第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计349.74万元，比上年度增加72.81万元，增长26.29%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入349.74万元，比上年度增加79.72万元，增长29.52%，其中：

财政拨款收入349.74万元，占本年收入的100.00%，比上年增加79.72万元，增长29.52%。

本年收入增长的主要原因：本年度人员增加，收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计349.74万元，比上年度增加72.81万元，增长26.29%，其中：

1.基本支出295.31万元，占本年支出的84.44%，比上年增加60.25万元，增长25.63%。

2.项目支出54.42万元，占本年支出的15.56%，比上年增加12.56万元，增长29.99%。

本年支出增长的主要原因：本年度增加远程视频项目。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计349.74万元，比上年度增加72.81万元，增长26.29%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入349.74万元，比上年度增加79.72万元，增长29.52%，增长的主要原因：本年度人员增加，收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出349.74万元，比上年度增加72.81万元，增长26.29%，其中：

1.基本支出295.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的84.44%，比上年增加60.25万元，增长25.63%。

2.项目支出54.42万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.56%，比上年增加12.56万元，增长29.99%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年度人员增加，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出255.63万元，占一般公用预算财政拨款支出的73.09%，比上年增加29.76万元，增长13.18%。

2.社会保障和就业支出68.65万元，占一般公用预算财政拨款支出的19.63%，比上年增加31.59万元，增长85.25%。

3.卫生健康支出11.03万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.15%，比上年增加4.76万元，增长75.94%。

4.住房保障支出14.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.12%，比上年增加6.70万元，增长86.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出295.31万元，比上年度增加60.25万元，增长25.63%，其中：

1.人员经费269.26万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.18%，比上年增加49.30万元，增长22.42%。

2.公用经费26.06万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.82%，比上年增加10.95万元，增长72.48%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出215.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的72.96%，比上年增加26.50万元，增长14.03%。

2.商品和服务支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.53%，比上年增加10.07万元，增长66.65%。

3.对个人和家庭的补助53.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的18.22%，比上年增加22.80万元，增长73.57%。

4.资本性支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.30%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出5.00万元，低于年初预算1.50万元，执行率为76.90%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加2.79万元，增长126.09%，主要是因为：上年度公务接待填报错误，本年度未实际支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费3.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.91万元，增长43.41%，主要是因为：本年度活动支出增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费3.00万元，完成年初预算；比上年度公务用车运行维护费增加0.91万元，增长43.41%，主要是因为：本年度活动支出增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费2.00万元，低于年初预算1.50万元，执行率为57.11%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加1.88万元，增长1579.58%，主要是因为：上年度公务接待填报错误，本年度未实际支出。

国内公务接待批次18个，共接待223人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出26.06万元，比上年度增加10.95万元，增长72.48%。主要原因：本年度人员增加，机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费2.00万元，印刷费0.02万元，水费0.03万元，电费0.43万元，邮电费0.82万元，差旅费0.59万元，维修（护）费0.02万元，委托业务费1.74万元，工会经费3.62万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用8.42万元，其他商品和服务支出4.48万元，办公设备购置0.88万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出额9.24万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额1.88万元。授予中小企业合同金额11.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额11.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

(具体情况见第六部分附件)

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.50万元，比上年度增加0.50万元。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分  附件

一、2022年度中共荆门市委外事工作委员会办公室部门整体绩效评价报告

2022年度中共荆门市委外事工作委员会办公室

部门整体绩效评价报告

一、部门整体绩效基本情况

2022年总支出349.74万元，其中基本支出349.74万元（人员经费支出281.68万元，日常公用经费支出26.06万元），项目支出42万元（外事专项经费42万元）,自评得分100分。2022年支出分类情况如下：

2022年支出分类总表

单位：万元

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022年度年初整体支出预算349.74万元，决算执行349.74万元，执行率100%。

2022年度年初项目预算数42万元（其中外事专项42万），决算执行42万元，执行率100%。

根据财务管理制度规定，项目资金实行专人专项审批管理，并实施年度预算管理。对每一笔外事专项经费方面的支出进行严格审查，确保每一笔项目资金都落到实处。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

拓展对外交流。建立友好城市关系，与我市开展友好交往的国外城市1-2个。以省第三届园博会为契机，完成浦项园和库雷萨雷园两个国际友好展园建设，成功举办浦项展园开园仪式。浦项市市长李康德为园博园录制祝福视频并邮寄纪念礼品，时任韩国驻武汉总领事姜承锡来荆参加园博园开幕式并为浦项国际友好展园揭园，两市市长分别通过视频交流形式表达深化合作意愿，探寻更多合作机会打下坚实基础。与友好交流城市奇瓜杨特市通过邮件交流等方式保持紧密联系，友好往来纽带进一步密切。

开展领事保护宣传。利用电视、报纸、网络等媒体多渠道、多方式开展领事保护宣传3次，制作宣传册和宣传折页。

力促经贸交流合作。精心组织在荆韩资企业菲朗生物科技（湖北）有限公司、格林美股份有限公司参加湖北省中韩建交三十周年系列活动，助力我市涉外企业提升国际知名度。举办“对话摩洛哥”视频会，助力我市长城汽车、亿纬动力、格林美、湖北航特、京山轻机等龙头企业挺进北非、深耕“一带一路”沿线国家。在“港澳资源走进‘宜荆荆恩’——对接鄂港澳，服务双循环”专题活动中主动对接港澳驻汉机构，获取“新浪梦想假日”文旅项目信息，联合项目组来荆进行实地考察、举行视频会议推动项目落地。为阿根廷火地岛省森林山火提供帮助，协调召开视频会议，邀请我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600制造单位——中航通用飞机有限责任公司进行推介，为企业“走出去”提供优质机会，为国际友好交往储备资源。

2、效益指标完成情况

搭建对外经贸合作桥梁，服务地方经济发展。加强与图纳集团沟通。市长与图纳集团召开中爱产业园项目视频会议，市领导多次带队前往图纳集团在荆投资的萨莱玛木结构有限公司实地调研指导，就中爱产业园推进过程中的具体事项进行协商，决定采取分步走的方式分期实施。目前，已完成产业园规划初稿，10多家欧洲优质低碳木结构产业链企业已与图纳集团签订入驻协议，中爱低碳建筑产业示范园项目正在推进。

外事品牌创建取得新成果。一是“中国农谷”外事工作品牌“赋新能”。“中国农谷”以今年新亮相的“中国农谷·农创中心”为载体，打造了以地方设计带动农业品牌升级的综合性空间。在荆品名门·概念店设立以国际产品为主的“快闪空间”，按时间和阶段展示售卖国外品牌产品，国际交流在外事工作品牌建设中有了“新实景”；将“源楚：荆门的物产、农耕和文化”专题展览馆纳入外事参访路线，得到了韩国驻汉总领事及图纳集团董事会主席等外宾的赞赏，讲好“荆门故事”在外事工作品牌建设中有了“新媒介”。二是“中爱缘园”外事工作品牌“添新力”。根据优化后的中爱产业园整体设计方案及爱沙尼亚、图纳集团优势产业，以萨莱玛木结构有限公司为基础，整合荆门绿色家居产业园现有资源，已先期启动建设中爱低碳建筑产业示范园项目。

3、满意度指标完成情况

一是强化涉外管理再提质。组织开展“领事保护宣传周”活动，积极推进领事保护宣传进社区、进企业、进学校、进机关、进家庭。二是服务涉外企业再增效。深入贯彻《外商投资法》，不断完善涉外、涉港澳营商环境，优化APEC商旅卡申办流程，着力打造稳定、公平、透明、可预期的外商投资环境。三是优化营商环境再提升。把外国人来华邀请申办工作作为优化营商环境的重要抓手，确保外国人“进得来、下得去、干得好”，外邀人数位列全省第二。满意度100%。

三、绩效自评结果拟应用情况

（一）存在的问题。

1、项目绩效目标编制需进一步细化和量化，并形成定期开展项目绩效自评的工作机制；

2、加快项目预算资金执行进度，提升财政资金使用效率。

（二）下一步改进措施。

1、在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。同时，加强对绩效管理工作的跟踪督查，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、加快资金支出进度，切实提高资金使用绩效。督促各科室及时报账，力争当月支出事项当月完成付款。

（三）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

（四）拟公开情况。

采取灵活方式或有选择地向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

附：部门整体绩效目标（自评）表

部门整体绩效目标（自评）表

二、2022年度项目绩效目标评价表

项目绩效目标（自评）表

中共荆门市委外事工作委员会办公室公开表格.XLS