3.环保督察整改工作指标完成情况

目标：中央和省级环保督察整改工作达到相关要求和序时进度。

完成情况：成立了市委、市政府主要负责同志任双组长的生态环境保护督察整改工作领导小组，统筹落实督察整改工作，同时成立贯彻落实中央环保督察反馈意见整改工作专班，由分管副市长任组长，推进整改任务落实。制定印发《荆门市贯彻落实〈中央生态环境保护督察整改工作办法〉的具体措施》，修订长江警示片整改验收销号办法，进一步规范全市环保督察和长江警示片整改工作的程序和要求。持续实施清单管理、领导领办、督查督办等工作机制，实行“每周盯办、每月调度、双月交账”。目前，第一轮中央环保督察及“回头看”整改任务60项，已销号58项，其余2项达到序时进度，交办信访件178件全部办结；第一轮省级督察及“回头看”整改任务83项，已销号78项，其余5项达到序时进度，交办信访件339件全部办结；第二轮中央环保督察整改任务20项，已完成整改10项，其余10项均达到序时进度，交办信访件159件，已办结158件、1件阶段性办结；国家长江经济带生态环境警示片披露我市的7个问题全部销号清零。

4.环保监管执法指标完成情况

目标1：环评审批依法依规、一窗受理、限时办结，排污许可证发放实现33个行业固定污染源全覆盖。

目标2：完成污染源排放单位的排污费复核工作，及时查处环境违法行为，完成污染源现场检查、环境执法工作、各类环经执法专项行动等工作，保证环境监察督察率、监察稽查率、环保专项行动完成率、环境污染纠纷及信访投诉调处率达100%。

完成情况：推行非现场监管，建立监督执法正面清单115家、重污染天气绩效分级清单799家。严格监管执法，排查整治环境问题204个，实施行政处罚121件，实施查封扣押6件、限产停产8件，移送行政拘留4件、涉嫌污染犯罪6件，申请强制执行4件。妥善化解环境信访投诉1465件，按期办结率100 %，满意率96%。严格落实涉疫医疗废物、废水监管处置“两个100%”，安全处置医废2671吨。强化区域环境整治，成立专班驻点帮扶，胡双磷区域、沙洋经济开发区环境明显改观。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）存在的问题和下一步改进措施。

存在问题：实际工作中存在绩效评价分工不明确，缺乏专业的绩效评价人才，未构建科学的指标体系，评价内容不全面等问题。

下一步需改进的措施：

一是完善绩效管理制度。按照市财政实施预算全过程绩效管理要求，进一步完善局系统预算编制、预算执行、绩效评价到结果运用等环节的全过程绩效管理制度体系和评价指标体系。二是强化培训，提升绩效管理意识，提升有关人员预算绩效管理意识，培养绩效管理人才队伍。

（二）拟与预算安排相结合情况。

绩效评价是部门预算根据设定的绩效目标运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准对支出进行客观、公正评价。为使绩效评价结果得到合理应用，在部门预算资金安排上，将本次绩效自评结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置。

（三）拟公开情况。

拟在门户网站主动公开项目绩效自评报告,接受社会监督。

二、选取2022年度1-2个项目进行绩效自评公示

1.荆门市生态环境局信息系统“荆门云”服务租赁项目自评表

2.漳河水库水源数据管理中心视频监控点VPN专线费项目绩效自评报告

荆门市生态环境局公开表格.XLS