第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12,498.04万元，比上年度减少1,684.23万元，下降11.88%，下降的主要原因：１、本年业务减少，使得收入减少；２、专项经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,800.73万元，比上年度增加245.95万元，增长2.13%，其中：

1.财政拨款收入11,800.73万元，占本年收入的100.00%，比上年增加295.97万元，增长2.57%。

2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少50.03万元，下降100.00%。

本年收入增长的主要原因：1、本年业务增加，使得收入增加。２．非税收入的增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,297.45万元，比上年度减少1,215.66万元，下降9.00%，其中：

1.基本支出5,653.57万元，占本年支出的45.97%，比上年减少770.89万元，下降12.00%。

2.项目支出6,643.88万元，占本年支出的54.03%，比上年减少444.77万元，下降6.27%。

本年支出下降的主要原因：１、本年业务减少，使得支出减；２。在职民警工资收入减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计12,297.45万元，比上年度减少1,634.21万元，下降11.73%，下降的主要原因：1、支队项目减少；2、民警工资收入减少使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入11,338.07万元，比上年度增加581.62万元，增长5.41%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入462.66万元，比上年度减少285.65万元，下降38.17%，下降的主要原因：智慧交通工程项目接近尾声。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,834.79万元，比上年度减少879.98万元，下降6.92%，其中：

1.基本支出5,653.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的47.77%，比上年减少720.86万元，下降11.31%。

2.项目支出6,181.22万元，占一般公共预算财政拨款支出的52.23%，比上年减少159.12万元，下降2.51%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：1、支队项目减少；2、民警工资收入减少使得财政拨款收入支出规模减小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.公共安全支出10,227.96万元，占一般公用预算财政拨款支出的86.42%，比上年减少1,664.63万元，下降14.00%。

2.社会保障和就业支出495.32万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.19%，比上年增加4.60万元，增长0.94%。

3.卫生健康支出370.55万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.13%，比上年增加237.17万元，增长177.81%。

4.城乡社区支出385.59万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.26%，上年无此项资金。

5.住房保障支出355.36万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.00%，比上年增加157.29万元，增长79.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,653.57万元，比上年度减少720.86万元，下降11.31%，其中：

1.人员经费4,547.09万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的80.43%，比上年减少1,011.58万元，下降18.20%。

2.公用经费1,106.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.57%，比上年增加290.72万元，增长35.64%。

按经济分类如下：

1.工资福利支出4,009.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的70.93%，比上年减少823.94万元，下降17.05%。

2.商品和服务支出1,104.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.53%，比上年增加288.24万元，增长35.33%。

3.对个人和家庭的补助537.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.50%，比上年减少187.64万元，下降25.89%。

4.资本性支出2.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.04%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计462.66万元，比上年度减少285.65万元，下降38.17%，下降的主要原因：智慧交通工程项目接近尾声。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出190.79万元，低于年初预算12.21万元，执行率为93.98%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少132.73万元，下降41.03%，主要是因为：一是本部门开源节流； 二是疫情仍有影响。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费190.11万元，低于年初预算11.89万元，执行率为94.11%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少132.41万元，下降41.06%，主要是因为：开源节流。。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费33.16万元，高于年初预算8.16万元，超32.64%，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费减少149.10万元，下降81.81%，主要是因为：开源节流。。本年度新购置公务用车4辆。

(2)公务用车运行维护费156.95万元，低于年初预算20.05万元，执行率为88.67%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加16.69万元，增长11.90%，主要是因为：单位正常开支。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为63辆。

3.公务接待费0.68万元，低于年初预算0.32万元，执行率为68.10%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.32万元，下降32.04%，主要是因为：单位正常开支。

国内公务接待支出0.68，主要是开展交叉执法、学习调研工作。2022年共接待国内来访团组9个，92人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出1,106.48万元，比上年度增加290.72万元，增长35.64%。主要原因：全市红绿灯电费占用本部门公用经费。

具体支出如下：

办公费46.66万元，印刷费7.44万元，咨询费0.80万元，水费25.86万元，电费267.07万元，邮电费37.51万元，物业管理费229.75万元，差旅费10.91万元，维修（护）费19.64万元，租赁费0.92万元，培训费0.71万元，公务接待费0.68万元，专用材料费21.88万元，被装购置费1.40万元，劳务费11.50万元，委托业务费1.08万元，工会经费49.26万元，公务用车运行维护费156.81万元，其他交通费用86.15万元，税金及附加费用0.05万元，其他商品和服务支出127.91万元，办公设备购置2.05万元，专用设备购置0.15万元，其他资本性支出0.28万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,693.89万元，其中：政府采购货物支出额112.98万元、政府采购工程支出额192.09万元、政府采购服务支出额1,388.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆140辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车63辆，其他用车76辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，基本支出总额5653.57万元，项目支出总额6181.22万元，占一般公共预算支出总额的52％。从评价情况来看，无未完成目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为下一年度项目绩效评价提供指导。3.拟改进措施，主要是坚持“保当前顾前期、保重点顾一般”的思路，严控项目开支，紧抓大额项目开支的控制，严格执行大额建设项目评审制度，把住出口关，汇集有限财力，聚焦重点项目。严格规范执法，充分发挥公安机关职能优势，在严厉打击各类违法犯罪的同时，争取全支队非税收入的最大化，解决项目建设的瓶颈问题。

（二）绩效评价结果应用情况。

拟与预算安排相结合情况。通过财政资金的合理运用，维护道路交通安全、打击各类交通违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项交通管理工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的交通安全环境。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.71万元，比上年度增加0.71万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

2022年度荆门市公安局交通警察支队整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：执行情况得分20，绩效目标完成得分76，合计得分96。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体支出总额预算数12322.98万元，执行数12322.98万元，执行率100％。

2.完成的绩效目标。

高效率做好疫情防控;全环节助推“双创”复评;高频次开展“双超”整治;推进公路安防设施建设;强化农村交通安全管理;巩固共享共治工作机制;打造现代车管服务体系;营创良好道路通行环境;是推行中心城区勤务改革;通过教育培训，组织民警执法资格等级考试，进一步提升民警执法水平。

3.无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.通过自评，存在的主要问题是项目经费保障不足，比如近年来由于城市道路的不断增加和改建导致交通工程建设及道路勘划、护栏设施的费用大幅增加，产生经费缺口，另外辅警待遇的提升，急需提搞经费保障力度。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为下一年度项目绩效评价提供指导。

3.拟改进措施，主要是坚持“保当前顾前期、保重点顾一般”的思路，严控项目开支，紧抓大额项目开支的控制，严格执行大额建设项目评审制度，把住出口关，汇集有限财力，聚焦重点项目。严格规范执法，充分发挥公安机关职能优势，在严厉打击各类违法犯罪的同时，争取全支队非税收入的最大化，解决项目建设的瓶颈问题。

4.拟与预算安排相结合情况。通过财政资金的合理运用，维护道路交通安全、打击各类交通违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项交通管理工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的交通安全环境。

附件：2022年度荆门市公安局交通警察整体部门自评表（附后）

2022年度交警支队整体支出绩效自评表

填报单位：荆门市公安局交通警察支队             填报日期：2023.6.13

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况及重点工作

（1）部门支出情况

荆门市公安局交通警察支队财政资金由基本支出和项目支出两部分构成。基本支出主要包括在职及离退休人员工资福利支出、公费医疗补助支出、日常公用经费支出等。项目支出主要包括辅警工资、办案费、交通管理、交通设施4大类，共11个小类项目。

财政资金的使用情况：本单位年初预算收入15143.9万元，预算基本支出6619.36万元，其中人员支出4666.77万元，公用支出978.9元；项目支出6677.31万元。2022年年调整预算数为12498.04万元，本年减少2645.86万元，原因为一是枣潜高速建设已完成；二是本着保运转轻项目的原则减少开支。与2021年初预算比，执行率为113.5%，与调整后预算比，执行率为100%。

（2）重点工作

①服务社会发展大局，勇于担当，积极作为。一是高效率做好疫情防控。10月4日我市新冠肺炎疫情暴发后，支队闻令而动、快速反应、坚守一线，分级落实交通管控措施，配合卫健等部门设置联防联控检疫卡点15处，累计查验车辆6.7万余辆、审验放行人员7.9万余人。二是全环节助推“双创”复评。保持全国文明城市、卫生城市创建期间的交通严管态势，突出早晚高峰时段以及校园周边、商圈、施工路段的交通秩序管控，开展城市两三轮摩托车、共享电动车、行人、工程运输车等专项整治，查处机动车乱停乱靠、不礼让行人等交通违法4.7万起。三是高频次开展“双超”整治。联合市交通局、城管委开展治超58次，查获货车超载超限7075辆；配合环检部门开展大气污染防治联合执法12次，依法处罚20辆排放严重超标车辆，受理生态环境部门移交的遥感监测抓拍排放超标数据并录入处罚系统42条；自5月份起对转入我市的国三及以下排放标准的重中型柴油货车一律不予办理，6月份起禁止国三及以下排放标准货车在中心城区行驶；强制报废老旧车3469辆。此外，累计出动警力13000余人，圆满完成建党100周年大庆、国庆、“两会”、季度项目建设和招商引资拉练活动等重要时间节点和重要会议交通安保工作。

②紧扣“减量控大”部署，综合施策，扎实推进。一是陈兵一线，高压严管。部署开展酒醉驾、公路大型车辆“不疲劳、不超速、靠右行”等集中统一行动，以及“安全生产月”、“百日行动”等专项行动，强化显性用警，现场查处各类交通违法20.1万起，同比上升6%，其中酒醉驾5690起，货车违法3.8万起、摩托车违法1.7万起，行政拘留717人，吊销机动车驾驶证995本。二是关口前移，清剿隐患。协调市安委办挂牌督办并整改14处道路隐患；提请市政府督办整改东宝区3处重大道路隐患；责令2家机动车检测站、2个驾驶人考场停业整顿、限期整改；成立重点车辆管理专班，检查、约谈重点企业200余家，消除高风险运输企业252家，督办隐患车辆2.5万余辆，完成天门“2020.10.29”较大事故89辆同款“大吨小标”轻型货车回购及注销工作，深入格林美监销报废机动车691辆；组织开展沙洋“4.24”等6起交通事故深度调查，发函行政主管部门建议追究企业责任5起。三是融合宣传，教育警示。围绕“知危险会避险·安全文明出行”等主题，开展“七进”现场宣传180余场次，“一盔一带”、“送考下乡”等活动100余场次，执法直播14次，发布宣传警示信息4万余条，累计曝光终生禁驾8人、醉驾和再次酒驾281人、高风险运输企业6家。

③贯彻固本强基理念，高位统筹，协同共治。一是推进公路安防设施建设。按照徐文海副省长统一部署，联合多部门完成全市205处（省厅下达任务200处）农村平交路口安全设施改造；争取市人大、市水利和湖泊局支持，完成漳河水库三干渠掇刀全段30.85公里生命防护工程建设；扎实开展207国道交通安全文明示范路创建，完成掇刀段10公里、漳河段15公里的示范创建并通过省交管局复评。二是强化农村交通安全管理。按照陈实副市长部署，8月份以来在钟祥市、东宝区政府的支持下开展荆北交通安全示范带创建活动，指导荆北5个乡镇建立了交管站（办），与沿线8家重点运输企业“结对子”，荆北交通事故亡人数同比、环比呈下降趋势。京山市局专门组建3个农村交通整治专班，钟祥市局将农村派出所事故预防工作纳入“雷火行动”进行督导，东宝、掇刀分局将交通管理纳入“一村一辅”职责范畴，漳河新区出台道路交通安全示范镇建设三年行动计划。三是巩固共享共治工作机制。与气象部门建立协作机制，推送恶劣天气信息2000余条；联合多部门、多警种开展9次交通事故应急救援演练，开展综合交通环境“大兵团”整治150余次，召开平交路口改造等专项工作推进会20余次；在“6.13”事故复核中邀请市应急管理局、交通运输局等单位，首次组建多部门复核委员会进行研讨，成功化解矛盾纠纷。

④坚持为民服务宗旨，简政放权，优化环境。一是打造现代车管服务体系。通过“警保、警邮”合作，建设6家24小时无人车管所（市直3家、钟祥、京山、沙洋各1家）并办理车驾管业务6263笔；落实公安部“我为群众办实事”12项交管便利措施，作为全省第一批试点城市核发货车电子通行码3569张；推行“午间”“假日”“绿色”窗口以及“送考下乡”活动，惠及群众7600余人；开通3个交警中队、4个乡镇派出所办理摩托车牌证业务，拓展22家乡镇医院和社区卫生服务中心办理体检业务，全市车驾管业务网点达到67家；建设交管综合服务大厅，“一站式”办理交管业务4.5万余笔。全年共办理各类车驾管业务133.4万笔，其中机动车业务43.2万笔、驾驶证业务17.9万笔、互联网业务72.3万笔，全市交管业务互联网用户达77万人。二是营创良好道路通行环境。调整城区货车禁限行措施，允许微型货车、皮卡汽车全天通行，新能源货车平峰时段通行；增设月亮湖路、培公大道绿波带，优化36个路口交通信号配时，新增道路停车位1078个；推进荆东大道等6条道路智能交通建设，其中金龙泉大道、东宝工业园区智能交通项目初步完工；京山市政府投入6000万元推动智能监控一、二期建设；支队还为亿纬动力等企业及市政府重大工程项目提供运输服务30余次。三是推行中心城区勤务改革。自11月1日起，组建42名民辅警构成的骑警中队，发挥“快发现、快到达、快处置、快撤离”优势，负责中心城区道路早晚高峰时段交通疏导、勤务时段内交通事故快处工作，和秩序中队保持交通秩序勤务无缝对接，同步建立支队带班领导、值班科长统一指挥调度、电台点名、GPS定位工作机制，提升缓堵保畅、秩序管控、应急快反能力，目前见警率、管事率显著提升。

⑤狠抓队伍规范建设，从严治警，激发活力。一是突出作风建设。开展政法系统教育整顿，结合交警系统深化顽瘴痼疾专项整治，对39起刑事行政案件、11起取保候审案件、26起酒醉驾问题线索完成整改。开展优化法治化营商环境暨执法突出问题专项整治行动，累计关停固定测速设备29个、移动测速设备一律停用；贯彻执行交警执法“六项措施”，严重违法处罚同比上升15%，一般违法首次警告同比上升65%，市民通过书记信箱、市长专线等渠道投诉的执法问题大幅下降。二是突出政治建设。开展贯穿全年的党史学习教育，确保人人参与；组织开展学“三牛”精神，争当“三牛”式交警活动，评选“三牛”标兵30名，营造争当标兵、爱岗敬业的良好氛围。支队党委先后召开14次党委会议，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，以党的创新理论指导公安交管工作实践，在压实交通安全主责主业中体现政治担当，自觉践行“两个维护”；三是突出能力建设。深入开展实战大练兵，择优培训15名民辅警“小教员”，线下组织开展多场事故处理、查验员、考试员、酒驾查缉、执勤执法安全防护以及现场应急救护知识等专业培训，累计参训民辅警1808人，线上依托交警网校举办5次培训班，培训、考试民辅警2610人，推送微课程110课时；组织31名交警中队长、18名辅警班长举办全市交警系统中队长培训班，进一步提升基层实战应用水平。

2．简要概述年度绩效目标

依照《荆门市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》中关于荆门市公安局交通警察支队的相关职责要求，结合荆门市公安局交通警察支队2022年工作重点制定了长期目标和年度目标。

（1）长期目标：

长期目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻荆门市委市政府的决策部署，围绕全市工作大局履行职能，服务荆门“五城同创”工作；坚持公路安全与城市畅通并重，更加注重理念、制度、机制、方法的创新，更加注重协同共治、共建共享，不断推进道路交通治理能力现代化，为建设更高水平的平安荆门、为全面建成小康社会发挥交警部门的职能和作用。

（2）年度目标：

通过开展不同类型的交通安全执法检查和专项治理，加强道路安全隐患排查，道路标识标牌建设，进一步减少交通事故的发生，特别是重特大事故的发生。在事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失等三项重要指标与2021年相比有所下降；通过强化组织建设、队伍建设，优化事故处理的流程。保障道路交通违法和交通事故处理工作法制工作无投诉，无行政复议，无复议变更；牌证发放驾驶员培训工作取得新进展；通过优化办理流程、减化办事手续、提升服务能力。让牌证办理、驾驶员培训考试工作更加便捷，群众的满意度不断提高。

荆门市公安局交通警察支队履职能力建设不断提高，交警执法水平和执法能力向更高水平推进，交警部门的服务能力和服务水平有创新，群众的满意度高。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评工作，首先明确了开展绩效评价的指导思想、目的；确定了绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安整体绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级部门整体绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合财政资金管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。审查原始记录、会议纪要、批复文件及资金管理办法等资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。财政资金全额拨付到位。

（3）项目资金执行情况分析。我支队现有在职人员181人，按照“保障正常运转、完成日常工作任务”的原则编制了基本支出预算；从严从紧编制日常公用支出预算，切实控制“三公”经费和行政运行经费，“三公”经费预算均低于2022年预算数。

（4）项目资金管理情况分析。在项目实施过程中，项目单位严格执行大宗物资采购项目程序审核制度、物资采购审计制度、荆门市政府采购项目履约验收制度、局财务管理制度等，按规定按程序进行项目，支队财务会同法制、纪委等部门全程参与，对项目实施过程进行监督和管控。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

①较大交通事故发生情况

2022年全年全市发生一起一次性死亡3人以上的较大交通事故。

②交通管理集中整治行动

一是开展“创城交通整治行动”。交警支队全动员、全员上阵、全力以赴，于7月1日至12月30日中心城区开展“创城交通整治行动”，整治骑摩托车微带头盔；整治违法停车，规范行车秩序为重点；整治货车违规进城、违规装载、抛洒、污损道路等为重点；整治城区三轮车（含电动超标三轮摩托车）违法载人、违规通行、乱停乱放为重点；整治城区占道经营违规摆摊、设点、妨碍交通为重点；以组织交通志愿者规范行人安全出行、文明交通走斑马线、不乱穿乱行为重点开展六个波次行动。行动以来共查处各类重点违法行为28332起，其中大货车违法879起，违法停车24373起，摩托车违法887起，暂扣大货车48台，暂扣摩托车453台，拖拽违停车辆364台，拖移僵尸车142台。

二是开展农村道路、旅游线路专项整治及农村道路、机动车和安全隐患大排查。为认真汲取京山“3.4”农用三轮车侧翻事故教训，坚决落实省、部领导的批示指示精神，堵塞工作漏洞，确保我市道路交通安全形势平稳，3月份以来，交警支队扎实开展了以农村道路、旅游线路、村村通公路及施工工地周边道路为重点，以农村面包车、三轮汽车、低速载货汽车、接送学生车辆（校车）、拖拉机等车辆为重点、以酒后驾驶、无证驾驶、超员载客、车辆非法改装和两三轮摩托车违法载人等违法行为为重点开展大规模、大范围专项整治行动。截止5月底，全市共排查农村各类安全隐患106处、无证驾驶116起、客车超员3起、套牌车3辆、报废车辆2台、非法营运车辆1台，发放交通安全宣传单13300余份、教育2110余人次。开展农村道路里程基础底数、农村摩托车、三轮车、低速载货汽车及农村客运车底数及农村道路隐患大排查，并将排查的隐患报请当地政府及相关部门进行整改

三是开展预防较大道路交通事故专项整治行动。以清除“三大隐患”、严查“四类违法”、强化“五个共治”为内容。集中对五类重点车辆及其驾驶人的安全隐患开展大清查，对逾期未检验、未报废的车辆进行“清零”，对严重交通违法行为进行“清零”；对严重交通违法集中整治；全面开展严重交通违法行为“大劝导”、隐患突出企业和重点车辆驾驶人“大曝光”、专项整治行动战果“大联播”、安全生产和交通运输惩处“大通报”、运输企业和个人信用体系“大联动”扎实开工展专项行动，共查处各类交通违法15600起，其中无证驾驶130起，客车起员8起。

四是开展集中查处无号牌机动车交通违法行为统一行动。由于近期无号牌机动车上路行驶、逃避监管问题日益突出，为坚决遏制这一乱象，规范通行秩序，严防重特大事故发生，根据省局《关于开展集中查处无号牌机动车交通违法行为统一行动的通知》（鄂公交管[2016]232号）的统一部署，交警支队在9月份在全市范围内开展集中查处无号牌机动车交通违法行为统一行动，以机动车未取得机动车号牌上路行驶、机动车未悬挂机动车号牌上路行驶、使用伪造、变造的机动车临时行驶号牌、使用其他车辆的机动车临时行驶号牌等违法行为为重点开展专项整治，行动期间，共查获涉牌涉证类交通违法19起。

五是常态化开展酒驾醉驾专项整治行动。交警支队坚持日查酒驾制不放松，每天由城区一个中队开展酒行动。同时根据部局、省局统一部署，在重大节日、敏感节点组织酒驾治理统一行动，中秋节期间，交警支队根据省局的统一部署，采取定点检查与流动巡查相结合的方式，突出强化午后、夜间和本地城区酒吧、大排档和城郊结合部、农村地区道路、娱乐场所周边等场所扎实开展了酒驾统一行动，严管严查酒驾醉驾违法犯罪行为，2022年以来，全市共查获酒驾违法行为2005起，其中醉酒驾驶352起。

③逃逸事故侦破

2022年荆门市共发生一般程序交通逃逸案件25起（不含沙洋县、钟祥市、京山县），在湖北省公安厅交通管理局考核中，本项指标被评为优秀。

④法制工作

一是行政执法。2022年全市共查处交通违法924094起；现场处罚135959起，行政拘留833人；刑事立案441起，刑拘101人，监视居住5人，取保侯审381人，移送起诉345人；吊销机动车驾驶证561本；扣押车辆9724辆；受理交通事故14282起，其中一般程序954起，简易程序13328起。

二是刑事执法。2022年共立案441起。刑事拘留101人，监视居住5人，取保候审381人，移送起诉345人。

三是行政许可。2022年共771957起。其中核发机动车号牌424416副，核发机动车驾驶证162698本，核发机动车检验合格标志184654个，核发剧毒化学品道路运输许可证189份。

四是交通事故处理。2022年共受理交通事故14282起，其中一般程序954起，简易程序13328起。

⑤科技及信息化投入

一是智慧荆门项目智慧交通工程建设。2022年荆门城区新增设设信号灯28处、人行过街信号灯5处、视频监控358处、电子警察236处、治安卡口31处，勘划交通标线9078平方米、停车泊位4401个，增设大型标志牌64块、小型标志牌256块，摆放护栏5370米。完成交通管理管控平台建设。

二是信息化设备维护工作。为确保信息化设备运行正常，我部门建立了完善的设备巡检制度，能第一时间对设备进行维修维护。全年。总计检修红绿灯故障80起、电子警察故障108处，治安卡口故障52处、视频监控故障89处。更换8处治安卡口主机设备和闪光灯。

三是互联网交通安全综合服务管理平台建设。为确保平台建设、推广、应用工作的顺利进行，为各业务单位配备高拍仪60台、数字证书120只，有力的确保了工作顺利展开。

⑥创新驾驶人管理服务

一是继续深化四条“绿色通道”。开辟大学生专场通道、返乡农民工专场通道、假日专场通道、残疾人专场通道这四条 “绿色通道”为“特殊”群体专门考试服务。

二是拓展网上服务方式。2022年，互联网交通安全综合服务平台全面启用，为全市34所驾培机构、5个医疗机构采购了高拍仪和数字证书，实现了考生在驾校就能申请、在各医疗机构就能直接体检的目标，极大方便了群众办理驾驶证申请业务和享受更加稳定、便捷、高效的互联网自主约考服务。

三是加强对驾培机构监督管理。为加强全市34所驾培机构的监督管理，提高驾考质量，保障考试过程中人员、车辆的安全和驾考的公平、公正，同全市34所驾培机构先后签订了《驾驶培训机构培训安全管理责任书》、《驾校教练员严禁向学员索取钱物责任书》、《科目三考试路段管理责任书》。督促驾培机构建立了以学员评价为主的服务质量监督和评价体系，完善驾培投诉处理制度，畅通电话、网络等投诉渠道，并开展培训质量信誉考核和建立教练员“黑名单”制度。对驾培机构采取一月一次监督例会、一月一次考试合格率质量通报制，并向社会公布，进一步加大驾培机构失信成本。

四是严把驾驶证申请人考试关。交警支队担负着全市16所驾培机构年申办22万人次以上的机动车驾驶证申请人的考试服务工作，由于驾考的严格和规范，使少数考生想以舞弊的行为通过考试，而驾考舞弊主要集中在科目一和交通安全文明常识的考试，少数考生主要采取代考、携带手机查询答案和器材作弊企图蒙混过关，2022年全年交警支队共查获17起驾考舞弊案。2022年1至12月交警支队对全市16所驾培机构的学员进行考试，共考试167917人次，其中科目一41610人（含被记满12分学习）、科目二50559人、科目三43216人、安全文明常识20448人，核发机动车驾驶证82698本。没有发生一起违规考试和未经考试发证行为。

五是严把驾驶人审验教育关。针对不同的对象采取不同的讲课方法。对新驾驶人有的多是鼓励提醒和安全行车知识技能的教育，对被记分的驾驶人侧重批评警告和交通事故案例的警醒，让驾驶人把每一期学习班都当作一次道路安全文明教育的回炉，作为一次重温道路安全法律法规的机会。同时在安全教育中严格把好三关。一是入口关，对需要参学的人员一个不能少；二是参学关，上课点名，下课查人，不许迟到早退；三是考试关，独立答题，人人过关。对2419名记满12分驾驶人进行了警示教育，对34242名新领证驾驶人进行了领证前的宣誓教育，参学率达到了百分之百。

六是严格吸毒人员驾驶证管理。根据省公安交管局《关于进一步做好排查注销吸毒人员驾驶证工作的紧急通知》精神，一是会同市局禁毒部门予以协查，建立数据核查比对机制；二是在《荆门晚报·交通安全周刊》发布公告督促吸毒人员来我队办理注销驾驶证业务；三是规范办理吸毒人员驾驶证的上门收回、注销和拒绝申领业务，将吸毒人员按辖区分解到各县市大队，责任到人，上门收缴吸毒人员驾驶证。四是做到吸毒人员驾驶证应销尽销，不留死角。

七是严格重点机动车驾驶人管理。重点对在一个记分周期被记满分的机动车驾驶人进行为期七日的道路交通安全法律、法规和相关知识的教育。对新取得大型客车、牵引车、城市公安车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人，在其实习期结束后的三十日内，进行道路交通安全法律法规、交通安全文明驾驶、应急处置与知识的考试和不少于半小时的道路交通事故安全警示教育。严格校车驾驶人资格的取得、审验和注销。

八是严格执行驾驶人考试制度。认真依照中华人民共和国公共安全行业标准《机动车驾驶人考试内容和方法》和《机动车驾驶人考试工作规范》，落实考试内容、评判标准，不得减少考试项目、缩短考试里程、降低考试标准。加强对申领摩托车类机动车驾驶证申请人的考试监督。严格执行谁签字、谁负责责任制和过错责任追究制。

九是规范考试员队伍建设。实行考试员资格管理、定期培训、考核淘汰制度，提升考试员队伍专业化、职业化水平。拓宽考试员选用渠道，建立专职、兼职、辅助等多元化、多层次考试员队伍。今年通过业务培训和省局考试员资格考试从全队公安民警和文职员中选拔了专职考试员74人、兼职考试员13人，承担考试组织和考试评判工作。

十是规范办理驾驶证业务。2022年交警支队按照《规范》，规范办理每一笔机动车驾驶证业务。1至12月共办结各类驾驶证业务135663件。其中初次申领46434件、增加申领9480件、补证换证64676件、满分学习2419件、注销登记1168件、档案更正19件、转出5833件、军警换证325件、外籍换证134件。没有发生一起业务办理不规范行为，实现了业务工作“零差错”目标。

⑦车辆管理工作

一是规范车管业务办理。严格按照公安部124号令及工作规范，认真规范办理每一笔车管业务。

二是严格机动车检验机构的监管。加强对机动车检验机构的管理，始终坚持暗访、明查和网上抽查相结合，对机动车安全技术检验机构进行不定期的检查，发现问题严肃查处。2022年以来，对抓落实不力的3家检验机构下发督办函，对执行国家标准不严的6家检验机构进行约谈，对违规违法的3家检验机构进行停业整顿。

三是加强“八类重点车辆”源头监管。1、专门对全市五类重点车辆逾期未检验、未报废情况进行了集中清理，对导出的五类重点车辆信息进行分类整理后，于每月分别传报《消除交通安全管理隐患督办通知书》至各辖区大队大队长，建立了重点隐患车辆及隐患企业清单，目前已下发督办书11期，督办逾检逾报废车辆761辆。2、安排专人通过公安交通管理综合平台对全市大中型客车信息进行了统计清理，排查出我市目前注册登记的大中型客车3481辆，其中使用性质登记为营运性质的大中型客车2842辆（包括旅游客运59辆、公路客运1463辆），并将信息下发到各大队进行全面摸排。各大队落实到责任人，实行逐车逐人排查，做到见车见人，逐一核对，摸清了所有客运车辆的信息，并建立了台帐。3、在2022年5月份对荆门市道路运输管理处发送《关于抄送部门重点车辆信息加强源头监管工作的函》，将车管部门注册登记的使用性质为营运大中型客车信息表相关数据抄送给运管处，经深入排查，集中比对，查出共有1307辆登记使用性质不一致的车辆（包括公路客运25辆）。两部门迅速建立了登记使用性质不一致的大中型客车“黑名单库”，并开展联合行动。

四是创新服务，完善各项便民利民措施1、搭建流动服务平台。车管所秉承哪里有需要就到哪里的服务理念，针对边远农村地区办牌办证难的问题，派出流动车管所主动上门服务16次，行程8000多公里，办理机动车业务1138笔，极大地方便了办事企业和群众。2、设置党员示范岗。车管所以“阳光办事、文明服务”为载体，践行“两学一做”。在车管窗口设立“党员示范岗”，车管大厅党员民警及协警全部佩戴党员徽章，并在办公窗口摆放“党员示范岗”桌牌，实行亮明身份、挂牌上岗，做到一名党员就是一个标杆、一面旗帜。3、主动征求意见和建议。车管所结合“人大评议”活动，主动作为，通过召开座谈会、上门走访、问卷调查、电话回访、公布举报电话和举报信箱等形式，广泛征求社会各界群众对车管工作的意见和建议，进一步方便群众办牌办证。4、2022年继续推进“放管服”改革措施落实。一是去繁就简强服务。全市所有车驾管窗口实现“四个减免”，18项业务“一证即办”；投资260万元改造支队服务大厅，全市各车管所实现普通业务“一窗通办”。全市车管所配置了业务受理、选号、违法处理、缴税、照相等交管自助服务设备；不断深化“互联网+”服务，优化“交管12123”平台25项功能，实现了“网上办、掌上办”。除规定业务外，其它全部下放至县级车管所；在24家4S店、二手车市场、保验公司设立了机动车登记服务站，在3家检测站开通免检合格标志核发业务，推行了邮政代办和交通事故快处快赔服务，深化“流动车管所”下乡服务，全面实现交管业务“就近办、便捷办”。

⑧媒体宣传

一是宣传攻势方面。创新交通安全宣传模式。女子中队 “五进”活动直接受众近10万人次；安全教育直播活动观看人数达34万人；送电影下乡300余场次，观影人数近4.2万人次； “荆门交警”公众号关注人数5.7万、微博粉丝8.8万、交管“12123”APP注册人数16.5万人；被部局网页采用信息14篇；省部级媒体刊登稿件13篇，其他媒体刊稿1100余篇，其中行人交通违法曝光行动引发全国媒体广泛关注，行人交通违法行为有所下降。

二是深化“网上举报、网下查处”机制。 “湖北荆门交警”微信公众平台现有累计关注用户15700多名，微博用户粉丝达65689多名，今年以来微博发布消息1086条，微信公众平台发布交通管制、法律常识、安全宣传类消息233篇，单篇阅读、转发最低3000多人次，最高20000多人次，“交通违法随手拍”版块累计接到群众举报数据3000多条，核实并录入道路交通违法系统855台次

三是利用荆门人民广播电台播报时实路况。按照《荆门市公安局交警支队荆门交通音乐台2016年度联办节目方案》部署，2021年《荆门人民广播电台》FM993“荆门交通音乐频率”继续派驻记者常年进驻交警支队监控中心，《路况信息》每日上午8点、9点，中午11点、11点30、12点，下午14点30、17点、17点30、18点为固定播报时段，信息来源于交通记者现场播报和特约信息员提供的路况信息。遇有临时交通管制和突发的交通事故，在直播节目中高频次滚动播出。

四是利用《荆门晚报》开展交通安全宣传教育。2022年以来，支队与《荆门晚报》合作出版《荆门晚报交通安全周刊》45期，每周五出版四个半整版内容，涉及交通管理工作动态消息，交通安全知识普及，交通管制内容发布，曝光交通违法行为等，每期发行量约20000份，影响力大。

（2）效益指标完成情况分析

通过开展不同类型的交通安全执法检查和专项治理，加强道路安全隐患排查，道路标识标牌建设，进一步减少交通事故的发生，特别是重特大事故的发生。在事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失等三项重要指标与2021年相比有所下降；通过强化组织建设、队伍建设，优化事故处理的流程。保障道路交通违法和交通事故处理工作法制工作无投诉，无行政复议，无复议变更；牌证发放驾驶员培训工作取得新进展。通过优化办理流程、减化办事手续、提升服务能力。让牌证办理、驾驶员培训考试工作更加便捷，群众的满意度不断提高。

（3）满意度指标完成情况分析

荆门市公安局交通警察支队履职能力建设不断提高，交警执法水平和执法能力向更高水平推进，交警部门的服务能力和服务水平有创新，群众的满意度高。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

2021年市交警支队在市委、市政府和荆门市公安局党委的坚强领导和高度重视下，圆满的完成了年初制定的各项任务，在保障市委、市政府的重大活动安排中取得“零差错”成绩，在全省公安交通管理局考核中排名靠前。但是荆门市公安交通管理部门的工作和与时俱进的社会发展要求相比，还存在一些不足。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在以下问题，

1、预算合理性不足。

主要原因为：一是由于预算在上年度9月份编制，其人员和政策为上年度的；二是必要的临时性增加项目。

2、公用经费和项目经费混用

支队的项目经费主要来源为规费和罚没款收入的返还款，而规费收入需上缴省厅10%、罚没收入上缴财政30%后剩余部分才按照预算指标进行下达。由于规费的收取和补充预算的指标下达存在一定的滞后，而辅警每月工资150万元、考试车燃油、交通事故车辆和伤残鉴定等都是必须按月支付，造成了每年前4个月项目经费支出只能挤占公用经费，而年底的时候项目经费与公用经费又存在缺口。

绩效评价结果已在内部公开，绩效评价结果作为下年度预算申报的重要参考依据。

荆门市公安局交通警察支队公开表格.XLS