荆门市人民政府市文联荆门市文学艺术界联合会2022年度部门决算

第一部分荆门市文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

荆门市文学艺术界联合会是荆门市各文学艺术家协会、各县（市、区）文联和行业系统文协的联合组织，是市委、市政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

1.加强党对文艺工作的全面领导、严格落实意识形态工作主体责任制；

2.组织开展文艺精品生产、品牌文艺活动、文艺志愿服务；

3.培养中青年文艺骨干、加强文艺人才队伍建设；

4.加强网上文联建设和文联自身建设。努力培育一支有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者队伍，推动荆门文艺事业和文联工作高质量发展。

（二）内设机构

内设办公室（组联部），下属市文联文学艺术创作研究中心（原《作家林》编辑部）。现有市级文艺家协（学）会16个，县（市、区）文联5个，产（行）业文协4个。全市各级会员9000余人。县（市）区除屈家岭管理区以外，全部设立了文联组织。

市文联现有行政编制5人，全额事业编制4人，退休人员8人。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市文学艺术界联合会

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市文学艺术界联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.93	一、一般公共服务支出	32	258.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	4.0	八、社会保障和就业支出	39	53.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.13
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	11.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	4.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	337.93	本年支出合计	58	337.93
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	337.93	总计	62	337.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市文学艺术界联合会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		337.93	333.93	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
201	一般公共服务支出	258.95	258.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	6.92	6.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	6.92	6.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.44	3.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	3.44	3.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	248.58	248.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013302	一般行政管理事务	44.96	44.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	42.13	42.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	40.52	40.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
22999	其他支出	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
2299999	其他支出	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市文学艺术界联合会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.93	219.39	118.54	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	258.95	144.41	114.54	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	6.92	0.0	6.92	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	6.92	0.0	6.92	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.44	3.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	3.44	3.44	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	248.58	140.97	107.61	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	161.5	140.97	20.53	0.0	0.0	0.0
2013302	一般行政管理事务	44.96	0.0	44.96	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	42.13	0.0	42.13	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	40.52	40.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市文学艺术界联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	333.93	一、一般公共服务支出	33	258.95	258.95	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.92	53.92	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	11.94	11.94	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	333.93	本年支出合计	59	333.93	333.93	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	333.93	总计	64	333.93	333.93	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市文学艺术界联合会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		333.93	219.39	114.54
201	一般公共服务支出	258.95	144.41	114.54
20113	商贸事务	6.92	0.0	6.92
2011308	招商引资	6.92	0.0	6.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.44	3.44	0.0
2013101	行政运行	3.44	3.44	0.0
20133	宣传事务	248.58	140.97	107.61
2013301	行政运行	161.5	140.97	20.53
2013302	一般行政管理事务	44.96	0.0	44.96
2013399	其他宣传事务支出	42.13	0.0	42.13
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.0
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.0
2080501	行政单位离退休	40.52	40.52	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.0
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.0
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.0
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.0
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.0
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.0
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市文学艺术界联合会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.07	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	35.48	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	32.66	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	48.81	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	1.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.02	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	43.57	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	41.55	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	3.94	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.89	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	1.98
人员经费合计		202.63	公用经费合计					16.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市文学艺术界联合会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市文学艺术界联合会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市文学艺术界联合会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计337.93万元，比上年度增加71.61万元，增长26.89%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入337.93万元，比上年度增加71.61万元，增长26.89%，其中：

1.财政拨款收入333.93万元，占本年收入的98.82%，比上年增加67.61万元，增长25.39%。

2.其他收入4.00万元，占本年收入的1.18%，上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因：项目支出增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计337.93万元，比上年度增加71.61万元，增长26.89%，其中：

1.基本支出219.39万元，占本年支出的64.92%，比上年增加24.30万元，增长12.46%。

2.项目支出118.54万元，占本年支出的35.08%，比上年增加47.31万元，增长66.42%。

本年支出增长的主要原因：项目支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计333.93万元，比上年度增加67.61万元，增长25.39%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入333.93万元，比上年度增加67.61万元，增长25.39%，增长的主要原因：项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出333.93万元，比上年度增加67.61万元，增长25.39%，其中：

1.基本支出219.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的65.70%，比上年增加24.30万元，增长12.46%。

2.项目支出114.54万元，占一般公共预算财政拨款支出的34.30%，比上年增加43.31万元，增长60.81%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出258.95万元，占一般公用预算财政拨款支出的77.54%，比上年增加48.76万元，增长23.20%。

2.社会保障和就业支出53.92万元，占一般公用预算财政拨款支出的16.15%，比上年增加15.56万元，增长40.57%。

3.卫生健康支出9.13万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.73%，比上年减少0.16万元，下降1.72%。

4.住房保障支出11.94万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.57%，比上年增加3.44万元，增长40.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.39万元，比上年度增加24.30万元，增长12.46%，其中：

1.人员经费202.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.36%，比上年增加35.13万元，增长20.97%。

2.公用经费16.76万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.64%，比上年减少10.83万元，下降39.26%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出159.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的72.50%，比上年增加17.18万元，增长12.11%。

2.商品和服务支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.64%，比上年减少9.40万元，下降35.93%。

3.对个人和家庭的补助43.57万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.86%，比上年增加17.95万元，增长70.08%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少1.44万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出0.11万元，低于年初预算0.09万元，执行率为56.45%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.02万元，增长17.73%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.11万元，低于年初预算0.09万元，执行率为56.45%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.02万元，增长17.73%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次2个，共接待15人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出16.76万元，比上年度减少10.83万元，下降39.26%。主要原因：厉行节约，减少成本。具体支出如下：

办公费0.71万元，水费0.03万元，电费0.55万元，邮电费0.16万元，取暖费1.00万元，差旅费1.07万元，维修（护）费0.01万元，租赁费0.45万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.03万元，工会经费1.82万元，福利费3.94万元，其他交通费用4.89万元，其他商品和服务支出1.98万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出额2.52万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额7.85万元。授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额10.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度减少0.32万元，下降100.00%。主要原因：厉行节约，减少成本。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市文学艺术界联合会整体绩效评价报告

2022年文联部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	荆门市文学艺术界联合会
填报人	杨婷		联系电话	0724-2342290
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		228.28	100%	266.3	245.16
		其他资金
		合计		228.28	100%
	支出构成	基本支出		180.58	79%	231.3	198.16
		项目支出		47.7	21%	35	47
		合计		228.28	100%	266.3	245.16
部门职能概述	1. 贯彻落实党的文艺工作方针，开展对市级文学艺术家协（学）会、县（市、区）文联、产（行）业系统文协的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。； 2. 组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。； 3. 主办市文联的文艺报刊《作家林》，主管有关出版活动。协同有关部门联系、组织文艺界的对外文化交流活动，开展同省内外、港澳台文艺界的联系和交流，宣传荆门及其优秀的传统文化。
年度工作任务	1. 开展文联业务活动； 2. 指导协学会开展活动； 3. 出版《作家林》杂志； ……
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	文联业务经费		运转类		4	4	组织开展桃花笔会、组织书法家义务写春联、组织文艺公益大讲堂等惠民活动。
	市级文艺家协会经费		运转类		17	17	协会举办书法展、美术展、摄影展等文艺活动。
	象山文艺奖评奖经费		运转类		6	6	开展象山文艺奖评奖。
	《作家林》办刊经费		运转类		8	8	出版《作家林》杂志。
	作协、聂绀弩基金会专项经费		运转类		10	10	作协、聂绀弩基金会开展文学活动
整体绩效总目标	长期目标（截止年）			年度目标
	目标1：文联组织开展桃花笔会、组织书法家义务写春联、组织文艺公益大讲堂等惠民活动。目标2：指导协会举办书法展、美术展、摄影展等文艺活动。目标3：开展象山文艺奖评奖。目标4：出版《作家林》杂志。目标5：作协、聂绀弩基金会开展文学活动。			目标1：文联组织开展桃花笔会、组织书法家义务写春联、组织文艺公益大讲堂等惠民活动。目标2：指导协会举办书法展、美术展、摄影展等文艺活动。目标3：开展象山文艺奖评奖。目标4：出版《作家林》杂志。目标5：作协、聂绀弩基金会开展文学活动。
长期目标1：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展文艺活动	22项		计划指标
		质量指标	活动完成率	100%		计划指标
	效益指标	社会指标	获得奖项或荣誉	7次		计划指标
		可持续影响指标	活动新闻或作品被转载次数	11次		计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺人才和群众满意度	100%		公众评判
长期目标2：
……
年度目标1：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	产出指标	数量指标	开展文艺活动			22项	计划指标
		质量指标	活动完成率			100%	计划指标
	效益指标	社会指标	获得奖项或荣誉			7次	计划指标
		可持续影响指标	活动新闻或作品被转载次数			11次	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺人才和群众满意度			100%	公众评判
年度目标2：
……

二、2022年度文联业务经费项目绩效评价报告

2022年文联业务经费项目支出绩效目标表

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		为荆门的文艺人才成长创造条件，为文艺精品创作提供支持，为文艺成果展示提供平台，充分发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用。
……
年度绩效目标1		组织开展桃花笔会、组织书法家义务写春联、组织文艺公益大讲堂等惠民活动。
……
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展文艺惠民活动		5项	计划标准
			活动参与人数		1000人	计划标准
		质量指标	活动完成率		100%	计划标准
		时效指标	按活动计划按时完成率		100%	计划标准
		成本指标	预算控制率		≤0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数		2次	计划标准
		可持续影响指标	活动新闻被转载次数		1次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺人才和群众满意度		100%	公众评判
长期绩效目标2
……
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	组织开展桃花笔会、组织书法家义务写春联、组织文艺公益大讲堂等惠民活动			5项	计划标准
			活动参与人数			1000人	计划标准
		质量指标	活动完成率			100%	计划标准
		时效指标	按活动计划按时完成率			100%	计划标准
		成本指标	预算控制率			≤0	计划标准
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	媒体报道次数			2次	计划标准
		可持续影响指标	活动新闻被转载次数			1次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺人才和满意度			100%	公众评判

三、2022年度市级文艺家协会经费项目支出绩效评价报告

2022年市级文艺家协会经费项目支出绩效目标表

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		为荆门的文艺人才成长创造条件，为文艺精品创作提供支持，为文艺成果展示提供平台，充分发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用。
……
年度绩效目标1		举办书法展、美术展、摄影展等文艺活动。
……
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	协会开展文艺活动		10项	计划指标
			活动参与人数		2000人	计划指标
			活动展出作品件数		500件	计划指标
		质量指标	活动完成率		100%	计划指标
		时效指标	按活动计划按时完成率		100%	计划指标
		成本指标	预算控制率		≤0	计划指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	媒体报道次数		2次	计划指标
			协会会员获得省级以上奖项或荣誉		2次	计划指标
		可持续影响指标	活动新闻被转载次数		5次	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺人才和群众满意度		100%	公众评判
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	举办书法展、美术展、摄影展等文艺活动。			10项	计划指标
			活动参与人数			2000人	计划指标
			活动展出作品件数			500件	计划指标
		质量指标	活动完成率			100%	计划指标
		时效指标	按活动计划按时完成率			100%	计划指标
		成本指标	预算控制率			≤0	计划指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	媒体报道次数			2次	计划指标
			协会会员获得省级以上奖项或荣誉			2次	计划指标
		可持续影响指标	活动新闻被转载次数			5次	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺人才和群众满意度			100%	公众评判

荆门市文学艺术界联合会公开表格.XLS