荆门市人民政府市司法局荆门市司法局2022年度部门决算

第一部分荆门市司法局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市司法局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

荆门市司法局是市政府工作部门，主要职能包括：

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署贯彻的督察工作。

2、承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门落实立法工作计划的情况。加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3、负责起草或组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，组织翻译、审定市政府规章外文非正式译本。对地方性法规提出清理或修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

5、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

6、负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。指导全市司法所工作。

8、指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律报务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

10、指导全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

11、负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

12、负责全市司法行政系统装备和警车管理工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备设施、场所等保障工作。

13、负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市司法局决算由实行独立核算的荆门市司法局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入荆门市司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	荆门市司法局

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市司法局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2230.85	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1867.53
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	70.72	八、社会保障和就业支出	39	277.23
	9		九、卫生健康支出	40	69.73
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	91.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2301.57	本年支出合计	58	2305.65
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	4.08	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	2305.65	总计	62	2305.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市司法局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2301.57	2230.85	0.0	0.0	0.0	0.0	70.72
204	公共安全支出	1863.45	1792.73	0.0	0.0	0.0	0.0	70.72
20406	司法	1863.45	1792.73	0.0	0.0	0.0	0.0	70.72
2040601	行政运行	1189.57	1189.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040602	一般行政管理事务	171.74	171.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040604	基层司法业务	286.51	286.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040605	普法宣传	10.66	10.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040607	公共法律服务	73.97	73.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.46	10.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040610	社区矫正	10.01	10.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040612	法治建设	39.82	39.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040650	事业运行	70.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.72
208	社会保障和就业支出	277.23	277.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	274.95	274.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	175.68	175.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	69.73	69.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.73	69.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	91.16	91.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	91.16	91.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	91.16	91.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市司法局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2305.65	1615.9	689.75	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1867.53	1177.78	689.75	0.0	0.0	0.0
20406	司法	1867.53	1177.78	689.75	0.0	0.0	0.0
2040601	行政运行	1189.57	1177.78	11.79	0.0	0.0	0.0
2040602	一般行政管理事务	175.81	0.0	175.81	0.0	0.0	0.0
2040604	基层司法业务	286.51	0.0	286.51	0.0	0.0	0.0
2040605	普法宣传	10.66	0.0	10.66	0.0	0.0	0.0
2040607	公共法律服务	73.97	0.0	73.97	0.0	0.0	0.0
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.46	0.0	10.46	0.0	0.0	0.0
2040610	社区矫正	10.01	0.0	10.01	0.0	0.0	0.0
2040612	法治建设	39.82	0.0	39.82	0.0	0.0	0.0
2040650	事业运行	70.72	0.0	70.72	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	277.23	277.23	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	274.95	274.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	175.68	175.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	69.73	69.73	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.73	69.73	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	91.16	91.16	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	91.16	91.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	91.16	91.16	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市司法局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2230.85	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1796.81	1796.81	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.23	277.23	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	69.73	69.73	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	91.16	91.16	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2230.85	本年支出合计	59	2234.93	2234.93	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	4.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	4.08		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	2234.93	总计	64	2234.93	2234.93	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市司法局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2234.93	1615.9	619.03
204	公共安全支出	1796.81	1177.78	619.03
20406	司法	1796.81	1177.78	619.03
2040601	行政运行	1189.57	1177.78	11.79
2040602	一般行政管理事务	175.81	0.0	175.81
2040604	基层司法业务	286.51	0.0	286.51
2040605	普法宣传	10.66	0.0	10.66
2040607	公共法律服务	73.97	0.0	73.97
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.46	0.0	10.46
2040610	社区矫正	10.01	0.0	10.01
2040612	法治建设	39.82	0.0	39.82
208	社会保障和就业支出	277.23	277.23	0.0
20805	行政事业单位养老支出	274.95	274.95	0.0
2080501	行政单位离退休	175.68	175.68	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.0
210	卫生健康支出	69.73	69.73	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73	0.0
2101101	行政单位医疗	69.73	69.73	0.0
221	住房保障支出	91.16	91.16	0.0
22102	住房改革支出	91.16	91.16	0.0
2210201	住房公积金	91.16	91.16	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市司法局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	793.48	302	商品和服务支出	178.91	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	269.9	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	221.38	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	4.73
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	22.19	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.46	30206	电费	12.94	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.3	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	91.16	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	3.12	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	638.79	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	196.71	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.26
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	2.96	30226	劳务费	2.41	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	32.36	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	434.44	30229	福利费	29.08	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	6.95	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	42.2	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	17.23
人员经费合计		1432.27	公用经费合计					183.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市司法局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市司法局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市司法局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00	0.0	42.00	36.00	6.00	4.00	26.92	0.0	24.96	17.98	6.98	1.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,305.65万元，比上年度减少638.59万元，下降21.69%，下降的主要原因：年底未使用完的项目资金全部调减，相比上年度收支规模减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,301.57万元，比上年度增加211.02万元，增长10.09%，其中：

1.财政拨款收入2,230.85万元，占本年收入的96.93%，比上年增加191.36万元，增长9.38%。

2.其他收入70.72万元，占本年收入的3.07%，比上年增加19.66万元，增长38.49%。

本年收入增长的主要原因：转移支付资金收入增加、水电费收入增加，相比上年度收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,305.65万元，比上年度增加105.75万元，增长4.81%，其中：

1.基本支出1,615.90万元，占本年支出的70.08%，比上年增加169.04万元，增长11.68%。

2.项目支出689.75万元，占本年支出的29.92%，比上年减少63.30万元，下降8.41%。

本年支出增长的主要原因：人员遴选、招考录用、人员调入等原因，本年支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,234.93万元，比上年度减少658.02万元，下降22.75%，下降的主要原因：年底未使用完的项目资金全部调减，相比上年度收支规模减少。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,230.85万元，比上年度增加191.36万元，增长9.38%，增长的主要原因：人员调资、预算追加、转移支付资金收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,234.93万元，比上年度增加86.33万元，增长4.02%，其中：

1.基本支出1,615.90万元，占一般公共预算财政拨款支出的72.30%，比上年增加220.34万元，增长15.79%。

2.项目支出619.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的27.70%，比上年减少134.02万元，下降17.80%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：人员调资、预算追加、转移支付资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.公共安全支出（204类）1,796.81万元，占一般公用预算财政拨款支出的80.40%，比上年减少72.47万元，下降3.88%。主要是用于2040602一般行政管理事务、2040601行政运行、2040604基层司法业务、2040605普法宣传、2040606律师管理、2040607公共法律服务、2040608国家统一法律职业资格考试、2040610社区矫正、2040612法治建设。

2.社会保障和就业支出（208类）277.23万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.40%，比上年增加92.19万元，增长49.82%。主要是用于2080501行政单位离退休、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080799其他就业补助支出。

3.卫生健康支出（210类）69.73万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.12%，比上年增加0.09万元，增长0.13%。主要是用于2101101行政单位医疗支出。

4.住房保障支出（221类）91.16万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.08%，比上年增加66.52万元，增长269.99%。主要是用于2210201住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,615.90万元，比上年度增加220.34万元，增长15.79%，其中：

1.人员经费1,432.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.64%，比上年增加154.92万元，增长12.13%。

2.公用经费183.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.36%，比上年增加65.42万元，增长55.34%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出793.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的49.10%，比上年减少0.14万元，下降0.02%。

2.商品和服务支出178.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.07%，比上年增加60.69万元，增长51.34%。

3.对个人和家庭的补助638.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的39.53%，比上年增加155.06万元，增长32.06%。

4.资本性支出4.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.29%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：人员调资、预算追加、转移支付资金收入增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出26.92万元，低于年初预算19.08万元，执行率为58.52%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加15.79万元，增长141.83%，主要是因为：单位本年有新购车辆，车辆购置费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费24.96万元，低于年初预算17.04万元，执行率为59.43%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加16.26万元，增长187.08%，主要是因为：单位本年新购公务用车1台，车辆购置费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.98万元，低于年初预算18.02万元，执行率为49.94%，主要是因为：年初预算购置2台公务用车，现购置1台，减少一台公车采购，购置费减少；比上年度公务用车购置费增加17.98万元，主要是因为：一台公务用车车况老旧，维修（维护）费用大，已达到更新条件，需要更新公车一台。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费6.98万元，高于年初预算0.98万元，超16.31%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费减少1.72万元，下降19.73%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费1.96万元，低于年初预算2.04万元，执行率为49.03%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.48万元，下降19.55%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次25个，共接待218人（不包括陪同人员）。接待对象主要是县市区司法局汇报工作人员和其他地、市、州来荆交流考察人员。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出183.63万元，比上年度增加65.42万元，增长55.34%。主要原因：减少了用于弥补人员经费支出，相应的增加了其他商品和服务支出。具体支出如下：

办公费6.58万元，印刷费3.64万元，水费2.04万元，电费12.94万元，邮电费4.39万元，差旅费3.22万元，维修（护）费3.12万元，租赁费1.46万元，会议费0.36万元，培训费0.15万元，公务接待费0.99万元，劳务费2.41万元，委托业务费32.36万元，工会经费9.79万元，福利费29.08万元，公务用车运行维护费6.95万元，其他交通费用42.20万元，其他商品和服务支出17.23万元，办公设备购置4.47万元，无形资产购置0.26万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额27.90万元，其中：政府采购货物支出额19.65万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额8.25万元。授予中小企业合同金额27.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额27.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。我局共有法治城市建设、人民监督员、法制办法律顾问经费、法制办行政复议专项经费、立法及规范性文件专项经费、多元矛盾化解工作、政府合同管理、普法宣传、法律援助、社区矫正10个项目，年初编制预算时已经编制项目绩效，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理；年末对所有项目经费等开展绩效评价，从评价情况来看，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，加快支出进度，做到基本与时间进度同步。“三公”经费实现了有效压减，决算支出达到了“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。二是规范支付流程。严格执行相关财务管理制度，事前预算，事中精算，事后决算，费用支付过程中，严格程序和审批手续，确保资金使用规范合理。三是强化管理正作风，不断加强队伍管理。积极开展各种形式的廉政警示教育，强化了廉政风险预防，有效转变了队伍作风。

2022年度市司法局部门整体绩效自评结果

总体来看，市司法局较好地完成了年度部门整体支出绩效目标。法律援助及人民调解工作得到群众认可，业务量及业务质量稳步提升；普法宣传效果明显，社会法律知识普及率及法治意识得到加强；责任范围内未发生重大违纪事件、重大事故及重特大事件。

年度部门整体支出绩效自评得分97分，自评等级为“优”。

部门整体绩效目标（自评）表

部门（盖章）：荆门市司法局填报时间：2023年06月15日

部门职能概述

荆门市司法局是市政府工作部门，工作中贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要包含市“三定”方案确定的14项职责。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

2305.64

当年支出合计(万元)

2305.64

财政拨款

2234.92

基本支出

1615.89

其他资金

70.72

项目支出

689.75

年度工作任务

1.加强公共法律服务体系建设，落实法律服务工作；2.深入法律宣传工作，开展“八五”普法教育、“12.4”宪法宣传；3.组织学法、无纸化考试；4.强化社区安置帮教工作，确保社区矫正人员无脱管、漏管；5.依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层；6.做好法律援助为民办实事工作，维护弱势群体的合法权益；7指导、监督好全市行政复议和行政应诉工作。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

多元矛盾化解

运转类

275

劳务费、办公费等

法律援助

运转类

律师办案、值班补贴等

法律顾问

运转类

劳务费、差旅费等

行政复议

运转类

1.74

办公费、劳务费等

法治城市

运转类

14.5

宣传、培训等

立法及规范性文件

运转类

10.45

公告费、劳务费等

普法宣传

运转类

10.66

宣传、“12.4”活动

人民监督员

运转类

11.66

劳务费、培训费等

政府合同管理

运转类

0.05

咨询费差旅费等

社区矫正

运转类

10.01

培训费、租赁费、安置帮教

中央政法纪检监察转移支付资金

运转类

239

225.16

办案补贴、购置公务用车、宣传费等

国家统一法律职业资格考试费

运转类

考务费等

非税收入成本支出

运转类

97.19

82.52

自收自支人员工资等　

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标落实法律服务工作；深入法律宣传工作；强化社区安置帮教工作；依法依规及时进行人民调解；做好法律援助为民办实事工作；指导、监督好全市行政复议和行政应诉工作。

成本指标

项目总成本

控制在年度预算内

万元

689.75　

年度预算安排

……

数量指标

调解矛盾纠纷数

件

5000

工作计划安排

数量指标

法律援助案件数

件

300　

工作计划安排

数量指标

公证业务量

件

1850

工作计划安排

数量指标

司法鉴定机构检查覆盖率

个

工作计划安排

数量指标

律师公证人员违法违规

0.2%

工作计划安排

数量指标

人民调解案件调解成功率

≥50%

工作计划安排

数量指标

在矫人员脱管人次

人

≤6人

近几年目标完成情况

数量指标

法律援助投诉率

≤1.2

近几年目标完成情况

产出指标

数量指标

公证事项中止撤证率

＜0.03%

近几年目标完成情况

数量指标

12348法律咨询

人次

5000　

工作计划安排

数量指标

社区矫正示范点活动考核并授牌

个

工作计划安排

数量指标

地方立法数

部

工作计划安排

数量指标

政府规范性文件合法性审核

件

工作计划安排32

数量指标

全国民主法治示范村（社区）创建

个

工作计划安排

数量指标

法治城市多媒体宣传

次

200

工作计划安排

数量指标

开展“法律七进”活动

次

1500

工作计划安排

数量指标

法治乡村建设考核

个

工作计划安排

数量指标

民法典宣传月活动宣传

次

500

工作计划安排

数量指标

人民监督员参与案件办理

件

工作计划安排

数量指标

人民监督员参与检务活动

次

工作计划安排

数量指标

办理行政复议案件数

件

工作计划安排

数量指标

代理行政应诉案件数

件

工作计划安排

效益指标

社会效益

社区服刑人员重特事件

件

近几年目标完成情况

社会效益

国家统一法律职业资格考试重大违纪事件

件

近几年目标完成情况

社会效益

行政复议决定履行率

100%　

近几年目标完成情况

满意度

指标

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

项目总成本

……

数量指标

调解矛盾纠纷数

件

5000

7421

数量指标

法律援助案件数

件

300　

264

数量指标

公证业务量

件

1850

1889

数量指标

司法鉴定机构检查覆盖率

个

数量指标

律师公证人员违法违规

0.2%

数量指标

人民调解调解成功率

≥50%

数量指标

在矫人员胶管人次

人

≤6人

数量指标

法律援助投诉率

≤1.2

数量指标

公证事项中止撤证率

＜0.03%

数量指标

12348法律咨询

人次

5000　

数量指标

社区矫正示范点活动考核并授牌

个

数量指标

地方立法数

部

数量指标

政府规范性文件合法性审核

件

产出指标(66分)

数量指标

全国民主法治示范村（社区）创建

个

数量指标

法治城市多媒体宣传

次

200

204

数量指标

开展“法律七进”活动

次

1500

2000

数量指标

法治乡村建设考核

个

数量指标

民法典宣传月活动宣传

次

500

2000

数量指标

人民监督员参与案件办理

件

数量指标

人民监督员参与检务活动

次

数量指标

办理行政复议案件数

件

数量指标

代理行政应诉案件数

件

效益指标（12分）

社会效益

社区服刑人员重特事件

件

社会效益

国家统一法律职业资格考试重大违纪事件

件

社会效益

行政复议决定履行率

100%　

满意度

指标（2分）

服务对象满意度

社会群众满意度

……

年度目标n

……

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

748.19

689.75

万元

92.19

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

公共法务中心和信息化2个项目建设滞后，影响年度整体支出。

改进措施及

结果应用方案

与财政局协商公共法务中心和信息化2个项目资金的结转。

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（二）2022年度项目绩效评价报告

（一）矛盾纠纷多元化解工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年免费为群众调解矛盾纠纷7421件；二是与法院进行诉、调对接，尽量把矛盾化解在诉前，有力缓解法院办案压力。

2022年多元矛盾化解工作项目绩效目标自评表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期：2023年5月31日

项目概况

项目名称

多元矛盾化解

年度申请资金（万元）

275

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.建立市矛盾纠纷多元化解中心，全面开展诉调对接，积极化解各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定

2.妥善调处法院委托和自受理的矛盾纠纷案件，提升调解成功率

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

……

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标(40分)

数量指标

1、每年调解矛盾纠纷数

件

5000

7421

……

质量指标

1、保障调解成功率

50%以上

73%

……

时效指标

……

效益指标（20分）

经济效益

指标

……

社会效益

指标

维护社会安全稳定

100

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标（20分）

服务对象

满意度指标

1、不收取当事人任何费用

季度考核中，无收取当事人费用

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

275

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（二）法治城市建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为14.5万元，完成预算72.5％。主要产出和效益：一是开设专栏、专版进行多媒体宣传；二是开设微信公众号进行法治城市创建宣传；三是开设微信抖音号进行法治城市宣传。发现的问题及原因：一是群众对创建法治城市的满意度；二是群众对对创建法治城市还是很高。下一步改进措施：加大法治城市创建宣传力度。

法治城市建设项目绩效目标自评表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期：2023年6月20日

项目概况

项目名称

法治城市

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

……

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

全媒体普法宣传

法治城市、法治县（市、区）、法治单位创建

中共荆门市委《关于全面推进依法治市创建全国法治城市的意见》

全国、全省民主法治示范村（社区）创建

全国、全省创建方案

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

营造法治氛围，提升全民法律素养

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标（70分）

数量指标

荆门日报

次

荆门晚报

次

荆门周刊

次

荆门新闻网微信运营

次

荆门论坛抖音

次

荆门日报博公司小视频

次

全国民主法治示范村（社区）创建

个

质量指标

……

时效指标

……

效益指标（10分）

经济效益

指标

……

社会效益

指标

营造法治氛围，提升全民法律素养

100

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

14.5

万元

72.5%

14.5

自评总分

94.5

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（三）立法及规范性文件项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为10.45万元，完成预算95％。主要产出和效益：一是对7部地方性法规、政府规章审查修改；二是完成32件市政府规范性文件合法性审核、报备等任务。

立法及规范性文件项目绩效目标自评表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期：2023年 6月 20日

项目概况

项目名称

立法及规范性文件

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.完成2022年地方性法规、政府规章立法计划

2.完成市政府规范性文件合法性审核、报备等任务

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

1.完成地方性法规、政府规章立法调研、审查修改、论证评估、报备等任务

2.完成市政府规范性文件合法性审核、报备等任务

市人大常委会立法计划、市政府规章立法计划、规范性文件制定计划

……

质量指标

合法

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

100%

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标(50分)

数量指标

完成市人大常委会、市政府2022年度立法计划

部

完成市政府规范性文件合法性审核、报备等任务

件

质量指标

合法

100

……

时效指标

全年

年

全年

……

效益指标（20分）

经济效益

指标

……

社会效益

指标

营造法治化营商环境

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

100%

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

10.45

万元

95%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

(四) 法律援助项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为困难群众办理法律援助案件371件，结案264件，有力维护了困难群众、弱势群体、特殊案件当事人的合法权益；二是接待群众法律咨询5776人次；三是开展值班律师工作250天次。发现的问题及原因：12348热线电话接线不及时。

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期：2023年6月15日

项目概况

项目名称

法律援助

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.办理法律援助案件300件；

2.开展12348法律咨询5000件；

3.开展法律援助律师值班240天；

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

办理法律援助案件

件

300

开展12348法律咨询

件

5000

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标(60分)

数量指标

办理法律援助案件

件

300

351

开展12348法律咨询

件

5000

5776

开展值班律师

天

240

250

质量指标

维护受援人合法权益

100%

……

时效指标

按时间进度完成目标

100%

……

效益指标（10分）

经济效益

指标

……

社会效益

指标

维护社会公平正义

100%

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标（10分）

服务对象

满意度指标

做到应援尽援

100%

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

1.项目整改措施：加大宣传力度，降低援助门槛，进一步扩大法律援助覆盖面。

2.绩效目标调整完善措施:提高案件办理质量，及时发放案件补贴。

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（五）普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为10.66万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是开展“法律七进”等主题宣传教育活动2000次；二是组织无纸化学法用法考试；三是选聘法律明白人3873人；四是法治乡村建设考核。发现的问题及原因：一是群众对普法宣传满意度不高；二是群众对新颁布法律知晓率不高。下一步改进措施：加大普法宣传力度，营造全民学法、知法、用法、守法氛围。

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期:2023年 6月 20日

项目概况
项目名称			普法宣传				年度申请资金（万元）			12
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			1. 2. ……
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值		目标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本		购买普法宣传资料、宣传品等

		社会成本		法律明白人、普法骨干培训				全国、省、市“法律明白人”培养工程相关文件
				……
		生态环境成本
				……
	产出指标	数量指标		开展“法律七进”活动				全国、省、市“八五”普法规划
				市级以上法治动漫、微电影评选				全国、省、市“八五”普法规划
				无纸化学法考试				全国、省、市“八五”普法规划
				召开守法普法协调小组工作会议
		质量指标		法治乡村建设考核				全省法治乡村建设考核相关文件
				全市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动				全省、市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动方案
		时效指标		民法典宣传月活动				全国、省、市“八五”普法规划
				“12·4”宪法宣传日和宪法宣传周活动				全国、省、市“八五”普法规划
	效益指标	经济效益指标
				……
		社会效益指标
				……
		生态效益指标
				……
		可持续影响指标
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标
				……
长期目标n	……	……		……
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值(A)		自评结果
								完成值(B)	分值		得分
年度目标1	成本指标	经济成本

		社会成本
				……
		生态环境成本
				……
	产出指标（80分）	数量指标		开展“法律七进”活动	次	1500		2000	10		10
				无纸化学法考试	个	524		524	10		10
				选聘法律明白人	个	1581		3873	10		10
				召开守法普法协调小组工作会议	次	1		1	5		5
		质量指标		法治乡村建设考核	个	4		4	10		10
				市级以上法治动漫、微电影评选	篇	100		169	5		5

		时效指标		民法典宣传月活动	次	500		2000	15		15
				“12·4”宪法宣传日和宪法宣传周活动	次	500		1600	15		15

	效益指标	经济效益指标
				……
		社会效益指标
				……
		生态效益指标
				……
		可持续影响指标
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标
				……
年度目标n	……	……
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）		单位	执行率（B/A）			分值		得分
12			10.66		万元	89%			20		18
自评总分			98
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
预算单位负责同志意见
部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（六）行政复议专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为174万元，完成预算16％。主要产出和效益：一是办理行政复议案件47件，优化行政服务，提高行政效率；二是代理行政应诉案件数37件；二是行政复议决定履行率100%。

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期：　2023年 6 月6 日

项目概况

项目名称

行政复议

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1. 承办市政府的行政复议案件，受市政府委托代理行政应诉；指导全市的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

2. 通过办理行政复议案件依法纠正违法或不当的行政行为，实现保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权的目的，充分发挥行政复议在解决行政争议、建设法治政府、构建和谐社会中的积极作用。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

……

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标（80分）

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标(60分)

数量指标

1.每年办理行政复议案件数

件

2.每年代理行政应诉案件数

件

质量指标

行政复议决定履行率

100

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标（20分）

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

100

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

1.74

万元

16%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（七）法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：对市政府涉法事项进行合规性审查，及时出具审查意见，推进依法行政，防范行政法律风险。

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期：2023年6月9日

项目概况

项目名称

法律顾问

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.对政府的重大决策、行政行为、合同行为进行合法性论证或法律风险评估；

2.对政府规范性文件提出法律方面的修改意见和建议；

3.对政府重大项目建设涉及的法律问题提供法律咨询或出具法律论证意见；

4.审查或者协助起草政府合同、协议以及其他法律事务文书；

5.参与处理涉及甲方的尚未形成诉讼的民事、行政纠纷和其他纠纷；

6.参加行政复议、行政诉讼、民事诉讼和仲裁；

7.参与信访接待和信访法律咨询，对重大、复杂信访案件提出法律意见或处理建议；

8.对特定事项进行调查、协调，并提出相关的法律意见；

9.对政府工作人员进行法律知识培训，协助政府进行法制宣传；

10.办理甲方委托的其他法律事务。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

100%

完成预算资金

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

……

质量指标

推进依法行政，防范行政法律风险

100%

……

时效指标

按时出具审查意见

100%

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

维护社会公平正义，促进司法公正

100%

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标(40分)

数量指标

……

质量指标

推进依法行政，防范行政法律风险

100

……

时效指标

按时出具审查意见

100

……

效益指标（20分）

经济效益

指标

……

社会效益

指标

维护社会公平正义，促进司法公正

100

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标（20分）

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

100

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

100

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（八）人民监督员项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为11.66万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是每年参与案件数67件；二是每年参与检务活动数32次。

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期:2023年 5月 31日

项目概况

项目名称

人民监督员

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.履行人民监督员的外部监督职责，切实防止和纠正检察机关查办职务犯罪工作中执法不公的问题，与市检察院加强联系，提升人民监督员的案件参与，加强宣传报道，在全市营造人民监督工作的良好氛围

2.每年参与各级检察机关案件办理20次以上，参与各级检察机关其它活动20次以上

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

……

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标（80分）

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标(40分)

数量指标

1、参与案件办理

件

大于20

67件

1、参与检务活动

次

大于20

32次

质量指标

……

时效指标

……

效益指标（20分）

经济效益

指标

……

社会效益

指标

维护法律公平公正

100

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标（20分）

服务对象

满意度指标

检察机关满意率

100%

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

11.66

万元

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（九）社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为10.01万元，完成预算72％。主要产出和效益：一是社区矫正业务培训1次；二是召开动态分析会4次；三是加强对社区矫正人员监督管理，降低社区矫正对象重新犯罪。

2022年社区矫正项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：社区矫正管理科填报日期：2023年6月6 日

项目概况

项目名称

社区矫正

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.完成2022年度社区矫正每季度执法检查及动态分析会。

2.召开全市社区矫正委员会第一次会议。

3.完成全市社区矫正业务培训。

4.完成社区矫正示范点活动考核并授牌。

5.完成“中华魂”演讲比赛、外出考察等。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

1.完成2022年度社区矫正每季度执法检查及动态分析会。

根据《社区矫正法》和《社区矫正实施办法》以及省、市工作计划和相关工作要求。

2.召开全市社区矫正委员会第一次会议。

3.完成全市社区矫正业务培训。

4.完成社区矫正示范点活动考核并授牌。

5.完成“中华魂”演讲比赛、外出考察等。

质量指标

依法依规

依法

依规

依法依规

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

100%

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标（50分）

数量指标

1.完成2022年度社区矫正每季度执法检查及动态分析会

次

4次

2.召开全市社区矫正委员会第一次会议

次

1次

3.完成全市社区矫正业务培训。

人次

1次100余人

1次100

余人

4.完成社区矫正示范点活动考核并授牌。

个

20个

5.完成“中华魂”演讲比赛、外出考察等。

次

1次

质量指标(10分)

依法依规

100

……

时效指标

全年

年

全年

……

效益指标（10分）

经济效益

指标

……

社会效益

指标

维护了社会稳定

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标（10分）

服务对象

满意度指标

100%

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

10.01

万元

72%

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（十）政府合同管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为0.05万元，完成预算0.007％。完成政府合同合法性审查。

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市司法局填报日期：2023年 6月 20日

项目概况

项目名称

政府合同管理

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.前期调研、参与谈判、专家咨询等；

2.政府合同履行情况的监督管理；

3.政府合同文本和档案规范管理。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

100%

完成预算资金

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

……

质量指标

政府合同进行合法性审查

100

政府合同文本和档案管理

100

时效指标

按时间进度完成目标数

100

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

维护社会公平正义，促进司法公正

100%

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标(80分)

成本指标

经济成本

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标(60分)

数量指标

……

质量指标

政府合同进行合法性审查

100

政府合同文本和档案管理

100

时效指标

按时间进度完成目标数

100

……

效益指标（20分）

经济效益

指标

……

社会效益

指标

维护社会公平正义，促进司法公正

100

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

……

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

0.05

万元

0.007

自评总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。自评结果与预算安排相结合，为本单位支出效果的评定、预算调整提供充分依据、提高资金的使用效益，更重要的意义在于逐步树立及增强单位的预算绩效管理理念和责任意识、优化支出结构、规范支出管理过程、完善预算绩效管理制度，从而提升资金科学化、精细化的管理水平，增强资金使用的效益、科学配置财政资金。

第四部分其他需要说明的情况：

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费6.77万元，比上年度减少5.28万元，下降43.78%。主要原因：压缩培训规模减少费用支出。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费1.86万元，比上年度减少0.43万元，下降18.67%。主要原因：减少会议次数减少费用支出。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市司法局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

年度部门整体支出绩效自评得分97分，自评等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年年初部门预算项目支出总额497.19万元,调整后预算支出总额748.19万元。资金来源为：一般公共预算财政拨款417.19万元，财政专户管理资金80万元。当年实际到位资金748.19万元,资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

（1）指标目标值为100%，设定分值为20分。实际完成值为92.19%，指标完成率92.19%，得18分，指标偏差率为-7.81%。

预算执行率指标值偏差率较大的主要原因：部分项目支出年初预算编制及年中预算调整的前瞻性、准确性不够，导致部分项目结余较大。

3.完成的绩效目标。

1.产出指标完成情况分析。

评价设定分值66分，综合评价得分64分，得分率96.97%。

（1）公证业务量

指标目标值为≥1800件，设定分值3分。实际完成值为1889件，指标完成率100%，得3分。

为贯彻落实《司法部关于进一步拓展创新公证业务领域更好地服务经济社会发展的意见》（司发通〔2017〕72号）精神，做好公证行业“放管服”工作,各地积极响应，进一步优化公证服务资源配置，提高便民利民服务效率。通过推广“网上受理、网上预约”“一次性告知”“上门服务”“绿色通道”等措施，依法精简公证办理手续，基本实现“网上办、马上办”，为经济社会提供优质高效的公证法律服务。2022年全省办理公证案件合计1889件。

（2）法律援助案件量

指标目标值为≥300件，设定分值3分。实际完成值为264件，指标完成率88%，得2分。

为维护群众合法权益，向人民群众提供更多无偿法律服务，市司法局根据我市实际需求，在国家《法律援助条例》规定的6类法律援助事项基础上，把涉及教育、移民、药品及婚姻家庭等与民生紧密相关的事项纳入法律援助范围，并将法律援助经济困难标准放宽到城乡居民最低生活保障标准的1.5倍。通过扩大法律援助范围，降低法律援助门槛。

（3）人民调解案件量

指标目标值≥5000件，设定分值3分。实际完成值7421件，指标完成率100%，得3分。

2022年，我市多元矛盾化解中心调解案件7421件。为满足人民群众化解矛盾纠纷的服务需求，市法局积极采取有效措施，提升多元矛盾化解建设水平。

（4）司法鉴定机构检查覆盖率

指标目标值为≥80%，设定分值3分。实际完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

2022年，市司法局联合各县市区司法行政机关对经省司法厅审核登记的6家司法鉴定机构进行了全覆盖的“双随机、一公开”检查。检查组采取座谈、现场检查、随机抽取鉴定人测试、评查鉴定案卷等方式，评定司法鉴定机构优秀等次5家、合格等次1家，司法鉴定机构检测覆盖率达到100%。

（5）律师公证人员违法违规率

指标目标值为＜0.2%，设定分值3分。无律师公证人员违法违规，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

2022年，全市执业律师295名，公证员11名，当年律师、公证员无违法违规。

（6）在矫人员脱管人次

指标目标值为≤6人，设定分值3分。实际完成值为0人，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

2022年，我市在矫人员脱管0人。

（7）人民调解案件调解成功率

指标目标值为≥50%，设定分值3分。目标完成值为73%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

为有效提高人民调解案件结案率，市司法局多措并举。一是聘请法学、医学、心理学及环保等专业领域专家学者组建专家库，为人民调解组织化解矛盾及纠纷提供专业咨询，提升人民调解的权威性。二是完善绩效考核机制，将矛盾纠纷排查调处工作纳入综合治理和平安建设体系，实施人民调解工作目标责任制，提升调解人员责任心。三是完善典型推介机制，深入跟踪、报道人民调解的生动故事和显著成效，提升了人民调解工作的美誉度和知名度。2022年，市多元矛盾化解中心调解案件7421件，调解成功5418件，调解成功率73%。

（8）法律援助投诉率

指标目标值为＜1.2%，设定分值3分。实际完成值为0，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

市司法局贯彻落实《湖北省刑事法律援助案件规范指引（试行）》《湖北省刑事法律援助案件同行评估标准》《湖北省民事法律援助案件同行评估标准》《湖北省法律援助案件质量考评办法》等法律法规，成立法律援助案件考评工作专班，完善工作机制，在全市统一开展法律援助案件“一案一评”活动，促进法律援助服务质量不断提升。2022年，全市未发生法律援助投诉事件。

（9）公证事项中止撤证率

指标目标值为＜0.03%，设定分值3分。实际完成值为0，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

2022年，市司法局强化律师公证执业规范化建设，市公证处办理公证业务量合计1889件。其中，公证事项中止撤证0件。当年公证事项中止撤证率为0。

（10）12348法律咨询人次

指标目标值≥5000人次，设定分值3分。实际完成值5000件，指标完成率100%，得3分。

2022年，我市法律援助中心12348法律咨询热线热情为群众解答法律疑问，有效维护社安全稳定。

（11）社区矫正示范点活动考核并授牌

指标目标值为≥20，设定分值3分。实际完成20个，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（12）地方立法

指标目标值为≥2，设定分值3分。实际完成7部，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（13）政府规范性文件合法性审查

指标目标值为≥30，设定分值3分。实际完成32件，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（14）全国民主法治示范村（社区创建）

指标目标值为≥3，设定分值3分。实际完成3个，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（15）法治城市多媒体宣传

指标目标值为≥200，设定分值3分。实际完成204次，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（16）开展“法律七进”活动

指标目标值为≥1500，设定分值3分。实际完成2000次，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（17）法治乡村建设考核

指标目标值为≥4，设定分值3分。实际完成4个，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（18）民法典宣传月活动

指标目标值为≥500，设定分值3分。实际完成2000次，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（19）人民监督员参与案件办理

指标目标值为≥20，设定分值3分。实际完成67件，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（20）人民监督员参与检务活

指标目标值为≥20，设定分值3分。实际完成32次，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（21）办理行政复议案件数

指标目标值为≥26，设定分值3分。实际完成47件，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

（22）代理行政应诉案件数

指标目标值为≥22，设定分值3分。实际完成37件，完成值为100%，指标完成率100%，得3分，指标值偏差率为0。

2. 效益指标完成情况分析

评价设定分值12分，综合评价得分12分，得分率100%。

（1）社区服刑人员重特大事件

指标目标值为0，设定分值4分。实际完成值为0，指标完成率100%，得4分，指标值偏差率为0。

2022年，市司法局以社矫科为责任主体，落实改造宗旨，完善矫正制度，印发教育读本，积极开展教育讲座、心理辅导等活动，不断提高社区服刑人员集中教育的系统性、针对性和实效性。同时，推进分类教育帮扶，总结推广社区服刑人员“双认领”工作机制，强化安置帮教实效，促进刑满释放人员创业就业，帮助他们更好融入社会，确保社会和谐安定。

全市社区矫正对象，无再犯罪社区服刑人员，重新犯罪率为零,全年未发生社区服刑人员重特大事件。

（2）国家司法考试重大违纪事件

指标目标值为0，设定分值4分。实际完成值为0，指标完成率100%，得4分，指标值偏差率为0。

2022年，我省国家统一法律职业资格考试顺利进行，无重大违纪事件。一是加强领导，明确责任。市政府成立了由市直各有关部门组成的市国家统一法律职业资格考试工作领导小组，明确了市司法局与市直各有关部门“一把手”责任和主体责任，确保司法考试组织实施严谨周密、协调保障有力有序、管理安全保密。二是切实做好各项准备工作。认真做好考试宣传、报名审核工作。摸清机位底数，科学设置考点，落实考试保障措施。从考场安排、考生服务、安全保卫等环节进行了周密部署，并邀请市保密局、公安局、无线电管理办公室、电力电信等部门参与监督。三是加大考试监察、巡查力度，重点治理和惩处使用手机等电子通讯工具、团伙作弊和冒名顶替实施舞弊等有组织违纪作弊行为，各项监考措施得到有效落实，确保考试不发生重大违纪事件。

（3）行政复议决定履行率

指标目标值为100，设定分值4分。实际完成值为100%，指标完成率100%，得4分，指标值偏差率为0。

3．未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

部分项目支出年初预算编制及年中预算调整的前瞻性、准确性不够，导致部分项目结余较大。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强预算管理。一是科学合理编报计划需求。各科室要结合年度工作任务和目标责任，准确地把握项目的特点和需求，突出工作重点，保证支出计划真实完整。支出计划的测算应当明细、细化到具体的经济活动，严格按照会议、培训、差旅等相关规定的标准编报活动支出。并根据业务活动特点科学合理制定绩效指标，确保绩效目标细化量化、合理可行。在工作计划的安排上，要注意体现时间梯度，以确保预算执行均衡性发展。二是强化预算执行的刚性约束。各科室项目支出必须纳入年初预算安排，项目支出预算一经确定，除无法预见的临时性或特殊事项外，不得调整。各科室要根据工作职责和年初项目支出计划安排，严格按工作计划推动项目实施，确保支出进度落实到位。财务部门加强部门支出核算考核，建立财务支出月度、季度、半年及全年通报制度。局办公室配合开展相应的工作进展情况催办、督办，对不按计划实施，造成经费支出无法执行的情况，进行通报约谈。

（2）积极推进法律援助工作。一是将法律援助初审工作前延至法律援助工作站，为符合援助条件的基层群众提供快捷的援助初审服务，法律援助中心对工作站初审通过的直接办理援助手续，打通服务群众最后一公里。二是全面落实刑事法律助全覆盖工作。为适用普通程序审理的一审、二审等案件中没有委托辩护人的被告人提供辩护，扩大刑事法律援助案件范围。三是完善法律援助申请渠道。完善法律援助信息管理系统，加强“互联网+”法律援助的推广和运用，让更多群众懂得运用电脑或手机微信进行网上法律咨询或申请法律援助。

（3）大力提升公证业务量。一是积极优化便民利民服务。进一步优化公证服务资源配置，依法精简公证办理手续，充分利用信息化平台开展网上审核受理、网上预约，真正实现“网上办、马上办”。二是全面贯彻落实《司法部关于进一步拓展创新公证业务领域更好地服务经济社会发展的意见》（司发通〔2017〕72号）精神，进一步拓展创新公证业务领域，充分发挥公证工作职能作用，满足人民群众和经济社会发展对公证服务的新需求，为更好服务经济社会提供优质高效的公证法律服务。

（4）强化对社区矫正人员的监管跟踪能力。加大电子监控推进力度，加强对社区服刑人员定期走访，充分发挥社区矫正小组作用，坚决杜绝脱管现象。

2．拟与预算安排相结合情况。

（1）绩效自评结果拟作为编制2023年度部门预算和安排财政资金的重要依据。

（2）逐步建立绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，提高项目实施人员的积极性，增强工作责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目绩效目标。

3.拟公开情况

（1）按照市级部门预决算公开的要求，将部门整体支出绩效自评结果随部门预决算一并公开。

（2）在司法局内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在市司法局门户网站公示。

荆门市司法局公开表格.XLS