荆门市人民政府市社科联荆门市社会科学联合会2022年度部门决算

第一部分荆门市社会科学联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市社会科学联合会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

市社科联是市委、市政府领导下的社会科学学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联的主要职责是：组织所属学会、协会、研究会会员学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习宣传并贯彻执行党的路线、方针和政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。领导和协调全市社会科学团体的活动，指导全市社会科学社会团体的工作。组织开展社会科学理论研究和学术交流活动，努力完成市委、市政府交给的重大课题及调研任务。组织开展社会科学知识普及工作，开展培训、咨询服务等活动。加强与海内外社会科学界的联系，促进学术交流和友好往来。开展社会科学优秀成果评奖工作。编辑出版《荆门社会科学》。做好所属社会团体和广大社会科学工作者的服务工作，及时向有关方面反映他们的愿望和要求，依法维护他们的合法权益。

（二）内设机构

市社科联内设1个科室（办公室），下设一个全额事业单位公益二类荆门市社会科学研究中心；行政编制实有4名，工勤编制1名，事业编制4名，离退休人员3名。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市社会科学联合会部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市社会科学联合会

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市社会科学联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.83	一、一般公共服务支出	32	333.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	24.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	15.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	384.83	本年支出合计	58	384.83
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	384.83	总计	62	384.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市社会科学联合会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.83	384.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	333.38	333.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	9.99	9.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	9.99	9.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.43	24.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	4.58	4.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	19.85	19.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	298.95	298.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	187.92	187.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013302	一般行政管理事务	83.99	83.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	27.04	27.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市社会科学联合会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.83	269.0	115.83	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	333.38	217.54	115.83	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	9.99	0.0	9.99	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	9.99	0.0	9.99	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.43	4.58	19.85	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	4.58	4.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	19.85	0.0	19.85	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	298.95	212.96	85.99	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	187.92	187.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2013302	一般行政管理事务	83.99	0.0	83.99	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	27.04	25.04	2.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市社会科学联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	384.83	一、一般公共服务支出	33	333.38	333.38	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.26	24.26	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	15.41	15.41	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	384.83	本年支出合计	59	384.83	384.83	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	384.83	总计	64	384.83	384.83	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市社会科学联合会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		384.83	269.0	115.83
201	一般公共服务支出	333.38	217.54	115.83
20113	商贸事务	9.99	0.0	9.99
2011308	招商引资	9.99	0.0	9.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.43	4.58	19.85
2013101	行政运行	4.58	4.58	0.0
2013102	一般行政管理事务	19.85	0.0	19.85
20133	宣传事务	298.95	212.96	85.99
2013301	行政运行	187.92	187.92	0.0
2013302	一般行政管理事务	83.99	0.0	83.99
2013399	其他宣传事务支出	27.04	25.04	2.0
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	0.0
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.0
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.0
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.0
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.0
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.0
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市社会科学联合会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.98	302	商品和服务支出	25.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	67.77	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	72.72	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	8.45	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.3	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	31.05	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	9.52	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	9.52	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	6.48	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	7.58
人员经费合计		243.5	公用经费合计					25.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市社会科学联合会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市社会科学联合会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市社会科学联合会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计384.83万元，比上年度增加109.41万元，增长39.73%，增长的主要原因：本年增人增资，新增市域治理荆门模式专项经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入384.83万元，比上年度增加113.01万元，增长41.57%，其中：

财政拨款收入384.83万元，占本年收入的100.00%，比上年增加113.01万元，增长41.57%。

本年收入增长的主要原因：本年增人增资，新增市域治理荆门模式专项经费。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计384.83万元，比上年度增加109.64万元，增长39.84%，其中：

1.基本支出269.00万元，占本年支出的69.90%，比上年增加82.08万元，增长43.91%。

2.项目支出115.83万元，占本年支出的30.10%，比上年增加27.56万元，增长31.22%。

本年支出增长的主要原因：本年增人增资，新增市域治理荆门模式专项经费。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计384.83万元，比上年度增加109.41万元，增长39.73%，增长的主要原因：本年增人增资，新增市域治理荆门模式专项经费。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入384.83万元，比上年度增加113.01万元，增长41.57%，增长的主要原因：本年增人增资，新增市域治理荆门模式专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出384.83万元，比上年度增加109.64万元，增长39.84%，其中：

1.基本支出269.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的69.90%，比上年增加82.08万元，增长43.91%。

2.项目支出115.83万元，占一般公共预算财政拨款支出的30.10%，比上年增加27.56万元，增长31.22%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年增人增资，新增市域治理荆门模式专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出333.38万元，占一般公用预算财政拨款支出的86.63%，比上年增加99.89万元，增长42.78%。

2.社会保障和就业支出24.26万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.30%，比上年增加6.03万元，增长33.06%。

3.卫生健康支出11.79万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.06%，比上年增加1.70万元，增长16.84%。

4.住房保障支出15.41万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.00%，比上年增加2.02万元，增长15.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出269.00万元，比上年度增加82.08万元，增长43.91%，其中：

1.人员经费243.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.52%，比上年增加76.80万元，增长46.07%。

2.公用经费25.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.48%，比上年增加5.28万元，增长26.12%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出233.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.98%，比上年增加72.82万元，增长45.19%。

2.商品和服务支出25.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.48%，比上年增加5.49万元，增长27.45%。

3.对个人和家庭的补助9.52万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.54%，比上年增加3.98万元，增长71.76%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少0.21万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年增人增资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出0.44万元，低于年初预算0.56万元，执行率为43.75%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.14万元，增长44.92%，主要是因为：上年受疫情影响接待减少，本年正常开展。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.44万元，低于年初预算0.56万元，执行率为43.75%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.14万元，增长44.92%，主要是因为：上年受疫情影响接待减少，本年正常开展。

国内公务接待批次9个，共接待52人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出25.50万元，比上年度增加5.28万元，增长26.12%。主要原因：本年增人增资，经费增加。具体支出如下：

办公费2.51万元，咨询费0.30万元，水费0.02万元，电费0.38万元，邮电费0.33万元，取暖费0.75万元，差旅费1.30万元，维修（护）费0.40万元，公务接待费0.19万元，劳务费0.51万元，委托业务费2.15万元，工会经费2.60万元，其他交通费用6.48万元，其他商品和服务支出7.58万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出额3.17万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额1.96万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额5.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金50.65万元，占一般公共预算项目支出总额的43.73％。从评价情况来看，设定的绩效目标能清晰反映项目资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化。在项目预算执行中，本部门按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

《荆门社会科学》办刊经费绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社科知识普及率75%；二是公众满意度90%。

社会科学事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是拓展社科工作的覆盖面80%；二是公众满意度90%。

社科院经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是研究成果获奖数量2项；二是研究报告成果利用率90%。

象山文化研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.65万元，完成预算97.08％。主要产出和效益：一是提升城市文化品牌；二是象山文化知晓率95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、推动部机关预算编制工作水平提升。将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

2、公示公开接受监督。适时将预算执行情况予以公开，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.60万元，比上年度增加0.20万元，增长50.00%。主要原因：本年组织评审会次数增加。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市社会科学联合会整体绩效评价报告

部门整体绩效目标（自评）表

部门（盖章）：荆门市社会科学联合会填报时间：2022年06月20日

部门职能概述

1.领导和协调各个学会、协会、研究会工作；

2.有计划地开展学术交流活动；

3.推动社会科学知识的普及工作；

4.组织社会科学优秀成果的评奖活动。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

384.83

当年支出合计(万元)

384.83

财政拨款

384.83

基本支出

269.00

其他资金

0.00

项目支出

115.83

年度工作任务

1.举办党的十九届六中全会和党的二十大精神理论宣讲5场;

2、组织全市社科界学习贯彻党的二十大精神专家座谈会1场;

3、完成“荆门智库”课题15项(含文史);

4、围绕市域治理开展调研活动3次;

5、继续开展荆门古籍整理工程，完成乾隆《钟祥县志》和光绪《京山县志》2本古籍的初步点校工作;

6.组织举办岳飞文化研讨会、郭店楚简学术研讨会各1场;

7.开展社团负责人、骨干培训1次和社团党组织、意识形态建设培训1次;

8举办社科普及周活动;

9、组织以“航空梦”为主题的系列科普活动1次;

10、依托南京大学郭店楚简与楚文化研究院、省社科院调研科研基地、中国地质大学公共管理学院合作平台，确定15名重点培养对象;

11.出版《荆门社会科学》杂志6期，编发《领导参考》6期。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

荆门市社会科学办刊经费

运转类

利用《荆门社会科学》杂志、《领导参考》、荆楚学术网等平台大力宣传党的方针政策，宣传市委市政府中心工作，为广大的社科工作者提供建言献策的绿色通道。

荆门市社科事业经费

运转类

充分发挥社会科学工作者的智慧作用，选择优良课题和作品，促进课题和作品的成果转化，年度结集出版《荆门智库文集》，为市委市政的中心工作建言献策；普及社科知识。

社科院经费

运转类

编撰出版乾隆版《钟祥县志》、康熙版《京山县志》为主要目标。

象山文化研究工作经费

运转类

努力把象山文化建设成为荆门城市的文化名片，象山文化是以陆九渊心学理论与实践为主要内容，经过荆门人民长期锤炼、积淀下来的区域性优秀文化。象山文化是荆门优秀传统文化的底蕴和底气，反映荆门人民高超的智慧和思想境界；体现荆门人民坚韧顽强，包容、团结的精神境界。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标

成本指标

成本节约率

计划标准

产出指标

数量指标

荆门智库立项结项数

个

计划标准

质量指标

立项结项率

计划标准

效益指标

社会效益

指标

提升城市文化品牌

定性

提升

计划标准

可持续

影响指标

宣贯政策知晓率

计划标准

满意度

指标

服务对象

满意度指标

社科工作者满意度

公众评判

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

成本指标

成本节约率

产出指标

数量指标

荆门智库立项结项数

个

质量指标

立项结项率

90%

效益指标

社会效益

指标

提升城市文化品牌

定性

提升

可持续

影响指标

宣贯政策知晓率

85%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

社科工作者满意度

90%

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

384.83

万元

100%

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案

根据本年度评价结果，调整部分绩效指标及目标值，根据实际情况重置反映实际情况且能被测算的指标

2022年荆门市社会科学联合会

部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度荆门市社会科学联合会共拨付资金384.83万元，基于材料审核和现场评价结果，得到本项目综合评分为100分，绩效等级为A (优)。

部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度全年预算数384.83万元，资金全部到位，本年执行数为384.83万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

夯实“荆门智库”课题。积极推出多项学术成果，积极开展学术研讨活动，深入开展红色文化研究。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

根据上年度评价结果，调整部分绩效指标及目标值，根据实际情况重置反映实际情况且能被测算的指标。

（四）下一步拟改进措施

1.加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3.切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。

附件：2022年度荆门市社会科学联合会整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况

2022年度全年支出384.83万元，人员经费支出243.5万元，公用经费支出25.5万元，项目经费支出115.83万元。

（2）当年市委市政府布置的重点工作

1、举办党的十九届六中全会和党的二十大精神理论宣讲5场;

2、组织全市社科界学习贯彻党的二十大精神专家座谈会1场;

3、完成“荆门智库”课题15项(含文史);

4、围绕市域治理开展调研活动3次;

5、继续开展荆门古籍整理工程，完成乾隆《钟祥县志》和光绪《京山县志》2本古籍的初步点校工作;

6、组织举办岳飞文化研讨会、郭店楚简学术研讨会各1场;

7、开展社团负责人、骨干培训1次和社团党组织、意识形态建设培训1次;

8、举办社科普及周活动;

9、组织以“航空梦”为主题的系列科普活动1次;

10、依托南京大学郭店楚简与楚文化研究院、省社科院调研科研基地、中国地质大学公共管理学院合作平台，确定15名重点培养对象;

11、出版《荆门社会科学》杂志6期，编发《领导参考》6期。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

坚持善谋发展之策、善思创新之举、善进务实之言，立足荆门，研究荆门，努力打造服务荆门高质量发展的第一智库品牌，夯实“荆门智库”课题。坚持立足荆门、研究荆门、宣传荆门，加强荆门学术文化研究、城市形象推介，推动社科研究品牌化、地域化、特色化。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

组织召开专题办公会议，明确了由财务室牵头、相关业务科室具体负责绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价工作方案等。

2、组织实施

相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评，财务室结合业务科室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，根据业务科室提交的自评资料进行汇总分析，形成评价结论，编写《2022年度荆门市社会科学联合会整体支出绩效自评报告》。

3、综合评价情况及评价结论

组织相关人员，对照《绩效评价指标体系》对本单位2022年整体支出进行了综合评价，其中：部门整体支出绩效评价得分100分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度年初预算数249.4万元，调整预算数384.83万元，年中追加135.43万元（招商经费10万元、科研基地经费及历代名人城市文化形象宣传经费19.85万元、荆门市第五次社会科学界代表大会经费5.5万元、市域治理荆门模式专项经费27.83万元、素质教育学会调研经费2万元、人员经费70.25万元），本年实际执行数384.83万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

1.成本节约率（10分）

该指标 2022年年初设置绩效目标值为0%，本年度调整预算数384.83万元，实际执行数为384.83万元，未超预算数，成本节约率为0%。

2.荆门智库立项结项数（20分）

2022年大力推动智库成果转化，《借鉴湖州经验，做大做强荆门块状经济》于2022年9月荣获湖北省优秀调研成果三等奖。开展“百名优秀社科人才智汇荆门产业转型升级行动”，评选优秀社科青年人才，积极锻造高质量服务决策人才队伍。潜心开展地方文化研究。继续推进荆门古籍整理工程，完成乾隆《钟祥县志》和光绪《京山县志》2本古籍的初步点校工作。积极开展新型智库建设。全年结项智库课题15项。该指标完成率为100%。

3.立项结项率（20分）

2022年全年立项24项，全年结项15项，立项结项率为62.5%。该指标完成率为100%。

4.提升城市文化品牌（10分）

本年度指导全市4家省级科普基地积极创建省级示范科普基地，成功获批1家示范科普基地，重点打造2-3个优秀市级科普基地。培育壮大“荆门社科大讲堂”社科普及品牌，举办了荆门通航文化与绿色发展讲座、郭店楚简文化讲座，开创“科普姐姐”微品牌。该指标完成率为100%。

5.宣贯政策知晓率（10分）

2022年度持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传。党组理论学习中心组22次。参加市委宣讲团成员，开展理论宣讲20余场，组织召开学习贯彻党的二十大精神暨第二届马克思主义专家座谈会1场，完成理论文章与心得体会20余篇。宣贯政策知晓率为85%。

6.社科工作者满意度（10分）

通过问卷调查对满意度进行调查，我们实际发放20份问卷，占社科工作者总人数的80%，就社科工作进行满意度调查，社科工作者普遍表示满意，满意度90%，根据评分标准满意度≧70%，得10分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

二、2022年度项目绩效评价表

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市社会科学联合会填报日期：2023年06月20日

项目概况

项目名称

《荆门社会科学》办刊经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.利用《荆门社会科学》杂志、《领导参考》、荆楚学术网等平台大力宣传党的方针政策，宣传市委市政府中心工作，为广大的社科工作者提供建言献策的绿色通道。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

出版杂志期数

期

≥6

计划标准

每年印刷数

册

≥6000

计划标准

邮寄册数

册

≥3000

计划标准

质量指标

出版物差错率控制

‰

≤5

行业标准

时效指标

杂志按期完成率

100

计划标准

效益指标

社会效益

指标

宣贯政策知晓率

良

公众评判

可持续

影响指标

全国有影响力的文学刊物排名

良

行业标准

满意度

指标

服务对象

满意度指标

社科工作者满意度

≥90

公众评判

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

产出指标

数量指标

出版杂志期数

期

≥6

每年印刷数

册

≥6000

6000

邮寄册数

册

≥3000

3000

质量指标

出版物差错率控制

‰

≤5

时效指标

杂志按期完成率

100

100%

效益指标

社会效益

指标

宣贯政策知晓率

良

可持续

影响指标

全国有影响力的文学刊物排名

良

满意度

指标

服务对象

满意度指标

社科工作者满意度

≥90

95%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市社会科学联合会填报日期：2023年06月20日

项目概况

项目名称

社科院科研经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.编撰出版乾隆版《钟祥县志》、康熙版《京山县志》为主要目标。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

完成专著数量

册

≥2

计划标准

图书印刷数量

册

≥4000

计划标准

考察学习次数

次

≥4

计划标准

质量指标

出版物差错率控制

‰

≤5

行业标准

效益指标

社会效益

指标

研究成果获奖数量

项

≥2

计划标准

可持续

影响指标

研究报告成果利用率

一般

计划标准

满意度

指标

服务对象

满意度指标

社科工作者满意度

≥90

公众评判

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

产出指标

数量指标

完成专著数量

册

≥2

图书印刷数量

册

≥4000

4000

质量指标

考察学习次数

次

≥4

效益指标

社会效益

指标

出版物差错率控制

‰

≤5

4‰

可持续

影响指标

研究成果获奖数量

项

≥2

满意度

指标

服务对象

满意度指标

研究报告成果利用率

一般

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市社会科学联合会填报日期：2023年06月20日

项目概况

项目名称

社科事业经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.充分发挥社会科学工作者的智慧作用，选择优良课题和作品，促进课题和作品的成果转化，年度结集出版《荆门智库文集》，为市委市政的中心工作建言献策；普及社科知识。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

课题每年度立项数

项

≥35

计划标准

智库课题会议次数

次

≥2

计划标准

开展大讲堂活动次数

次

≥2

计划标准

质量指标

立项结项率

≥90

计划标准

研究成果按时结题率

100

计划标准

效益指标

社会效益

指标

研究成果刊发、媒体报道次数

次

≥2

计划标准

可持续

影响指标

研究成果被引用次数

次

≥1

计划标准

满意度

指标

服务对象

满意度指标

社科工作者满意度

≥90

公众评判

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

产出指标

数量指标

课题每年度立项数

项

≥35

开展大讲堂活动次数

次

≥2

质量指标

立项结项率

≥90

90%

研究成果按时结题率

100

100%

效益指标

社会效益

指标

研究成果刊发、媒体报道次数

次

≥2

可持续

影响指标

研究成果被引用次数

次

≥1

满意度

指标

服务对象

满意度指标

社科工作者满意度

≥90

95%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市社会科学联合会填报日期：2023年06月20日

项目概况

项目名称

象山文化研究工作经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.努力把象山文化建设成为荆门城市的文化名片，象山文化是以陆九渊心学理论与实践为主要内容，经过荆门人民长期锤炼、积淀下来的区域性优秀文化。象山文化是荆门优秀传统文化的底蕴和底气，反映荆门人民高超的智慧和思想境界；体现荆门人民坚韧顽强，包容、团结的精神境界。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

课题立项结项会议次数

次

≥2

计划标准

课题结项数量

项

≥4

计划标准

学术交流次数

次

≥4

计划标准

质量指标

课题立项结项率

≥70

行业标准

评审通过率

≥90

行业标准

效益指标

社会效益

指标

提升城市文化品牌

逐年上升

公众评判

可持续

影响指标

象山文化知晓率

良

公众评判

满意度

指标

服务对象

满意度指标

公众满意度

≥90

公众评判

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

产出指标

数量指标

课题立项结项会议次数

次

≥2

课题结项数量

项

≥4

质量指标

课题立项结项率

≥70

80%

评审通过率

≥90

90%

效益指标

社会效益

指标

提升城市文化品牌

逐年上升

上升

可持续

影响指标

象山文化知晓率

良

满意度

指标

服务对象

满意度指标

公众满意度

≥90

95%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

11.65

万元

97.08%

19.42

自评总分

99.42

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无

荆门市社会科学联合会公开表格.XLS