第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,318.03万元，比上年度增加210.02万元，增长9.96%，增长的主要原因：本年人员和业务增加，基本支出和业务支出增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,291.72万元，比上年度增加335.60万元，增长17.16%，其中：

财政拨款收入2,291.72万元，占本年收入的100.00%，比上年增加335.60万元，增长17.16%。

本年收入增长的主要原因：本年人员和业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,318.03万元，比上年度增加307.65万元，增长15.30%，其中：

1.基本支出1,708.33万元，占本年支出的73.70%，比上年增加196.85万元，增长13.02%。

2.项目支出609.70万元，占本年支出的26.30%，比上年增加110.80万元，增长22.21%。

本年支出增长的主要原因：本年人员和业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,318.03万元，比上年度增加210.02万元，增长9.96%，增长的主要原因：本年人员增加，基本支出增加，运转类项目增加使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,291.72万元，比上年度增加346.80万元，增长17.83%，增长的主要原因：本年人员和项目业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,292.20万元，比上年度增加293.02万元，增长14.66%，其中：

1.基本支出1,708.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的74.53%，比上年增加196.85万元，增长13.02%。

2.项目支出583.87万元，占一般公共预算财政拨款支出的25.47%，比上年增加96.17万元，增长19.72%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年人员增加，基本支出和运转类项目增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出51.51万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.25%，比上年增加44.51万元，增长635.75%。

2.国防支出0.49万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.02%，比上年减少11.03万元，下降95.77%。

3.社会保障和就业支出395.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的17.23%，比上年增加131.89万元，增长50.13%。

4.卫生健康支出90.98万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.97%，比上年增加7.42万元，增长8.88%。

5.资源勘探工业信息等支出1,658.14万元，占一般公用预算财政拨款支出的72.34%，比上年增加106.55万元，增长6.87%。

6.住房保障支出96.07万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.19%，比上年增加13.68万元，增长16.60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,708.33万元，比上年度增加196.85万元，增长13.02%，其中：

1.人员经费1,574.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.14%，比上年增加149.19万元，增长10.47%。

2.公用经费134.30万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.86%，比上年增加47.65万元，增长55.00%。

按经济分类如下：

1.工资福利支出805.37万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的47.14%，比上年减少7.55万元，下降0.93%。

2.商品和服务支出132.37万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.75%，比上年增加45.71万元，增长52.76%。

3.对个人和家庭的补助768.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的44.99%，比上年增加156.74万元，增长25.61%。

4.资本性支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.11%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年人员增加，工资福利支出和对个人和家庭的补助增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计25.83万元，比上年度减少69.86万元，下降73.01%，下降的主要原因：本年度无政府性基金收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出42.24万元，高于年初预算28.74万元，超212.91%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加32.96万元，增长354.94%，主要是因为：本年度新购车辆1辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费28.83万元，高于年初预算19.83万元，超220.35%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加22.78万元，增长376.55%，主要是因为：本年度新购车辆1辆。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.98万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加17.98万元，主要是因为：本年度新购车辆1辆。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费10.85万元，高于年初预算1.85万元，超20.57%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加4.80万元，增长79.37%，主要是因为：本年度新购车辆1辆。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费13.41万元，高于年初预算8.91万元，超198.03%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加10.18万元，增长314.53%，主要是因为：商务接待增加。

国内公务接待批次45个，共接待1,490人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出134.30万元，比上年度增加47.65万元，增长55.00%。主要原因：本年度人员及业务增加，公用经费增加。具体支出如下：

办公费2.99万元，印刷费0.36万元，水费0.07万元，电费1.42万元，邮电费3.47万元，维修（护）费2.97万元，劳务费21.34万元，委托业务费7.34万元，工会经费6.14万元，公务用车运行维护费4.60万元，其他交通费用43.57万元，其他商品和服务支出38.09万元，办公设备购置1.94万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额164.66万元，其中：政府采购货物支出额74.15万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额90.51万元。授予中小企业合同金额164.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额164.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费82.15万元，比上年度减少59.37万元，下降41.95%。主要原因：主要为工业大讲堂培训费用。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费1.42万元，比上年度减少2.38万元，下降62.59%。主要原因：单位严格控制会议费支出。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

2022年度荆门市经济和信息化局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

整体绩效自评91.05分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

资金执行率79%。

2.完成的绩效目标。

（1）抓好稳增长保目标。完善重点增长点跟踪调度制度，促进全市工业经济健康平稳运行。督促五个专班开展地产品对接，深入与台州开展产业链合作，促进双方合作共赢。

（2）抓好转型升级提效。支持新一轮企业技术改造。加大项目资金争取力度，积极争取国家和省里政策支持。推动原料药绿色生产基地创建工作。

（3）抓好企业培育壮大。实施“4253”现代产业体系，培育省级重点产业集群，细化“小进规”管理，重点培育单项冠军、隐形冠军和专精特新“小巨人”企业，继续开设荆门工业大讲堂，加强市校对接。

（4）抓好企业纾困解难。加强惠企政策的梳理与宣传，推动政策落地，抓好“进解促”活动工业企业包联调度，开展银企对接活动。

（5）抓好绿色安全发展。全面完成化工企业关改搬转，持续抓好磷石膏综合利用，扎实开展机制砂石高质量发展相关工作，积极做好国家绿色工厂、绿色产业链、绿色产品的培育工作。

（6）抓好两化融合发展。协调推进5G建设及电信普遍服务试点，协调落实两化融合贯标、省级上云标杆等项目奖励资金落实，创建省级、国家级两化融合管理体系贯标企业。

3.未完成的绩效目标。

首台套：因国家提高了首台套销售额最低门槛，要求由销售额1000万提升至5000万，导致近几年均无企业评上。

（三）存在的问题和原因

（1）预算资金管理制度还需进一步完善，相应的管理制度还需更加有效地执行。部分预算项目执行进度慢，未严格按照细化指标实施。

（2）受疫情影响，经济下行压力明显，企业生产经营成本逐步上升，导致本年度改革奖、首台套、机器人销售、工业大讲堂等工业专项未按期达到年度目标值。

（3）部分工作属于延续性工作，在预算绩效上无法用准确值衡量工作绩效。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）预算执行及财务支出方面：一是要进一步提高预算完整性、精确度，准确把握各项费率变化情况，在执行过程中严格按照既定目标执行，并厉行节约。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（2）推动工业经济发展方面：一是加大企业项目建设支持力度，充分使用好财政资金撬动工业经济向好发展；二是发挥政策引导作用和激励作用，广泛宣传惠企政策，扎实有力的推动工业经济做大做强；三是加大与上级部门对接力度，争取更多企业和项目获评国家级、省级试点示范、补助补贴资金，从而增强企业投资实业的信心。

2.拟与预算安排相结合情况　　

根据批复的预算提出实际方案，严格执行支出预算；定期对专项资金进行审查，督促项目实施和监督资金使用；按规定做好了绩效评价工作。

附件：2022年度市经信局整体部门自评表（附件7）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况

2022年市经信局支出8445.65万元，其中：基本支出1708.33万元万元，占总支出的20.22%；项目支出6737.32万元，占总支出的79.78%。

（2）市委市政府布置的重点工作

一是促进工业经济平稳增长。一是实现首季“开门红”。兑现规上工业企业春节期间不停工不停产政策资金3783.4万元，一季度全市规上工业增加值同比增长11.8%。二是创新精准调度机制。重点实行周调度，紧盯要素调度、重点项目调度和重大增长点调度，工业经济运行更加稳固。50个重大增长点新增产值254亿元，拉动全市产值增长8.1个百分点。

二是全面推动产业转型升级。一是推进产业转型升级示范区建设。制定化工、建材、绿色食品产业转型升级三年行动计划，谋划投资700多亿元的产业转型升级项目库，强化“链式发展”、夯实产业底盘工作经验。二是龙头企业引领不断增强。新增1家百亿企业亿纬动力，2023年产值有望突破两百亿元，产能达到72.5GWh；长城汽车顺利投产进规，已生产整车5万余辆，产值将达到90亿元左右；新能源汽车插电混动型车型已通过审核，PHEV混动车型明年将实施量产。三是“荆门造”品牌逐步彰显。AG50亮相珠海航展，AG600M（灭火型）在荆门完成汲水试验，获得首批订单6架次以上。全省动力电池产业技改示范经验交流暨当前工业经济形势分析会在我市成功举办，进一步叫响“华中锂电之都”称号。

三是坚实企业培育步伐。一是企业进规首次破百。近5年来，全市新增规上工业企业首次破百，达到103家，且进规企业质量较高。二是创新型企业量质齐升。新增国家级制造业单项冠军产品1家、国家级专精特新企业7家，培育省级专精特新企业33家，6家企业入选省级智能制造试点示范，233家企业获评“省创新型中小企业”，京山轻机入选工信部第四批服务型制造。三是加大企业排忧解难。牵头全市“解稳促”活动，累计解决问题1900多个，企业满意率达98.5%，开展“解稳促”多种问效活动，建立“解稳促”线上服务平台，打造工业产销对接平台“工业淘宝”。在全省率先设立“企业家日”，成立荆门市企业联合会（企业家协会）、医药产业协会，连续5年举办荆门工业大讲堂。

四是强劲数字发展动力。一是获批数字领航试点。长城汽车公司获评2022年国家级“数字领航”试点示范企业（全国仅30家）。二是新增两化融合贯标。湖北永创鑫电子、华工图像等17家企业获评2022年度“国家两化融合贯标企业”，在全省位居前列。三是入选5G全连接工厂。亿纬创能、长城汽车入选2022年湖北省首批5G全连接工厂（全省30家）。四是入选工业互联网平台。京山轻机、亚丹家居入选2022年湖北省工业互联网平台（全省17家，仅次于武汉、襄阳，跟宜昌市并列第3名）。

五是鲜明绿色转型底色。一是推动化工企业绿色转型。全市67家化工企业完成关改搬转，京山华贝化工如期关停，圆满完成省经信厅交办任务，全年磷石膏综合利用率达到60%。二是荣获三个“全省唯一”。湖北宝源木业有限公司入选第四批国家工业产品绿色设计示范企业（全省唯一）；荆门拓达科技有限公司入选全国第六批《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》企业（全省唯一）；英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司获评省级节水型企业（全省唯一）、省级节水标杆企业（全省仅3家）。

六是有力争取政策支持。积极争取国家、省、市惠企政策资金支持，总计争取资金17221万元，比去年增长45%。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年，我局认真落实市委、市政府工作部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全力服务工业项目，着力抓好生产要素保障、产业转型升级、企业成长和专精特新企业的培育、开展“解稳促”企业帮扶活动、化工企业关改搬转、磷石膏综合利用、推进机制砂石产业高质量发展等重点工作，推动全市工业经济稳中向好。

（二）部门自评工作开展情况

按照财政局印发的《关于编制2022年度市直部门决算（草案）的通知》（荆财库发[2023]1号）文件对绩效自评工作要求，由单位主要领导亲自抓落实，组织财务分管领导、各业务科室分管领导、相关科室负责人召开绩效评价工作会议，认真学习了省、市级绩效管理相关方案、制度、指标体系、流程等文件，掌握政策，并分别安排了各自职责，由业务科及分管领导对工业专项预算绩效进行自评，财务室及分管领导对部门整体绩效情况进行归纳，汇总分析，形成综合性书面报告、整体绩效自评表和部门项目自评情况汇总表。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

从评价结果来看，我局资金使用程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平较上年不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。未偏离绩效目标，基本按工作目标完成。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

一是加快传统产业强链提质。全年完成工业投资1013.1亿元，首次突破千亿，同比增长20%，高于全市固定资产投资增速6.9个百分点，占比55%。完成工业技改投资470.4亿元，同比增长31.7%。

二是企业质效明显提升。全市新增规上工业企业103家，首次突破100家，创5年来最高。新增国家级制造业单项冠军1家（荆门宏图）、国家级专精特新企业7家，京山轻机入选工信部第四批服务型制造。培育省级专精特新企业33家，6家企业入选省级智能制造试点示范，233家企业获评“省创新型中小企业”。

三是加快绿色低碳转型增能。全市68家化工企业全部完成关改搬转，华贝化工关闭销号。磷石膏综合利用率达到57.2%，顺利完成省定目标任务。荣获三个“全省唯一”，宝源木业全省唯一入选第四批国家工业产品绿色设计示范，拓达科技全省唯一入选全国第六批环保装备制造行业（大气治理）规范，金龙泉啤酒全省唯一获评省级节水型企业。

四是培育数字产业和龙头企业。成功申报国家级“千兆”城市，湖北省仅有3家城市入选（武汉、荆门、宜昌）。长城汽车公司获评2022年国家级“数字领航”试点示范企业（全国仅30家）。21家企业获评“国家两化融合贯标企业”，为历史最高水平。亿纬创能、长城汽车入选省首批5G全连接工厂（全省30家）。京山轻机、亚丹家居入选省工业互联网平台。

（2）效益指标完成情况分析。

一是大力发展新兴产业。全市高技术制造业增加值114.6亿元，增速149.3%。高技术制造业增加值占规上工业的比重为13.8%。

二是传统产业绿色转型。新建投产磷石膏综合利用项目5个，新增利用产能115万吨/年，总产能达到738万吨/年，全市利用率达到57.2%。

三是积极向上争取资金。争取国家、省、市资金支持2.87亿元，增长70%以上。

（3）满意度指标完成情况分析。

2022年，我局通过各项工作的开展，服务对象满意度达到95%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1.科学、合理设定全年绩效目标，符合国家法律法规、国家、省、市工业经济发展总体规划，绩效指标设定较为清晰、细化且可衡量，围绕我局年度的任务目标数来设定，与各工业专项预算资金相匹配。参照省经信系统相关指标体系，对不能量化的目标进行准确定性、具体化，并初步制定出具体的评价标准和考核办法，确保各项指标考核具有议定的操作性。

2.规范预算支出，提高预算执行率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；项目科室负责人要与财务科加强沟通协调，不定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，加快预算执行进度，减少存量资金，若存在必须调整的预算绩效目标，要按照流程报备、变更，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无

荆门市经济和信息化局公开表格.XLS