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第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,464.57万元，比上年度增加415.16万元，增长20.26%，增长的主要原因：2022年度基本支出较往年增加360万元，主要用于在职以及退休人员2021至2022年度奖励工资清算；项目支出较往年增加55万元，主要原因在于2022年度追加了委员工作室补助经费以及车辆购置经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,464.57万元，比上年度增加415.16万元，增长20.26%，其中：

1.财政拨款收入2,462.57万元，占本年收入的99.92%，比上年增加413.16万元，增长20.16%。

2.其他收入2.00万元，占本年收入的0.08%，上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因：2022年度基本支出较往年增加360万元，主要用于在职以及退休人员2021至2022年度奖励工资清算；项目支出较往年增加55万元，主要原因在于2022年度追加了委员工作室补助经费以及车辆购置经费。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,464.57万元，比上年度增加415.16万元，增长20.26%，其中：

1.基本支出1,952.17万元，占本年支出的79.21%，比上年增加359.84万元，增长22.60%。

2.项目支出512.40万元，占本年支出的20.79%，比上年增加55.32万元，增长12.10%。

本年支出增长的主要原因：人员经费中增加了2021与2022年度奖金补差，项目经费增加了委员工作室补助经费以及车辆购置经费。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,462.57万元，比上年度增加413.16万元，增长20.16%，增长的主要原因：人员经费中增加了2021与2022年度奖金补差，项目经费增加了委员工作室补助经费以及车辆购置经费。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,462.57万元，比上年度增加413.16万元，增长20.16%，增长的主要原因：人员经费中增加了2021与2022年度奖金补差，项目经费增加了委员工作室补助经费以及车辆购置经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,462.57万元，比上年度增加413.16万元，增长20.16%，其中：

1.基本支出1,952.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的79.27%，比上年增加359.84万元，增长22.60%。

2.项目支出510.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的20.73%，比上年增加53.32万元，增长11.67%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：人员经费中增加了2021与2022年度奖金补差，项目经费增加了委员工作室补助经费以及车辆购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1,798.88万元，占一般公用预算财政拨款支出的73.05%，比上年增加100.17万元，增长5.90%。增长原因为增加了委员工作室补助经费以及车辆购置经费。

2.社会保障和就业支出486.35万元，占一般公用预算财政拨款支出的19.75%，比上年增加235.94万元，增长94.22%。增长原因为增加了养老保险清算以及2021至2022年度奖励工资补差经费。

3.卫生健康支出77.89万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.16%，比上年增加32.98万元，增长73.44%。增长原因为上年度卫生健康支出未做调账处理，2022年度与上年度数据产生较大差异。

4.住房保障支出99.45万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.04%，比上年增加44.08万元，增长79.60%。增长原因为上年度住房保障支出未做调账处理，2022年度与上年度数据产生较大差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,952.17万元，比上年度增加359.84万元，增长22.60%，其中：

1.人员经费1,866.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的95.60%，比上年增加364.69万元，增长24.29%。

2.公用经费85.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.40%，比上年减少4.84万元，下降5.34%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,474.49万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.53%，比上年增加179.73万元，增长13.88%。原因在于增加了2021至2022年度奖金清算资金。

2.商品和服务支出79.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.09%，比上年减少9.46万元，下降10.60%。

3.对个人和家庭的补助391.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的20.07%，比上年增加184.95万元，增长89.42%。原因在于2022年度增加了2021至2022年度奖励工资补差清算经费。

4.资本性支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.31%，比上年增加4.62万元，增长313.99%。原因在于增加了办公室家具更新、配备。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：2022年度增加了2021至2022年度奖励工资补差清算经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出38.78万元，低于年初预算1.22万元，执行率为96.94%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加11.77万元，增长43.60%，主要是因为：三公经费增加的原因在于2022年度新购置公务车辆1台。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，低于年初预算10.00万元，执行率为0.00%，主要是因为：按工作安排取消部分出国事项；与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费29.92万元，高于年初预算4.92万元，超19.69%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加16.34万元，增长120.26%，主要是因为：三公经费增加的原因在于2022年度新购置公务车辆1台。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.98万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加17.98万元，主要是因为：2022年度新购公务车辆1台。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费11.94万元，低于年初预算13.06万元，执行率为47.77%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少1.64万元，下降12.09%，主要是因为：2022年末存在车辆维修费未结事项。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费8.85万元，高于年初预算3.85万元，超77.08%，主要是因为：公务接待中商务接待费用为年中预算追加指标；比上年度公务接待费减少4.56万元，下降34.01%，主要是因为：2022年度单位无招商大专班经费，商务接待减少。

国内公务接待批次42个，共接待496人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出85.90万元，比上年度减少4.84万元，下降5.34%。主要原因：调整部分公用经费弥补人员。具体支出如下：

办公费4.03万元，水费0.49万元，电费10.32万元，邮电费3.16万元，取暖费17.01万元，差旅费6.55万元，维修（护）费0.62万元，会议费0.29万元，公务接待费1.28万元，工会经费10.00万元，公务用车运行维护费11.92万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出13.35万元，办公设备购置6.09万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额25.46万元，其中：政府采购货物支出额0.00万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额25.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：应急保障用车5辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2023年5月，市政协办公室按照市财政局相关要求组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作。2022年度基本支出严格按照预算执行，执行率100%。各委（室）负责对应项目的开展情况进行分析自评，按要求填写《绩效目标自评表》，通过对单位整体支出情况初步形成自评报告。市政协办公室在各委（室）自评报告的基础上，结合项目实施情况展开综合评价。2022年度整体支出的总体评价是：管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，社会各界满意，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、专委会专项绩效完成情况分析

（1）建成政协文史馆，征编出版了讲述市政协成立40年来履职故事的图书《建言的力量》2000册，编印《荆门政协》期刊印刷8000册。

（2）围绕打造全省产业转型升级示范区，市政协组织调研专班，深入园区、部门走访座谈10余场次，收集意见建议135条，2次召开主席会议专题协商，向市委报送《抢抓机遇促转型 奋力打造示范区》的调研报告，就怎么看、怎么转、怎么干提出具体意见建议，得到市委领导充分肯定。

（3）组织调研60余次，提交《扬优成势 全力推进荆门现代服务业提质增效》《荆门市食品产业发展情况调研报告》《弘扬荆门历史文化 推进文旅产业高质量发展》《增强共同体意识 促进民族乡村发展》等12篇调研报告。

（4）围绕进一步提升科技创新能力、打造全省一流营商环境、园博园展后利用、生活垃圾系统治理、城区入学难、不动产办证难等，开展各类民主监督活动16次。全年开展重点提案“三商”助办活动36场次，全年305件提案办结率、答复率、满意率均为100%。

（5）常态化开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，推动126个基层群众急难愁盼问题得到解决。

2、书画摄影研究室专项绩效完成情况分析

印制《喜迎二十大  奋进新征程》画册2000册

3、委员活动经费专项绩效完成情况分析

组织340名委员集中培训1次；全年举办线上线下各类读书活动89场次，委员结合读书讲业务、谈履职，170多篇学习成果在省、市政协平台推介，实现了读书学习与思想进步、能力提升、履职增效共融互促。

4、招商引资项目绩效完成情况分析

2022年度落地项目1个（投资1亿元），签约项目5个（投资额18.2亿元）。

5、委员工作室补助专项绩效完成情况分析

344名市政协委员按照全员入室、全市覆盖原则，划分到27个工作室（对27个委员工作室进行经费补助）；围绕乡村治理、社区养老、托育服务等开展调研协商132场次，帮助群众解决实际问题340个。

从以上专项经费绩效目标完成情况来看，基本能完成年初预算制定绩效目标。委员活动费项目制定委员培训指标120人/次，而实际执行340人/次，原定委员活动费中委员视察指标由新增委员工作室补助项目完成。说明年度绩效目标制定与年度任务结合还不够紧密，还存在不够精准的问题，因此在实际执行中还存在偏差。

（三）绩效评价结果应用情况

1、下一步改进措施。下一步将加强项目绩效目标跟踪管理，精准制定各项目绩效目标。将各项目实际执行中产出指标与各专项紧密结合，便于政协办公室及时统筹协调机关专项执行进度以及及时纠正在执行中的绩效指标偏差问题。

2、拟与预算安排相结合情况。市政协办公室继续按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合。在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

3、拟公开情况。采取灵活方式或向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费12.98万元，比上年度减少16.27万元，下降55.62%。主要原因：2022年度压缩了赴外省培训规模以及人数，培训经费减少。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费209.00万元，比上年度增加62.43万元，增长42.59%。主要原因：十届一次政协会议会期增加1天，会议中各项费用均增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度政协荆门市委员会办公室整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位整体支出情况以及年度重点工作

1、单位年度整体支出情况

2022年市政协办整体支出数2464.57万元。其中：基本支出1952.17万元，项目支出512.40万元。

2、年度重点工作

(1)做深做实凝聚共识工作。一年来，各党派团体、无党派人士共提交各类大会发言32篇、提案227件，围绕南水北调生态补偿机制建设、提升县域经济能级、长湖流域生态环境治理、荆门城市人口发展、企业人才培育、快递服务业发展等重大问题深入参政议政，发挥了“好参谋、好帮手、好同事”作用。建成政协文史馆，征编出版了讲述市政协成立40年来履职故事的图书《建言的力量》，以文化人，以文聚力。创办《荆门政协》刊物，搭建了传递协商民主“好声音”的新平台。全年在《人民政协报》《湖北政协》等中省媒体刊发稿件137篇，在“荆门政协”微信公众号推送工作动态423条，总阅读量近80万人次。

(2)助推产业转型升级资政建言。围绕打造全省产业转型升级示范区，市政协组织调研专班，深入园区、部门走访座谈10余场次，收集意见建议135条，2次召开主席会议专题协商，向市委报送《抢抓机遇促转型 奋力打造示范区》的调研报告，就怎么看、怎么转、怎么干提出具体意见建议，得到市委领导充分肯定。主席会议成员分别围绕现代服务业、农产品深加工、文旅产业等，组织委员深入调研、深度建言，提交《扬优成势 全力推进荆门现代服务业提质增效》《荆门市食品产业发展情况调研报告》《弘扬荆门历史文化 推进文旅产业高质量发展》《增强共同体意识 促进民族乡村发展》等12篇调研报告，提供了产业转型升级的“政协方案”。

(3)汇聚民智民力实干笃行。牵头引进“恒峰物流”“谦信化工”“荆门智慧冷链物流园”等11个重点项目，总投资76.3亿元。常态化开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，推动126个基层群众急难愁盼问题得到解决。扎实做好驻村帮扶，协调推进包联村3000亩高标准农田整治、村居环境改善等项目落地。主动对接相关部门，围绕进一步提升科技创新能力、打造全省一流营商环境、园博园展后利用、生活垃圾系统治理、城区入学难、不动产办证难等，开展各类民主监督活动16次。

(4)构建广泛多层协商格局。全年开展重点提案“三商”助办活动36场次，全年305件提案办结率、答复率、满意率均为100%。围绕“关爱事实孤儿”“园博园植物保护”等问题与市志愿者协会、园林协会等开展了富有成效的社会组织协商。从部门企业、市内外大专院校选聘25名智库专家学者，14位专家应邀参加政协理论研究、专题辅导、协商议政等活动，进一步提高了协商专业化水平。

(5)做实拓展协商平台。344名市政协委员按照全员入室、全市覆盖原则，划分到27个工作室，围绕乡村治理、社区养老、托育服务等开展调研协商132场次，帮助群众解决实际问题340个，拓宽了群众有序政治参与渠道，延伸了协商触角。

(6)深化委员读书活动提升能力素质。全年举办线上线下各类读书活动89场次，委员结合读书讲业务、谈履职，170多篇学习成果在省、市政协平台推介，实现了读书学习与思想进步、能力提升、履职增效共融互促。

(7)开展委员同行主题活动展现担当作为。为把委员的能力资源优势转化为服务荆门高质量发展的实际行动，常委会向全市各级政协委员发出倡议，组织开展“委员同行·乡村振兴”“委员同行·兴企强市”两大主题活动，一题到底，五年一以贯之。广大政协委员积极响应、踊跃参与，聚焦乡村振兴、企业发展办实事、做好事、解难事。

（二）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的。为了支持和保障人民政协有效履行职能,依照政协章程和荆门市委荆发【2011】14号文、荆发【2015】18号文，要切实保障政协机关工作条件。确保政协全体会议、常务委员会议、主席会议等例会和政协开展经常性工作的经费，保证专门委员会和其他机构履行职责经费，并逐年增加常务委员活动、政协委员活动、界别活动、友好交往、团结联谊、网站运行、理论研讨、宣传信息等工作经费和文史资料编出版经费，并列入本级财政预算。

2、项目绩效目标。2022年专项经费主要用于政协委员经常联系交流、培训学习、调研视察、参观考察、研讨、座谈、界别活动、民主评议，凝心聚力、促进科学决策，服务荆门发展以及委员工作室经费补助。主要绩效目标为：建成政协文史馆，征编出版了讲述市政协成立40年来履职故事的图书《建言的力量》2000册，《荆门政协》期刊印刷8000  册，全年在《人民政协报》《湖北政协》等中省媒体刊发稿件137篇，在“荆门政协”微信公众号推送工作动态423条，总阅读量近80万人次。围绕打造全省产业转型升级示范区，市政协组织调研专班，深入园区、部门走访座谈10余场次，收集意见建议135条，2次召开主席会议专题协商，向市委报送《抢抓机遇促转型 奋力打造示范区》的调研报告，就怎么看、怎么转、怎么干提出具体意见建议，得到市委领导充分肯定。提交《扬优成势 全力推进荆门现代服务业提质增效》《荆门市食品产业发展情况调研报告》《弘扬荆门历史文化 推进文旅产业高质量发展》《增强共同体意识 促进民族乡村发展》等12篇调研报告。常态化开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，推动126个基层群众急难愁盼问题得到解决。主动对接相关部门，围绕进一步提升科技创新能力、打造全省一流营商环境、园博园展后利用、生活垃圾系统治理、城区入学难、不动产办证难等，开展各类民主监督活动16次。全年开展重点提案“三商”助办活动36场次，全年305件提案办结率、答复率、满意率均为100%。344名市政协委员按照全员入室、全市覆盖原则，划分到27个工作室，围绕乡村治理、社区养老、托育服务等开展调研协商132场次，帮助群众解决实际问题340个。全年举办线上线下各类读书活动89场次，委员结合读书讲业务、谈履职，170多篇学习成果在省、市政协平台推介，实现了读书学习与思想进步、能力提升、履职增效共融互促。

（三）项目资金情况

2022年度纳入财政年初预算专项经费180万元,其中：专委会专项工作经费111万元，委员活动经费62万元，书画摄影研究室工作经费7万元。后期追加项目经费110万元，其中：委员工作室补助经费100万元、招商引资10万元。

二、绩效自评工作开展情况

2023年5月，市政协办公室按照市财政局相关要求组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作。2022年度基本支出严格按照预算执行，执行率100%。各委（室）负责对应项目的开展情况进行分析自评，按要求填写《绩效目标自评表》，通过对单位整体支出情况初步形成自评报告。市政协办公室在各委（室）自评报告的基础上，结合项目实施情况展开综合评价。2022年度整体支出的总体评价是：管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，社会各界满意，社会效益显著。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、基本支出绩效目标情况

2022年度基本支出1952.17万元，其中：人员经费1866.27万元，日常公用经费85.90万元。基本支出均严格按照预算执行，资金执行率100%，保障了人员待遇落实以及单位正常运转。

2、项目资金到位情况分析

市级财政项目资金年度预算总额180万元，年度追加项目经费110万元，财政实际下达经费指标290万元。

3、项目资金执行情况分析

2022年度项目资金290万元，全年执行数290万元，执行率为100%。

4、项目资金管理情况分析

项目资金由市财政局下达预算指标至市政协办公室，由市政协办公室统一核算管理，建立台账。资金使用严格执行机关财务管理规定，严格审批权限，严格执行国库集中支付管理规定，各项资金用途、范围、程序由行政接待科审核把关。

（二）绩效目标完成情况分析

1、专委会专项绩效完成情况分析

（1）建成政协文史馆，征编出版了讲述市政协成立40年来履职故事的图书《建言的力量》2000册，编印《荆门政协》期刊印刷8000册。

（2）围绕打造全省产业转型升级示范区，市政协组织调研专班，深入园区、部门走访座谈10余场次，收集意见建议135条，2次召开主席会议专题协商，向市委报送《抢抓机遇促转型 奋力打造示范区》的调研报告，就怎么看、怎么转、怎么干提出具体意见建议，得到市委领导充分肯定。

（3）组织调研60余次，提交《扬优成势 全力推进荆门现代服务业提质增效》《荆门市食品产业发展情况调研报告》《弘扬荆门历史文化 推进文旅产业高质量发展》《增强共同体意识 促进民族乡村发展》等12篇调研报告。

（4）围绕进一步提升科技创新能力、打造全省一流营商环境、园博园展后利用、生活垃圾系统治理、城区入学难、不动产办证难等，开展各类民主监督活动16次。全年开展重点提案“三商”助办活动36场次，全年305件提案办结率、答复率、满意率均为100%。

（5）常态化开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，推动126个基层群众急难愁盼问题得到解决。

2、书画摄影研究室专项绩效完成情况分析

印制《喜迎二十大  奋进新征程》画册2000册

3、委员活动经费专项绩效完成情况分析

组织340名委员集中培训1次；全年举办线上线下各类读书活动89场次，委员结合读书讲业务、谈履职，170多篇学习成果在省、市政协平台推介，实现了读书学习与思想进步、能力提升、履职增效共融互促。

4、招商引资项目绩效完成情况分析

2022年度落地项目1个（投资1亿元），签约项目5个（投资额18.2亿元）。

5、委员工作室补助专项绩效完成情况分析

344名市政协委员按照全员入室、全市覆盖原则，划分到27个工作室（对27个委员工作室进行经费补助）；围绕乡村治理、社区养老、托育服务等开展调研协商132场次，帮助群众解决实际问题340个。

从以上专项经费绩效目标完成情况来看，基本能完成年初预算制定绩效目标。委员活动费项目制定委员培训指标120人/次，而实际执行340人/次，原定委员活动费中委员视察指标由新增委员工作室补助项目完成。说明年度绩效目标制定与年度任务结合还不够紧密，还存在不够精准的问题，因此在实际执行中还存在偏差。

四、评价结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。下一步将加强项目绩效目标跟踪管理，精准制定各项目绩效目标。将各项目实际执行中产出指标与各专项紧密结合，便于政协办公室及时统筹协调机关专项执行进度以及及时纠正在执行中的绩效指标偏差问题。

（二）拟与预算安排相结合情况。市政协办公室继续按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合。在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。

（三）拟公开情况。采取灵活方式或向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。

三、《2022年度整体支出以及项目自评表》

附件1

部门整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）（盖章）：                填报时间：　　年　　月　　日

    附件2

2022年专委会专项项目自评表

附件3

2022年委员活动费项目自评表

附件4

2022年委员工作室补助项目自评表

附件5

2022年书画摄影展项目自评表

附件6

2022年招商引资项目自评表

政协荆门市委员会办公室

2023年9月20日

政协荆门市委员会办公室公开附件.XLS