荆门市人民政府市发展和改革委员会荆门市发展和改革委员会2022年度部门决算

第一部分荆门市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接、平衡各主要行业的行业发展规划；提出国民经济和优化重大经济结构的目标和政策;提出协调运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全市经济运行；综合研究并协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区以及工业园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。

5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；负责审核并上报国家、省发展改革委审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全市重点项目稽察的组织、管理。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、配合做好主体功能区规划编制并协调实施;分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责地区经济协作的统筹协调，组织指导开展地区经济技术协作工作。组织拟定市鄂西生态文化旅游圈建设发展规划、方案、重大政策措施。

8、研究分析全市市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和综合调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；组织实施重要物资和商品的储备计划管理；提出全市对外贸易发展战略。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，组织和完善医药卫生体制改革实施方案，推进社会事业建设。

10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题及政策。协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策。

12、参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政法规和规章。

13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员、交通战备动员有关工作。

14、为大企业提供“直通车”服务。

15、分析研究市场供求信息，做好监测预测指导全市价格管理，提出价格政策建议，参与重要商品和服务价格制订。

16、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

荆门市发展和改革委员会为市政府工作部门,下设有荆门市能源执法支队、荆门市公共信用信息中心、荆门市循环经济发展办公室、荆门市成本调查与价格监测中心、荆门市价格认定中心、荆门市优化营商环境建设办公室六个事业单位。根据市政府批复的市发改委“三定”方案和市委编委有关文件规定，市发改委内设21个职能科室，分别为：办公室、政策法规科、发展战略规划和经济体制改革科、国民经济综合和运行调节科、固定资产投资科、工业和高新技术产业科、农村经济科、地区经济科、县域经济科、财贸外经和服务业科、社会发展和就业科、能源科、综合交通科、汉江经济带发展科、资源节约和环境保护科、信用建设科、价格管理科、粮食储备管理科、粮食行业管理科、重点项目建设科、人事教育科、另设机关党委。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市发展和改革委员会部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市发展和改革委员会

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市发展和改革委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5810.37	一、一般公共服务支出	32	3281.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.9	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	129.91
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	860.55
	9		九、卫生健康支出	40	164.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	38.9
	12		十二、农林水支出	43	20.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	977.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	165.0
	19		十九、住房保障支出	50	191.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	5849.27	本年支出合计	58	5849.27
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	5849.27	总计	62	5849.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市发展和改革委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5849.27	5849.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	3281.67	3281.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.02	95.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.02	95.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	3155.2	3155.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	1375.13	1375.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	16.39	16.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010408	物价管理	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010450	事业运行	716.9	716.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	1035.78	1035.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	31.45	31.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	31.45	31.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	129.91	129.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	129.91	129.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060999	其他科技重大项目	129.91	129.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	860.55	860.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	827.88	827.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	620.81	620.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	20.71	20.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.37	186.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	15.65	15.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	164.8	164.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	164.8	164.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	108.1	108.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150517	产业发展	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	977.0	977.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21699	其他商业服务业等支出	960.0	960.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2169999	其他商业服务业等支出	960.0	960.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	165.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	165.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	165.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	191.44	191.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	191.44	191.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	191.44	191.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市发展和改革委员会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5849.27	3285.59	2563.68	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	3281.67	2092.03	1189.64	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.02	0.0	95.02	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.02	0.0	95.02	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	3155.2	2092.03	1063.17	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	1375.13	1375.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	16.39	0.0	16.39	0.0	0.0	0.0
2010408	物价管理	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
2010450	事业运行	716.9	716.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	1035.78	0.0	1035.78	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	31.45	0.0	31.45	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	31.45	0.0	31.45	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	129.91	0.0	129.91	0.0	0.0	0.0
20609	科技重大项目	129.91	0.0	129.91	0.0	0.0	0.0
2060999	其他科技重大项目	129.91	0.0	129.91	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	860.55	853.85	6.7	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	827.88	827.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	620.81	620.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	20.71	20.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.37	186.37	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	15.65	15.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	14.8	8.1	6.7	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.8	8.1	6.7	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	164.8	148.27	16.52	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	164.8	148.27	16.52	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	108.1	91.58	16.52	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	38.9	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.9	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	19.6	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.3	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2150517	产业发展	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	977.0	0.0	977.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
21699	其他商业服务业等支出	960.0	0.0	960.0	0.0	0.0	0.0
2169999	其他商业服务业等支出	960.0	0.0	960.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	165.0	0.0	165.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	165.0	0.0	165.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	165.0	0.0	165.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	191.44	191.44	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	191.44	191.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	191.44	191.44	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市发展和改革委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5810.37	一、一般公共服务支出	33	3281.67	3281.67	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.9	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	129.91	129.91	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	860.55	860.55	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	164.8	164.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	38.9	0.0	38.9	0.0
	12		十二、农林水支出	44	20.0	20.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.0	20.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	977.0	977.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	165.0	165.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	191.44	191.44	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	5849.27	本年支出合计	59	5849.27	5810.37	38.9	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	5849.27	总计	64	5849.27	5810.37	38.9	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市发展和改革委员会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5810.37	3285.59	2524.78
201	一般公共服务支出	3281.67	2092.03	1189.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.02	0.0	95.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.02	0.0	95.02
20104	发展与改革事务	3155.2	2092.03	1063.17
2010401	行政运行	1375.13	1375.13	0.0
2010402	一般行政管理事务	16.39	0.0	16.39
2010408	物价管理	11.0	0.0	11.0
2010450	事业运行	716.9	716.9	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	1035.78	0.0	1035.78
20113	商贸事务	31.45	0.0	31.45
2011308	招商引资	31.45	0.0	31.45
206	科学技术支出	129.91	0.0	129.91
20609	科技重大项目	129.91	0.0	129.91
2060999	其他科技重大项目	129.91	0.0	129.91
208	社会保障和就业支出	860.55	853.85	6.7
20805	行政事业单位养老支出	827.88	827.88	0.0
2080501	行政单位离退休	620.81	620.81	0.0
2080502	事业单位离退休	20.71	20.71	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.37	186.37	0.0
20808	抚恤	15.65	15.65	0.0
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65	0.0
20825	其他生活救助	2.22	2.22	0.0
2082501	其他城市生活救助	2.22	2.22	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	14.8	8.1	6.7
2089999	其他社会保障和就业支出	14.8	8.1	6.7
210	卫生健康支出	164.8	148.27	16.52
21011	行政事业单位医疗	164.8	148.27	16.52
2101101	行政单位医疗	108.1	91.58	16.52
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	0.0
213	农林水支出	20.0	0.0	20.0
21301	农业农村	20.0	0.0	20.0
2130199	其他农业农村支出	20.0	0.0	20.0
215	资源勘探工业信息等支出	20.0	0.0	20.0
21505	工业和信息产业监管	20.0	0.0	20.0
2150517	产业发展	20.0	0.0	20.0
216	商业服务业等支出	977.0	0.0	977.0
21602	商业流通事务	17.0	0.0	17.0
2160299	其他商业流通事务支出	17.0	0.0	17.0
21699	其他商业服务业等支出	960.0	0.0	960.0
2169999	其他商业服务业等支出	960.0	0.0	960.0
220	自然资源海洋气象等支出	165.0	0.0	165.0
22001	自然资源事务	165.0	0.0	165.0
2200106	自然资源利用与保护	165.0	0.0	165.0
221	住房保障支出	191.44	191.44	0.0
22102	住房改革支出	191.44	191.44	0.0
2210201	住房公积金	191.44	191.44	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市发展和改革委员会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2265.82	302	商品和服务支出	209.73	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	803.32	30201	办公费	66.97	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	423.05	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	163.61	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	261.23	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.94	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	57.72	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	153.19	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	191.44	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	2.27	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	810.05	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	70.29	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	684.65	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	55.11	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	43.13	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	38.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	49.3
人员经费合计		3075.86	公用经费合计					209.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市发展和改革委员会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	38.9	38.9	0.0	38.9	0.0
212	城乡社区支出	0.0	38.9	38.9	0.0	38.9	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	38.9	38.9	0.0	38.9	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	19.6	19.6	0.0	19.6	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	19.3	19.3	0.0	19.3	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市发展和改革委员会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市发展和改革委员会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.0	0.0	32.0	18.0	14.0	26.0	37.12	0.0	13.69	0.0	13.69	23.43
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,849.27万元，比上年度减少18.46万元，下降0.31%，下降的主要原因：人员正常招录增加工资、调资增资及工资结构调整清算，使得基本支出中人员资金增加。项目支出较上年减少了关闭煤矿市级配套奖补资金，减少了规划资金，增加了国家信用示范城市创建资金、新增市级储备粮利息保管费用。总体支出减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5,849.27万元，比上年度增加352.68万元，增长6.42%，其中：财政拨款收入5,849.27万元，占本年收入的100.00%，比上年增加352.68万元，增长6.42%。本年收入增长的主要原因：人员正常招录增加工资、调资增资及工资结构调整清算，使得基本支出中人员资金增加。项目资金较上年减少了关闭煤矿市级配套奖补资金，减少了规划资金，增加了国家信用示范城市创建资金、新增市级储备粮利息保管费用。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,849.27万元，比上年度减少14.11万元，下降0.24%，其中：

1.基本支出3,285.59万元，占本年支出的56.17%，比上年增加328.45万元，增长11.11%。

2.项目支出2,563.68万元，占本年支出的43.83%，比上年减少342.56万元，下降11.79%。

本年支出下降的主要原因：人员正常招录增加工资、调资增资及工资结构调整清算，使得基本支出中人员资金增加。项目资金较上年减少了关闭煤矿市级配套奖补资金，减少了规划资金，增加了国家信用示范城市创建资金、新增市级储备粮利息保管费用。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,849.27万元，比上年度减少18.46万元，下降0.31%，下降的主要原因：人员正常招录增加工资、调资增资及工资结构调整清算，使得基本支出中人员资金增加。项目资金较上年减少了关闭煤矿市级配套奖补资金，减少了规划资金，增加了国家信用示范城市创建资金、新增市级储备粮利息保管费用。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入5,810.37万元，比上年度增加386.78万元，增长7.13%，增长的主要原因：人员正常招录增加工资、调资增资及工资结构调整清算，使得基本支出中人员资金增加。项目资金较上年减少了关闭煤矿市级配套奖补资金，增加了国家信用示范城市创建资金、新增市级储备粮利息保管费用。

政府性基金预算财政拨款收入38.90万元，比上年度减少34.10万元，下降46.71%，下降的主要原因：荆门十四五经济和社会发展总体规划、荆门市现代服务业发展“十四五”规划、荆门市现代物流业发展“十四五”规划等在2021年已完成，2022年编制了荆门市能源发展“十四五”规划、荆门市循环经济发展“十四五”规划，总体规划个数减少，导致规划资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,810.37万元，比上年度增加19.99万元，增长0.35%，其中：

1.基本支出3,285.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.55%，比上年增加328.45万元，增长11.11%。

2.项目支出2,524.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的43.45%，比上年减少308.46万元，下降10.89%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：人员正常招录增加工资、调资增资及工资结构调整清算，使得基本支出中人员资金增加。项目支出较上年减少了关闭煤矿市级配套奖补资金，增加了国家信用示范城市创建资金、新增市级储备粮利息保管费用。基本支出增长幅度略高于项目支出减少幅度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出3,281.67万元，占一般公用预算财政拨款支出的56.48%，比上年减少34.19万元，下降1.03%。

2.科学技术支出129.91万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.24%，比上年增加114.83万元，增长761.20%。

3.社会保障和就业支出860.55万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.81%，比上年增加287.37万元，增长50.14%。

4.卫生健康支出164.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.84%，比上年增加14.48万元，增长9.63%。

5.节能环保支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少1,515.00万元，下降100.00%。

6.农林水支出20.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.34%，上年无此项资金。

7.资源勘探工业信息等支出20.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.34%，上年无此项资金。

8.商业服务业等支出977.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的16.81%，比上年增加947.00万元，增长3156.67%。

9.自然资源海洋气象等支出165.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.84%，上年无此项资金。

10.住房保障支出191.44万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.29%，比上年增加16.50万元，增长9.43%。

11.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少16.00万元，下降100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,285.59万元，比上年度增加328.45万元，增长11.11%，其中：

1.人员经费3,075.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.62%，比上年增加313.65万元，增长11.35%。

2.公用经费209.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.38%，比上年增加14.81万元，增长7.60%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出2,265.82万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的68.96%，比上年减少16.63万元，下降0.73%。

2.商品和服务支出209.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.38%，比上年增加15.68万元，增长8.08%。

3.对个人和家庭的补助810.05万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的24.65%，比上年增加330.28万元，增长68.84%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少0.87万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：人员正常招录增加工资、调资增资及工资结构调整清算，使得基本支出中人员资金增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计38.90万元，比上年度减少34.10万元，下降46.71%，下降的主要原因：荆门十四五经济和社会发展总体规划、荆门市现代服务业发展“十四五”规划、荆门市现代物流业发展“十四五”规划等在2021年已完成，2022年编制了荆门市能源发展“十四五”规划、荆门市循环经济发展“十四五”规划，总体规划个数减少，导致规划资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出37.12万元，低于年初预算20.88万元，执行率为63.99%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少0.03万元，下降0.09%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费13.69万元，低于年初预算18.31万元，执行率为42.78%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少12.87万元，下降48.46%，主要是因为：2022年未购新车，车辆运行费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，低于年初预算18.00万元，执行率为0.00%，主要是因为：按要求减少公车购置费；比上年度公务用车购置费减少20.59万元，下降100.00%，主要是因为：2022年未购新车。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费13.69万元，低于年初预算0.31万元，执行率为97.78%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加7.73万元，增长129.55%，主要是因为：2021年底办决算时加油在2022年核算。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费23.43万元，低于年初预算2.57万元，执行率为90.10%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加12.84万元，增长121.19%，主要是因为：加大招商引资力度，新设智能制造专班。

国内公务接待批次52个，共接待1,029人次。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及新设智能制造专班招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出209.73万元，比上年度增加14.81万元，增长7.60%。主要原因：人员正常招录及相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费66.97万元，水费0.03万元，电费0.31万元，邮电费2.39万元，维修（护）费2.27万元，租赁费6.41万元，劳务费43.13万元，工会经费38.86万元，其他交通费用0.04万元，其他商品和服务支出49.30万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额147.37万元，其中：政府采购货物支出额9.91万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额137.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：应急保障用车5辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，项目资金1495.66万元。

2022年度市发改委整体绩效自评结果摘要：认真贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，全力应对经济和社会发展多重超预期因素影响，迎难而上、克难攻坚，主动担当作为，全力履职尽责，抓好统筹协调，扎实推进市委、市政府各中心工作，为全市稳经济大盘、高质量发展贡献了发改力量。谋大局、抓大事，参谋决策得到高度认可。抓调度、稳增长，推动经济全面复苏。抓项目、扩投资，发展底盘持续筑牢。抓重点、强动能，推动重大项目提速。抓创新、补链条，结构优化加速升级。抓协调、促落实，重大战略深入推进。抓改革、增动力，发展环境有效提升。抓统筹、硬攻坚，推进绿色低碳发展。抓民生、补短板，持续改善社会民生。抓稳定、保供应，统筹发展与安全。

第六部分附件

荆门市发展和改革委员会2022年部门决算公开表格.XLS