第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计449.68万元，比上年度增加75.74万元，增长20.26%，增长的主要原因：本年绩效奖兑现，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入449.68万元，比上年度增加75.74万元，增长20.26%，其中：

财政拨款收入449.68万元，占本年收入的100.00%，比上年增加75.74万元，增长20.26%。

本年收入增长的主要原因：本年绩效奖兑现。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计449.68万元，比上年度增加75.74万元，增长20.26%，其中：

1.基本支出422.02万元，占本年支出的93.85%，比上年增加87.08万元，增长26.00%。

2.项目支出27.67万元，占本年支出的6.15%，比上年减少11.33万元，下降29.06%。

本年支出增长的主要原因：本年绩效奖兑现。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计449.68万元，比上年度增加75.74万元，增长20.26%，增长的主要原因：本年绩效奖兑现，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入449.68万元，比上年度增加75.74万元，增长20.26%，增长的主要原因：本年绩效奖兑现。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出449.68万元，比上年度增加75.74万元，增长20.26%，其中：

1.基本支出422.02万元，占一般公共预算财政拨款支出的93.85%，比上年增加87.08万元，增长26.00%。

2.项目支出27.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.15%，比上年减少11.33万元，下降29.06%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年绩效奖兑现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出292.34万元，占一般公用预算财政拨款支出的65.01%，比上年增加23.44万元，增长8.72%。

2.社会保障和就业支出121.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的27.04%，比上年增加37.67万元，增长44.90%。

3.卫生健康支出15.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.45%，比上年增加6.03万元，增长63.76%。

4.住房保障支出20.26万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.51%，比上年增加8.59万元，增长73.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.02万元，比上年度增加87.08万元，增长26.00%，其中：

1.人员经费381.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.38%，比上年增加58.24万元，增长18.02%。

2.公用经费40.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.62%，比上年增加28.84万元，增长245.19%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出282.87万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.03%，比上年增加25.52万元，增长9.92%。

2.商品和服务支出40.28万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.54%，比上年增加28.52万元，增长242.50%。

3.对个人和家庭的补助98.55万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的23.35%，比上年增加32.72万元，增长49.70%。

4.资本性支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.07%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年绩效奖兑现，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出1.05万元，低于年初预算2.15万元，执行率为32.96%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少0.19万元，下降15.21%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.85万元，低于年初预算2.15万元，执行率为28.49%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.05万元，增长6.31%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.85万元，低于年初预算2.15万元，执行率为28.49%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.05万元，增长6.31%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.20万元，完成年初预算；比上年度公务接待费减少0.24万元，下降54.54%，主要是因为：招商接待减少。

国内公务接待批次4个，共接待23人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出40.60万元，比上年度增加28.84万元，增长245.19%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费0.40万元，印刷费0.70万元，水费0.03万元，电费0.83万元，邮电费0.08万元，取暖费1.09万元，差旅费2.88万元，劳务费4.14万元，工会经费3.88万元，福利费10.41万元，公务用车运行维护费0.85万元，其他交通费用10.64万元，其他商品和服务支出4.36万元，办公设备购置0.32万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出额1.15万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度减少7.59万元，下降100.00%。主要原因：本年无此业务。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费1.34万元，比上年度增加1.34万元。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度中共荆门市委直属机关工作委员会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经自评，2022年度市委直属机关工委部门整体绩效自评得分91分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年度市委直属机关工委部门整体支出预算数449.68万元，执行数449.68万元，预算执行率为100%。

完成的绩效目标。

2022年市委直属机关工委市直机关工会项目和市直作风建设项目指标基本圆满完成，部门整体支出产出指标、效益指标、满意度指标完成率为90%。

未完成的绩效目标。

市直机关工会项目产出指标中未完成市直机关文体活动和市直机关工会干部培训班。

（三）存在的问题和原因

因经费有限，为精简活动开支，工会干部培训时间改为两年一次。2021年举办过工会干部培训，故2022年未举办。

因疫情原因市直机关文体活动未能如期举办。

（四）下一步拟改进措施

1. 完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行；

2．改进预算编制，根据工作实际情况，合理编制项目经费预算，制定年度支出计划，分批开展项目活动，避免因不可控原因影响项目活动开展；

3．积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

附件：2022年度市委直属机关工委部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．2022年我委实现总支出449.68万元，其中基本支出449.68万元，项目支出27.67万元。保障了在职人员工资社保奖金、机关办公运行，招商引资以及2个项目正常开展。

2022年，工委领导班子在市委正确领导下，在全体干部努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和省第十二次党代会精神，按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”要求，以贯彻落实新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为抓手，统筹推动市直机关党的建设高质量发展，圆满完成各项工作任务。  

一、坚持强化理论武装，全面加强思想政治建设

一是扎实开展政治理论学习。

二是巩固拓展党史学习教育成果。

三是持续开展“书香机关”创建活动。

四是落实意识形态工作责任制。

二、坚持抓基层强规范，系统建设坚强有力的组织体系

一是着力提升党员队伍能力素质。

二是着力落实机关党建主体责任。

三是大力开展“三创”活动。

四是坚持机关党建考评积分制管理办法。

坚持正风肃纪不松劲，切实推进纪律作风建设

一是加强党风廉政建设。

二是加强清廉机关建设。

三是开展作风纪律整治。

坚持抓好活力机关建设，推进市直机关精神文明创建

一是加强机关工会基层组织建设。

二是开展市直机关职工文体活动。

三是扎实开展文明创建活动。

坚持服务中心，不折不扣完成市委市政府交办任务

一是完成招商引资工作任务。

二是做好疫情防控工作。

三是做好下基层察民情解民忧暖民心实践活动。

简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）市直机关工会项目目标：一是举办市直机关文体活动；二是举办市直机关工会干部培训班；三是走访慰问困难干部职工。

（2）市直作风建设项目目标：一是召开市直机关党建工作会；二是在市直机关开展作风建设调研活动；三是在市直机关开展党风廉政宣教月活动。

（二）部门自评工作开展情况

根据市委市政府相关精神，结合单位工作实际，成立了以单位分管领导为组长，办公室财务相关工作人员组成的自评小组，及时制定评价工作方案，对工委项目前期工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。项目的资金管理和使用严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，确保专款专用。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

截至2022年12月31日，部门预算449.68万元，实际执行449.68万元，执行率为100%。基本支出实际支出总额为422.01万元，其中人员经费支出为381.42万元，公用经费支出40.6万元；项目支出实际支出27.67万元。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我委部门整体支出通过数量指标、质量指标、时效指标及成本指标进行产出指标分析。根据项目实际情况，分别设定具体考核的三级指标。我委部门整体支出基本完成年初设定的目标值。

效益指标完成情况分析。

我委部门整体支出通过经济效益、社会效益及可持续影响进行效益指标分析。根据项目实际情况，分别设定具体考核的三级指标。我委部门整体支出基本完成年初设定的目标值。

满意度指标完成情况分析。

我委部门整体支出均通过服务对象满意度，设定三级指标满意度进行考核。我委部门整体支出完成年初设定的目标值90%。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过对我委整体支出进行绩效评价，进一步的了解了我委整体资金安排的相关情况，吸取了2021年整体支出绩效评价的经验和教训，对2021年度预算安排具有指导性意义。

（五）其他佐证材料

无

二、2022年度市直机关工会项目绩效评价报告

三、2022年度市直作风建设项目绩效评价报告