荆门市人民政府市红十字会荆门市红十字会2022年度部门决算

第一部分荆门市红十字会概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市红十字会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

市红十字会是市委、市政府领导下的群团部门，为正县处级。主要职责：

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，落实国家、省、市红十字工作的方针、政策，指导全市红十字会各项工作。

(二)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜。

（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（十）协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十一）完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

市红十字会现有内设科室2个，具体职责如下：

（一）办公室（监事会工作部）

负责机关日常运转，协调统筹全会中心工作；承担市红十字会的文秘、档案、机要、保密、安全、财务、资产、后勤等管理工作和外事活动；起草全会重要文稿；组织开展全会调查研究工作；承担机关的人事、劳资、党的建设和党风廉政建设工作；负责红十字宣传工作；负责监事会的日常工作；负责机关退休人员管理和服务工作；督促检查重点工作落实。

（二）综合业务部

负责组织起草红十字发展规划，拟订相关规章制度。负责备灾救灾工作；负责应急救护和防病知识的宣传、普及、培训工作；负责社会救助及相关服务工作；负责开展无偿献血工作；负责开展造血干细胞捐献工作；负责依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；负责红十字青少年工作；负责红十字志愿服务工作；负责依法开展募捐工作；负责指导县(市、区)及行业红十字会组织发展与建设等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市红十字会部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市红十字会

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市红十字会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.38	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	214.14
	9		九、卫生健康支出	40	25.13
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	8.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	58.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	260.38	本年支出合计	58	305.38
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	45.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	305.38	总计	62	305.38
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市红十字会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		260.38	260.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	212.15	212.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	193.88	193.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	109.88	109.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	6.22	6.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	1.89	1.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	12.71	12.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	12.71	12.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市红十字会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.38	161.5	143.89	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	214.14	130.14	84.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.0	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	195.88	111.88	84.0	0.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	111.88	111.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	84.0	0.0	84.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.13	23.24	1.89	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	6.22	4.33	1.89	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	1.89	0.0	1.89	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	12.71	12.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	12.71	12.71	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市红十字会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.38	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.14	214.14	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.13	25.13	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	8.11	8.11	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	58.0	0.0	58.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	260.38	本年支出合计	59	305.38	247.38	58.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	45.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	2.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	43.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	305.38	总计	64	305.38	247.38	58.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市红十字会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		247.38	161.5	85.89
208	社会保障和就业支出	214.14	130.14	84.0
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.0
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.0
20816	红十字事业	195.88	111.88	84.0
2081601	行政运行	111.88	111.88	0.0
2081602	一般行政管理事务	84.0	0.0	84.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.0
210	卫生健康支出	25.13	23.24	1.89
21001	卫生健康管理事务	6.22	4.33	1.89
2100101	行政运行	4.33	4.33	0.0
2100102	一般行政管理事务	1.89	0.0	1.89
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.0
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.0
21015	医疗保障管理事务	12.71	12.71	0.0
2101501	行政运行	12.71	12.71	0.0
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.0
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.0
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市红十字会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.78	302	商品和服务支出	12.93	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	27.23	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	8.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	5.39	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	10.07	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	13.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	45.79	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	19.25	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	26.28	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.04	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	2.13
人员经费合计		148.57	公用经费合计					12.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市红十字会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.0	15.0	58.0	0.0	58.0	0.0
229	其他支出	43.0	15.0	58.0	0.0	58.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	43.0	15.0	58.0	0.0	58.0	0.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	43.0	15.0	58.0	0.0	58.0	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市红十字会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市红十字会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.48	0.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计305.38万元，比上年度增加305.38万元，增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入260.38万元，比上年度增加260.38万元，其中：

财政拨款收入260.38万元，占本年收入的100.00%，上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年收入增加。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计305.38万元，比上年度增加305.38万元，其中：

1.基本支出161.50万元，占本年支出的52.88%，上年无此项资金。

2.项目支出143.89万元，占本年支出的47.12%，上年无此项资金。

本年支出增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年支出增加。

图1：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计305.38万元，比上年度增加305.38万元，增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年财政拨款收入支出增加。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入245.38万元，比上年度增加245.38万元，增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，比上年度增加15.00万元，增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出247.38万元，比上年度增加247.38万元，其中：

1.基本支出161.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的65.28%，上年无此项资金。

2.项目支出85.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的34.72%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.社会保障和就业支出214.14万元，占一般公用预算财政拨款支出的86.56%，上年无此项资金。

2.卫生健康支出25.13万元，占一般公用预算财政拨款支出的10.16%，上年无此项资金。

3.住房保障支出8.11万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.28%，上年无此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.50万元，比上年度增加161.50万元，其中：

1.人员经费148.57万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.00%，上年无此项资金。

2.公用经费12.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.00%，上年无此项资金。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出102.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的63.64%，上年无此项资金。

2.商品和服务支出12.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.00%，上年无此项资金。

3.对个人和家庭的补助45.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的28.35%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计58.00万元，比上年度增加58.00万元，增长的主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年政府性基金预算财政拨款收支增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出0.48万元，低于年初预算0.22万元，执行率为68.69%，主要是因为：按要求严控“三公”支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.48万元，低于年初预算0.22万元，执行率为68.69%，主要是因为：按要求压缩公务接待费。

国内公务接待批次6个，共接待54人（不包括陪同人员）。接待对象主要是沙洋、钟祥、京山红十字会来荆汇报工作，上级省红十字会来荆指导工作和调研。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出12.93万元，比上年度增加12.93万元。主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年机关运行经费支出增加。具体支出如下：

办公费1.23万元，印刷费0.05万元，邮电费0.03万元，差旅费0.26万元，委托业务费3.12万元，工会经费1.07万元，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出2.13万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额51.29万元，其中：政府采购货物支出额24.42万元、政府采购工程支出额12.50万元、政府采购服务支出额14.37万元。授予中小企业合同金额51.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额51.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费13.33万元，比上年度增加13.33万元。主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年培训费增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费4.47万元，比上年度增加4.47万元。主要原因：本单位为本年度新增单位，相比上年会议费增加。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市红十字会整体绩效评价报告

部门整体绩效目标自评表

部门（盖章）：荆门市红十字会填报时间：2023年6月28日

部门职能概述

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2.开展备灾救灾工作，开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，开展无偿献血的宣传推动工作，与市人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

3.开展社会救助及相关服务工作,对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务，依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务工作，宣传国际人道法、红十字运动基本原则，依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物；

5.兴办符合红十字会宗旨的公益事业，参加国际人道救援工作，完成市人民政府委托事宜。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

260.38

当年支出合计(万元)

260.38

财政拨款

260.38

基本支出

159.50

其他资金

项目支出

100.88

年度工作任务

1.着力深化红十字会系统机构改革；着力推进红十字会基层组织建设；着力加强应急救护知识培训工作；

2.着力巩固拓展红十字项目阵地；着力推进红十字志愿服务工作；着力开展“三献”等业务工作；

3.着力加强人道筹资和人道帮扶工作; 着力加强政治建设和能力建设；

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

红十字会运转维护

运转类项目

15.00　

用于红十字会运转宣传，会议，差旅费等

红十字事业发展

发展类项目

20.00

用于志愿者，志愿服务队费用，“三献”培训，红十字基地建设，应急救护包采购等

……

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

成本指标

……

产出指标

数量指标

开展5.8世界红十字日、世界急救日等系列活动

次

≥35次

计划数据

开展博爱送万家、继续实施关爱失智老人

人

≥650人

计划数据

举行红十字业务培训班

期

≥6期

计划数据

应急救护培训场次

次

≥20次

计划数据

救护师资培训人数

人

≥40人

计划数据

应急救护知识宣传次数

次

≥10次

计划数据

救护员培训人数

人

≥400人

计划数据

质量指标

……

宣传覆盖率

≥90%

行业标准

受益群众符合度

≥95%

行业标准

救灾备灾响应率

≥90%

行业标准

规范红十字志愿队伍

定性

逐年提高

行业标准

培训合格率

≥95%

行业标准

在职员工工资待遇发放及时率

≥95%

计划数据

效益指标

社会效益指标

应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体

≥95%

计划数据

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意率

≥90%

行业标准

……

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

产出指标

数量指标

开展5.8世界红十字日、世界急救日等系列活动

次

≥35次

开展博爱送万家、继续实施关爱失智老人

人

≥650人

654

举行红十字业务培训班

期

≥6期

抽查社区红十字服务站、红微项目次数

次

≥12次

系统内宣传报道

篇

≥85篇

86篇

开会次数

次

≥6次

应急救护培训场次

次

≥20次

救护师资培训人数

人

≥40人

应急救护知识宣传次数

期

≥10次

救护员培训人数

人

≥400人

5400

规范红十字志愿服务队伍

支

≥8支

新增红十字志愿者

人

≥40人

110

人体器官捐献案例完成数量

例

≥5例

质量指标

宣传覆盖率

≥90%

95%

受益群众符合度

≥95%

97%

救灾备灾响应率

≥90%

95%

培训合格率

≥95%

95%

在职人员工资福利发放及时率

≥95%

98%

……

成本指标

……

效益指标

社会效益指标

应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体

≥95%

98%　

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

……

群众满意率

≥85%

90%

在职人员满意度

≥85%

90%

年度目标n

……

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

260.38

100%

自评总分

100分

偏差大或目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

一是合理安排规划预算编制及资金规范使用。

二是提前做好全面系统的预算安排。

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）

负责同志签署意见

2022年度市红十字会部门整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：部门整体绩效自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况：部门整体绩效收支执行率100%。

2．完成的绩效目标。

①数量指标方面：

开展5.8世界红十字日、世界急救日等系列活动	次	≥35次	35
开展博爱送万家、继续实施关爱失智老人	人	≥650人	654
举行红十字业务培训班	期	≥6期	6
抽查社区红十字服务站、红微项目次数	次	≥12次	12
系统内宣传报道	篇	≥85篇	86篇
开会次数	次	≥6次	5
应急救护培训场次	次	≥20次	30
救护师资培训人数	人	≥40人	40
应急救护知识宣传次数	期	≥10次	30
救护员培训人数	人	≥400人	5400
规范红十字志愿服务队伍	支	≥8支	10
新增红十字志愿者	人	≥40人	110
人体器官捐献案例完成数量	例	≥5例	5

②质量指标方面

宣传覆盖率	%	≥90%	95%
受益群众符合度	%	≥95%	97%
救灾备灾响应率	%	≥90%	95%
培训合格率	%	≥95%	95%
在职人员工资福利发放及时率	%	≥95%	98%

③效益指标方面:社会效益方面，应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体。2022年度达到98%。

④满意度指标方面：

服务对象满意度指标

……

群众满意率

≥85%

90%

在职人员满意度

≥85%

90%

3．未完成的绩效目标。

2022年度绩效指标均达到预期目标，部分指标超额完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2．拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市红十字会部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2022年，市红十字会紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持以打造“群众身边的红十字会”为目标，着力深化红十字会系统改革，扎实推进主责主业，不断加强依法治会工作，全面抓好年初目标实现，取得“四项经验交流”“三个率先”“两项超额”“两个超历史”好成绩，即深化改革、基层组织建设、应急救护培训、监事会工作在全省交流发言；在全省第二个率先完成红十字会系统改革任务，在全省第一个率先探索在所有县市区全面推进红十字会基层组织建设试点工作，在全省率先自筹资金完成一批项目阵地建设；应急救护培训人数和人道筹资数超省定任务；受中国红十字会总会表彰的先进典型、在学习强国和中国红十字报等国家级平台宣传信息超历史，得到省红十字会的充分肯定。

2022年重点工作完成情况：

（一）着力深化红十字会系统机构改革。争取市委市政府高席重视，高位推进红十字改革工作，市委召开常委会专题听取红十字会工作汇报，研究解决红十字会改革发展重大问题，并将其纳入全市重点改革项目，建立任务清单，全面推动各项改革任务落实落地。市红十字会和五个县(市、区)红十字会都出台改革方案，机构单独设置，机构编制数、领导职数全部确定，党组全部成立，列入群团机关序列管理，红十字会管理体制全部理顺。市、县(市区)红十字会全部按期召开会员代表大会，选举产生了新一届红十字会理事会和监事会，都配备了专职副监事长，制定出台《红十字会理事会工作规则》《红十字会监事会工作规则》，全市红十字会系统逐步形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理体系和运行机制。

（二）着力推进红十字会基层组织建设。根据中国红十字会总会、省红十字会要求，把大力抓好红十字会基层组织建设，作为推进红十字事业高质量发展夯基础、固长远重中之重的工作，结合市情，集思广益，制定出台《关于加强红十字会基层组织建设的实施意见》《荆门市红十字会基层组织设置办法及运行机制（试行）》，分别对全市乡镇（街道）、村（社区）、学校、医院、党政群机关、企事业单位红十字会基层组织建设设置范围、组织名称、人员组成、设置程序进行分类阐释，确保红十字会基层组织设置科学化和规范化。争取党委、政府重视，把红十字会基层组织建设纳入党建、群团工作总体部署，坚持上下“一盘棋”，全域推进，市、县(市、区)都召开高规格会议，就全域加强红十字会基层组织建设进行部署和推进。市、县(市、区)党委及政府领导全部出席会议并讲话,对红十字会基层组织建设提出“三个100％”“三个明显进步”刚性要求，其中，钟祥市、京山市、东宝区、掇刀区以市(区)党委、政府“两办”文件印发红十字会基层组织建设实施方案，市红十字会、沙洋县两次召开推进会，市红十字会、钟祥市基层组织建设经验被中国红十字会总会进行专题报道，并在全省红十字会基层组织建设推进会上作经验发言。截至目前，我市市直、县(市、区) 各类红十字会基层组织已100%建立，在全市形成宽领域、广覆盖的红十字会基层组织网络。

（三）着力加强应急救护知识培训工作。应急救护培训是省、市级“一下三民”实践活动重点清单项目。今年，省里给我市下达5400名救护员培训、4.6万人次应急救护知识普及宣讲任务。市红十字会坚持多方筹措资金，通过向省红十字会、市财政争取一批和向社会募捐一批，用于应急救护培训。在救护员培训方面，强化日常调度，将培训任务分解到每个周、每个月，坚持“一次培训任务、一套具体实施方案、一个落实专班”，确保培训有计划安排、有进度推进、有专人负责；在“五进”活动方面，突出普及性、群众性、实用性，面向全民普遍开展；在提升校园应急救护能力方面，与市教育局联合下发《关于进一步推进学校应急救护培训工作的通知》，以新生入学军训等为契机，与市教育局、荆楚理工学院、荆门职业学院提前沟通和部署，将应急救护知识纳入高校和中学新生军训内容，纳入学生入学教育内容，确保新生培训覆盖率达到100％；在养老救护培训方面，将市“救在身边”应急救护培训中心纳入市医保局长期护理保险定点培训机构。同时，充分利用“5.8世界红十字日”“5.12防灾减灾日”“9.9公益日”“12.5世界志愿者日”等重大纪念日,举办应急救护培训专场。在云上荆门、直播荆门抖音开展“掌握急救知识，创造幸福生活”应急救护知识培训线上直播活动，着力提升公众的应急救护知识和技能，线上参与人数达3.18万人。截至目前，今年我市应急救护知识宣讲完成70374人（超省定任务24374人），救护员培训完成6110人（超省定任务710人）。

（四）着力巩固拓展红十字项目阵地。实施生命健康安全教育项目，筹资50万元建设东宝区长宁实验学校生命健康安全教育体验教室，为市区内3万余中小学学生开展生命健康安全体验教育搭建平台；筹资60万元在掇刀区建设“博爱驿站”，为社区居民开展生命安全教育；筹资20万元建设4个城市社区博爱家园，以提升社区自救能力。实施守护师生身心健康项目，筹资52万元分别在市直高中、东宝、掇刀区、钟祥市辖区学校建“博爱校医室”5个，向全校师生提供常见病救治和处理、开展健康知识咨询、心理疏导、应急救护培训。实施危急救助项目，采取市县共同筹资方式，在核心景区建立红十字救护站4个，在市中心城区和全市5个县市区人口密集场所投放23台AED（自动体外除颤仪），同时，自筹资金6万元，在四干渠全水域安装20根I型救生链、6根U型救生链和10个救生箱。

（五）着力推进红十字志愿服务工作。广泛招募、吸引社会各阶层、各行业人员加入红十字志愿者队伍，今年中国红十字会志愿服务信息平台新增注册志愿者613人，湖北省志愿者微信公众号新增注册红十字志愿者1144人，会员806人。全市共建立具有特色的红十字志愿服务队47支（其中今年市直新增水上救援、养老照护2支志愿服务队，县市区新增蓝天救援、应急救援等7支志愿服务队）。组织全市红十字会员和志愿者积极参与战疫、文明城市创建、乡村振兴等，着力打造了赈灾救助、赈济救援、救在身边、襄荆高速等8个志愿服务品牌，组织开展“博爱暖夕阳”、“让健康与爱同行”等具有红十字特色的志愿服务活动40余场，为群众送去了人道关怀和温暖。今年先后有2个志愿服务集体被评为全国先进，2人被评为全国优秀红十字志愿者，1人被评为全省优秀红十字志愿者，4人分别被评为 “荆门好人”，7名红十字志愿者被市文明办授予四星、五星级志愿者。

（六）着力开展“三献”等业务工作。在组织无偿献血工作上，组织开展无偿献血志愿活动20多场次，共有500余人次志愿者参与无偿献血，发放宣传资料2000余份，截止12月底，全市无偿献血32169人次，较去年同期增长1.77%，献血量达10406900 ml，较去年同期增长3.03%；在开展造血干细胞捐献工作上，在2022年中华骨髓库系统发放初筛233例，再动员40例，高分辨采样5人次，成功捐献2例，累计成功捐献32例。今年新增造血干细胞捐献志愿者血样入库356人，超额完成320例的指标任务。全年共回访志愿者165人次，造血干细胞工作团队和志愿者电话沟通约1000次，骨髓库系统资料全部更新，有力地保障后续工作的正常进行；在开展人体器官捐献和遗体捐献工作上，召开全市人体器官捐献工作会议，与市卫健委联合出台《关于进一步加强我市人体器官捐献工作的意见》。利用“人体器官捐献志愿服务月”活动，普及人体器官捐献和遗体捐献知识和相关法律法规。全市登记自愿捐献人体器官42例，收集潜在人体器官捐献信息78例，实现捐献8例，挽救了20余人的生命。全市登记自愿捐献遗体36例，实现捐献3例。

（七）着力加强人道筹资和人道帮扶工作。截止12月底，全市红十字会系统共筹集资金和物资1938万元，其中，资金893万余元，物资约1045万元，提前完成省红十字会下达的430万元任务。在首届“湖北数字公益日”活动中，市县两级利用“腾讯公益”数字平台，共募集6万余元捐赠资金，通过拜访我市大中型企业，采取线下募集形式，共募集50万元。坚持以“博爱荆楚·红十字公益行动”为抓手，常态化加强人道帮扶工作，帮扶困难家庭400多户，积极牵线搭桥，为200多名因病、因灾致贫家庭提供上学、就医、就业等方面的帮扶。实施“失智老人”关爱项目，常年为400多名失智老人送去4200多件护理用品和慰问物资。实施“博爱送万家”关爱项目，将装有食用油、大米，毛毯等物资的“博爱家庭包”送到428个困难群众手中。

（八）着力加强政治建设和能力建设。始终坚持党建引领红十字事业发展，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记“七一”重要讲话和考察湖北重要讲话精神、省第十二次党代会精神等，不断强化红十字会思想政治建设，强化意识形态工作，扎实开展政治生态分析研判，扎实开展“党员主题日”“三会一课”等活动，切实加强思想政治理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保红十字事业始终沿着正确的政治方向前进。着力推进党建创品牌、支部创红旗、党员创‘五星’活动，创建“‘救在身边、博爱助力’先锋行动”党建工作品牌，以党建品牌为载体，开展人道救助、人道帮扶、人道关爱一系列活动，让“人道、博爱、奉献”红十字精神看得见、摸得着、听得到。着力传播人道主义理念，先后在国家、省、市媒体发表宣传稿件200余条，其中“学习强国”7条，《中国红十字报》2篇，“博爱荆楚”35条，本地媒体（荆门日报、荆门晚报、荆门新闻网等）35条，荆门市红十字会官网、官微172条，进一步唱响红十字品牌。着力推进依法治会和“清廉红会”建设，压紧压实全面从严治党“两个责任”，扎实开展“党风廉政宣教月”活动，认真抓好巡察、审计和民主生活会反馈问题整改，推进阳光红会建设。着力改进工作作风，积极推进“一下三民”“美好环境与幸福生活共同缔造”实践活动，组织开展走进包联社区、走进红十字会基层组织、走进红十字志愿服务队和志愿者、走进困难群众家里 “四个走进”活动，认真落实“三个清单”任务，下基层走访次数64次，收集21个问题，已全部解决。着力加强能力建设，扎实推进红会机关“岗位练兵”活动，制定下发市红十字会“深入开展岗位练兵奋力推进示范区建设”实施方案和“岗位练兵”知识手册，通过“学、钻、考、督”“四促”活动，即抓学习促提升、钻业务促提能、考实绩促实效、重督导促落实，促进综合素养大提升。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我单位收到《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效评价工作的通知》，成立了项目管理、财务人员组成的绩效评价工作领导小组，认真组织相关人员及单位财务人员学习文件精神，和绩效自评工作流程及工作方法，制定了单位整体支出绩效评价的工作方案和评价指标，于5月20日启动自评工作。在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。均按年初制定的预算安排进行使用。

（2）效益指标完成情况分析。超额完成年初既定的绩效指标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。通过问卷调查、电话调查方式，对满意度指标完成进行自评，达95%以上满意。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

将2022年度荆门市红十字会整体绩效自评表及自评报告在市红十字会网站进行公示，接受社会各界的监督、批评度部门整体部门自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

二、2022年度红十字会运转维护项目绩效评价报告

项目绩效目标自评表

单位名称：（盖章）：荆门市红十字会填报日期：2023年6月28日

项目概况

项目名称

红十字会运转维护

年度申请资金（万元）

15.00

项目类别

1.部门预算项目þ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目þ 　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目þ 　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.着力完善红十字会主责主业，依法开展三救、三献工作；

2.开展应急救护知识培训和知识宣传；加强青少年红十字工作；

3.深入发展红十字基层组织；着力打造群众身边的红十字会。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

开展5.8世界红十字日、世界急救日等系列活动

次

≥35次

计划数据

开展博爱送万家、继续实施关爱失智老人

人

≥650人

计划数据

举行红十字业务培训班

期

≥6期

计划数据

抽查社区红十字服务站、红微项目次数

次

≥12次

计划数据

系统内宣传报道

篇

≥85篇

计划数据

开会次数

次

≥6次

计划数据

质量指标

宣传覆盖率

≥90%

行业标准

受益群众符合度

≥95%

行业标准

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体

≥95%

计划数据

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥90%

行业标准

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

开展5.8世界红十字日、世界急救日等系列活动

次

≥35次

开展博爱送万家、继续实施关爱失智老人

人

≥650人

654

举行红十字业务培训班

期

≥6期

抽查社区红十字服务站、红微项目次数

次

≥12次

系统内宣传报道

篇

≥85篇

86篇

开会次数

次

≥6次

质量指标

宣传覆盖率

≥90%

95%

受益群众符合度

≥95%

97%

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体

≥90%

98%

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥85%

90%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

100%

自评总分

100分

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及

结果应用方案

1.制定年初项目预算资金使用计划，按月实施好每一笔资金，做到逐月督办、逐月自查；

2.建立切实有效、利于操作的项目内控制度，按项目周期、项目书内容实施。

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

三、2022年度红十字事业发展项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称（盖章）：荆门市红十字会填报日期：2023年6月28日

项目概况

项目名称

红十字事业发展

年度申请资金（万元）

20.00

项目类别

1.部门预算项目□√ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目□√　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□√　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.着力完善红十字会主责主业，依法开展三救、三献工作；

2.开展应急救护知识培训和知识宣传；加强青少年红十字工作；

3.深入发展红十字基层组织；着力打造群众身边的红十字会。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

应急救护培训场次

次

≥20次

计划数据

救护师资培训人数

人

≥40人

计划数据

应急救护知识宣传次数

次

≥10次

计划数据

救护员培训人数

人

≥400人

计划数据

规范红十字志愿服务队伍

支

≥8支

计划数据

新增红十字志愿者

人

≥40人

计划数据

人体器官捐献案例完成数量

例

≥5例

计划数据

质量指标

救灾备灾响应率

≥90%

行业标准

规范红十字志愿队伍

定性

逐年提高

行业标准

培训合格率

≥95%

行业标准

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体

≥90%

计划数据

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥90%

行业标准

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

应急救护培训场次

次

≥20次

救护师资培训人数

人

≥40人

应急救护知识宣传次数

期

≥10次

救护员培训人数

人

≥400人

5400

规范红十字志愿服务队伍

支

≥8支

新增红十字志愿者

人

≥40人

110

人体器官捐献案例完成数量

例

≥5例

质量指标

救灾备灾响应率

≥90%

培训合格率

≥95%

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体

≥90%

96%

生态效益

指标

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥90%

95%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

100%

自评总分

100分

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及

结果应用方案

1.制定年初项目预算资金使用计划，按月实施好每一笔资金，做到逐月督办、逐月自查；

2.建立切实有效、利于操作的项目内控制度，按项目周期、项目书内容实施。

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

荆门市红十字会公开表格.XLS