第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,018.03万元，比上年度减少835.59万元，下降29.28%，下降的主要原因：本年度项目经费相对于2021年度减少很多，很多活动未开展，如科创城项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,983.14万元，比上年度减少529.28万元，下降21.07%，其中：

1.财政拨款收入1,977.31万元，占本年收入的99.71%，比上年减少520.87万元，下降20.85%。

2.其他收入5.83万元，占本年收入的0.29%，比上年减少8.41万元，下降59.08%。

本年收入下降的主要原因：本年度项目经费相对于2021年度减少很多，很多活动未开展，年末财政收回。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,012.71万元，比上年度减少735.34万元，下降26.76%，其中：

1.基本支出842.41万元，占本年支出的41.85%，比上年增加176.49万元，增长26.50%。

2.项目支出1,170.30万元，占本年支出的58.15%，比上年减少911.84万元，下降43.79%。

本年支出下降的主要原因：本年度项目经费相对于2021年度减少很多，很多活动未开展，年末财政收回。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,002.45万元，比上年度减少831.70万元，下降29.35%，下降的主要原因：本年度项目经费相对于2021年度减少很多，很多活动未开展，年末财政收回。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,977.31万元，比上年度减少500.87万元，下降20.21%，下降的主要原因：本年度项目经费相对于2021年度减少很多，很多活动未开展，年末财政收回。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,002.45万元，比上年度减少715.89万元，下降26.34%，其中：

1.基本支出832.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的41.56%，比上年增加175.95万元，增长26.81%。

2.项目支出1,170.30万元，占一般公共预算财政拨款支出的58.44%，比上年减少891.84万元，下降43.25%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年度项目经费相对于2021年度减少很多，很多活动未开展，年末财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出11.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.57%，比上年减少7.84万元，下降40.68%。

2.科学技术支出1,338.62万元，占一般公用预算财政拨款支出的66.85%，比上年减少840.87万元，下降38.58%。

3.社会保障和就业支出265.57万元，占一般公用预算财政拨款支出的13.26%，比上年增加141.41万元，增长113.89%。

4.卫生健康支出52.71万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.63%，比上年减少14.49万元，下降21.57%。

5.城乡社区支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少30.00万元，下降100.00%。

6.资源勘探工业信息等支出293.75万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.67%，比上年增加69.34万元，增长30.90%。

7.商业服务业等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少38.00万元，下降100.00%。

8.住房保障支出40.37万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.02%，比上年增加4.57万元，增长12.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出832.16万元，比上年度增加175.95万元，增长26.81%，其中：

1.人员经费773.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.91%，比上年增加191.33万元，增长32.88%。

2.公用经费58.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.09%，比上年减少15.37万元，下降20.68%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出331.28万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的39.81%，比上年增加0.87万元，增长0.26%。

2.商品和服务支出57.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.97%，比上年减少3.43万元，下降5.59%。

3.对个人和家庭的补助441.89万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的53.10%，比上年增加190.45万元，增长75.74%。

4.资本性支出1.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.12%，上年无此项资金。

5.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少12.95万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：基本支出增加，由于人员变动，调资等，相对于上年度人员经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出11.04万元，低于年初预算13.96万元，执行率为44.14%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少6.21万元，下降36.00%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费3.98万元，低于年初预算7.02万元，执行率为36.16%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.49万元，下降10.90%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费3.98万元，低于年初预算7.02万元，执行率为36.16%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少0.49万元，下降10.90%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费7.06万元，低于年初预算6.94万元，执行率为50.41%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少5.72万元，下降44.77%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次89个，共接待785人（不包括陪同人员）。接待对象主要是上级调研，招商商务接待，工作汇报等。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出58.98万元，比上年度减少15.37万元，下降20.68%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出，严控三公经费支出，压缩公用经费支出。具体支出如下：

办公费13.82万元，印刷费2.36万元，邮电费2.44万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.43万元，委托业务费0.77万元，工会经费5.62万元，公务用车运行维护费0.17万元，其他交通费用16.96万元，其他商品和服务支出15.09万元，办公设备购置0.85万元，无形资产购置0.16万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额159.93万元，其中：政府采购货物支出额30.41万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额129.53万元。授予中小企业合同金额159.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额159.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，荆门市科学技术局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.创新创业服务能力提升专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.978万元，完成预算99％。主要产出和效益：促进经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力，激发亿万群众智慧和创造力，稳增长、扩大就业。发现的问题及原因：政策宣传不够深入。下一步改进措施：加大对注重技术创新的企业的宣传力度；有针对性的对国家关于科技发展的政策以及市委市政府制订的创新创业政策需求进行宣传。

2.市校合作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.00万元，执行数为13.00万元，完成预算32.50％。主要产出和效益：推进经济与科技相结合、政产学研相结合，提高创新能力；为大众创业万众创新提供智力支持和项目平台支撑的需求，创新引进各类科技创新人才。发现的问题及原因：2022年度疫情等其他影响，部分对接活动和宣传未达到理想结果。下一步改进措施：加大市校合作宣传，深化市校合作、校企合作，精心组织开展“联百校、转千果”科惠行动、企业高校双走进、“精品成果荆彩行”活动，适时举行荆门市-武汉理工大学产学研合作专场对接等重大活动。

3.科技事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.00万元，执行数为86.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强创新服务能力建设，为保证科技工作的正常运转。二是更好的服务于高新技企业，加快科技成果转化。发现的问题及原因：一是创新平台质量需要进一步提高；二是创新主体范围有待进一步扩大。下一步改进措施：优化区域创新布局，加强创新主体培育，加快建设创新平台，汇聚创新创业人才，加快科技成果落地转化，完善科技创新体制机制，大力发展科技服务，构建更加完善的科技创新体系，营造更加良好的科技创新生态。

4.荆楚科创城建设指挥部年度工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500.00万元，执行数为315.82万元，完成预算63.20％。主要产出和效益：一是兑现市校合作平台运行补贴，二是兑现各类科创主体落户场租补贴、装修补贴，三是兑现各类科技创新主体和科技创新人才的房屋租售补贴。发现的问题及原因：2022年度疫情原因，很多高新企业对接活动推后，部分入驻人才公寓人才租房补贴和入驻企业房租补贴未能及时兑现。下一步改进措施：加快引导研发机构集聚；促进科技成果转化；加大招商引资力度；加强孵化平台建设，加快兑现入驻人才公寓人才租房补贴和入驻企业房租补贴。按照《鼓励支持各类科创主体入驻荆楚科创城政策措施》要求，及时落实优惠政策，及时拨付入驻企业房租补贴，加快政府投入资金项目支付进度，提高项目执行绩效。

5.荆楚科创城建设指挥部运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.00万元，执行数为80.36万元，完成预算40.18%。主要产出和效益：保障荆楚科创城建设指挥部的正常运行。发现的问题及原因：疫情原因，很多工作及推进会议未完成，将在2023年度持续推进。下一步改进措施：健全工作机制，明确目标定位，加快基础设施建设，完善配套服务，更好的保障荆楚科创城建设指挥部的办公场地、设施和工作经费，为指挥部工作的顺利开展发挥重要的作用。

6.农业科技特派员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.00万元，执行数为52.17万元，完成预算93.16%。主要产出和效益：一是完成科技特派员派驻协定工作目标任务，二是科技服务，助力乡村振兴。发现的问题及原因：年初我局按往年100名市级科技特派员计算经费补助，上报预算为56万元。根据省科技厅安排，4月份我局又增选了25名市级科技特派员，共125名。因此执行数超过了预算数。下一步改进措施：一是进一步加强科技特派员管理，二是进一步加强部门沟通协调，及时报告可能影响预算的事项。

7.科技计划项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200.00万元，执行数为1200.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：高新技术企业达481家，同比净增106家，完成科技型中小企业入库852家，同比增加64.48%。新物种瞪羚企业今年获批21家，达32家。完成技术合同交易额82.01亿元，同比增加105%。新获批国家级众创空间1家、省级众创空间2家。省级星创天地5家.省级乡村振兴科技创新示范基地5家，格林美获省技术发明一等奖，京山轻机、宝德瑞、诚祥科技获得省科技进步奖二等奖，天瓷电子、臻润环科获科技型中小企业创新奖。组织亿纬动力与湖北汽车工业学院联合申报湖北省重点实验室，“储能与动力电池实验室”成功获批，是唯一由民营企业牵头组建的省级重点实验室。国宝桥米牵头组建的湖北省优质食味籼稻产业技术创新联合体通过省科技厅备案，是全省除武汉外唯一一家（共8家，7家为武汉企业。）备案产业技术创新联合体，也是全省唯一一家由重点农业产业链龙头企业牵头的产业技术创新联合体。发现的问题及原因：一是少数项目实施单位重立项，轻管理，管理不够规范，二是受资金和市场的影响，少数项目研发进度有所滞后，少数项目指标与合同规定存在一定差距，个别项目的建设任务没有按期完成。下一步改进措施：一是严格按照科技计划项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务工作，努力保质保量完成各项任务，二是加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表，三是进一步健全项目管理责任制，强化企业的实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力，四是加强项目实施的信用管理。将信用评价与企业申报项目、立项挂钩。

8.荆门产业技术研究院开办运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.00万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：推动我国电子废弃物循环利用技术及产业达到国际先进水平，打造国内一流的低碳循环产业研究基地，全面助力我国“碳达峰碳中和”目标的实施。发现的问题及原因：2022年，省科技厅未组织新型研发机构绩效评价，没有考核结果，不能兑现政策。下一步改进措施：按照考核结果，尽快兑现经费。

9.科技创新（“双创”、“创新活市”“加快发展高新技术产业”等）各类奖励补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1620.00万元，执行数为995.27万元，完成预算61.4%。主要产出和效益：通过项目实施前后的比较，该项目的实施，对荆门市高新技术企业的进步、高新技术产业发展发挥了较好的促进作用，行业各项指标进步明显。发现的问题及原因：资金执行率未达到100%。对年度申报的企业家数、认定企业家数很难做到精确预判，同时部分符合奖励条件的企业因为信用等问题，未能兑现，造成资金执行率偏低。下一步改进措施下一步要加大工作力度，围绕“走遍高企”行动和规进高、高进规“双进”行动，加强对企业摸底调研工作，筛选一批培育企业，对培育对象进行分级分类管理，通过“挖潜力、补短板、助政策”逐步将企业培育成国家认定高新技术企业。

10.“双创双建”专项工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：做强做精“中国农谷”和“荆品名门”品牌，实现荆门国家农高区创建工作扎实有序推进。发现的问题及原因：一是农业龙头企业和高新技术企业培养不够；二是农业科技服务能力有待提高，创新创业服务体系需要完善。下一步改进措施：一是加快农业龙头企业和高新技术企业培养，通过项目研发和载体建设引导创新要素集聚，利用技术创新和规模效应形成竞争优势；二是建立完善以农技推广服务平台为依托、农业科技特派员为主体、农业农村信息化为手段、农业科技孵化器为载体的农业科技服务体系。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费44.20万元，比上年度增加25.08万元，增长131.18%。主要原因：因为上年度疫情原因很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费2.65万元，比上年度减少8.79万元，下降76.82%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市科技局整体绩效评价报告

2022年度市科学技术局部门整体绩效

自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：部门整体绩效自评得分95分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：部门整体绩效收支执行率100%。

2.完成的绩效目标。

①数量指标方面：

②质量指标方面：

③效益指标方面:

④满意度指标方面：

3.未完成的绩效目标。

2022年度部分活动由于疫情原因，未开展，部分兑现未到位，在2023年度开展。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2022年，市科技局认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察湖北重要讲话精神，认真落实省第十二次党代会精神，深入实施创新驱动发展战略，以科技赋能产业转型升级示范区建设，为湖北打造全国科技创新高地作出荆门贡献。1月获批建设国家创新型城市。向上争取项目工作获市长肯定。2022年，高新技术企业达480家，同比净增105家，完成科技型中小企业入库852家，同比增加64.48%。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我单位收到《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效评价工作的通知》，成立了项目管理、财务人员组成的绩效评价工作领导小组，认真组织相关人员及单位财务人员学习文件精神，和绩效自评工作流程及工作方法，制定了单位整体支出绩效评价的工作方案和评价指标，于5月20日启动自评工作。在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

（三）绩效目标完成情况分析

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

市科学技术局每一个预算项目设立了绩效目标，对每个具体项目设立了明确和可量化的目标；绩效目标合理可行，充分体现目标的科学性和规范性；资金预算与绩效目标匹配合理。

（2）效益指标完成情况分析。

市科学技术局项目实施产生都产生直接或间接经济效益；项目实施产生社会综合效益；项目实施对环境产生积极的影响；项目实施对人、自然、资源带来可持续影响。总体来看，项目执行产生的经济效益和社会效益影响基本达标。

（3）满意度指标完成情况分析。

市科学技术局项目执行过程中通过服务对象满意度调查，无论是服务的企业，对接的高校，还是高新企业平台研发人员，满意度均达到90%以上，达到了预期效果。

荆门市科技局公开表格.XLS