荆门市人民政府市民政局荆门市民政局2022年度部门决算

第一部分荆门市民政局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市民政局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

荆门市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订全市民政事业发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、依法对社会组织进行培育、管理、服务、监督和执法。

3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村（居）民自治和城乡基层民主政治建设。

5、拟定地方性行政区划和地名管理工作的规章，负责市内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作。负责地名管理工作，组织指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。

6、指导婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟订慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作和康复事业发展。

11、拟订社会工作、志愿服务发展规划和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市民政局要聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14、有关职责分工。

（1）行政审批和监管职责分工。市民政局负责“经营性公墓的初审”的行政审批，其他行政审批职责划入市行政审批局，监管职责仍由市民政局承担。

（2）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和有关政策性文件并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（3）与市自然资源和规划局的职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的荆门市行政区划图。

（二）内设机构

1、荆门市民政局机关为行政单位，内设办公室（政策法规科）、规划财务科、人事科（老干部科）、基层政权和区划地名科（社会组织和社会工作科）（市城乡社区建设工作办公室）、养老服务和儿童福利科、社会救助和社会事务科等6个职能科室。

2、荆门市民政局共有10个独立核算预算单位。其中：行政单位1个，市民政局；参照公务员法管理的事业单位1个，市社会组织管理局；财政补助事业单位8个，市社会救助管理局、市社会福利中心、市救助管理站、市殡葬管理所、市康复医院、市仙逸殡仪馆、市公墓管理所、市仙女公墓管理所。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市民政局部门决算由实行独立核算的7个单位决算组成。

纳入荆门市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市民政局（本级）
2	荆门市社会组织管理局
3	荆门市社会救助管理局
4	荆门市救助管理站
5	荆门市社会福利中心
6	荆门市殡葬管理所
7	荆门市康复医院

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市民政局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3339.26	一、一般公共服务支出	32	22.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	895.89	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	17180.23	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	60.29	八、社会保障和就业支出	39	20312.31
	9		九、卫生健康支出	40	226.55
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	15.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	137.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	966.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	21475.67	本年支出合计	58	21680.25
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	204.58	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	21680.25	总计	62	21680.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市民政局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21475.67	4235.15	0.0	17180.23	0.0	0.0	60.29
201	一般公共服务支出	22.34	22.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	5.01	5.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	5.01	5.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	10.33	10.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013802	一般行政管理事务	4.43	4.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	20178.87	2953.27	0.0	17180.23	0.0	0.0	45.37
20802	民政管理事务	15699.19	1626.94	0.0	14026.89	0.0	0.0	45.37
2080201	行政运行	581.35	581.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080202	一般行政管理事务	61.81	61.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080206	社会组织管理	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080207	行政区划和地名管理	39.78	39.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	15008.25	936.0	0.0	14026.89	0.0	0.0	45.37
20805	行政事业单位养老支出	424.4	424.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	192.27	192.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	107.48	107.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	35.41	35.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	35.41	35.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	3660.66	507.31	0.0	3153.34	0.0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081004	殡葬	3152.91	175.99	0.0	2976.92	0.0	0.0	0.0
2081005	社会福利事业单位	471.75	295.33	0.0	176.42	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	217.6	217.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	217.6	217.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	97.56	97.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	46.76	46.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	4.43	4.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	226.55	226.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100212	康复医院	22.81	22.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	93.63	93.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.63	93.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	102.51	102.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	64.92	64.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	137.1	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	137.1	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	137.1	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	895.81	880.89	0.0	0.0	0.0	0.0	14.92
22960	彩票公益金安排的支出	880.89	880.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	880.89	880.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	14.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.92
2299999	其他支出	14.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市民政局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21680.25	16273.16	5407.09	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	22.34	0.0	22.34	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	5.01	0.0	5.01	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	5.01	0.0	5.01	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	10.33	0.0	10.33	0.0	0.0	0.0
2013802	一般行政管理事务	4.43	0.0	4.43	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	20312.31	16008.29	4304.01	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	15760.16	15532.33	227.84	0.0	0.0	0.0
2080201	行政运行	581.35	581.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2080202	一般行政管理事务	61.81	0.0	61.81	0.0	0.0	0.0
2080206	社会组织管理	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2080207	行政区划和地名管理	99.55	0.0	99.55	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	15009.45	14950.98	58.47	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	424.4	424.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	192.27	192.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	107.48	107.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	35.41	35.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	35.41	35.41	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	3733.12	0.0	3733.12	0.0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2081004	殡葬	3152.91	0.0	3152.91	0.0	0.0	0.0
2081005	社会福利事业单位	544.21	0.0	544.21	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	217.6	0.0	217.6	0.0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	217.6	0.0	217.6	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	97.56	0.0	97.56	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	46.76	0.0	46.76	0.0	0.0	0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.8	0.0	50.8	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	6.65	6.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	4.43	4.43	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	37.4	9.51	27.89	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.4	9.51	27.89	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	226.55	102.51	124.04	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	30.41	0.0	30.41	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
2100212	康复医院	22.81	0.0	22.81	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	93.63	0.0	93.63	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.63	0.0	93.63	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	102.51	102.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	64.92	64.92	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	137.1	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	137.1	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	137.1	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	966.95	25.25	941.7	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	941.7	0.0	941.7	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	941.7	0.0	941.7	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	25.25	25.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	25.25	25.25	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市民政局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3339.26	一、一般公共服务支出	33	22.34	22.34	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	895.89	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3044.25	3044.25	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	226.55	226.55	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	15.0	0.0	15.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	137.1	137.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	941.7	0.0	941.7	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	4235.15	本年支出合计	59	4386.94	3430.24	956.7	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	151.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	90.97		61
政府性基金预算财政拨款	30	60.81		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	4386.94	总计	64	4386.94	3430.24	956.7	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市民政局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3430.24	2175.66	1254.58
201	一般公共服务支出	22.34	0.0	22.34
20101	人大事务	7.0	0.0	7.0
2010105	人大立法	7.0	0.0	7.0
20113	商贸事务	5.01	0.0	5.01
2011308	招商引资	5.01	0.0	5.01
20138	市场监督管理事务	10.33	0.0	10.33
2013802	一般行政管理事务	4.43	0.0	4.43
2013899	其他市场监督管理事务	5.9	0.0	5.9
208	社会保障和就业支出	3044.25	1936.04	1108.2
20802	民政管理事务	1687.91	1460.07	227.84
2080201	行政运行	581.35	581.35	0.0
2080202	一般行政管理事务	61.81	0.0	61.81
2080206	社会组织管理	8.0	0.0	8.0
2080207	行政区划和地名管理	99.55	0.0	99.55
2080299	其他民政管理事务支出	937.2	878.73	58.47
20805	行政事业单位养老支出	424.4	424.4	0.0
2080501	行政单位离退休	192.27	192.27	0.0
2080502	事业单位离退休	107.48	107.48	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65	0.0
20808	抚恤	35.41	35.41	0.0
2080801	死亡抚恤	35.41	35.41	0.0
20810	社会福利	537.31	0.0	537.31
2081001	儿童福利	18.0	0.0	18.0
2081002	老年福利	18.0	0.0	18.0
2081004	殡葬	175.99	0.0	175.99
2081005	社会福利事业单位	325.33	0.0	325.33
20819	最低生活保障	217.6	0.0	217.6
2081901	城市最低生活保障金支出	217.6	0.0	217.6
20820	临时救助	97.56	0.0	97.56
2082001	临时救助支出	46.76	0.0	46.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.8	0.0	50.8
20825	其他生活救助	6.65	6.65	0.0
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.0
2082502	其他农村生活救助	4.43	4.43	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	37.4	9.51	27.89
2089999	其他社会保障和就业支出	37.4	9.51	27.89
210	卫生健康支出	226.55	102.51	124.04
21002	公立医院	30.41	0.0	30.41
2100201	综合医院	7.6	0.0	7.6
2100212	康复医院	22.81	0.0	22.81
21004	公共卫生	93.63	0.0	93.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.63	0.0	93.63
21011	行政事业单位医疗	102.51	102.51	0.0
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.0
2101102	事业单位医疗	64.92	64.92	0.0
221	住房保障支出	137.1	137.1	0.0
22102	住房改革支出	137.1	137.1	0.0
2210201	住房公积金	137.1	137.1	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市民政局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1430.17	302	商品和服务支出	135.42	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	423.07	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	138.28	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	246.62	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	0.9
30106	伙食补助费	7.16	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	117.13	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.99	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	30.07	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.6	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	4.36	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	179.93	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.78	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	31.7	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	609.17	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	290.7	30217	公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	16.14	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	60.01	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.2	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	5.29	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	9.96	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	22.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	257.74	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.62	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.1
			30299	其他商品和服务支出	29.48
人员经费合计		2039.34	公用经费合计					136.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市民政局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.81	895.89	956.7	0.0	956.7	0.0
212	城乡社区支出	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0
229	其他支出	60.81	880.89	941.7	0.0	941.7	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	60.81	880.89	941.7	0.0	941.7	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.81	880.89	941.7	0.0	941.7	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市民政局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市民政局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.6	0.0	31.5	0.0	31.5	10.1	24.26	0.0	19.93	0.0	19.93	4.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21,680.25万元，比上年度减少1,404.56万元，下降6.08%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入21,475.67万元，比上年度增加17.51万元，增长0.08%，其中：

1.财政拨款收入4,235.15万元，占本年收入的19.72%，比上年增加124.13万元，增长3.02%。

2.事业收入17,180.23万元，占本年收入的80.00%，比上年减少107.33万元，下降0.62%。

3.其他收入60.29万元，占本年收入的0.28%，比上年增加0.70万元，增长1.18%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21,680.25万元，比上年度减少963.23万元，下降4.25%，其中：

1.基本支出16,273.16万元，占本年支出的75.06%，比上年增加627.97万元，增长4.01%。

2.项目支出5,407.09万元，占本年支出的24.94%，比上年减少1,591.20万元，下降22.74%。

本年支出下降的主要原因：本年业务减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,386.94万元，比上年度减少933.71万元，下降17.55%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入3,339.26万元，比上年度增加30.88万元，增长0.93%，增长的主要原因：人员保障水平不断提高，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入895.89万元，比上年度增加93.25万元，增长11.62%，增长的主要原因：上级转移支付的福彩公益金县市分成资金增加，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,430.24万元，比上年度减少193.12万元，下降5.33%，其中：

1.基本支出2,175.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的63.43%，比上年减少36.22万元，下降1.64%。

2.项目支出1,254.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的36.57%，比上年减少156.90万元，下降11.12%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出22.34万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.65%，比上年增加13.76万元，增长160.48%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少4.00万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出3,044.25万元，占一般公用预算财政拨款支出的88.75%，比上年减少306.97万元，下降9.16%。

4.卫生健康支出226.55万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.60%，比上年增加98.87万元，增长77.43%。

5.城乡社区支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少3.10万元，下降100.00%。

6.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少2.00万元，下降100.00%。

7.住房保障支出137.10万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.00%，比上年增加10.32万元，增长8.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,175.66万元，比上年度减少36.22万元，下降1.64%，其中：

1.人员经费2,039.34万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.73%，比上年减少15.46万元，下降0.75%。

2.公用经费136.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.27%，比上年减少20.76万元，下降13.21%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,430.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的65.73%，比上年增加122.21万元，增长9.34%。

2.商品和服务支出135.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.22%，比上年减少20.84万元，下降13.34%。

3.对个人和家庭的补助609.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的28.00%，比上年减少137.67万元，下降18.43%。

4.资本性支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.04%，比上年增加0.08万元，增长10.39%。

一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计956.70万元，比上年度减少413.28万元，下降30.17%，下降的主要原因：本年业务减少，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模减小。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出24.26万元，低于年初预算15.14万元，执行率为61.58%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加1.37万元，增长5.99%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费19.93万元，低于年初预算11.57万元，执行率为63.28%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加2.58万元，增长14.85%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费19.93万元，低于年初预算11.57万元，执行率为63.28%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加2.58万元，增长14.85%，主要是因为：一是燃油费价格上涨；二是业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费4.33万元，低于年初预算3.57万元，执行率为54.81%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少1.21万元，下降21.78%，主要是因为：厉行节约，严控公务接待标准。

国内公务接待批次34个，共接待272人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的调研、考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出52.64万元，比上年度减少2.98万元，下降5.36%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费7.82万元，印刷费0.26万元，咨询费0.48万元，水费1.93万元，电费5.73万元，邮电费2.32万元，差旅费4.36万元，维修（护）费0.78万元，培训费0.07万元，公务接待费2.38万元，专用材料费16.14万元，专用燃料费0.20万元，劳务费5.29万元，委托业务费9.96万元，工会经费22.50万元，其他交通费用25.62万元，税金及附加费用0.10万元，其他商品和服务支出29.48万元，办公设备购置0.90万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,410.13万元，其中：政府采购货物支出额461.09万元、政府采购工程支出额899.28万元、政府采购服务支出额1,049.76万元。授予中小企业合同金额1,291.61万元，占政府采购支出总额的53.59%，其中：授予小微企业的合同金额1,000.14万元,占政府采购支出总额的41.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中：应急保障用车4辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车1辆，其他用车6辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）23台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，实现全覆盖。对7个项目进行了绩效自评，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费2.98万元，比上年度减少2.00万元，下降40.16%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费1.04万元，比上年度减少1.18万元，下降53.17%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

荆门市民政局公开表格.XLS