荆门市人民政府市自然资源和规划局荆门市自然资源和规划局2022年度部门决算

第一部分荆门市自然资源和规划局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市自然资源和规划局概况

一、单位主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件、市政府规章草案，制定相关政策并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和省自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。按照各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。拟订并组织实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地等自然资源征收征用管理工作。

7.负责统筹自然资源生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、湿地和森林质量等生态修复工作。组织开展全民义务植树、城乡绿化、林业应对气候变化工作；组织拟订建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施林业生态补偿工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责规划选址和建设用地规划许可。办理各类建设工程的建设项目选址和建设用地规划许可。

10.负责建设工程规划许可和规划批后管理。办理建设工程规划条件和建设工程规划条件竣工核实；指导乡村建设的规划管理工作。

11.负责管理全市地质工作。管理市级地质勘查项目。协助组织实施省级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价、专业监测和预报预警等工作。指导开展森林防火巡护、火源监测预警、防火设施建设等工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源监管。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责森林、湿地等资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地开发利用。

15.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性和古树名木保护相关工作。

16.负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区（小区）、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准。负责各类自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

17.负责推进林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。拟订相关林业产业发展规划和市级标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督和林业安全生产。组织林木种质资源普查，组织建立林木种质资源库，指导林木良种选育推广，监管管理林木种苗质量和生产经营行为。监督管理林木种质资源、新品种保护。

18.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

19.推动自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

20.负责自然资源和规划督察和行政执法工作。对市、县政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处土地、矿产、林业、测绘和测绘信息重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。

21.完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

市自然资源和规划局内设机构18个：办公室（政策法规科）、调查登记科（市自然资源确权登记局）、财务科、开发利用科（所有者权益科）、国土空间规划科、用途管制科（行政审批科）、建设工程规划科、基础设施规划科、执法监督和信访科（市自资源督察办公室）、耕地保护科、生态修复科、矿产资源管理科、地质灾害防治科、森林防火科、森林资源管理科、林业发展科、测绘地理信息化科、人事科。市自然资源和规划部门编制实有人员538人(行政在职人员45人，工勤人员2人，参照公务员管理及事业人员491人);退休人员216人。

（三）预算单位构成

序号

机构名称

机构性质

荆门市自然资源和规划局

行政单位

荆门市土地储备供应中心

事业单位

荆门市自然资源执法监察支队

参公事业单位

荆门市国土整治局

事业单位

荆门市自然资源和规划局直属分局

事业单位

荆门市不动产登记中心

事业单位

荆门市自然资源和规划局漳河新区分局

事业单位

荆门市森林资源监测中心

事业单位

荆门市林政稽查支队

事业单位

荆门市十里牌林场

事业单位

荆门市彭场林场

事业单位

荆门市林业科学技术研究推广中心

事业单位

荆门市野生动物和森林植物保护站

事业单位

荆门市城市规划展览馆

事业单位

荆门市自然资源和规划局掇刀分局

事业单位

荆门市自然资源和规划局东宝分局

事业单位

荆门市国土资源信息中心

事业单位

荆门市国土空间规划研究中心

事业单位

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的17个单位决算组成。

纳入荆门市自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市自然资源和规划局（本级）
2	荆门市自然资源执法监察支队
3	荆门市自然资源和规划局直属分局
4	荆门市土地储备供应中心
5	荆门市国土整治局
6	荆门市不动产登记中心
7	荆门市自然资源和规划局东宝分局
8	荆门市自然资源和规划局掇刀分局
9	荆门市自然资源和规划局漳河新区分局
10	荆门市森林资源监测中心
11	荆门市林政稽查支队
12	荆门市十里牌林场（荆门市千佛洞森林公园）
13	荆门市彭场林场
14	荆门市林业科学技术研究推广中心
15	荆门市野生动物和森林植物保护站
16	荆门市城市规划展览馆
17	荆门市国土资源信息中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市自然资源和规划局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14476.97	一、一般公共服务支出	32	38.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1762.38	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	1127.23	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	893.25	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	52.07	八、社会保障和就业支出	39	1399.2
	9		九、卫生健康支出	40	503.87
	10		十、节能环保支出	41	62.0
	11		十一、城乡社区支出	42	1768.32
	12		十二、农林水支出	43	5599.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6137.59
	19		十九、住房保障支出	50	637.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	708.12
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	324.84
	23		二十三、其他支出	54	1247.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	18311.91	本年支出合计	58	18428.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	184.58
年初结转和结余	29	1082.69	年末结转和结余	60	781.82
	30			61
总计	31	19394.6	总计	62	19394.6
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市自然资源和规划局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18311.91	16239.35	0.0	1127.23	893.25	0.0	52.07
201	一般公共服务支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1399.2	1399.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1333.4	1333.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	423.13	423.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	321.13	321.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.14	589.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	12.88	12.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	3.95	3.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.21	3.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	48.98	48.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	48.98	48.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	503.87	503.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	503.87	503.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	411.26	411.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	62.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	62.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110405	草原生态修复治理	62.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1762.38	1762.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1762.38	1762.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	61.4	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120806	土地出让业务支出	1428.14	1428.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.24	244.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	5768.45	4875.19	0.0	0.0	893.25	0.0	0.0
21301	农业农村	187.01	187.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾救灾	138.0	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	33.65	33.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	15.36	15.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	5581.44	4688.19	0.0	0.0	893.25	0.0	0.0
2130204	事业机构	4065.2	3171.95	0.0	0.0	893.25	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	573.35	573.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	99.59	99.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	233.78	233.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	118.81	118.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130212	湿地保护	112.0	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130213	执法与监督	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	292.16	292.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	79.53	79.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	5932.5	5932.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	5932.5	5932.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	1357.64	1357.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200102	一般行政管理事务	340.02	340.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	310.0	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	143.49	143.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200108	自然资源行业业务管理	304.9	304.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200112	土地资源储备支出	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	3412.96	3412.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200199	其他自然资源事务支出	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	637.27	637.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	637.27	637.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	637.27	637.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	708.12	708.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22201	粮油物资事务	708.12	708.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220150	事业运行	708.12	708.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	318.31	318.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	11.72	11.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	11.72	11.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	306.59	306.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240601	地质灾害防治	306.59	306.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	1179.3	0.0	0.0	1127.23	0.0	0.0	52.07
22999	其他支出	1179.3	0.0	0.0	1127.23	0.0	0.0	52.07
2299999	其他支出	1179.3	0.0	0.0	1127.23	0.0	0.0	52.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市自然资源和规划局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18428.2	10578.64	7140.88	0.0	708.67	0.0
201	一般公共服务支出	38.5	0.0	38.5	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	38.5	0.0	38.5	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	38.5	0.0	38.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1399.2	1395.6	3.6	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1333.4	1333.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	423.13	423.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	321.13	321.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.14	589.14	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	12.88	12.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	3.95	3.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.21	3.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	48.98	45.38	3.6	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	48.98	45.38	3.6	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	503.87	503.87	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	503.87	503.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	411.26	411.26	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	62.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	62.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0
2110405	草原生态修复治理	62.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1768.32	0.0	1768.32	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1768.32	0.0	1768.32	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.6	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	61.4	0.0	61.4	0.0	0.0	0.0
2120806	土地出让业务支出	1434.08	0.0	1434.08	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.24	0.0	244.24	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	5599.38	2973.02	1917.68	0.0	708.67	0.0
21301	农业农村	187.01	0.0	187.01	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾救灾	138.0	0.0	138.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	33.65	0.0	33.65	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	15.36	0.0	15.36	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	5412.37	2973.02	1730.68	0.0	708.67	0.0
2130204	事业机构	3880.62	2973.02	198.93	0.0	708.67	0.0
2130205	森林资源培育	573.35	0.0	573.35	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	99.59	0.0	99.59	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	233.78	0.0	233.78	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	118.81	0.0	118.81	0.0	0.0	0.0
2130212	湿地保护	112.0	0.0	112.0	0.0	0.0	0.0
2130213	执法与监督	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	307.67	0.0	307.67	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	79.53	0.0	79.53	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	6137.59	4424.12	1713.47	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	6137.59	4424.12	1713.47	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	1488.44	1357.48	130.96	0.0	0.0	0.0
2200102	一般行政管理事务	340.02	0.0	340.02	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	310.0	0.0	310.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	143.49	0.0	143.49	0.0	0.0	0.0
2200108	自然资源行业业务管理	304.9	0.0	304.9	0.0	0.0	0.0
2200112	土地资源储备支出	33.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.41	0.0	8.41	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	3444.18	3066.64	377.54	0.0	0.0	0.0
2200199	其他自然资源事务支出	65.16	0.0	65.16	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	637.27	637.27	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	637.27	637.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	637.27	637.27	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	708.12	578.43	129.69	0.0	0.0	0.0
22201	粮油物资事务	708.12	578.43	129.69	0.0	0.0	0.0
2220150	事业运行	708.12	578.43	129.69	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	324.84	1.0	323.84	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	11.72	0.0	11.72	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	11.72	0.0	11.72	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	313.12	1.0	312.12	0.0	0.0	0.0
2240601	地质灾害防治	313.12	1.0	312.12	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	1247.09	65.32	1181.77	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	1247.09	65.32	1181.77	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	1247.09	65.32	1181.77	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市自然资源和规划局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14476.97	一、一般公共服务支出	33	38.5	38.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1762.38	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1399.2	1399.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	503.87	503.87	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	62.0	62.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	1768.32	0.0	1768.32	0.0
	12		十二、农林水支出	44	4890.7	4890.7	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.0	2.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6071.71	6071.71	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	637.27	637.27	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	708.12	708.12	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	324.84	324.84	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	16239.35	本年支出合计	59	16406.55	14638.23	1768.32	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	343.05	年末财政拨款结转和结余	60	175.85	175.85	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	337.1		61
政府性基金预算财政拨款	30	5.95		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	16582.4	总计	64	16582.4	14814.08	1768.32	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市自然资源和规划局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14638.23	10513.32	4124.91
201	一般公共服务支出	38.5	0.0	38.5
20113	商贸事务	38.5	0.0	38.5
2011308	招商引资	38.5	0.0	38.5
208	社会保障和就业支出	1399.2	1395.6	3.6
20805	行政事业单位养老支出	1333.4	1333.4	0.0
2080501	行政单位离退休	423.13	423.13	0.0
2080502	事业单位离退休	321.13	321.13	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.14	589.14	0.0
20808	抚恤	12.88	12.88	0.0
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88	0.0
20825	其他生活救助	3.95	3.95	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.21	3.21	0.0
2082502	其他农村生活救助	0.74	0.74	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	48.98	45.38	3.6
2089999	其他社会保障和就业支出	48.98	45.38	3.6
210	卫生健康支出	503.87	503.87	0.0
21011	行政事业单位医疗	503.87	503.87	0.0
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	0.0
2101102	事业单位医疗	411.26	411.26	0.0
211	节能环保支出	62.0	0.0	62.0
21104	自然生态保护	62.0	0.0	62.0
2110405	草原生态修复治理	62.0	0.0	62.0
213	农林水支出	4890.7	2973.02	1917.68
21301	农业农村	187.01	0.0	187.01
2130119	防灾救灾	138.0	0.0	138.0
2130122	农业生产发展	33.65	0.0	33.65
2130199	其他农业农村支出	15.36	0.0	15.36
21302	林业和草原	4703.7	2973.02	1730.68
2130204	事业机构	3171.95	2973.02	198.93
2130205	森林资源培育	573.35	0.0	573.35
2130207	森林资源管理	99.59	0.0	99.59
2130209	森林生态效益补偿	233.78	0.0	233.78
2130211	动植物保护	118.81	0.0	118.81
2130212	湿地保护	112.0	0.0	112.0
2130213	执法与监督	7.0	0.0	7.0
2130234	林业草原防灾减灾	307.67	0.0	307.67
2130299	其他林业和草原支出	79.53	0.0	79.53
215	资源勘探工业信息等支出	2.0	0.0	2.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	0.0	2.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2.0	0.0	2.0
220	自然资源海洋气象等支出	6071.71	4424.12	1647.59
22001	自然资源事务	6071.71	4424.12	1647.59
2200101	行政运行	1488.44	1357.48	130.96
2200102	一般行政管理事务	340.02	0.0	340.02
2200104	自然资源规划及管理	310.0	0.0	310.0
2200106	自然资源利用与保护	143.49	0.0	143.49
2200108	自然资源行业业务管理	304.9	0.0	304.9
2200112	土地资源储备支出	33.0	0.0	33.0
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.41	0.0	8.41
2200150	事业运行	3412.96	3066.64	346.32
2200199	其他自然资源事务支出	30.5	0.0	30.5
221	住房保障支出	637.27	637.27	0.0
22102	住房改革支出	637.27	637.27	0.0
2210201	住房公积金	637.27	637.27	0.0
222	粮油物资储备支出	708.12	578.43	129.69
22201	粮油物资事务	708.12	578.43	129.69
2220150	事业运行	708.12	578.43	129.69
224	灾害防治及应急管理支出	324.84	1.0	323.84
22401	应急管理事务	11.72	0.0	11.72
2240104	灾害风险防治	11.72	0.0	11.72
22406	自然灾害防治	313.12	1.0	312.12
2240601	地质灾害防治	313.12	1.0	312.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市自然资源和规划局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8587.99	302	商品和服务支出	837.93	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	2196.7	30201	办公费	88.75	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	850.84	30202	印刷费	19.51	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	2139.34	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	7.22
30106	伙食补助费	56.97	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	862.69	30205	水费	6.82	31002	办公设备购置	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.1	30206	电费	57.78	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	76.72	30207	邮电费	21.76	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	551.57	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	19.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.27
30112	其他社会保障缴费	53.1	30211	差旅费	33.45	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	898.44	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	13.25	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	146.52	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1080.17	30215	会议费	3.79	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.72	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1003.18	30217	公务接待费	9.05	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	4.6	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	54.98	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	5.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.2	30226	劳务费	20.14	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	193.23	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	163.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	11.3	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	31.43	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.89	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.95	30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	120.49
人员经费合计		9668.16	公用经费合计					845.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市自然资源和规划局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.95	1762.38	1768.32	0.0	1768.32	0.0
212	城乡社区支出	5.95	1762.38	1768.32	0.0	1768.32	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.95	1762.38	1768.32	0.0	1768.32	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0	28.6	28.6	0.0	28.6	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	61.4	61.4	0.0	61.4	0.0
2120806	土地出让业务支出	5.95	1428.14	1434.08	0.0	1434.08	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	244.24	244.24	0.0	244.24	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市自然资源和规划局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市自然资源和规划局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.11	0.0	75.29	0.0	75.29	30.82	77.82	0.0	51.67	0.0	51.67	26.14
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19,394.60万元，比上年度减少1,760.28万元，下降8.32%，下降的主要原因：本年项目减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入18,311.91万元，比上年度增加55.27万元，增长0.30%，其中：

1.财政拨款收入16,239.35万元，占本年收入的88.68%，比上年减少344.33万元，下降2.08%。

2.事业收入1,127.23万元，占本年收入的6.16%，上年无此项资金。

3.经营收入893.25万元，占本年收入的4.88%，比上年增加66.26万元，增长8.01%。

4.其他收入52.07万元，占本年收入的0.28%，比上年减少793.90万元，下降93.84%。

本年收入增长的主要原因：本年事业收入、经营收入增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,428.20万元，比上年度减少1,238.28万元，下降6.30%，其中：

1.基本支出10,578.64万元，占本年支出的57.40%，比上年增加469.15万元，增长4.64%。

2.项目支出7,140.88万元，占本年支出的38.75%，比上年减少1,589.32万元，下降18.20%。

3.经营支出708.67万元，占本年支出的3.85%，比上年减少118.11万元，下降14.29%。

本年支出下降的主要原因：本年项目减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计16,582.40万元，比上年度减少2,014.24万元，下降10.83%，下降的主要原因：本年项目支出减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入14,476.97万元，比上年度增加597.06万元，增长4.30%，增长的主要原因：本年人员调资等，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入1,762.38万元，比上年度减少941.39万元，下降34.82%，下降的主要原因：本年财政拨付政府性基金项目支出减少，使得财政府性基金预算财政拨款收入减小。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,638.23万元，比上年度减少474.19万元，下降3.14%，其中：

1.基本支出10,513.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的71.82%，比上年增加473.50万元，增长4.72%。

2.项目支出4,124.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的28.18%，比上年减少947.69万元，下降18.68%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年项目支出减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出38.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.26%，比上年增加15.48万元，增长67.25%。

2.公共安全支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少8.00万元，下降100.00%。

3.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少0.65万元，下降100.00%。

4.社会保障和就业支出1,399.20万元，占一般公用预算财政拨款支出的9.56%，比上年增加191.14万元，增长15.82%。

5.卫生健康支出503.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.44%，比上年增加171.19万元，增长51.46%。

6.节能环保支出62.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.42%，比上年减少1,184.09万元，下降95.02%。

7.城乡社区支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少67.90万元，下降100.00%。

8.农林水支出4,890.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的33.41%，比上年增加354.25万元，增长7.81%。

9.资源勘探工业信息等支出2.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.01%，与上年持平。

10.自然资源海洋气象等支出6,071.71万元，占一般公用预算财政拨款支出的41.48%，比上年减少312.44万元，下降4.89%。

11.住房保障支出637.27万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.35%，比上年增加88.62万元，增长16.15%。

12.粮油物资储备支出708.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.84%，上年无此项资金。

13.灾害防治及应急管理支出324.84万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.22%，比上年减少429.92万元，下降56.96%。

14.其他支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少0.01万元，下降100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,513.32万元，比上年度增加473.50万元，增长4.72%，其中：

1.人员经费9,668.16万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.96%，比上年增加440.86万元，增长4.78%。

2.公用经费845.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.04%，比上年增加32.64万元，增长4.02%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出8,587.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的81.69%，比上年增加170.44万元，增长2.02%。

2.商品和服务支出837.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.97%，比上年增加63.89万元，增长8.25%。

3.对个人和家庭的补助1,080.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.27%，比上年增加270.42万元，增长33.40%。

4.资本性支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.07%，比上年减少31.25万元，下降81.23%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年人员调资等，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计1,768.32万元，比上年度减少941.39万元，下降34.74%，下降的主要原因：本年财政拨付政府性基金项目减少，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模减小。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出77.82万元，低于年初预算5.83万元，执行率为93.03%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少43.76万元，下降36.00%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费51.67万元，低于年初预算12.28万元，执行率为80.80%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少49.04万元，下降48.69%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，比上年度公务用车购置费减少54.39万元，下降100.00%，主要是因为：公车购置减少。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费51.67万元，低于年初预算12.28万元，执行率为80.80%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加5.35万元，增长11.55%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为59辆。

3.公务接待费26.14万元，高于年初预算6.44万元，超32.70%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加5.28万元，增长25.29%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次294个，共接待2,989人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出142.69万元，比上年度减少0.70万元，下降0.49%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费88.75万元，印刷费19.51万元，咨询费1.20万元，水费6.82万元，电费57.78万元，邮电费21.76万元，物业管理费19.54万元，差旅费33.45万元，维修（护）费13.25万元，租赁费1.58万元，会议费3.79万元，培训费3.72万元，公务接待费9.05万元，专用材料费4.60万元，劳务费20.14万元，委托业务费193.23万元，工会经费163.37万元，福利费11.30万元，公务用车运行维护费31.43万元，其他交通费用12.89万元，税金及附加费用0.28万元，其他商品和服务支出120.49万元，办公设备购置6.95万元，信息网络及软件购置更新0.27万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,589.76万元，其中：政府采购货物支出额184.31万元、政府采购工程支出额418.13万元、政府采购服务支出额987.32万元。授予中小企业合同金额1,257.88万元，占政府采购支出总额的79.12%，其中：授予小微企业的合同金额1,247.88万元,占政府采购支出总额的78.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆56辆，其中：应急保障用车13辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车17辆，其他用车20辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费7.69万元，比上年度减少1.79万元，下降18.84%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费6.35万元，比上年度增加2.78万元，增长78.04%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

7.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

8.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

11.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

12.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市自然资源和规划局部门整体绩效评价报告

2022年度市自然资源和规划部门整体绩效

评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度我部门综合目标设定符合国家法律法规和社会发展总体规划。部门支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合政府采购及预决算评审有关要求，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经自评，我部门2022年度部门整体支出绩效评价得分97.7分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年自然资源和规划部门预算为18428万元。部门2022年实际支出18428万元，预算执行率100.00%。

2.完成的绩效目标。2022年部门设定的绩效目标基本完成耕地保有量679.01万亩（完成746.06万亩），永久基本农田保护面积548.1万亩（完成623.74），森林蓄积量2405万立方米（完成2496万立方米），新建1个省级森林乡村，森林覆盖率达到31.84%，矿山治理面积18820.95亩，不动产登记设定的各项指标均已完成。

3．未完成的绩效目标。2022年矿山正在修复38家。

（三）存在的问题和原因

1.“亩产论英雄”工作任务重。相比其他市（州），我市建设用地面积偏大，占全省建设用地总面积约7%，而相关经济指标在全省占比不高，如GDP、税收等仅占全省4%左右，亩均GDP和亩均税收均低于全省平均值。全市上半年GDP增速、批而未供和闲置土地目前处置率、亩均税收增速离省定指标还有一定差距。

2.生态修复欠账较多。荆门市是一个传统的建材城、化工城，全市废弃矿山388家，已自然恢复和转型利用162家，已人工修复102家（投入资金53028.2万元，治理面积1254.73公顷），正在修复38家，待修复86家。且荆门市不属于重点生态地区、重点生态功能区支持区域，矿山生态修复资金压力大、任务艰巨。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施：一是提高认识，完善绩效评价制度。单位应该至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理要作纳入常态，建立和完善绩效评价相关制度。二是确定评价层次。对于部门整体支出评价，要综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，从而确定支出绩效。三是合理设置绩效指标。四是加强评价管理。

2．拟与预算安排相结合情况。

绩效评价是部门预算根据设定的绩效目标运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准对支出进行客观、公正评价。为使绩效评价结果得到合理应用，在部门预算资金安排上，将本次绩效自评结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置。

附件：2022年度市自然资源和规划部门整体部门自评表（见上表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。2022年我部门实际支出18428万元。重点工作主要有：“三区三线”划定工作；土地要素保障；用林要素保障；加大土地出让力度；推进自然保护地体系建设；大力发展林业“一枝花”特色产业，2022年全市林业总产值预计可达430亿元；正在开展荆门森林资源为重点的国家自然资源资产所有权委托代理机制试点工作。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年部门的整体绩效目标：基本完成耕地保有量679.01万亩，永久基本农田保护面积548.1万亩，森林蓄积量2405万立方米，新建1个省级森林乡村，森林覆盖率达到31.75%，矿山治理面积4748亩，矿山治理修复数量36家。

（二）部门自评工作开展情况

根据评价工作要求，我部门全面收集 2022年度绩效自评工作所需的基础信息资料，包括本单位的基本概况、财政资金的使用情况、预算安排及资金分配拨付及项目资金财务管理和绩效自评资料等，对资料进行分类整理和分析，在此基础上，初步完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。2022年部门实际预算收入18428万元，支出18428万元。其中:基本支出10579万元,项目支出7849万元。实现了年初预算设定的绩效评价指标，有力保障了自然资源工作的顺利实施。

2．绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①耕地保有量年初目标值679.01万亩。根据土地利用年度变更调查成果，全市耕地面积746.06万亩。该项指标标准分值10分，依据评价标准得10分。

②基本农田面积（保基本农田底线）年初目标值548.1万亩。根据全省永久基本农田实际划定规模和保护任务显示，我市已划定基本农田面积623.74万亩。该项指标标准分值10分，依据评价标准得10分。

③新建1个省级森林城镇，森林蓄积量2405万立方米。经省林业调查院核准，我市的森林蓄积量2496万立方米。该项指标标准分值10分，依据评价标准得10分。

④矿山治理修复面积4748亩，矿山治理修复数量36家。根据计划，矿山治理偹面积为18820.95亩，矿山治理38家正在修复。该项指标标准分值20分，依据评价标准得18分。

⑤受理各类不动产登记业务2.4万件，完成率为100%；不动产业务及时办结玄100%。该项指标标准分值10分，依据评价标准得10分。

（2）效益指标完成情况分析。森林覆盖率31.75%，经省林业调查院核准，我市的森林覆盖率达到31.84%。不动产登记费完成年初下达计划。该项指标标准分值15分，依据评价标准得15分。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度达到90%，该项指标标准分值5分，依据评价标准得4.7分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。二是逐步推动自评结果向社会公开，严格按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求，逐步推进绩效目标、评价结果等信息公开，明确工作程序，规范工作要求，做好宣传引导，主动接受社会监督。

二、2022年度部门项目整体绩效自评表

部门整体绩效目标（自评）表

部门：市自然资源和规划部门填报时间：2023年6月29日

部门职能概述

⑴履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。⑵负责自然资源调查监测评价。⑶负责自然资源统一确权登记工作。⑷负责自然资源资产有偿使用工作。⑸负责自然资源的合理开发利用。⑹负责建立空间规划体系并监督实施。⑺负责统筹自然资源生态修复。⑻负责组织实施最严格的耕地保护制度。⑼负责规划选址和建设用地规划许可。⑾负责管理全市地质工作。⑿负责落实综合防灾减灾规划相关要求。⒀负责矿产资源管理工作。⒁负责森林、湿地等资源的监督管理。⒂负责陆生野生动植物资源的监督管理。⒃负责各类自然保护地的监督管理。⒄负责推进林业改革发展相关工作。⒅负责测绘地理信息管理工作。⒆推动自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。⒇负责自然资源和规划督察和行政执法工作。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

18428

当年支出合计(万元)

18428

财政拨款

16239

基本支出

10579

其他资金

2189

项目支出

7849

年度工作任务

(一)优空间，全力推进国土空间规划编制

1.科学编制和实施国土空间总体规划，划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，建设“一张图”信息平台，构建“一心一环，四区五组团”的城市空间新格局。配合开展“宜荆荆恩”城市群规划。

2.稳步实施“十四五”自然资源开发和利用、林业发展、矿产资源、国土空间生态修复、基础测绘等系列规划。

3.有序编制“多规合一”实用性村庄规划，服务乡村振兴。

4.高规格布展和运行市城市规划展览馆。

（二）保用地，全力推进自然资源要素服务

1.积极向上争取新增建设用地指标，加快“增减挂钩”项目核查、“占补平衡”项目指标报备，建立市级指标库，储备备用指标。

2.坚持“土地要素跟着项目走”，实行“店小二”专项服务和项目跟踪星级管理，确保项目用地“应保尽保快保”。

3.实施“亩产论英雄”，鼓励新供地工业项目“增容2.0”，推进“标准地”出让，开展批而未供土地消化、闲置土地处置。

4.编制2022年土地出让计划，用好增量、盘活存量，加大成熟地块推介和出让。

5.推进全民所有自然资源资产所有权委托代理机制省级试点工作，配合编制自然资源资产负债表。

（三）护资源，全力推进自然资源从严管理

1.采取长牙齿的硬措施落实最严格的耕地保护制度，完成全市永久基本农田的调整优化，坚守我市679.01万亩耕地保有量和548.1万亩永久基本农田。

2.聚焦国土绿化工程，推进森林城市、森林城镇、森林乡村创建，完成省定森林覆盖率和森林蓄积量增长目标。

3.高效运转全市四级林长制体系，推进自然保护地功能区调整和勘界立标，大力推进荆门城北生态防护林体系建设和实施“一枝花”工程。

4.实施松材线虫病疫情防控五年攻坚计划，加强林业有害生物防治等工作；加强对野生动物驯养繁殖和经营管理，强化野生动物疫源疫病防控；加强森林防火工作，保持无重特大森林火灾。

（四）严起来，全力推进自然资源执法监督

1.组织实施“八五”普法规划，深入学习和贯彻执行土地管理法、城乡规划法、矿产资源法、森林法、长江保护法等法律法规。

2.从践行“两个维护”高度，以“零容忍”态度推进违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房问题专项整治。

3.持续开展项目用地专项巡查、土地例行督察整改销号，继续保持卫片执法“零约谈、零问责”。

4.抓牢抓实安全生产工作，对各类涉土涉矿涉林行业乱象依法从重、从快处理；完善地质灾害防治“四位一体”群测群防机制，实施地质灾害防治项目。

（五）修生态，全力推进全域国土综合整治和矿山修复

1.策划沮漳河流域山水林田湖草沙系统治理生态修复项目，推进革集河、沈集、东桥3个全域国土综合整治试点项目建设和谋划一批项目。

2.实施“绿色矿山”建设三年行动方案，推进在建矿山“边开采边治理”，推进废弃露天矿山生态修复、监管工作。

3.服务“市校合作”，与中国地质大学共建生态修复产学研基地，与武汉工程大学开展累拖石应用研究。

（六）顾大局，全力推进服务中心工作

1.认真学习贯彻落实习近平总书记关于自然资源和规划（林业）系列论述和指示批示精神，切实提升思想站位和履职能力。

2.聚焦党委政府中心工作，重点做好乡村振兴、环保督察整改、招商引资、扫黑除恶等工作。

3.全力优化营商环境，持续开展优化不动产登记、水电气并联审批、建设工程规划许可豁免、多规合一、多测合一、一网通办等工作。

4.强化城市公共服务功能建设，继续推进和优化城市“15分钟生活圈”，全力服务和改善民生。

5.继续推进争创“全国前列、全省一流”主题活动，打造自然资源和规划领域行业标杆。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

自然资源和规划管理

其他运转类　

370

根据自然资源和规划职能，主要用于单位物业管理、电梯维护、食堂劳务外包、办公系统运维费以及按照部门职责进行的土地、矿产、林业及规划管理相关工作。

第三次市级国土调查

其他特定目标类

根据我市“三调”工作安排，安排项目，主要用于市级中心城区土地现状调查，土地权属调查，专项用地调查。

古树名木保护

其他特定目标类

对国家一级、二级、三级古树名木给予保护补贴。

现代林业发展专项

其他特定目标类

主要用于开展林业生态体系建设；通过以奖代补的形式在全市范围内开展森林城镇、森林乡村建设；开展国家森林城市补短板工作等。

森林防火物资储备

其他特定目标类

主要用于防火物资储备

松材线虫病综合防治项目

其他特定目标类

325

主要用于飞防、枯死树清理、林相改造等费用。

土地矿产卫片执法

其他运转类

主要用于组织开展卫片执法经费。

国土资源管理及交易

其他运转类

主要用于国土资源交易、执法监察、土地矿产权属纠纷调处等工作。

土地储备收储

其他运转类

主要用于对城镇规划区的闲置国有土地或近期准备开发利用的集体土地收回储备等工作。

全域国土综合整治、占补平衡项目监管

其他运转类

主要用于全域国土综合整治工作、推进占补平衡项目的实施、验收和报备工作，储备地方占补平衡指标库等。

不动产登记运维

其他运转类

主要用于不动产登记申请、受理、审核费用等。

规划运行管理项目

其他运转类

人员劳务费

规划运行管理

其他运转类

人员劳务费

森林湿地资源动态监测

其他运转类

主要用于协调监督本市的森林和湿地面积的监测工作

林政稽查专项

其他运转类

主要用于加强森林资源保护、巩固造林绿化成果、维护森林生态安全等工作。

公益林管护

其他特定目标类

主要用于开支公益林管护工作。

东宝山森林公园绿化工程养护

其他特定目标类

主要用于开支东宝山森林公园绿化工程养护工作。

野生动植物保护管理

其他运转类

主要用于清理死亡松树、树干枝条清理无害化处理等工作。

市城市规划馆运行管理及维护

其他运转类

400

市城市规划馆运行管理及维护费用

中心城区外围1:2000地形图测绘及基础类测绘项目

信息化建设

140

测绘费用

荆门市不动产登记网上办事大厅及数据共享应用开发工程

信息化建设

该项目2020年10月招标，合同金额222万元，2020年支付88.8万元，待支付133.2万元，其中2022年拟安排50万元。

荆门市国土调查数据库管理系统及共享服务平台建设

信息化建设

用于开展市级国土调查数据库管理系统及共享服务平台建设

信息化系统“云资源”租赁

信息化运维

110

主要用于开展市自然资源和规划信息化系统上云建设的租赁费。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

成本指标

……

产出指标

数量指标

耕地保有量

万亩

679.01

省定目标

数量指标

永久基本农田保护面积　

万亩　

548.1　

省定目标

效益指标

……

满意度

指标

……

长期目标2

成本指标

……

产出指标

数量指标

新建省级森林城镇数量　

个

荆门市“十四五”林业发展规划　

数量指标

新建省级森林乡村数量　

个

荆门市“十四五”林业发展规划　　

数量指标

森林蓄积量　

万立方米　

2405　

省定目标　

效益指标

生态效益指标

森林覆盖率

31.75

省定目标　

……

满意度

指标

……

长期目标3

成本指标

……

产出指标

数量指标

修复治理矿山数量

个

计划数据

效益指标

生态效益指标

……

满意度

指标

……

长期目标4

成本指标

……

数量指标

不动产登记业务受理数量

万件

2.4

计划数据

数量指标

不动产业务及时办结率

100

计划数据

效益指标

经济效益指标

登记费

万元

150

财政一下控制数

……

满意度

指标

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

产出指标

数量指标

耕地保有量

万亩

679.01

746.06

数量指标

永久基本农田保护面积　

万亩　

548.1　

623.74

效益指标

满意度

指标

年度目标2

成本指标

产出指标

数量指标

新建省级森林城镇数量　

个

数量指标

森林蓄积量　

万立方米　

2405　

2496

效益指标

生态效益指标

森林覆盖率

31.75

31.84　

满意度

指标

年度目标3

成本指标

产出指标

数量指标

矿山治理修复数量

家

正在修复38家

数量指标

矿山修复面积

亩

4748

18820.95

效益指标

满意度

指标

年度目标4

成本指标

数量指标

不动产登记业务受理数量

万件

2.4

数量指标

产出指标

质量指标

不动产业务及时办结率

100

生态效益指标

效益指标

经济效益指标

登记费　

万

150　

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

》95

4.7

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

18428

100

总分

97.7

偏差大或

目标未完成

原因分析

2.生态修复欠账较多。荆门市是一个传统的建材城、化工城，全市废弃矿山388家，已自然恢复和转型利用162家，已人工修复102家，正在修复38家，待修复86家。且荆门市不属于重点生态地区、重点生态功能区支持区域，矿山生态修复资金压力大、任务艰巨。

改进措施及

结果应用方案

一是提高认识，完善绩效评价制度。单位应该至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理要作纳入常态，建立和完善绩效评价相关制度。二是确定评价层次。对于部门整体支出评价，要综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，从而确定支出绩效。三是合理设置绩效指标。四是加强评价管理。

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

荆门市自然资源和规划局部门2022年决算公开表.XLS