第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计53,221.51万元，比上年度减少9,611.49万元，下降15.30%，下降的主要原因：市外语学校和龙泉北校2022年7月民转公后学费收入大幅减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入52,168.62万元，比上年度减少6,642.02万元，下降11.29%，其中：

1.财政拨款收入45,557.04万元，占本年收入的87.33%，比上年增加213.19万元，增长0.47%。

2.事业收入6,110.05万元，占本年收入的11.71%，比上年减少7,353.35万元，下降54.62%。

3.其他收入501.53万元，占本年收入的0.96%，比上年增加498.14万元，增长14694.4%。

本年收入下降的主要原因：市外语学校和龙泉北校2022年7月民转公后学费收入大幅减少，使得收入减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计53,089.01万元，比上年度减少8,490.77万元，下降13.79%，其中：

1.基本支出42,473.11万元，占本年支出的80.00%，比上年减少5,375.72万元，下降11.23%。

2.项目支出10,615.90万元，占本年支出的20.00%，比上年减少3,115.04万元，下降22.69%。

本年支出下降的主要原因：市外语学校和龙泉北校2022年7月民转公后学费收入大幅减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计45,562.79万元，比上年度减少3,203.28万元，下降6.57%，下降的主要原因：市招生考试局、市示范性综合实践基地项目资金收入减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入45,557.04万元，比上年度增加874.91万元，增长1.96%，增长的主要原因：市外语学校和龙泉北校2022年7月民转公后财政拨款投入增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出45,562.78万元，比上年度减少1,282.31万元，下降2.74%，其中：

1.基本支出38,410.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的84.30%，比上年增加1,482.41万元，增长4.01%。

2.项目支出7,152.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.70%，比上年减少2,764.72万元，下降27.88%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：市招生考试局、市示范性综合实践基地项目支出减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出9.67万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.02%，比上年增加1.29万元，增长15.39%。

2.教育支出35,992.59万元，占一般公用预算财政拨款支出的79.00%，比上年减少1,797.05万元，下降4.76%。

3.科学技术支出4.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.01%，比上年减少7.56万元，下降61.66%。

4.社会保障和就业支出5,296.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的11.62%，比上年增加399.92万元，增长8.17%。

5.卫生健康支出2,010.02万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.41%，比上年增加89.17万元，增长4.64%。

6.城乡社区支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少1.85万元，下降100.00%。

7.住房保障支出2,249.79万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.94%，比上年增加37.70万元，增长1.70%。

8.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少3.92万元，下降100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38,410.35万元，比上年度增加1,482.41万元，增长4.01%，其中：

1.人员经费35,144.94万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.50%，比上年增加1,292.53万元，增长3.82%。

2.公用经费3,265.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.50%，比上年增加189.88万元，增长6.17%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出32,089.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的83.54%，比上年增加957.38万元，增长3.08%。

2.商品和服务支出3,185.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.29%，比上年增加132.33万元，增长4.33%。

3.对个人和家庭的补助3,055.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.96%，比上年增加335.15万元，增长12.32%。

4.债务利息及费用支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少4.66万元，下降100.00%。

5.资本性支出79.51万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.21%，比上年增加62.21万元，增长359.6%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：人员增加和工资正常晋级导致人员经费增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出21.56万元，低于年初预算13.04万元，执行率为62.32%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少2.25万元，下降9.44%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，低于年初预算5.00万元，执行率为0.00%，主要是因为：按工作安排取消部分出国事项；与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费17.41万元，低于年初预算3.49万元，执行率为83.30%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.38万元，增长2.23%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费17.41万元，低于年初预算3.49万元，执行率为83.30%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.38万元，增长2.23%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费4.15万元，低于年初预算4.55万元，执行率为47.73%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少2.63万元，下降38.79%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次23个，共接待289人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出90.28万元，比上年度增加0.42万元，增长0.47%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费8.92万元，印刷费2.18万元，咨询费3万元，水费0.08万元，电费7.38万元，邮电费2.76万元，差旅费1.44万元，维修（护）费0.62万元，会议费1.93万元，培训费0.67万元，委托业务费13.56万元，工会经费9.1万元，公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费用23.8万元，其他商品和服务支出9.92万元，办公设备购置1.67万元，专用设备购置0.3万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,823.88万元，其中：政府采购货物支出额1,253.07万元、政府采购工程支出额1,180.67万元、政府采购服务支出额1,390.14万元。授予中小企业合同金额2,962.35万元，占政府采购支出总额的77.47%，其中：授予小微企业的合同金额1,734.69万元,占政府采购支出总额的45.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：应急保障用车5辆，其他用车14辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费108.28万元，比上年度减少73.53万元，下降40.45%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费2.04万元，比上年度减少0.50万元，下降19.77%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

2022年市教育局部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门支出情况以及当年市委市政府下达的重点工作。

市直教育部门共有19个预算管理单位（含局机关），其中17个全额拨款单位：市教育局机关、湖北信息工程学校、市龙泉中学、市一中、市东宝中学、市掇刀石中学、市特殊教育学校、市教学研究室、市教育科学研究所、市教育质量评估中心、市学生资助管理中心、市电化教育馆、市学校后勤管理办公室、市招生考试局、市青少年活动中心、市教育学院、市示范性综合实践基地；两所国有控股民办学校：市龙泉北校、湖北荆门外语学校（已于2022年7月民转公）。

2022年度市直教育部门全年总支出53089.01万元，基本支出42473.11万元（人员经费39076.5万元，公用经费3396.61万元），项目支出10615.9万元。

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市教育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻落实党的教育方针，全力破解教育发展难题，深入推进教育综合改革，教育综合实力和竞争力明显提升。全市学前教育普惠比达85.2%，学前三年毛入园率达92.6%，义务教育巩固率达99.87%，高中阶段入学率达95.1%，民办义务教育学校在校生占比控制在4.66%。

2022年，市教育局主要工作任务：一是实施党建引领工程，全面加强党的领导。深入推进政治理论学习；深入推进基层党建工作；推动落实党组织领导的校长负责制；深入推进党风廉政建设。

二是实施素质教育工程，全面提升育人实效。创新思政教育品牌；做强课外教育品牌；拓展体艺教育品牌。

三是实施创新驱动工程，全面深化综合改革。推进教育体制机制创新；推进教育督导评价创新；推进考试招生制度创新；推进教学研究管理创新。

四是实施教育提质工程，全面促进内涵发展。推进学前教育普惠发展；推进义务教育高质发展；推进高中教育内涵发展；推进职业教育融合融通；推进高等教育提质扩容；推进特殊教育延伸发展；促进民办教育健康规范。

五是实施教师发展工程，全面优化第一资源。创新教师培养模式；强化师德师风建设；建好专业成长平台；完善选才用人机制。

六是实施教育惠民工程，全面促进教育公平。全力做好民生保障工作；大力提升后勤服务质量；全面推进教育依法治理。

七是实施教育和美工程，全面凝聚发展合力。建设平安校园，保障师生安全；强化新闻宣传，营造良好氛围；抓好机关建设，助力事业发展。

（二）简要概述年度绩效目标完成情况。

1.党的建设全面加强。加强基层党建工作，建立学校党组织635个，向206所民办学校选派党建指导员，实现党的组织、党的工作、教师党支部书记“双带头人”三个全覆盖。扛牢从严治党责任，制定《2022年度清廉学校建设实施方案》，开展大中小学校“崇清尚廉”主题系列活动和清廉学校示范校创建活动，评选市级示范校25所，我市工作经验被《中国教育报》《中国教师报》宣传报道。

2.素质教育特色彰显。举办全市第二届中学生文艺小人才比赛、荆门市第二届“九渊杯”书法比赛和荆门市第九届“小小爱飞客”航模竞赛暨创客系列活动，组队参加湖北省第十六届运动会，荣获金牌29块、银牌26块、铜牌40块。组织参加全省教师信息素养提升实践活动，共348件作品荣获省级奖项，组织“互联创未来”项目学校开展创客教育实践案例研究活动出台《关于统筹推进全市中小学研学实践教育的实施意见》，完成第三批市级中小学研学实践教育基地遴选，首创“3+1+N”研学实践活动模式。组织编写《生活垃圾分类知识读本》《劳动教育课程指导用书》《陆九渊画传》等校本教材，并在全市推广使用。市直教育系统2人获“荆门市五四青年奖章”荣誉，4人获“向上向善好青年”称号。

3.教育质量稳步提高。聚焦学生核心素养和关键能力，印发《荆门市2022年义务教育质量监测方案》，组织开展全市义务教育质量监测工作。全面开展教学诊断活动，4项教学成果荣获省优秀基础教育教学成果奖，6所学校在全省中学历史优质课堂教学设计案例展评活动中获奖，3节实验精品课在全省实验精品课评比活动中获奖，被推荐参与全国实验精品课评选。突出提高教师学科能力，开展“学科优质课设计”“中高考命题设计”“青年教师教学技能提升竞赛”“荆门好课堂”等活动，参加2022年全省“基础教育精品课”遴选，共133节精品课荣获省级奖项, 参加“湖北好课堂”、全省学科教学设计和优质课例评选活动，34人获省级奖项。2名教师获全国中学语文教师教学基本功大赛一等奖。积极申报教育科研课题，推荐申报国家级课题6个，申报省级课题25个，100个市级课题立项。

4.职业教育融合发展。大力发展中职教育，每个县（市、区）高质量建成1所中职学校，湖北信息工程学校、钟祥市职业教育中心入选湖北省优质中职学校建设计划；京山中等职业技术学校、沙洋职教中心、东宝职教中心入选湖北省中职学校优质专业建设计划。加快发展高职教育，荆门职业学院从2016年批复成立，已发展至10000人规模，参加第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛职教赛道获银奖2项、铜奖4项，驻村工作队荣获全省2021年度工作突出驻村工作队称号，新校区建设全面启动。扎实推进校企合作，开设10多个校企合作班，每年为地方培养技术技能人才2000余人。

5.教育环境持续优化。加强安全管理，坚持定期研判，2022年，先后研判解决安全风险隐患20余个。抓实排查整改，组建督查小分队，开展常态化安全工作督查。夯实安全教育基础，全面落实《心理健康教育》《生命安全教育》等课程。评选2021-2022年度平安校园100余所，推荐8所参评省级平安校园。青少年防溺水工作在全省二十大全力保安全、夏季火灾、防溺水防控视频会议上作典型发言，市教育局作为全省两个地市州教育行政部门在省公安厅、省教育厅组织召开的秋季开学安全工作视频会上作经验交流。

6.队伍素质明显提升。实施素质提升工程，制定《“十百千”教育人才培养工程实施方案》，确定全市第一批“十百千人才”培养对象716人，市委组织部在“荆门市专业人才智汇基层活动”启动仪式上，宣传推介市教育局“十百千人才”培养工程的经验做法。积极争取教师国培和省培项目，优化市级培训项目，教师年培训率实现100%。强化师德师风建设，开展“恪守职业准则、严守师德禁令”为主题的“四个一”警示教育活动，我市师德师风建设工作经验在全省师德师风专项整治视频会上交流推广。2022年，7人荣获全国、全省先进典型，16名教师获评湖北省第十一批特级教师，17名教师被授予“荆门英才”荣誉称号，新增省级名师工作室1个。荆门市普通话测试站被国家语委、教育部授予“国家通用语言文字推广普及先进集体”荣誉称号。荆门市语言文字工作经验做法在湖北省第25届全国推普周开幕式上交流推广，推普送教“三进”活动被省教育厅评为湖北推普创新事项，并被教育部语用司作为国家通用语言文字推广普及典型案例。

7.教育改革纵深推进。全面推进“双减”工作，停止学科类校外培训机构审批，全市297家义务教育阶段学科类培训机构压减至17家；学科类培训机构“营改非”完成率和预收费监管率均达到100％；实现课后服务全覆盖，课后服务学生参加率97.19%。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，制定印发《荆门市建立中小学校党组织领导的校长负责制实施方案》及13项配套制度，在全省率先启动并完成改革工作，理顺中小学党组织隶属关系，试点工作经验受到省委组织部和省教育厅肯定，并被《湖北日报》报道。

二、绩效自评工作开展情况

市教育部门高度重视本次绩效自评工作。一是成立市教育局绩效评价工作领导小组，由局主要负责人亲任组长，领导小组办公室设在局计划财务科。二是制定市教育局绩效评价工作实施方案，明确项目绩效评价内容、工作原则、实施步骤和工作要求，为高质量开展绩效评价工作奠定基础。三是结合工作实际，制定项目相关评价指标和评分标准。四是根据项目实际执行情况对具体指标进行评价和打分，确保项目绩效评价工作质量。五是认真撰写报告，形成项目绩效评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.项目资金到位情况分析。

2022年度市教育部门市级项目资金6375万元，所有项目资金均及时拨付到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2022年度市教育部门项目资金6375万元，项目资金实际支出5027万元，项目资金执行率为78.85%。执行不到位的原因，主要是市掇刀石中学和市东宝高中因项目发生重大变更，导致当年未正式动工建设，没形成实际支出；此外，受疫情影响，教师培训项目没如期开展，延后在2023年举行，当年也未形成支出。

3.项目资金管理情况分析。

市教育部门在收到市财政局下达的项目预算资金后，严格按照市教育局项目资金管理办法，对所有项目资金的使用实行专项审批管理。学校（单位）在使用专项资金前，先在内部按流程办理，然后报市教育局审批。局计划财务科对局机关和局属二级单位的项目实施流程进行严格审查，在项目资金支付环节，最后由局审核盖章后方可执行，确保专项资金的专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.产出指标完成情况分析。

2022年度，市教育部门数量指标中，市掇刀石中学教学楼二期工程建设全面完工，秋季学期已正式投入使用；教师发展中心普通话测试站等功能室如期建成并投入使用；市青少年活动中心各项功能场馆等项目建设完成，并成功举办了一系列活动；教师培训和教学研究任务顺利完成；教育网站维护效果良好；学生资助如实发放；市龙泉中学坡屋面改造全面完成，全面消除屋顶安全隐患；市招生考试局完成两个标准化高考考点建设任务。质量指标中，一是教育教学质量高位领先。高中教育再创辉煌，市龙泉中学、掇刀石中学等高中学校重本上线率不断提升。职业教育成果显著，荆门职业学院招生形势喜人，办学成果逐年显现。二是教育内涵建设富有成效。积极推动中小学校外研学实践教育工作健康发展。推进义务教育优质均衡，全市中小学校均通过教育部义务教育均衡发展检查验收，全市义务教育巩固率达99.87%。推进高中教育内涵发展，加强高中基础建设和能力提升，扎实开展高中新课程改革，落实普通高中选课走班制。三是教育特色品牌更加彰显。积极培育教育特色品牌，教育质量稳中有升，龙泉中学的清华、北大录取创历史新高，重点本科上线率居全省第一方阵。时效指标中，项目资金使用进行时效80%左右，荆门城区初中毕业生上普中和职中达100%。

2.效益指标完成情况分析。

2022年，市教育局始终坚持聚焦教学质量，精准发力补齐教育短板，深入推进教育体制改革，着力优化教育环境，全面提升育人水平，全市教育综合实力和整体水平稳步提高，人民群众教育获得感、幸福感持续增强。市教育局全力破解教育发展难题，持续推进教育综合改革，教育综合实力和竞争力稳步提升。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

2022年度市直教育部门项目绩效评价工作质量虽然比上年有所提升，但在项目的执行进度和效果方面还存在一定的差距。为了进一步提升项目绩效评价工作质量，我们将重点做好以下几个方面的工作：

一是完善预算绩效管理基础工作。加强预算管理，进一步细化预算，确保预算编制的科学规范。加强预算绩效管理基础工作。注意收集项目支出基础资料，尤其是延续项目已完成工作有关数据收集整理，科学规范的编制项目年度绩效目标和长期绩效目标。重视预算绩效目标编制工作。加强各学校（单位）财务与业务工作紧密衔接，实现预算绩效目标科学合理、细化量化、可比可测，绩效指标和标准体系要与部门预算项目支出标准等衔接匹配。

二是加强项目及资金管理。进一步建立和完善财务内控和项目管理制度。特别是要加强项目计划管理，要根据项目推进管理要求，制定项目实施方案，重视“三重一大”的议事制度执行力度；进一步完善项目建设责任传导机制，项目实施主体应加强对项目建设的监督复核，加强对项目实施过程跟踪管理和项目档案管理。进一步加强资金全过程管理，项目资金使用单位应严格财政专项资金使用范围，对财政专项资金从立项申报、项目审批、资金拨付，到资金使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理。加快项目进度款支付和完工项目审计结算，提高财政资金使用效率。

三是提高绩效评价质量。进一步完善形成科学合理、简明易懂、可操作性强绩效指标体系，有效发挥绩效目标在项目实施过程中的引领和导向作用。在绩效评价中，除了关注项目的实施进度、资金管理以及项目的社会、经济、生态效益影响情况外，要更侧重对政策的科学性、合理性、有效性、实施的必要性等进行系统评价，并结合绩效评价中发现的问题，提出有深度、建设性的绩效评价建议，提升资金使用效益。可以根据绩效评价结果对项目执行较差的，在下一年度预算予以调整或在安排下一年度消减资金或取消项目。

四是落实绩效管理主体责任。进一步增强各单位“讲绩效、重绩效、用绩效”理念，充分利用评价结果，特别是把对问题整改、建议的吸纳，作为改进工作的切入点，将绩效管理实质性嵌入预算编制、预算执行管理全过程，推进绩效改进，真正把绩效管理作为提升履职效能的重要抓手，建立长效机制，不断提升绩效管理水平。

五是继续完善绩效评价结果应用制度。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。绩效评价结果贵在应用。一是建立绩效数据管理制度。二是建立绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件的形式向项目单位通报，及时反馈评价中发现的问题，作为评价单位改进预算管理的依据。三是加大绩效评价结果公开力度。通过媒体向社会公开评价的结果，以提高财政项目资金使用的公开性和透明性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

市教育局将以此次评价结果，作为2024年度编制项目预算的重要依据。

（三）拟公开情况。

拟在教育网站对所有项目绩效评价情况进行公开，虚心接受公众的监督。

荆门市教育局公开表格.XLS