第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,781.49万元，比上年度增加1485.67万元，增长的主要原因：一方面节转资金安排了部分经费支出，另一方面公租房维修追加了部分预算。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,781.49万元，比上年度增加1485.67万元，其中：

财政拨款收入3,781.49万元，占本年收入的100.00%，本年无其他收入。

本年收入增长的主要原因：上年度结转资金安排了部分支出，本年度新增了公租房维修预算收入。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,781.49万元，比上年度增加1485.67万元，其中：

1.基本支出2,472.71万元，占本年支出的65.39%。

2.项目支出1,308.78万元，占本年支出的34.61%。

本年支出增长的主要原因：上年度结转资金安排了部分支出，本年度新增了公租房维修预算支出。

图1：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,781.49万元，比上年度增加1885.67万元，增长的主要原因：本年度房产服务中心所有收支均为财政拨款，无其他收支。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入3,781.49万元，比上年度增加1885.67万元，增长的主要原因：本年度房产服务中心所有收支均为财政拨款，无其他收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,781.49万元，比上年度增加1885.67万元，其中：

1.基本支出2,472.71万元，占一般公共预算财政拨款支出的65.39%，上年无此项资金。

2.项目支出1,308.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的34.61%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年度房产服务中心所有收支均为财政拨款，无其他收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出8.94万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.24%。

2.社会保障和就业支出459.55万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.15%。

3.卫生健康支出123.48万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.27%。

4.城乡社区支出2,922.61万元，占一般公用预算财政拨款支出的77.29%。

5.住房保障支出266.91万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,472.71万元，比上年度增加678.48万元，其中：

1.人员经费2,331.31万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.28%。

2.公用经费141.40万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.72%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出2,085.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84.33%。

2.商品和服务支出141.40万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.72%。

3.对个人和家庭的补助245.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.95%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：人员经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出17.35万元，低于年初预算1.39万元，执行率为92.57%，主要是因为：按要求严控“三公”支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费16.14万元，高于年初预算1.14万元，超7.62%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费16.14万元，高于年初预算1.14万元，超7.62%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费1.20万元，低于年初预算2.54万元，执行率为32.22%，主要是因为：按要求压缩公务接待费。

国内公务接待批次17个，共接待135人（不包括陪同人员）。接待对象主要是各省市相关单位开展物业考察交流及保障房督查工作。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出33.59万元，比上年度增加33.59万元。主要原因：上年度因机关与各二级单位财务核算未独立，决算报告中未提取该项经费，所以机关运行经费未单独统计，具体支出如下：

办公费25.45万元，印刷费4.49万元，水费0.06万元，电费0.83万元，邮电费3.33万元，物业管理费22.67万元，差旅费1.54万元，租赁费0.21万元，公务接待费0.83万元，工会经费21.40万元，福利费1.80万元，公务用车运行维护费0.06万元，其他交通费用0.09万元，其他商品和服务支出58.64万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额29.50万元，其中：政府采购货物支出额9.44万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额20.06万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的5.43%，其中：授予小微企业的合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的5.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车9辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。共涉及项目6个，资金1308.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

住房保障与房地产市场监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为1308.78万元，执行数为1308.78万元，完成预算100％。主要产出和效益：主要产出和效益：产出指标中一是计划房地产投资额超出年初目标值100亿元，达到了137.93万元，二是公租房分配率达到年初目标值100%；三是预售资金监管覆盖率达到100%，四是配建保障性住房验收合格率达到100%，五是房地产法律法规宣传及专项检查达到100%；效益指标中中心城区住宅小区物业全覆盖达到年初目标值的90%。满意度指标未达到年初目标值98%，发现的问题及原因主要为：公租房租户满意度未达到绩效目标要求的98%，主要由于公租房住户处理投诉等方面的问题，目前由于公租房住户逐年增多，房源逐年的老化导致维修项目增加，致使租户矛盾日益突出，从而使个别服务对象未能达到自身的预期值。下一步改进措施：加强与公租房住户沟通，加快处理相关投诉问题，并将相关事项作为对公租房运营管理绩效考核内容。让住户整体品质得到保障，公租房民生红利不断增长。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、进一步优化支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。通过项目绩效自评，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

2、我中心将按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，在市政府网站对绩效评价报告全文进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市房产服务中心整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据年初绩效目标申报情况进行自评，2022年度房产服务中心整体绩效自评得分为99分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

我中心全年预算总支出3781.49万元，执行数为3781.49万元，执行率为100%，产出指标中分配只租不售房源目标任务250套，实际完成270套，完成率108%、分配先租后售房源目标任务500套，实际完成532套，完成率106%、棚户区改造目标任务400户，实际完成400户，完成率100%、新建房屋白蚁预防率目标任务100%，实际完成100%、自建房排查整治率目标任务100%，实际完成100%；效益指标中公租房分配保障民生目标任务95%，实际完成90%，完成率95%；满意度指标中公租房租户满意度目标任务98%，实际完成95%，完成率97%、白蚁防治满意度目标任务100%，实际完成100%。

完成的绩效目标。

截止2022年底我中心完成了产出指标分配只租不售房源、分配先租后售房源、棚户区改造、新建房屋白蚁预防率、自建房排查整治率；满意度指标白蚁防治。

未完成的绩效目标。

截止2022年底我中心未完成社会效益指标公租房分配保障民生、满意度指标公租房租户满意度，离目标值存在较小差异。

（三）存在的问题和原因

公租房分配保障民生、公租房租户满意度未达到绩效目标要求，主要由于公租房分配房源不足及住户处理投诉等方面的问题，目前由于公租房住户逐年增多，房源逐年的老化导致维修项目增加，致使租户矛盾日益突出，从而使个别服务对象未能达到自身的预期值。

下一步拟改进措施

1．加强与公租房住户沟通，加快处理相关投诉问题，并将相关事项作为对公租房运营管理绩效考核内容。让住户整体品质得到保障，公租房民生红利不断增长。

2．把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

附件：2023年度市房产服务中心整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1我中心2022年度部门决算支出3781.49万元，其中：基本支出2472.71万元（人员经费2331.31万元、公用经费141.4万元）、项目支出1308.78万元。

2022年我中心认真贯彻落实中央和省、市各项决策部署，以“改革、创新、发展、服务”为主线，以“稳增长、惠民生、保目标、防风险”为工作中心，以棚户区改造、房地产市场健康发展、物业服务管理为重点，推动全市住房保障和市场监管工作再上新台阶。

1、解决公共服务人员住房困难问题。加强需求调查，全市摸排住房困难需求4448户。加快收购房源，全市签订保租房收购协议项目41个3719套。积极跟进融资，完成20个项目保租房贷款授信，授信额度7.595万元，已发放贷款7070万元。推进分配入住，已分配只租不售房源270套、先租后售房源532户，完成省定年度目标任务（先租后售房源500套）的106.4%。

2、加快公租房分配入住。全年筹集公租房541套，面积38018.60平米，同比上升161.35%和152.08%。荆门市公租房移动APP上线运行良好，2022年有1187户住房困难家庭通过公租房APP办理住房租赁补贴申请和公租房申报事项，审核通过872户，同比增长69.12%和68.67%，362户住房困难家庭选中公租房289套。积极落实国家和本市各项惠企纾困政策，2022年减免公租房及商业用房租金63万余元。聘请第三方评估机构对公租房运营管理工作进行考核，开展公租房小区问题排查整改工作，提高公租房运营管理水平。

3、省定棚改目标任务顺利完成。截至10月底，我市新开工400套，基本建成1302套，租赁补贴发放646户，分别占目标任务的100%、100%、133%。

4、坚持促进消费，全力以赴稳市场。房地产开发投资总量降幅较大，但月度投资环比上涨。1至11月，全市房地产开发投资137.93亿元。其中，11月份全市房地产开发投资13.43亿元，环比增长3.3%。商品房销售面积企稳回升。1至11月，全市销售商品房204.54万㎡，1至11月，全市新建商品住房销售均价4464元/㎡，环比降幅收窄1.19个百分点。

5、深入推进城乡自建房排查整治。指导各地对全市城乡自建房屋进行拉网式排查，对存在安全隐患的房屋及时进行安全鉴定、分类造册、分类整治。印发《关于加强全市城乡居民自建房建设安全管理的意见》《关于加强全市城乡居民自建房危房改造的实施意见》，进一步健全房屋安全管理长效机制。进行3轮暗访督查，形成59个问题清单，印发通报并督促强力整改。截至目前，全市共排查城乡自建房屋1473540栋，存在安全隐患17606栋，已整治管控17606栋，整治率100.00%，存在安全隐患的全部自建房已鉴定17456栋，无需鉴定150栋，鉴定率100.00%。其中存在安全隐患的经营性自建房已鉴定430栋，C级107栋，D级40栋，已整治管控430栋。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

稳步推进棚户区改造、加快公租房建设分配；持续做好稳市场、稳房价工作，强化房地产市场监测；落实三项购房补贴政策、推行存量房交易资金监管；开展物业行业服务质量提升行动、做好城市房屋白蚁防治工作；加强房屋交易管理及窗口服务；依法开展房屋征收与补偿工作；加强市场秩序整治。

（二）部门自评工作开展情况

按照市财政局安排部署，明确了由分管财务领导专门负责此项工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。根据《市财政局关于开展2022年市级财政支出绩效评价工作的通知》要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

2022年房产服务中心部门整体预算为3781.49万元，预算执行数为3781.49万元，执行率100%。

绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：分配只租不售房源、分配先租后售房源指标超额完成；棚户区改造顺利完成目标任务；质量指标：新建房屋白蚁预防率、自建房排查整治率指标均达到目标要求。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：公租房分配保障民生目标要求为95%，自评结果为90%，与目标任务存在差异的主要原因为公租房房源紧缺，加上部分房源逐年老化导致个别租户在追求整体品质上未达到预期值。

满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：公租房租户满意度目标要求为98%以上，自评结果为95%，与目标要求存在差异的原因主要为公租房住户处理投诉等方面的问题，目前由于公租房住户逐年增多，房源逐年的老化导致维修项目增加，致使租户矛盾日益突出，从而使个别服务对象未能达到自身的预期值；白蚁防治满意度达到目标要求。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、进一步优化支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。通过项目绩效自评，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

2、我中心将按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，在市政府网站对绩效评价报告全文进行公开。

二、2022年度住房保障与房地产市场监管项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据年初绩效目标安排，现进行绩效自评，房产服务中心运转类项目住房保障与房地产市场监管项目得分为99.5分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

我中心2022年度项目预算为1308.78万元，执行数为1308.78万元，执行率100%。产出指标计划全市房地产投资额、公租房分配率、预售资金监管覆盖率、配建保障性住房验收合格率、房地产法律法规宣传及专项检查均达到目标要求；效益指标中心城区住宅小区物业全覆盖达到目标要求，服务对象满意度指标公租房租户满意度达到95%，离目标要求差0.03%。

完成的绩效目标。

截止2022年底我中心完成了产出指标计划全市房地产投资额、公租房分配率、预售资金监管覆盖率、配建保障性住房验收合格率、房地产法律法规宣传及专项检查，效益指标中心城区住宅小区物业全覆盖。   

未完成的绩效目标。

截止2022年底我中心未完成服务对象满意度指标，离目标要求差0.03%。

（三）存在的问题和原因

公租房租户满意度未达到绩效目标要求的98%，主要由于公租房住户处理投诉等方面的问题，目前由于公租房住户逐年增多，房源逐年的老化导致维修项目增加，致使租户矛盾日益突出，从而使个别服务对象未能达到自身的预期值。

（四）下一步拟改进措施

1．加强与公租房住户沟通，加快处理相关投诉问题，并将相关事项作为对公租房运营管理绩效考核内容。让住户整体品质得到保障，公租房民生红利不断增长。

2．把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

附件：2022年度房产服务中心住房保障与房地产市场监管项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房产行业管理的法律、法规和规章，拟订全市住房保障和房产行业管理的政策措施、管理办法、产业规划、年度计划等，并组织实施和督查；负责全市中心城区房屋交易管理；负责全市物业服务行业监督管理；负责全市国有土地上房屋征收与补偿管理的监督指导工作；负责全市房屋使用安全的监督管理；负责住房保障和房地产行业管理方面的行政执法、行政复议等工作，特制定本项目。

我中心年度绩效目标主要为完成全市房产业发展专项规划和住房建设年度计划、保障性住房专项规划和年度建设计划，负责建立和完善全市住房保障体系及住房保障制度，管理全市保障性住房建设、准入和退出等工作。

简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

我中心2022年度项目预算1308.78万元，其中：信息化运行维护31万、扶贫及社区共建15元、房屋交易管理10.64万元、物业管理与白蚁防治29.97万元、房屋征收与补偿管理6.94万元、房地产监察4.29万元、公租房政府购买服务支出499.65万元；中建壹品璟苑公租房装修项目115.08万元；宜家小区防水工程及更换窗户436.53万元；象山一栋、二栋公租房安全鉴定费25.16万元；其他运转类134.52万元。

（二）部门自评工作开展情况

按照市财政局安排部署，明确了由分管财务领导专门负责此项工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。根据《市财政局关于开展2022年市级财政支出绩效评价工作的通知》要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

截止2022年底，财政已拨付项目资金1308.78万元，我中心已按预算支付项目资金1308.78万元，主要用于公租房政府购买服务及装修维修、信息化运行维护、物业服务及房地产市场管理相关支出。

2．绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划全市房地产投资额达到目标要求；质量指标：公租房分配率、预售资金监管覆盖率、配建保障性住房验收合格率、房地产法律法规宣传及专项检查均达到目标要求。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：中心城区住宅小区物业全覆盖达到目标要求。

满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：公租房租户满意度目标要求为98%以上，自评结果为95%，与目标要求存在差异的原因主要为公租房住户处理投诉等方面的问题，目前由于公租房住户逐年增多，房源逐年的老化导致维修项目增加，致使租户矛盾日益突出，从而使个别服务对象未能达到自身的预期值。

上年度部门自评结果应用情况

1、进一步优化支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。通过项目绩效自评，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

2、我中心将按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时，在市政府网站对绩效评价报告全文进行公开。

荆门市房产服务中心公开表格.XLS