第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计608.60万元，比上年度增加167.73万元，增长38.04%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入608.60万元，比上年度增加174.24万元，增长40.12%，其中：

财政拨款收入608.60万元，占本年收入的100.00%，比上年增加174.24万元，增长40.12%。

本年收入增长的主要原因：主要为增加解决特殊疑难信访问题资金。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计608.60万元，比上年度增加167.73万元，增长38.04%，其中：

1.基本支出416.60万元，占本年支出的68.45%，比上年增加63.01万元，增长17.82%。

2.项目支出192.00万元，占本年支出的31.55%，比上年增加104.72万元，增长119.99%。

本年支出增长的主要原因：主要为增加解决特殊疑难信访问题资金。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计608.60万元，比上年度增加167.73万元，增长38.04%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入608.60万元，比上年度增加174.24万元，增长40.12%，增长的主要原因：主要为增加解决特殊疑难信访问题资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出608.60万元，比上年度增加167.73万元，增长38.04%，其中：

1.基本支出416.60万元，占一般公共预算财政拨款支出的68.45%，比上年增加63.01万元，增长17.82%。

2.项目支出192.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的31.55%，比上年增加104.72万元，增长119.99%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：主要为增加解决特殊疑难信访问题资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出512.54万元，占一般公用预算财政拨款支出的84.22%，比上年增加129.20万元，增长33.70%。

2.社会保障和就业支出49.28万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.10%，比上年增加16.29万元，增长49.39%。

3.卫生健康支出20.28万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.33%，比上年增加9.29万元，增长84.47%。

4.住房保障支出26.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.36%，比上年增加12.95万元，增长95.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.07万元，支出决算为608.6万元，完成年初预算的141.51%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.01万元，支出决算为320.54万元，完成年初预算的225.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政追加预算资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为178万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出416.6万元，其中：

人员经费380.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费35.85万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出5.60万元，高于年初预算0.01万元，超0.23%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加1.28万元，增长29.55%，主要是因为：车辆达到报废年限维修费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，低于年初预算1.00万元，执行率为0.00%，主要是因为：按工作安排取消部分出国事项；与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费4.45万元，高于年初预算1.45万元，超48.39%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加1.54万元，增长52.90%，主要是因为：车辆达到报废年限维修费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费4.45万元，高于年初预算1.45万元，超48.39%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加1.54万元，增长52.90%，主要是因为：车辆达到报废年限维修费增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.15万元，低于年初预算0.44万元，执行率为72.42%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.26万元，下降18.54%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次21个，共接待65人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出35.85万元，比上年度增加1.49万元，增长4.33%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费0.69万元，差旅费6.38万元，维修（护）费0.05万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.05万元，工会经费5.01万元，公务用车运行维护费1.92万元，其他交通费用11.39万元，其他商品和服务支出10.28万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.53万元，其中：政府采购货物支出额21.79万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额8.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的36.46％。从评价情况来看，绩效目标实际完成值达到设定的目标值。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市信访局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。市信访局2022年度部门整体支出绩效自评得分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映接访中心、集处工作经费项目绩效自评结果。（有一项目涉密申请不予公开）

接访中心、集处工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是重要敏感时期发生恶性群体性事件数量保持为0，群众来访及时办理率群众来访及时办理率为100%，群众来访办结、涉稳信息处理率均为100%；二是重要敏感时期信访秩序保持稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年度在市委、市政府的坚强领导下，市信访局深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金管理、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费3.89万元，比上年度增加3.55万元，增长1028.43%。主要原因：工作需要正常开支。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的  基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市信访局整体绩效评价报告

2022年部门整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年，市信访局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。市信访局2022年度部门整体支出绩效自评得分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年财政拨款608.60万元（其中年初预算430.07万元，上年结转0万元）。部门决算支出608.60万元，其中：基本支出416.60万元，项目支出192.00万元。执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

目标1：救助特殊疑难信访问题的信访人10名，被救助信访群众息访罢诉率达到80%，被救助信访人满意率达到80%。

完成情况：救助特殊疑难信访问题的信访人10名，被救助信访群众息访罢诉率100%，被救助信访人满意率100%。

目标2：群众来访接待率达到100%，群众来访办结率达到98%；重要敏感时期发生恶性群体性事件数量为0，涉稳信息处理率达到98%，重要敏感节点信访保障情况保持稳定。

完成情况：群众来访接待率、群众来访办结率均为100%；2022年全国、全省、全市“两会”等重要敏感时期，未发生恶性群体性事件，涉稳信息处理率100%，重要敏感节点信访保障情况保持稳定。

市信访局2022年度绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

1、年度项目资金存在不足情况。原因一是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前信访工作实际；原因二是2022年省局追加以及市委市政府临时交办重点工作导致信访工作经费紧张。

2、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，我局预算绩效管理工作人员主要以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。主要原因是单位人手不足。

（四）下一步拟改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。根据《预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。  

2、实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，向局领导班子汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目和可能超预算的项目及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

3、将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

建议：进一步加大宣传、指导和培训力度，营造出预算整体支出绩效评估的良好氛围，让预算整体支出绩效评估理念贯穿于财务工作始终。同时，加大对市直单位的指导和培训力度，让每个预算单位都有真正懂得预算绩效管理、评估的行家里手。

附件：2022年度市信访局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2022年部门支出情况：2022年部门决算支出608.60万元，其中：基本支出416.60万元，项目支出192.00万元，在基本支出中，工资福利支344.24万元，商品服务支出数为35.85万元，对个人和家庭的补助支出数为36.51万元。

2、2022年重点工作：一是扎实做好全国、省、市“两会”的信访保障工作，坚决不发生大规模进京赴省来市聚集、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作、不发生因信访问题引发的群体性事件。二是坚持领导干部接访下访包案制度。市级领导干部每季度至少下访1次，包案每人每年不少于2件次。其他领导干部接访包案按相关规定落实。三是健全完善信访工作机制。充分发挥信访工作领导小组机制作用；健全完善“网上办”、“网上督”、“网上评”工作机制，有效推动网上信访事项办理“三率”提升；健全完善信访督查督办工作机制，对信访积案化解、信访解难资金使用、上级交办件开展专项督查；探索建立复核信访事项有序退出机制，完善社会力量参与信访矛盾化解机制。四是扎实开展全市重复信访专项治理工作，2022年底化解国家信访局交办件总量的90%以上。五是全力开展全市信访突出问题专项治理工作，梳理交办房地产、集资融资、劳动社保等10个重点领域信访突出问题，用2年时间集中化解一批群众反映强烈的疑难复杂信访问题。六是源头预防化解信访突出问题。扎实开展“全国信访工作示范县（市、区）”创建工作，推动信访工作关口前移。七是深入开展全市信访系统“大学习、大排查、大接访、大督查、大调研”活动，针对重复信访和信访突出问题专项治理工作，开展专项督查和实地督查。

3、年度部门整体绩效目标。

目标1：救助特殊疑难信访问题的信访人10名，被救助信访群众息访罢诉率达到80%，被救助信访人满意率达到80%。

目标2：群众来访接待率达到100%，群众来访办结率达到98%；重要敏感时期发生恶性群体性事件数量为0，涉稳信息处理率达到98%，重要敏感节点信访保障情况保持稳定。

（二）部门自评工作开展情况

为了牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”,“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，提高财政资金使用效益和精细化科学化管理水平，我局成立了预算绩效评价工作领导小组。市信访局副局长张佳同志任组长，四级调研员李小雷同志为副组长，办公室主任祁源政、机关支部陈卓君等两名同志为成员，切实加强对绩效工作的组织领导，保证各项工作有序高效开展。同时召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并按要求编写绩效自评报告，报送市财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。2022年财政拨款608.60万元（其中年初预算430.07万元，上年结转0万元）。部门决算支出608.60万元，其中：基本支出416.60万元，项目支出192.00万元。执行率为100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。产出指标细分为数量、质量两类共5个小指标，自评等级为优。

（2）效益指标完成情况分析。效益指标细分为社会效益一类共2个小指标，自评等级为优。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标即“被救助信访人满意率”指标，自评等级为优。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年度在市委、市政府的坚强领导下，市信访局深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金管理、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

部门整体绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）： 荆门市信访局         填报日期：　　　年　　月　　日

二、2022年度接访中心、集处工作经费项目绩效目标自评表

荆门市信访局公开表格.XLS